文件編號ZHX/QM.GL/00-2006版本第一版質量管理制度鄭州市正信電梯有限公司發布日期2006年8月15日實施日期2006年8月15日關于實施公司質量管理制度的通知公司各部門及員工：為加強公司質量管理，切實貫徹國家電梯安裝改造維修工作相關的法律、法規、技術標準，進一步規范質量管理，作到管理有序、制定ZHX/QM.GL/01-2006～ZHX/QM.GL/23-2006等公司質量管理制度。公司質量管理制度，由各部門依據相關法律、法規和國家技術標準，結合單位工作實際編制，經公司辦公會議審議通過。先發布執行。在執行過程中存在的問題或改進意見，希望各部門及時反饋，以便進一步完善質量管理制度。鄭州市正信電梯有限公司總經理（簽名）2006年8月15日附：ZHX/QM.GL/01-2006～ZHX/QM.GL/23-2006質量管理制度目錄公司質量管理制度目錄ZHX/QM.GL/01–2006《電梯監察控制制度》ZHX/QM.GL/02–2006《管理崗位責任制度》ZHX/QM.GL/03–2006《質量和安全獎懲制度》ZHX/QM.GL/04–2006《文件資料管理制度》ZHX/QM.GL/05–2006《資料檔案管理制度》ZHX/QM.GL/06–2006《電梯安裝改造維修質量監控制度》ZHX/QM.GL/07–2006《電梯安裝改造維修檢驗制度》ZHX/QM.GL/08–2006《安全文明生產管理制度》ZHX/QM.GL/09–2006《工程管理制度》ZHX/QM.GL/10–2006《勞動防護用品管理制度》ZHX/QM.GL/11–2006《技術管理制度》ZHX/QM.GL/12–2006《施工方案的編制、審核、批準制度》ZHX/QM.GL/13–2006《工藝編制制度》ZHX/QM.GL/14–2006《作業指導書制度》ZHX/QM.GL/15–2006電梯維修服務制度》ZHX/QM.GL/16–2006《設備管理制度》ZHX/QM.GL/17–2006《計量及檢測器具管理制度》ZHX/QM.GL/18–2006《分承包單位工作質量監控制度》ZHX/QM.GL/19–2006《信息反饋、質量跟蹤管理制度》ZHX/QM.GL/20–2006《電梯開箱和土建驗收制度》ZHX/QM.GL/21–2006《隱蔽工程質量控制制度》ZHX/QM.GL/22–2006《工程竣工移交管理制度》ZHX/QM.GL/23–2006《員工培訓制度》鄭州市正信電梯有限公司版本第一版電梯監察控制制度修改狀態文件編號ZHX/QM.GL/01–2006第一頁共七頁1.總則為保證公司實施電梯工程的安裝改造維修活動在國家有關規定范圍內和國家質量技術監督部門的監督下依次進行，制定本制度。2.適用范圍：2.1公司對《特種設備安全監察條例》及相關法律法規等文件的貫徹執行；2.2公司承建的電梯安裝改造維修開工告知和竣工驗收工作；2.3公司對電梯安裝改造維修許可證的審核、正確管理、使用；2.4公司在實施電梯安裝、改造、維修中的各項活動。3.法律依據：3.1《中華人民共和國許可證法》；3.2國務院373號令《特種設備監察條例》；3.3國家質量技術監督局13號令《特種設備質量監督與安全監察規定》；3.4國質檢鍋[2003]251號《機電類特種設備安裝改造維修許可規則（試行）》；3.5其他相關法律法規。4.管理職責4.1公司：4.1.1公司嚴格執行國家對電梯企業的有關法律法規，執行國家質量技術監督部門有關電梯的法規、政策、技術準則或規定，執行《特種設備安全監察條例》；4.1.2公司建立、完善內部質量管理體系和相關質量管理制度；建立安全生產管理制度和崗位責任制度并力求嚴格執行，公司法人代表對公司承擔的電梯安裝改造維修質量和生產安全負全面主體責任。4.1.3公司自覺接受國家質量技術監察部門和相關安全生產監督部門依法進行的電梯生產安全監察，以及特種設備檢測檢驗機構對公司承擔的電梯安裝改造維修的監督檢驗；4.1.4公司保證與電梯安裝改造維修活動相適應的專業技術人員和持有效電梯安裝維修作業證人員的數量、資格和質量，按照國家有關規定，簽訂勞動用工合同，并對其定期進行培訓、考核，作到持證上崗；4.1.5公司不斷配置先進的電梯安裝改造維修施工工器具、檢測器具，并對其加強管理，確保公司具有相應級別的施工能力。4.1.6公司加強電梯生產的技術管理，制定相應的技術管理制度和技術責任制，不斷完善各種技術規范和技術文件。4.2公司部門公司各職能部門按照職責劃分，除執行公司質量管理體系的有關規定外，嚴格執行國家有關法律規定、《特種設備安全監察條例》和國家質量技術監督部門有關電梯的法規、政策、技術標準或規定；4.2.1行政部：（1）負責國家電梯有關法律、法規、政策或規定的貫徹和宣傳；（2）負責電梯安裝改造維修許可證的保管和使用許可工作。（3）按照國家檔案管理規定，負責電梯檔案的管理工作。（4）負責公司人事管理，保證與電梯安裝改造維修活動相適應的各類人員的資格和數量，并依據《勞動法》的規定，負責與之簽訂勞動用工合同。4.2.2工程技術部：（1）負責電梯安裝改造維修的開公告知和竣工報請驗收；（2）負責公司電梯安裝改造維修許可證的申請、換證工作。（3）負責在電梯施工中具體法律法規、標準的貫徹，并組織電梯安裝改造維修的具體施工管理工作。（4）依據國家電梯技術規范、標準，制定電梯施工工藝、施工組織設計、施工方案編制等技術文件，對電梯的技術工作和管理負責。4.2.3質量安全部：（1）貫徹國家電梯質量和安全技術標準和規范；（2）制定電梯質量、施工過程、施工設備、工器具等企業質量檢驗規范或標準，對電梯的各施工工序、整機、施工器具及其使用質量進行檢測檢驗并負責；（3）負責公司的生產安全工作，貫徹國家生產安全的有關法律法規，制定公司生產安全的規章制度、各類安全操作規程，具體實施生產活動的安全管理和檢查，對電梯施工的生產安全負主要管理責任。4.2.4管理者代表：對各部執行國家有關法律法規和《特種設備安全監察條例》及許可證使用負責監督管理。5、實施要點和要求5.1公司保證在國家許可范圍內實施電梯的安裝改造維修活動，并由電梯制造單位的同意或委托。5.2公司應與電梯的制造單位簽訂有關合同或協議，保證得到制造單位必要的技術指導、合作與備品配件的供應。公司承擔的電梯安裝、改造、維修、維保必須滿足相應安全技術規范和標準的要求，對電梯的質量以及安全運行涉及的質量問題負責。5.4公司實施電梯安裝改造維修時，施工人員、安全員、質量檢查員等組織，施工工器具、勞動防護用品、檢測儀器量具等的選擇和配置，應嚴格執行國家質量技術監督部門的規定；電梯安裝改造維修的技術標準、質量檢驗、施工安全方風險措施等方面應按照國家的安全技術規范要求，采取一切可能的有效措施，切實消除施工中的安全隱患，保證施工安全和電梯安裝改造維修質量。5.5公司在電梯施工現場，應合理安排和調度，保證持電梯安裝維修操作作證的作業人員不少于2人，安裝班組組長，現場安全人員不少于1人并由公司任命。維修和電梯日常維護保養施工，保證持證上崗并不少于1人。5.6公司建立嚴格的質量檢驗制度，按照制造單位或國家有關的安全技術和標準對安裝改裝維修的電梯進行嚴格的自檢，并出具自檢報告，對檢驗質量負責。承擔維修或維保的在用電梯，應在不大于6個月的時間進行全面的質量檢驗。5.7公司建立緊急救援機制，當電梯發生故障或需要緊急處理的情況，公司應派單位維修人員0.5小時內迅速到達電梯現場，解決和處理電梯故障等問題。5.8電梯安裝改造維修開工告知5.8.1電梯安裝、改造、重大維修施工前，必須向電梯所在地國家質量技術監督部門履行電梯安裝、改造、重大維修告知手續，未經批準，不得進場施工。