附件東北石油管道公司QHSE管理體系2024年管理評審報告為了驗證公司QHSE管理體系的方針和目標的實施情況，確保QHSE管理體系的適宜性、充分性和有效性，確定應采取的改進措施，更好的滿足顧客、社會和企業員工的要求。公司8月18日在機關七樓會議室召開了2024年管理評審會議，會議由公司經理韓漢主持，公司領導、機關各部部長、體系覆蓋的長吉輸油管理處、沈陽輸油氣管理處、運營中心及物資裝備分公司四個單位負責人及其管理者代表參加了會議。會議聽取了各主管部門關于體系運行情況的報告，與會人員對匯報情況進行了討論，肯定了公司從管理體系體運行以來取得的成績，并提出了改進的需求。具體內容如下：一、內部審核結果。8月初公司組織經公司授權的內審員對公司領導、機關7個部門和4個下屬單位進行了內部審核，與高層管理者7人及各層次人員65人進行了座談，審閱70余份文件，查閱125份記錄，核查50臺套設備，抽查7個操作現場，共發現不符合項19項〔其中：質量管理4項，環境管理5項，職業健康平安管理2項，HSE管理8項〕，都為一般不符合，沒有發現嚴重不符合，共開具不合格報告19份。內部審核結果說明，公司的管理體系符合GB/T19001—2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2024idtISO14001:2024、GB/T28001-2001、Q/CNPC104.1–2024標準的要求。目前，審核發現19個不合格項均已采取糾正措施。二、合規性評價。公司獲取并識別與管理體系相關的國際條約、法律、行政法規、地方性法規、部門和地方政府規章及標準性文件186件。公司合規性評價的主要內容包括廢氣、水、噪聲、固體廢棄物，危險化學品，職業病，特種設備、監測裝置檢測，特殊工種持證上崗，事故的處理和QHSE目標設置，計七類工程。管理體系覆蓋下的單位和部門在生產經營活動中，能夠遵循適用公司識別的平安生產、職業健康與環境管理方面的法律、法規及其他要求，QHSE目標設置符合國家和體系的相關標準標準。未出現違法、違規事件，實現了質量環境職業健康平安目標和相關承諾。三、資源配置。公司體系覆蓋單位職工人數620人，經過公司人員能力評價，現有人員根本滿足崗位要求。設施、設備管理組織機構根本完善，設備管理制度健全，設備能夠經常維護和保養，設備、設施更新改造及時，資產報廢符合規定程序，設備、設施技術狀況優良，公司現有設施、設備配置能夠滿足生產的正常運行。公司重視平安環保設備、設施的投入，并有足夠的財力予以資金保證，2024年QHSE投資方案為520萬元，目前完成投資74萬元。四、管理方案、風險削減、糾正預防及應急管理。公司對所屬的管道輸油、倉儲作業、勞務輸出等作業場所和車輛運輸作業、機關辦公等固定場所進行危害因素和環境因素識別，共識別出危害因素80項，環境因素51項。經過運用LEC法、綜合打分法等方法進行評價，共評價健康、平安重大危害因素11項，重大環境因素共6項。結合法律法規、操作標準、行業規定及風險控制的管理要求，對不同的重大危害因素和環境因素發生的活動區域分別制定了削減控制措施，并制定五項管理方案，明確各項工作職責、資源保證、采用的方法、工作時間表，以及進度要求。內審查出的19項不符合，各部門與各下屬單位都認真分析原因，按照要求采取糾正措施，填寫“糾正與預防措施實施表〞，經檢查驗證，全部整改完畢。公司在日常生產工作中注重自檢自查，對不符合、潛在不合格采取糾正預防措施，對顧客反響的意見及時進行處理，檢查時共發現4項不符合，共采取糾正措施2項、預防措施2項，實現了體系的自我完善和持續改進。針對重大危害因素和環境因素，公司制定完善應急預案，形成了三級事故應急預案體系，并按照要求進行了培訓與演練，有效地控制和預防了危害因素和環境因素的發生，經檢查，公司未發生任何上報事故。五、過程業績、產品、效勞的符合性。公司過程管理符合標準要求，制定了各種工藝標準、作業指導書、方案書、檢查表，并在工作中嚴格貫徹實施，體系運營以來，過程業績顯著。公司結合工作實際，設置了科學的目標指標，并進行了層層分解，經考核，公司及各部門、各下屬單位全面完成。通過對辦公及作業現場的環境和危害因素的識別和預防控制，生產、效勞現場作業環境有所改善，有效預防各類事故的發生。公司根底設施、檢測設備管理標準，制定了應急響應預案，對潛在的緊急情況予以了控制。公司按照程序進行合同評審，加強過程控制與管理，確保了產品、效勞符合顧客需求。公司在生產、效勞過程中，嚴格執行工藝標準和作業指導書，產品、效勞質量符合標準和標準的要求。5-8月份產品和效勞一次交驗合格率達100%，交付產品和效勞合格率達100%。六、與外部相關方信息交流、相關方反響意見及投訴情況。公司的外部相關方分為行業內部相關方和行業外部相關方。行業內部相關方主要是管道局、沈陽調度中心、西部管道公司、吉化公司和蠟化廠；行業外部相關方，包括省委辦公廳和省政府辦公廳、省公安廳、市醫保中心、公司機關所在碧塘社區和黃河派出所，進入公司作業的各承包方、合作人，以及公司下屬單位所在地的政府、社區、學校、居民等。當前交流記錄為：大型會議材料5份，收文記錄470條、文件傳閱單457份、管道信息17份、關聯交易工作報表、社會保險報表等。經統計，西部管道公司、吉化公司、沈陽調度中心對公司各方面溝通及效勞的滿意度連續到達100%；公司連年獲得省委機要局、保密局和省公安廳先進單位及個人獎。公司與外部各相關方的交流渠道穩定、暢通，持續獲得相關方工作人員好評七、顧客滿意度評價。公司上半年通過發放調查表的方式對公司主要顧客進行了滿意度調查，共發放調查表13份，收回13份，滿意度為100%，沒有發生任何顧客投訴事件。八、QHSE承諾、方針、目標的實現情況及適宜性。經合規性評價，公司承諾、質量職業健康平安環境方針和目標指標設置科學合理，符合國家法律法規的要求。經過3個多月的體系運行，證明公司的承諾、方針和目標適宜、充分、有效，對公司的QHSE管理工作起到指導性作用。經考核，公司及各單位〔部門〕目標指標全面完成，實現了對生產、效勞全過程的監視和測量。九、存在的問題及改進建議1.公司機關QHSE管理人員配備缺乏，影響QHSE日常管理工作的開展。建議成立QHSE管理辦公室，按編制方案配齊QHSE體系辦公室和管道技術室人員，明確專人負責公司QHSE日常管理工作。機關職能部門應加強對基層工作的指導與監管。2.個別單位監測設備配備缺乏，影響對環境因素和危害因素的及時監測。建議投入一定資金，配備齊全必要的檢測設備。十、審核結論。公司QHSE管理體系適