基礎數據管理制度1.前言為了規范和管理企業的基礎數據，提高數據的準確性、可靠性和安全性，有效支持企業決策和運營，訂立本《基礎數據管理制度》。2.目標與原則2.1目標基礎數據管理的目標是確保企業基礎數據的完整性、全都性和可靠性，保護數據的安全和隱私，提高數據對業務的支持本領。2.2原則基礎數據管理遵從以下原則：數據全都性：確保數據在不同系統和部門之間具有全都的定義和意義。數據準確性：保證基礎數據的正確性和真實性，避開錯誤數據的傳播和使用。數據安全：采取有效措施保護基礎數據的安全性，防止非法訪問、竄改和泄露。數據共享：在符合法律法規和保密要求的前提下，促進基礎數據的共享和溝通。數據責任：明確數據負責人和相關人員的責任和義務，建立數據管理的有序執行機制。3.基礎數據定義和分類3.1基礎數據定義基礎數據是企業運營和決策所必需的、不常更改的數據，它是構成信息系統的基本要素，包含但不限于客戶信息、產品信息、供應商信息、員工信息等。3.2基礎數據分類依據業務需求和數據特性，將基礎數據分為以下幾類：客戶數據：包含客戶的姓名、聯系方式、住址、購買歷史等。產品數據：包含產品的名稱、規格、價格、庫存等。供應商數據：包含供應商的名稱、聯系方式、信用情況等。員工數據：包含員工的姓名、職位、工號、薪資等。4.基礎數據管理流程4.1數據錄入與更改全部基礎數據的錄入和更改必需經過授權人員，提交相應的申請表格，并經過數據負責人審批。數據錄入和更改必需滿足數據準確性和完整性的要求，確保數據的質量。4.2數據存儲與備份基礎數據必需存儲在安全可靠的數據庫中，確保數據不丟失和損壞。定期進行數據備份，并妥當保管備份數據，以防止數據丟失或禍害損壞。4.3數據訪問與權限管理嚴格依照崗位和職責劃分數據的訪問權限，確保數據的安全性和機密性。記錄數據的訪問日志，定期審計數據訪問權限，及時發現和處理異常情況。4.4數據質量管理建立數據質量監控機制，定期檢查數據的準確性和完整性，及時矯正和修復數據錯誤。針對數據質量問題，訂立相應的數據矯正和數據清洗方案，確保數據的高質量。4.5數據報表與分析供應數據報表和分析工具，供相關部門和人員使用，支持業務決策和運營管理。確保數據報表和分析結果的及時性、準確性和全都性。5.數據負責人和相關責任5.1數據負責人每類基礎數據指定專人負責，負責數據的日常管理和維護工作。數據負責人有權審查和批準數據的錄入和更改申請。5.2相關責任全部員工應遵守本制度的規定，保證基礎數據的準確性和完整性。數據管理部門負責訂立和執行數據管理的具體操作規程和流程。相關部門和人員應搭配數據管理部門的工作，供應必需的數據支持和搭配。6.數據安全和保密6.1數據安全訂立密碼策略和安全策略，保護數據的安全和完整性，防止非法訪問和數據泄露。建立災備機制，保證數據在禍害或事故發生時的可恢復性和可用性。6.2數據保密嚴格遵守相關法律法規和企業保密規定，保護數據的機密性和隱私性。建立訪問掌控和數據權限管理機制，確保數據只能被授權人員訪問和使用。7.數據培訓與監督對數據錄入人員和相關人員進行數據管理的培訓，提高數據管理和使用本領。監督和檢查數據管理的執行情況，發現問題和隱患及時進行矯正和處理。8.數據遷移和維護在系統升級或數據遷移時，訂立認真的數據遷移計劃和流程，并由專人負責執行和監督。定期進行數據維護工作，包含數據清理、備份恢復測試等。9.數據管理制度的修訂與完善依據業務變動和需求，對數據管理制度進行定期評估和修訂，并及時通知相關人員。監測數據管理制度的執行情況，發現問題和改進空間，及時完善制度。1