5.8.2辦理告知時，應備齊相關的資料，主要是：（1）TSZS002-2003《特種設備安裝改造維修告知書》或TSZS003-2003《特種設備安裝改造告知書》（2）公司營業執照（3）電梯安裝改造維修合同書（4）電梯制造廠家安裝改造維修委托書（5）電梯安裝改造維修許可證（6）電梯施工組成員名單及個人安裝維修作業證（7）電梯安裝改造維修施工組織設計或施工技術方案設計（8）帶難題主要安全部件：安全鉗，緩沖器，門鎖，限速器等的質量合格證書，型式實驗報告等證明文件。（9）國家質量監督部門提出的其他資料。5.9電梯安裝改造和重大維修竣工報驗電梯安裝、改造、重大維修竣工，經公司和用戶檢驗合格后，必須向電梯所在地國家質量技術監督部門報請電梯安裝改造重大維修竣工驗收。按質量技術監督部門要求，填寫申請表，提交自檢報告及其他有關資料，并配合好質量技術監督部門的驗收工作，未經檢驗合格的不能移交用戶投入使用。5.9.1報檢條件：1）電梯安裝、改造、重大維修全過程結束，并經公司質量安全部質量檢驗員整機檢驗驗收合格；2）電梯安裝、改造、重大維修驗收資料齊備；移交時必須交付給用戶的所有文件資料齊備；3）電梯及其環境清理干凈，機房門窗應防風雨，并標有“機房重地，閑人免進”字樣。通過機房的通道暢通、安全、底坑無雜物，積水與油污。機房、井道與底坑無與電梯無關的其它設置，機房配備消防設備；4）電梯各機械活動部位按說明書加注潤滑油，各安全裝置安裝齊全，位置正確，功能有效，能可靠的保證電梯安全運行。5.9.2電梯安裝、改造、重大維修報檢所需準備資料：1）質量技術監督局監督部門批準的電梯安裝、改造、重大維修開工審批表；2）電梯安裝、改造、重大維修合同書，用戶提出電梯安裝、改造或重大維修的具體項目和要求的證明文件；3）電梯安裝、改造、重大維修施工方案、圖紙與技術資料；4）電梯安裝、改造、重大維修所用器件、設備清單和質量證明及合格證；5）使用單位同意大修中主要部件更換的證明材料；6）質量安全部質檢員對安裝、改造、重大維修后電梯整機檢測檢驗報告；7）電梯安裝、改造、重大維修中事故記錄與處理報告；8）其它相關材料。5.9.3報檢程序1）電梯安裝、改造、重大維修后現場和相關資料的準備符合上述規定要求后，工程技術部應及時書面向使用單位提出驗收要求；2）使用單位向質檢機構提出驗收申請；3）工程技術部和安裝改造維修施工組組長、技術負責人及相關人員配合質檢機構實施監督檢驗；4）質檢機構出具的驗收報告，除移交給使用單位的，公司應有備份，存入該梯技術檔案，以備查驗；5）對質檢監督檢驗出的不合格問題，按《不合格處理程序》處理，并及時研究、整改處理，直至質檢機構驗收合格，重新報檢程序仍如上所述；6）未經質檢驗收合格，不得進入向用戶移交程序，電梯不得使用。7）驗收資料進行整理，應交用戶的移交用戶存檔，公司存檔按《記錄管理控制程序》辦理。5.10許可證管理和使用5.10.1電梯安裝、改造、維修、維護許可證是公司能從事電梯安裝、改造、維修和維護資格的憑證，經國家質量技術質量監督部門頒發的許可證應妥善保管，不得丟失和損壞。5.10.2建立許可證使用、復印登記制度，經總經理批準的電梯工程投標及其它簽訂合同需要許可證時，一般應提供許可證復印件，復印數量及用途應進行登記，并由批準人簽字批準，特殊情況需出示許可證原件時，應經管理者代表批準并登記，由專人負責保管，用畢立即歸還行政部。5.10.3嚴禁將許可證轉借他人，他單位使用，不得以原件或復印件轉讓、出租或出賣《許可證》。5.10.4公司應嚴格在許可證的范圍內從事相應工作，不得超許可范圍施工。5.10.5任何人不得對許可證進行涂改或偽造，也不得向無資格單位非法提供本單位的質量證明書。5.11許可證的申請和換證5.11.1嚴格依照國家規定履行許可證的申報程序，增加施工類別或提高施工等級時的電梯安裝、改造、維修應依據規定，準備材料重新申請許可。5.11.2《許可證》有效期內，如有下列情況，應及時上報國家質監部門：1）公司法定代表人、地址、電話變更時；2）單位名稱變更時，應提出更換證書申請，并提交以下資料：a）經工商行政管理部門簽批同意更名的文件；b）新的法人營業執照的復印件；c）原《許可證》；d）更名后新的印章圖樣。3）注冊資金，專業技術人員和持證作業人員數量、質量管理體系等條件發生重大變化時，應及時報告原受理單位即省質量技術監督局。5.11.3《許可證》有效期為4年，應在《許可證》有效期滿前6個月提出換證申請，并提供：1）法人營業執照復印件；2）《特種設備安裝改造維修許可證書》；3）公司的質量手冊；4）取證以來的工作總結；5）取證以來安裝改造維修保養電梯設備的匯總表；6）質量事故處理情況；7）原《許可證》復印件。5.11.4換證申請時，公司應嚴格審查以下內容并寫出書面總結：1）是否存在超出許可范圍施工的行為；2）有關法律、法規、規章、安全技術規范、標準的執行情況；3）質量管理體系運轉情況；4）按照《基本條件》和《業績要求》考核施工業績；5）安裝改造維修保養現場工作質量；6）為用戶服務情況和用戶反饋處理情況；7）有無重大質量事故等情況。5.11.5管理者代表應嚴格監督管理《許可證》的使用，保管和換證工作。5.12電梯安裝改造維修施工的監控5.12.1電梯安裝改造維修施工班組應嚴格執行國家電梯施工的法律法規規定，正確執行公司的管理程序和規定。5.12.2公司各個職能部門應履行職責，對電梯安裝改造維修的質量和施工安全實施監控，最大限度的避免質量和安全事故發生。5.12.3電梯安裝改造維修施工中發生施工事故的，在事故發生后公司應按照國家和公司的規定迅速將事故的基本情況、事故原因、造成的損失及有無人員傷亡等情況報告國家質量技術監督部門或國家安全生產監督部門，并配合進行事故調查、處理，任何人不得對事故進行隱瞞或不報。6.違反規定的處理違反上述規定或不認真履行職責造成損失的要追究有關責任人的責任。觸犯國家法律的由有關部門追究法律責任。7.本制度自發布之日起執行，并有行政部負責解釋。鄭州市正信電梯有限公司版本第一版管理崗位責任制度修改狀態文件編號ZHX/QM.GL/02-2006第1頁共12頁一、總則為加強質量管理，執行質量管理職責到崗、責任到人的質量管理規則，特制訂管理崗位責任制。二、本制度崗位的設定是依據公司《質量手冊》對公司機構和崗位的設置規定，對所有質量崗位的職責范圍和職責要求進行規范。三、各崗位人員應嚴格執行崗位責任制，認真履行職責，嚴格紀律，恪盡職守，作好本職工作。四、凡違反本制度規定，失崗失職的，將依據公司有關制度予以相應處分，并根據具體情節，變更崗位或其他處理。五、具體崗位職責目錄見下表目次職責崗位頁碼1總經理崗位職責------------------------------------------------------------------22管理者代表崗位職責-----------------------------------------------------------33總工程師崗位職責--------------------------------------------------------------44行政部主任崗位職責-----------------------------------------------------------45銷售部經理崗位職責-----------------------------------------------------------56工程技術部經理崗位職責-----------------------------------------------------57質量安全部經理崗位職責-----------------------------------------------------68材料設備室主任崗位職責-----------------------------------------------------79安裝改造維修組組長崗位職責-----------------------------------------------810質量檢驗員職責-------------------------------------------------------------------811安全檢查員崗位職責-------------------------------------------------------------912安裝維修施工人員崗位職責-------------------------------------------------1013會計崗位職責---------------------------------------------------------------------1014檔案管理人員崗位職責--------------------------------------------------------1115儀器管理人員崗位職責--------------------------------------------------------1116材料設備管理人員崗位職責-------------------------------------------------12[1]總經理崗位職責1.總經理是本單位的授權委托人，貫徹國家的法律法規及政策，主持公司的經營管理工作，有權決定公司的經營計劃、投資計劃和重大事項的決策，是質量和安全的第一負責人。2.負責內部管理機構的設置和人事任免及獎懲，決定人員的聘用和解聘。3.提出和制定并采取一切必要措施保持本單位的質量方針和質量目標的實現。4.負責建立和完善本單位質量、安全工作程序及規章制度。5.負責審批固定資產的購置和工程費用的支付簽批。6.領導公司行政部，負責公司的行政事務管理，保證公司各項工作的開展，對外協調處理與政府各級的往來，對內協調處理各部門的關系，保持公司各部門工作協調正常運行。負責協調和處理與政府相關部門的重大事項。7.領導銷售部，負責開展業務信息的收集整理，進一步搞好客戶業務服務，擴展業務范圍，擴大銷售用戶和電梯銷售安裝改造維修的數量，保證公司電梯安裝改造維修的生產連續性。8.嚴格依照法律法規，確保合同質量和嚴肅性，執行《合同管理控制程序》。9.審核招標合同，電梯安裝改造維修合同，對電梯安裝改造維修合同的質量負責。10.負責與電梯制造單位簽訂電梯安裝改造維修委托合同，嚴格執行《特種設備監察條例》的有關規定。11.負責制定和提出年度目標和工作總體計劃，及年終經營，財務總結。12.定期評審質量管理體系，決定有關質量方針和質量目標的改進措施確保建立、實施和保持一個有效的質量管理體系以實現質量目標。13.監督公司各類文件資料檔案的管理，嚴格執行公司質量管理體系中《文件和資料控制程序》《記錄管理控制程序》。14.負責公司勞動人事及員工培訓教育工作，保持員工整體業務素質逐年提高。[2]管理者代表崗位職責1.協助總經理或受總經理委托主持和領導公司的工作，組織貫徹上級質量方針、政策、法規和指令，全面負責企業的質量管理工作，領導公司電梯安裝改造維修工程的管理工作，對企業的質量管理體系負責。2.受總經理委托，組織有關會議，討論和處理單位經營生產管理工作。3.主持公司的日常管理工作，對質量安全部、工程技術部實施領導管理，監管其質量體系的建立并保持其正常和規范運行，負責公司內部各職能部門之間工作的協調，保證各部門工作和工程按期完成。4.受公司總經理委托決定公司的重要規章、各類文件簽署。5.確保按照GB/T19901-2000idtISO9001：2000標準要求建立、實施、保持和改進公司的質量管理體系。6.負責組織各部內部質量審核工作的開展，提出糾正措施并落實改善。組織準備管理評審資料，并跟蹤評審會議決定的執行情況。每年兩次以書面形成向總經理報告質量管理體系的運行情況，以便評審和改進質量管理體系。7．就質量管理體系的有關事宜，做好與外部的聯絡工作。8.具體策劃質量管理審核工作。9.批準發布程序文件。10.負責對不合格品因素做出綜合分析，提出處理意見和糾正措施，并組織相關責任部門進行驗證糾正和預防措施的有效性。對內部質量審核中出現的問題擁有裁決和獎懲權。11.組織公司施工質量和安全檢查，組織整改，對公司電梯安裝改造維修的質量和施工安全負責，負責組織對重大質量問題的調查處理。[3]總工程師崗位職責1.負責公司質量監督管理、技術管理，有權監督各級領導行使質量責任。2.協助管理者代表貫徹實施公司質量方針和質量目標，對質量管理體系文件的執行情況進行監督檢查。3.組織制定科技發展規劃，組織新產品、新技術、新工藝、新材料的開發與推廣應用，以提高技術系統的質量保證能力。4.組織貫徹執行國家有關技術規程、施工規范、工藝標準。主持編制和審批重大工程的項目質量計劃。5.對電梯安裝改造維修過程中的質量工作承擔技術指導和領導責任。6.定期組織電梯安裝改造維修質量大檢查，對電梯安裝改造維修做出評定。7.協助管理者代表，組織重大質量問題的調查處理，并在技術上做出結論。8.負責組織解決和處理工程中較重大的技術和質量問題，審批施工組織設計、施工方案、技術圖紙、會審紀要、重大技術方案和技術變更。9.抽查工程質量，在工程質量控制方面對工程技術部進行監督。對各專項工程的竣工驗收有決定權。10.參與對施工隊伍和設備的考察，參與工程招標和設備招標，審定工程合同和設備采購合同。11.協調各部門配合工作，保障工程技術和工程質量的落實。12．完成總經理交辦的其他工作。[4]行政部主任崗位職責1.在總經理的領導下、行政部主任負責處理行政部辦公室的全面工作。2.負責審核與組織起草以公司名義印發的文件、材料。3.負責公司文書檔案、特殊檔案、電梯檔案的管理工作，保證公司的相關文件、資料處于受控狀態。4.督促、協助文書、外聯、行政事務管理，為公司領導和各項工作作好服務。5.負責組織起草行政管理規章制度，逐步實現規范化管理。6.及時完成領導交辦的其他工作任務。7.在總經理的領導下，負責人事工資管理、人人才培訓及招聘、勞動用工合同的簽訂等工作。8.根據業務發展的需要，負責編制職工教育培訓規劃及年度培訓計劃。9.負責《人力資源管理程序》的貫徹并做好管理人員，特種設備作業人員培訓工作。做好安裝改造維修人員及勞動力調配，保證電梯安裝改造維修所需合格人員。10.負責人員的考勤，嚴格執行考勤制度、請假和休假制度。11.負責對員工人事檔案的搜集、整理、立卷、歸檔工作。參加管理評審工作。12.負責電梯用戶的投訴、接待，作好記錄，并將反映的問題及時向有關部門傳遞和報告。[5]銷售部經理崗位職責1.在總經理的領導下，負責處理電梯營銷的全面工作。2.加強與有關部門及有關人員的聯系，上請下達、下情上達，保證各項決策的貫徹落實。3.組織市場調研、信息收集、經濟發展預測等決策工作。4.組織電梯工程項目的可行性分析論證工作。5.負責組織電梯咨詢、投標事宜、乘攬生產任務，以保證電梯安裝改造維修工作的持續性。6.貫徹國家《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國合同法》，負責編制、貫徹《合同管理程序》，對公司合同評審質量負責，對合同質量負責。7.負責合同交底工作，保證合同的條款和用戶的需求為技術、工程、質量、安全部門了解和掌握，作到合同與施工實際相一致。8.掌握市場信息和顧客需求等情況，為制定和修訂質量方針及質量目標提供依據。9.做好與相關部門的聯系，制定下屬人員的培訓計劃，搞好培訓工作不斷提高下屬人員的綜合業務素質。10.完成公司領導交辦的其它工作任務。[6]工程技術部經理崗位職責1.對管理者代表負責，負責宣貫IS09000標準和質量管理體系文件。協助管理者代表建立健全公司的質量管理體系，監督檢查質量管理體系的運行情況，貫徹落實質量方針和目標，檢查、監督各部門的執行情況。2.具體組織公司的管理評審工作。組織質量管理體系文件的修改、換版。負責《質量手冊》的貫徹執行和修訂、換版工作。3.負責內部質量審核員、公司員工技術的培訓和考核工作。4.負責公司質量管理體系認證和特種設備安裝，改造、維修許可認證的申報、迎審換證以及認證以后的管理工作5.負責編制施工作業計劃，考核計劃完成情況。6.組織項目組織設計方案的編制、審核及特殊工程施工方案的審核。審核施工組提出的施工技術方案，并提出改進意見。對工程中的重大技術問題及時上報總工程師，協助總工及時進行處理。7.負責電梯電氣調試工作，編制調試工藝，對調試結果負責。8.負責《施工組織設計編制程序》《管理評審程序》、《內部質量審核程序》、《文件和資料控制程序》《工程管理程序》《分包隊伍控制程序》的貫徹實施。9.對管理者代表負責，認真做好工程技術部內部管理及施工管理工作，確保電梯安裝改造維修工程項目順利進行。10負責電梯安裝改造維修生產管理工作，制定有關管理辦法。11．負責向所在地技術監督部門履行電梯安裝、改造、重大維修開工告知和竣工驗收申請手續。12.加強工程的監理工作，定期或不定期組織有關部門和人員對施工現場質量、進度及安全文明施工情況進行檢查、監督。13.建立工程的合同管理體系，嚴格履行合同管理；審核并簽署工程開工令、停工令、復工令，及時處理工程中發生的而質量、安全問題，定期或不定期向主管領導提交項目實施及工程進度的情況報告。14.組織現場質監工作，配合質監部門進行項目的竣工驗收。15.督促檢查電梯安裝，改造、維修技術資料，施工方案，各項檢驗記錄的歸檔。[7]質量安全部經理崗位職責1.對管理者代表負責，負責公司各部工作質量，重點是監督檢查電梯安裝改造維修施工安全和電梯安裝改造維修質量。2.制定電梯工序、電梯整機質量檢測檢驗規程或辦法，竟總工程師審核批準后實施。3.負責檢查電梯安裝改造維修各個施工工序和整機質量，對電梯最終質量負責。4.組織質量問題和質量事故調查，對嚴重不合格及質量問題和質量事故提出處理意見。擁有質量獎懲的建議權。5.負責質量安全系統人員的業務管理工作，是質量人員嚴格執行公司質量管理體系文件并按國家有關法規、標準監控工程質量。6.負責制定安全生產管理辦法、標準，及電梯各個施工作業、工器具、設備等安全使用操作規程，負責安全生產監督、控制、檢查、評價等工作。7.組織制定安全預防措施，及時分析、研究安全事故的原因，提出處理意見并組織落實。8.負責《產品標識和可追溯性程序》、《安全與文明施工管理程序》、《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》、《服務控制程序》、《質量記錄控制程序》《質量事故控制處理程序》的貫徹實施。9.配合行政部做好電梯管理人員、質量檢驗員、安全員和特殊工種人員的培訓及換證工作。10.參加公司管理評審工作。[8]材料設備室主任崗位職責1.在工程技術部領導下，負責公司的設備、工器具、測量器、零備件（以下統稱設備）的管理，負責材料設備、工器具的采購、保管和綜合管理工作。2.執行公司和上級制定頒發的有關設備管理和標準、規程等，制定設備管理規章制度和有關實施細則。3.建立設備安全崗位責任制，落實設備的合理使用、維修、安全生產等工作。4.負責公司《采購與物資管理控制程序》、《施工設備管理程序》的貫徹實施。5.審批設備的調出、調入、購進、報廢及分配方案。6.督促檢查公司設備、加工器具的檔案臺帳建立及技術資料的保管使用。7.貫徹公司設備的保養和修理制度，及負責報廢審批。8.宣傳貫徹計量法律法規、全面管理公司的標準和計量工作，指導和協調有關科室的計量工作。9.組織制定和修訂公司的計量管理制度。10.負責組織制定在用計量器具周期檢定。11.負責《監視和測量裝置控制程序》的貫徹實施。12.貫徹執行質量方針和質量目標，實施質量管理體系文件，參加公司的管理評審工作。[9]安裝改造維修組長崗位職責1.施工組長在工程技術部的領導相愛，按照合同的要求，履行職責，團結帶領全組人員完成施工任務。2.施工組長應熟練掌握電梯的國家標準、技術規范，正確運用電梯安裝改造維修施工工藝，組織和開展施工。3.施工組長對電梯安裝改造維修施工要精細組、合理安排，對電梯施工安全、施工質量和工期制度負責，必須樹立“安全第一，質量第一”的觀念，堅持“預防為主，安全第一”思想。4.嚴格執行《質量記錄管理程序》、《安全與文明施工管理程序》、《施工組織設計編制程序》、《工程管理程序》、《不合格品控制程序》、《產品標識和可追溯性控制程序》等質量管理體系的有關規定。5.在施工前施工組長根據施工現場和質量控制點要求，負責編制施工方案和作業指導，經批注后，嚴格實施。6.施工組長負責解決和處理施工中的具體問題，嚴把質量關，未經驗收合格，不得進入下道工序施工，確保不作返工活。7.高度重視電梯安裝改造維修施工過程中各項記錄、日志、檢測報告、隨機文件等原始記錄文件的整理，收集和歸綜工作，做到一梯一歸綜，一梯一案卷，梯結案請，及時上報工程技術部及有關部門。8.施工中出現的質量事故安全事故等，應及時上報工程技術部，不得隱瞞不報或延誤上報，影響事故處理。9.要善于做思想工作，團結同志，解決各種思想問題和具體困難，保證施工人員心情舒暢，精力集中，刻苦努力，圓滿完成各道工序的施工任務。[10]質量檢驗員職責1.質檢員應在質量安全部的領導下認真履行職責，保質保量的完成各項檢驗任務。2.質檢員應嚴格按電梯質量國家標準要求，正確執行公司《工程管理程序》、《不合格品控制程序》及《質量事故控制處理程序》等有關規定。3.熟練掌握所檢產品質量國家標準和技術規范要求。準確把握電梯有關各項質量控制要求，正確判斷電梯及其它物品質量。4.按照質量檢驗規范，正確使用檢測器具，熟悉和運用正確的檢測方法。5.質檢員對檢驗工作要高度負責，不斷學習檢驗新工藝、新技術，努力提高質檢水平。6.檢測要按程序，檢測結果要準確填表，字跡清楚工正，質檢員應簽署自己的名字，對檢測結果負責。7.實事求是，檢驗要完整，不得漏項，或隨意更改檢測結果。8.對過程和整機檢驗原始資料要及時整理歸總存檔。9.未經有關部門或領導批準，檢測結果或報告不得向他人或單位泄漏。10.經檢測發現質量問題有權向質量安全部或總工程師切實報告，不得隱瞞不報或弄虛作假。[11]安全檢查員崗位職責1.安全檢查員應態度端正、認真負責，在質量安全部領導下，配合施工組長搞好施工安全工作。2.安全檢查員應熟悉電梯施工安全規范、高空安全操作、用電安全操作、設備工器具的安全操作規范和要求，并準確按操作規范要求，監督檢查施工安全。3.嚴格執行《安全與文明施工管理程序》，協助施工組長，搞好安全教育、安全檢查，督促安全整改。4.安全檢查員應牢固樹立和堅持《預防為主，安全第一》的思想和原則，堅持不安全不施工。5.安全檢查要制度化，常抓不懈，堅持安全檢查班前班后有，安全記錄天天記。6.發現安全隱患，要及時主動向施工組長或向工程技術部反映并要求限期整改，出現生產事故，要立即向工程技術部報告，不得隱瞞不報。7.安全檢查重點是現場安全，文明生產，施工人員個人防護，施工安全措施落實及防火、防盜、防水等安全事項。8.安全檢查員要妥善保管安全檢查記錄，并作為施工記錄存入電梯安裝維修檔案中，做到梯結案清。9.施工現場發生安全事故，應立即到達事故現場，保護現場，搶救傷員，并進行事故調查處理工作。[12]安裝維修組員崗位職責1.在安裝改造維修組長的領導下，正確執行公司的各項程序和管理制度，嚴格按照施工方案和施工工藝及合同要求，作好電梯安裝改造維修工作。2.努力學習參加培訓，搞好自己的業務技術水平。熟悉并掌握各梯型的電氣原理、結構原理、安裝維修原理，以適應電梯安裝改造維修工作的需要。3.正確使用電梯安裝改造維修施工設備、工器具及測量器具，熟悉并掌握其安全技術操作規程，做到安全使用、文明使用，要勤檢查：保證安全可靠；勤擦洗：保證愛護使用；勤歸位：保證不隨手亂扔，避免丟失。4.嚴格執行現場安全紀律和制度，保持“安全第一”。進入施工現場，不得飲酒，玩鬧打逗，精神集中。正確使用和穿戴勞動防護用品并做到員工相互間的提示和監督。5.嚴格按照電梯安裝維修說明書或施工工藝進行安裝改造維修施工，作到安裝改造維修完整、不漏項，安裝改造維修過程要有詳細記錄，安裝改造維修工序有檢驗結果，不合格不進入下道工序，切實保證電梯安裝改造維修質量。6.虛心聽取用戶意見，盡量滿足用戶要求，搞好服務。主動向用戶電梯管理人員講解電梯故障和維修情況及使用注意事項。7.在電梯安裝改造維修中，遇到難點或現場不易解決的問題時，應及時匯報請求技術支持，不能硬干蠻干，以免造成損失。[13]會計崗位職責1.1.在總經理領導下，嚴格執行國家有關財經法律法規、方針政策和規章制度。2.組織有關部門和人員編制和執行財務收支計劃，進行成本費用預測計劃、控制、核算和分析。督促本單位有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。3.建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。4.按照合同要求進行成本管理，負責公司成本跟蹤考核和監督，搞好企業經濟核算。5.負責公司內各項費用的審核。6.對實現質量方針和質量目標負經濟責任。7.協助領導對企業的經營管理等工作作出決策。8.參與重大經濟合同和經濟協議的研究、審查。完成領導交辦的其它工作，保障電梯施工的各項資金需要。[14]檔案管理人員崗位職1.認真貫徹執行《檔案法》及《文件和資料控制程序》、《質量記錄管理程序》和《檔案管理制度》。2.電梯安裝改造維修檔案要按規定收集完整，作到一梯一案卷。3.各部門檔案管理人員切實管理好本部門的文件、資料、檔案及嚴格控制。辦公室負責本部門記錄的控制，組織收集、完善重點工程檔案。對各部門工程檔案的收集整理工作進行指導、檢查。4.收集的記錄、資料應及時編碼、裝訂。歸檔，并作好登記注冊。檔案要分類擺放，要作到電梯安裝改造維修工程按工程項目歸類，行政文件按年度、月份造冊登記等科學編類方法，便于查詢和使用。5.保管檔案應有防潮、防光、防蟲、防塵、防水、防盜措施。6.借閱時，應經有關部門領導批準方可借閱，檔案管理人員要嚴格辦理借閱登記手續，不得擅自借出、復印。7.檔案管理人員未經授權或批準，不得擅自更改或銷毀文件、資料、圖紙等。超期記錄的已報廢或銷毀應嚴格審批手續和經監銷，方可報廢和銷毀。并應填寫《檔案銷毀清冊》。[15]儀器管理人員崗位職1.熟悉并掌握國家《計量法》和有關儀器儀表的國家技術標準和規范。2.認真貫徹執行質量管理體系中《監視和測量裝置控制程序》和《儀器儀表管理制度》、《計量器具管理制度》。3.建立健全儀器儀表、計量器具的臺帳和技術檔案。4.妥善保管儀器儀表、計量器具，作好完好或故障標識。5.根據電梯安裝改造維修工程實際需要，辦理領用手續，歸還時，應檢查儀器儀表的完好程度，對不合格的計量儀器有權停止使用并及時修復或執行報廢程序。6.按國家有關部門的規定負責計量器具的校驗工作，校驗結果應妥善使用，不合格的不得提供工程使用。7.根據施工情況，提出儀器購置計劃，報有關領導批準后，方能購買，新儀器儀表應嚴格檢驗和履行計量手續，保證所采購的儀器儀表符合國家標準和工程所需精度要求。8.電梯工程結束后，應及時通知施工班組歸還檢測儀器，并進行檢查維護，保證檢測儀器的完好性。[16]材料設備管理人員崗位職責1.熟悉國家關于材料、工器具、機械設備、維修零備件的標準技術規范和有關規定。2.認真執行質量管理體系有關設備、材料、工器具管理的有關規定。3.嚴格管理和保管材料、工器具、設備。材料、工器具、設備要分別有序擺放，作好標識。倉庫要防水、防火、防盜。4.建立材料、工器具、設備檔案、臺帳和借用手續，嚴格執行《施工設備管理程序》、《監視和測量裝置控制程序》《采購與物資管理控制程序》。5.加強對電器設備、機械設備的維護保養和質量檢查檢驗監測工作。全面、及時、準確的掌握設備的完好程度，對設備故障，不能安全使用的要按《不合格品控制程序》處理，并按程序上報主管領導。按設備損壞程度，作好確認和大修及檢驗，確保工程使用的材料、工器具、機械設備符合安全使用要求。6.指導、監督設備的操作人員和安裝改造維修人員，必須嚴格遵守設備和工器具的使用和維修的規章制度，嚴格按安全操作規程使用設備和工器具。鄭州市正信電梯有限公司版本第一版質量和安全獎懲制度修改狀態文件編號ZHX/QM.GL/03-2006第1頁共4頁1總則建立健全質量、安全考核與獎懲制度在于對電梯安裝改造維修質量和安全進行全面的控制，提高各級員工對質量保證體系和安全文明施工的足夠關注和認識，用經濟杠桿使員工能自覺執行各程序和管理制度。2管理2.1總經理：關注和領導質量和安全考核工作，決策考核方針，審批考核方案。2.2成立質量和安全考核領導小組：質量考核小組：管理者代表任組長，各考核員組成；安全考核小組：總經理任組長，個安全負責人員組成；2.3考核小組職責（1）制定考核方案、考核辦法、步驟，經總經理審核批準后執行。（2）對各部及安裝改造維修施工組實施考核，并將考核結果反饋到各部門。（3）依據考核結果，提出獎懲決定意見。3考核內容及范圍3.1各部門的職能和工作范圍任務完成情況：3.2執行質量管理體系和制度的情況，涉及電梯安裝改造維修過程的技術方案、過程施工、檢驗、服務、組長管理、設備管理、人員培訓等；3.3施工過程中的施工質量和安全規章執行情況，存在的質量不合格品、質量和安全事故等。4考核的形式4.1年終考核：結合《內部審核程序》和《電梯安裝改造維修質量監控制度》及各季考核結果，對部門和員工個人全年的工作質量和安全質量進行考核。4.2季度考核：每季度進行一次，對實際工作質量和安全質量、質量問題、事故進行考核。4.3考核的內容要具體，考核結果可量化打分。5考核結果評價5.1綜合各分項考核分值，獲得綜合值，按綜合值大小評定優秀、合格、基本合格、不合格四類（1）優秀：綜合分為91～100分；嚴格執行質量管理體系和各項制度，各項記錄準確完整；工作質量優秀，突出創造經濟效益；全年無質量和安全事故及不合格產品；（2）合格：綜合分為75～90分；較好執行質量管理體系還和各項制度，各項記錄準確完整；工作質量合格；全年無重大質量和安全事故；（3）基本合格：綜合分為60～75分；能一般執行質量管理體系和各項制度，有一定返工問題和較輕不合格問題存在；給單位或用戶造成輕微的經濟損失；（4）不合格：綜合分為60分一下；執行質量管理體系和各項制度較差；全年有重大質量和安全事故；造成經濟損失較大；顧客反映和投訴較強烈；5.2實行重大質量和安全事故一票否決，凡是出現重大質量和安全事故的，季考核和年度考核均為不合格；6獎罰6.1考核結果與經濟獎罰掛鉤（1）根據企業經濟效益，實行工資和獎金浮動制度；（2）優秀重獎、工資上浮；合格一般獎、工資平均上浮；基本合格一般獎、工資下浮；不合格工資下浮并根據造成的損失大小進行經濟處罰；66.2部門負責人和部門考核結果相結合，優秀的獎勵，不合格的處罰；對個人考核結果由員工個人負責；6.3質量和安全問題及事故處罰6.3.1有以下工作質量問題和安全事故的，要進行經濟處罰（1）安裝改造維修合同存在質量問題或違反國家法律法規，造成法律問題或合同經濟損失的，追究合同簽訂人及部門負責人的責任，按實際經濟損失的10%處罰；（2）技術工藝、施工方案有漏洞、不規范、選配件不合理，造成施工質量問題的追究技術負責人的責任，造成停工、安裝改造維修質量或更換零部件的，按實際損失的10%處罰；（3）未能認真執行施工方案，對所屬部門監管不力，造成多項質量問題和安全事故的，按實際經濟損失的10%處罰和追究部門負責人的責任；（4）施工人員未按安全操作規程和施工工藝正確施工和服務，造成重大質量事故、安全事故的，追究施工人員的責任，處以實際損失的30%經濟處罰，當月工資下浮10～20%；（5）質量檢驗人員或安全監察人員，玩忽職守，弄虛作假，監察和督促監管不力，造成重大質量或安全事故的，要追究其責任，并按實際經濟損失的20%給以處罰，當月工資下浮10～20%；6.3.2施工質量，按以下規定獎罰（1）安裝維修班在規定日期內，提前10天完成并經質量安全部或技術監督部門總檢一次合格的，每臺電梯獎勵安裝維修費3%，稱為優質獎。（2）安裝改造維修班組隊自己在安裝改造維修過程中所記錄內容的正確性負責，短缺或失實偽造者，扣安裝改造維修費3—5%。（3）安裝改造維修班組安裝改造維修電梯質量經質量安全部或技術監督部門總檢不合格（重要項任一不合格或一般項超過五項不合格），復檢費由安裝改造維修班組質量檢驗員及班組各負責50%經濟責任，質檢員猶豫工作疏忽導致技術監督部門總檢不合格，復檢費由該質檢員負50%，安裝改造維修班組質量檢驗員班組各負25%的經濟責任。（4）電梯安裝改造維修完畢，檢驗時提出的整改意見，班組要及時認真整改，質量安全部質檢員對整改項目進行復查，若到有關部門總檢時仍出現初檢時提出的問題，每條扣減安裝維修費0.5—1%。（5）班組不按期完工，有損企業信譽或造成不應有的經濟損失的，每超過的一天扣1%安裝改造維修費，三個月內發現有安裝改造維修質量事故，由原安裝改造維修班組自行修理。（6）連續三臺電梯獲優質獎或不合格，獎勵或扣罰安裝改造維修班組質量檢驗員和質量安全部的質量檢驗員各200—500元。6.3.3施工生產安全獎懲6.3.3.1安全教育（1）新工人崗前務必進行三級安全教育；若新工人未進行三級安全教育便讓其上崗，則按如下方式進行處罰。1）有1人沒有進行公司級教育上崗，經發現應扣除公司安全員10%的當月浮動工資；有2人則扣除20%的當月浮動工資；以此類推，直至扣完為止。2）若由于部門主管沒指派部門相關人員進行部門級安全教育，造成第二級安全教育沒有執行。一經發現，有2人沒有接受二級安全教育上崗的，則扣除相關部門10%的當月浮動工資；有2人則扣除20%的當月浮動工資；以此類推，直至扣完為止。3）若由于班組長沒有進行第三級安全教育，一經發現，有1人沒有接受第三級安全教育上崗的，則扣除相關班組長10%的當月浮動工資；有2人則扣除20%的當月浮動工資；以此類推，直至扣完為止。（2）日常安全教育考核1）公司安全員應按公司規定組織定期安全教育1次/季及不定期安全教育每年不少于1次；否則，經發現每缺少1次扣除10%的當月浮動工資。2）現場工作人員變更不同工程或從非現場工作崗位調動到與現場相關崗位時，應經公司安全員安全教育合格后，方能上任新崗位。若公司專職安全員沒進行安全教育，經公司發現，以沒起扣除10%的當月浮動工資處罰。3）對安裝、改造、維修、大修項目，若施工前公司專職安全員沒組織施工前安全交底或安全教育，每個項目以10%的當月浮動工資扣除，2個項目則扣除20%月浮動工資，以此類推，扣完為止。6.3.3.2安全檢查（1）公司專職安全員對辦公區域、倉庫、施工前現場安全檢查等每月不少于1次得安全檢查；對維保班組安全抽查每個班組每月不少于1次；安裝改造維修項目沒項不少于1次得安全檢查。否則，每缺少一次扣除5%的當月浮動工資。（2）工程施工過程，班長、工程主管每周應作不少于1次的檢查；否則，每缺1次扣除5%的當月浮動工資。（3）專職安全員和工程技術部經理按照《安裝改造維修施工現場安全檢查記錄》對安裝改造工地進行安全檢查，帶“※”項有1項不合格，則判定為不合格；其它有2項不合格，則判定為不合格。不合格的項目限令及時整改，并對班組處以500元罰款。（4）專職安全員按照《維保安全檢查記錄》對維保工地進行安全檢查。（5）無正當理由拒絕整改或沒有在限定時間內完成整改，公司專職安全員將班組處以500員罰款，并限其馬上整改。（6）玩忽職守，違反技術操作規程、違章、指揮，造成事故，使生命、財產遭受損失的，公司將根據“獎懲制度”對責任者進行相應處罰。（7）對保護公共財產，防止或者挽救事故有力，使公司免受重大損失的，給予精神鼓勵和一定的物資獎勵。7記錄所有考核記錄和獎懲決定等要有記錄并按《記錄控制程序》規定存檔保存。8執行和說明本制度自發布之日起執行，根據工作實際，經過一定程序，可適當調整或修改并由質量安全負責解釋。鄭州市正信電梯有限公司版本第一版文件質量管理制度修改狀態文件編號ZHX/QM.GL/04-2006第一頁共3頁總則為使電梯安裝改造維修工程和施工符合國家規范要求，公司建立文件資料管理制度，確保正確制定、管理、使用、保存電梯相關的文件和資料。管理職責范圍2.1行政部負責管理國家的法律法規、政策、政府文件，電梯檔案和相關資料；2.2銷售部負責有關合同、投資的規定和法規，負責已投標標書、已簽合同的合同書等相關資料的管理；2.3工程技術部負責電梯安裝改造維修的國家技術標準及各生產品牌的相關技術資料，零備件的設計和質量文件，設備標準，工藝性文件和標準，實施安裝改造維修后的歸檔技術資料，施工工藝，驗收規范等內部技術資料和電梯技術檔案；制定、管理質量手冊等質量保證體系文件；負責組織施工的計劃、方案，開工審查報告，電梯安裝改造維修調試施工記錄，移交記錄，安裝改造維修記錄等電梯施工檔案；2.4質量安全部負責管理安全生產的法律法規及相應的電器安全，消防安全的專業性法規政策，檢測工藝，儀器計量法規和標準，制定的檢測標準文件，檢測工藝及其它質量控制文件和資料；負責檢測記錄和報告的質量管理和控制，負責電梯質量檔案；2.5材料設備室負責工器具，設備的標準，專用設備的產品合格證，使用說明書，安裝維修說明等設備文件、資料。檢測設備，儀器儀表的計量法規標準及設備，計量管理制度，計量使用方法、標準等相關資料；2.6施工組負責施工各項記錄的填寫，并將文字報告、資料整理匯總和向有關部門交接，保證電梯安裝改造維修資料的完整。3.標準、資料管理范圍：3.1法律法規1）特種設備監督監察的法律、法規；2）安全生產的法律、法規、規范、規程；3）電梯安裝改造維修施工檢測儀器儀表管理、安全使用、計量的法律法規。3.2技術標準1）電梯安裝、維修的相關技術標準；2）電梯整機，零部件的技術標準；3）電梯安裝改造維修使用的檢測儀表，儀器的計量標準；4）電梯安裝改造維修施工使用的工器具、設備的技術標準；5）質量保證體系的技術標準；6）機械備件的技術標準；7）電氣備件技術標準；8）其它技術標準。3.3技術資料1）專業技術會議文件；2）專業技術書刊3）國內外技術文獻、圖紙、資料等。4）各電梯產品制造單位的電梯技術圖紙、安裝、維修、調試說明、原理圖、安裝圖等；5）電梯工程的技術設計、組織施工方案，工藝流程，作業指導書，各質檢報告，驗收報告，各檢測記錄、安裝改造維修記錄等在工程結束后整理，按每臺梯歸檔電梯安裝改造維修檔案，屬內部的技術資料。6）各檢測工藝，施工工藝，驗收規范，工程改造設計圖紙，安裝改造維修方案等屬內部技術資料。4.建立標準資料庫法律法規，技術標準和技術資料是企業管理及工程施工的依據和技術支持，法律法規是依法辦企業的依據，技術標準是工程施工，技術決策，質量保證的重要根據，技術資料是掌握產品動態，行業發展的必須文獻，各部門要高度重視，經常收集，公司要逐步建立標準和規范資料庫。5.文件資料管理規定5.1各部門對必須的技術標準、資料實施收集、整理、登記造冊、編號、歸檔。借閱和使用按文件和資料控制程序執行。5.2資料歸檔管理1）凡屬標準文件的要造冊登記，標明標準名稱，發布部門、文號、發布日期、數量等；2）凡屬檔案的，要在檔案封面標注檔案標號，檔案名稱，所含內容序號、名稱、頁碼等內容對各檔案要分類造冊、登記冊要顯示序號、檔案編號、檔案名稱、卷數等內容；3）標準、檔案要分別存放、根據登記表，方便查找。5.3各部門所需標準和有關資料，由部門負責人審定，列表提出，經主管領導批準后購買。憑正規票據，經有關負責人簽字后報銷。5.4內部的技術檔案、技術資料，電梯安裝改造維修后建檔得全部資料等屬單位內部技術資料，具有一定的保密性要求，任何人不得更改、復制和外傳。5.5公司內部成員借閱公司內部技術資料，必須書面說明借閱理由、期限、使用目的，經部門經理批準后，登記借閱，定期歸還。借閱期間，如有丟失，缺頁應負全面責任。5.6技術標準，資料屬公司所有，一般性文件、標準，員工可以借閱使用，定期歸還，對一些特殊技術標準（如貴重的，存量少的）經技術標準管理部門負責人批準可以借閱。5.7非本單位員工不得使用本公司所存技術標準和文件。員工調離單位應對借閱的標準、資料予以清還，未經清還簽字的，不得辦理其它手續。5.8電梯安裝改造維修時必須使用的電梯隨機文件，應采用復印件使用，保證原始文件的整潔和完整。5.9電梯建立一梯一案，包括電梯技術、電梯質量、電梯施工等三部分組成，分別由工程技術部和質量安全部負責整理歸檔；安裝改造維修施工中的所有施工資料、記錄、作業指導書、檢驗報告、記錄等應由施工組指定專人整理歸入電梯施工檔案中。6.責任和處罰電梯檔案的完整是保證電梯安裝改造維修質量，對電梯使用質量可追溯的憑證，各部門，特別是施工組應高度負責認真作好這項工作。違反上述規定，見視情節和后果嚴重程度，按《質量與安全獎懲制度》給責任人以處罰。7.本制度自發布之日起執行，并由行政不負責解釋。鄭州市正信電梯有限公司版本第一版資料檔案管理制度修改狀態文件編號ZHX/QM.GL/05-2006第1頁共4頁1.總則1.1為加強檔案管理，完整、系統地保存在各項活動中形成的檔案資料，更好地為電梯安裝改造維修及維護提供服務，特指定本制度。1.2公司各部門檔案管理工作要嚴格執行《檔案法》和國家有關規定以及《文件和文件控制程序》、《質量記錄管理程序》。1.3電梯檔案應由以下幾部分組成（1）電梯合同檔案：歸類電梯的有關安裝改造維修合同簽訂的過程和結果的文件或記錄；（2）電梯技術檔案：歸類針對電梯安裝改造維修活動所有技術文件、方案、圖紙、資料、設計、調試記錄等；（3）電梯質量和安全檔案：歸類電梯的質量檢驗方案、文件、記錄和有關施工安全方面的文件、檢查記錄等；1.4各部門按照本制度和《工程管理程序》的規定，分別予以歸檔整理，定期歸入行政部存檔。2.管路職責2.1公司行政部：2.1.1綜合控制和管理公司檔案管理，負責編制、制定檔案管理制度，對各部門形成的檔案進行集中統一管理。2.1.2行政部配備兼職檔案管理人員一名，按照《文件和文件控制程序》對各類文件進行登記，歸類存檔。2.1.3按照《文件和文件控制程序》、《質量記錄管理程序》對電梯安裝改造維修檔案進行收集，分類整理，作到清晰、完整、編號準確，便于查詢。2.1.4行政部檔案員對各部各級檔案工作進行檢查、監督與指導。2.2公司各部應控制各自的檔案工作，設兼職檔案人員，建立檔案專柜。負責本部門各類文件、材料的收集、積累、整理。2.2.1質量安全部負責：質量文件的控制和管理，按梯整理過程檢驗記錄，整機檢驗記錄，不合格品和質量問題檢查記錄，安全檢查記錄，事故檢查和處理記錄報告等形成電梯的質量、安全檔案。2.2.2材料設備室：電梯安裝改造維修活動使用的材料、設備、工器具、測試器具等零備件的質量文件檔案的管理和整理。2.2.3工程技術部：負責技術文件、工藝文件的管理，按梯整理施工組織設計方案，特殊施工工藝，作業指導書；電梯施工的所有文件、報告、記錄日志和與顧客洽商記錄等形成電梯的技術檔案；負責電梯施工過程中各項記錄、備案表、開工令和與安裝改造維修班組的來往函件等形成安裝改造維修工程施工檔案。2.2.4銷售部；有關合同及合同變更的記錄和文件等形成電梯的合同檔案。2.2.5各部門要重視檔案工作，定期向行政部移交應歸檔的文件材料，任何部門和個人不得據為己有或拒絕歸檔。否則，將依照有關規定進行處罰。3資料的歸檔3.1電梯安裝、改造、維修、重大維修后下列資料應歸檔：3.1.1質量技術監督局監管部門批準的電梯安裝、改造、重大維修開工審批表；3.1.2電梯安裝、改造、維修、重大維修合同書，委托證明書，用戶提出電梯安裝改造維修、大修的具體項目和要求的證明文件；3.1.3電梯安裝、改造、維修、大修施工組長方案及審核、審批手續證明、圖紙與技術資料；3.1.4電梯安裝、改造、維修、大修專項施工工藝、作業指導書；3.1.5電梯安裝、改造、維修、大修所用器件、備品清單和質量證明及合格證；3.1.6使用單位同意電梯改造、維修、大修中更換主要部件的證明材料；3.1.7工程技術部對電梯安裝、改造、維修調試記錄和更改；3.1.8質量安全部對安裝、改造、維修、大修后電梯整機檢測檢驗報告；3.1.9電梯安裝、改造、維修、大修中事故記錄與處理報告；3.1.10質量技術監檢部門的竣工監檢報告；3.1.11進場施工備案表、施工來往信函、通知、申請、施工日志，安全檢查記錄，施工組過程自檢記錄，復檢記錄及施工各種記錄和文字說明等。3.2對日常保養下列資料應歸檔：3.2.1電梯維修合同書，用戶提出電梯維修的具體項目和要求的證明文件；3.2.2電梯維修施工方案、作業指導書、圖紙與技術資料；3.2.3電梯維修所用器件、備品清單和質量證明及合格證；3.2.4使用單位同意維修中主要部件的證明材料；3.2.5質量安全部對維修后電梯整機檢測檢驗報告；3.2.6電梯施工中事故記錄與處理報告；3.2.7其它施工進場備案表、來往函件、申請等相關材料。3.3電梯安裝改造維修后所有資料應在電梯交付使用后5日內整理歸檔；屬于日常維護保養的電梯，其所有資料應在每年末整理歸檔。4檔案管理4.1加強檔案資料的保管，確保檔案資料的完整與安全。檔案柜內要放置防潮、防腐劑，檔案柜架按國家規定標準配備。4.2各級檔案管理人員要建立檔案管理人員職責及各種管理制度。4.3電梯安裝、改造、維修檔案要一梯一案，分類管理，建立電梯安裝、改造、維修檔案臺帳，按檔案管理辦法搞好檔案管理。4.4需要向用戶移交的電梯資料、質量證明文件，移交原件的同時，在電梯檔案中采用復印件以保證檔案資料的完整性。4.5借閱檔案必須辦理借閱登記手續，經主管領導批準，并在規定時間內歸還，任何人不得隨意拿取檔案資料，歸還時應完好無缺。4.6公司每年對各部檔案人員進行一次培訓，不斷提高檔案管理水平。4.7各級檔案人員要認真提高檔案管理水平，逐步把檔案工作納入規范化、制度化管理。5責任和處罰各部門和相關責任人應切實履行相應的職責，嚴格遵守資料檔案的收集、整理、匯總、歸檔、保管等工作，使電梯的相關資料、文件發揮其應有的作用。凡有違反上述規定，玩忽職守，造成資料不完全、丟失、損壞、擅自借出等造成電梯安裝改造維修缺少原始資料，無法工作或電梯安裝改造維修歷史無法追溯，影響質量問題或事故調查的，將依據《質量和安全獎懲制度》和相關規定予以處罰或處理。6本制度自發布之日起執行，并由行政部負責解釋鄭州市正信電梯有限公司版本第一版電梯安裝改造維修質量監控制度修改狀態文件編號ZHX/QM.GL/06-2006第一頁共4頁總則公司各部門要正確執行《特種設備安全監察條例》和公司質量管理體系的各項有關規定，采取各種有效措施監控電梯安裝改造維修施工過程的質量，切實保證電梯安裝改造維修各項活動的質量符合國家安全技術規范要求。1.1電梯安裝改造維修前，應與電梯制造單位簽署安裝改造維修委托合同。制造單位不再具有相應型式電梯制造許可資格的，可直接承擔該型式的電梯安裝、改造、維修，公司對施工的電梯質量及安全運行質量問題負責。1.2公司應與制造單位簽訂有關合同或協議，保證得到必要額的技術指導合作與備品配件的供應，或保障設備滿足相應的安全技術規范和標準要求。1.3公司配備電梯安裝改造維修工程需要的基本施工設備，各個施工設備在使用前，應進行嚴格的質量和安全檢驗檢測，保證設備的技術參數和安全性，設備有安全隱患的必須停止使用，以避免應設備的質量問題造成電梯施工的生產不安全或對電梯構成損害危險。1.4施工用的檢測設備，量具和測試設備應具有產品合格證，經法定部門鑒定、計量，且在檢定有效期內使用。1.5建立健全完善的符合國家技術標準規定要求的施工工藝、檢測規程，在施工中認真貫徹執行。1.6施工方案、作業指導書、施工工藝、檢驗規程等技術文件應按國家技術標準和規范編制，并嚴格執行審核、審批手續，切實保證技術文件的質量和正確。1.7嚴格電梯安裝改造維修的過程質量檢驗，對電梯設備和土建質量驗收、重要的施工工序、安裝改造維修結果應按照自檢、互檢、質檢員專檢的規定進行檢驗，并作好質量記錄。質檢不合格的，必須進行整改，直到合格為止。不允許有讓步行為。1.8班組質檢與質量安全部專職質檢結論不一致時，以質量安全部質檢結果為準。電梯質量最終評定由質量安全部代表公司并經總共審核后作出。2.安裝改造維修質量監控的實施2.1公司：對電梯的安裝改造維修的質量和安全、技術性能負全責，公司法人代表是質量和安全的第一責任人，總經理每年對公司的管理制度，質量保證體系進行一次全面的評審，根據質量技術監督部門和實際工程驗收監控結果，對質量體系管理制度進行修訂整理，領導制定質量目標，完善質量管理體系，使之更有效的運作。2.2各部門要依據國家質量管理體系文件的規定，認真履行質量和安全保證責任，實施電梯安裝改造維修工程全過程的質量監控。在各自分管的業務范圍內，配合上級監察部門的監察，并進行整改，未實行整改或整改不力，效果不明并影響安全和質量的要追究部門責任。2.3對所屬部門進行質量監控（1）公司對銷售部進行質量監控，主要是標書及投標過程標書的質量和完整，合同的內容完整和合法，質量管理文件的正確履行與否。（2）公司對質量安全部、工程技術部貫徹質量方針、質量體系和程序進行監控。對部門提出的施工工藝、施工方案，計劃進行審查，對工程項目中各職責的履行進行審核和監控，以確保工程的技術、質量和安全文件符合國家安全技術規范要求，正確運用于工程施工。（3）公司工程技術部對材料設備室進行質量監控，審查審批材料設備計劃，監控和審核制度執行。（4）工程技術部具體負責施工的管理和監控。施工前，工程技術部應編制符合電梯安裝改造維修要求的施工組織方案；對施工班組，要按照施工班組上報的施工備案表，對施工人員、施工工器具、檢測器具和三級安全教育情況進行核查，避免有不實的情況出現；嚴格按照國家技術標準編制施工工藝及工程施工方案，并按規定要求施工；施工班組的各項工序施工活動要有記錄，并保證對施工的各個工序和施工質量具有可追溯性。2.4電梯設備和土建的質量驗收工程技術部應責成施工人員在正式施工前，對電梯設備和土建井道進行驗收或勘驗，作好檢驗記錄。有不合格的應按照《不合格控制程序》的規定，更換不合格電梯部件或由土建施工方對土建進行整改。2.5電梯安裝改造維修的施工中，要嚴格執行質量管理程序，實施全過程的質量和安全監控，認真進行班組自檢、互檢、質量安全部復檢制度，并作到現場檢驗記錄。記錄要求完整、清晰，不得有涂改。工程結束后，各項質檢記錄要收集歸檔，保證每臺梯具有完整的質量檢驗記錄。2.6施工中的不合格品，必須進行整改和糾正，班組長要按整改意見進行改正，并再次驗收，直到合格后方可進入下道工序。整改情況應有記錄作為標識。2.7電梯安裝改造維修施工完畢，要清理施工現場，打掃環境衛生，按國家要求，備齊文件資料，存檔質量檢驗記錄和自檢報告。公司要按照國家規范要求低電梯安裝改造維修進行質量驗收，對安裝改造維修質量負責并向用戶出具驗收報告，電梯安裝、改造、重大維修要報請國家質量技術監檢部門進行監督檢驗，取得監檢合格證，允許使用時，方能進行移交使用，未經監檢部門驗收合格，不得交付使用。2.8在保修期內的電梯質量檢驗和質量控制，由原施工班組負責，重大的質量問題由工程技術部和質量安全部共同負責處理。2.9質量問題和事故處理施工中發生質量問題和質量事故時，各個部門必須嚴肅對待，認真處理。一般質量問題，由質檢員監督施工班組，整改并再驗收；重大質量問題，必須及時報告工程技術部和質量安全部，由兩職能部門迅速派人到達現場，對質量問題、發生的原因、損失大小等進行判斷和分析，提出解決的措施和辦法，預測對電梯的使用、安全性等的影響。并將最終結果和處理意見書面報告管理者代表。屬于質量事故的，管理者代表和相關職能部門負責人必須在現場進行調查、處理、采取措施進行整改，對整改結果進行評估。最終結果應按安全事故“三不放過”原則進行處理，處理意見應書面報告總經理和存檔。3.責任和處理公司各部門和員工要認真履行職責，切實加強電梯安裝改造維修各環節的質量管理和監控，確保各環節、各工序、各項工作的高質量，以達到公司的質量方針和目標的實現。凡有玩忽職守，不負責任，造成電梯各項工作質量問題或質量不合格或經濟損失的，將根據后果的嚴重程度，依據《質量和安全獎懲制度》予以處罰或處理，造成人身傷亡嚴重后果并觸犯國家法律的，將追究其法律責任。11.本制度自發布之日起執行，并由質量安全部負責解釋。鄭州市正信電梯有限公司版本第一版電梯安裝改造維修檢驗制度修改狀態文件編號ZHX/QM.GL/07-2006第1頁共4頁1.總則電梯安裝改造維修施工活動中實施自檢、復檢、專職檢驗是保證工程施工過程和電梯整機質量和安全的重要一環，各施工組和部門必須嚴格執行自檢、復檢、專職檢驗的規定程序，工程技術部、質量安全部實施對電梯施工質量檢驗的監督和檢驗。2.部門和職責2.1電梯安裝改造維修施工組電梯安裝改造維修施工組各成員是施工施工過程中自檢的具體實施人，對電梯安裝改造維修的各道工序和工作內容，實施具體檢測、對檢測結果負責；2.2施工組組長施工組組長是復檢人，對施工組員的自檢進行復檢，驗證及糾正施工隊員檢測失誤，對復檢結果負責。在自檢和復檢結果不一致的，以復檢結果為準；2.3工程技術部和技術負責人工程技術部和技術負責人，負責監督檢查施工組自檢，復檢的執行和落實，對主要質控點和整機實行具體檢驗，對質控點和整機的檢測結果負責；2.4質量安全部質量安全部對工程技術部和施工組自檢進行監督管理，并對報檢前整機進行檢查驗收，對整機驗收結果負責；2.5材料設備室對采購的電梯施工設備、工器具、檢測儀器、安全防護用品進行質量初步檢驗和以后的定期質量檢驗，公司質量安全部負責質量復檢。對最終的產品質量或使用安全性能負責。3.檢驗要求3.1檢驗依據電梯檢驗依照電梯制造單位提供的質量檢驗手冊或轉化的公司檢驗規定進行電梯安裝改造維修質量檢驗；未有檢驗規定的，公司應依據國家標準，由質量安全部制定過程工序和整機自檢記錄表格，經總工程師審核批準后使用。對特別工序編制作業指導書中應包含質檢方法標準要求等內容。電梯施工設備、工器具、檢測儀器、安全防護用品等施工用品（統稱設備）的質量檢驗應依據相應國家安全技術標準，制定公司額檢驗規范。3.2質量檢驗和自檢的人員（1）負責質量檢驗和自檢的人員必須熟悉國家有關技術標準，電梯安裝改造維修驗收規范、設備的安全質量驗收要求和相關作業如腳手架安裝、起重作業等的國家驗收標準；（2）負責質量檢驗的人員應學習和熟悉檢測工藝和作業指導書指定的質檢方法；（3）正確使用檢測儀器儀表和檢測器具、量具，檢測器具、量具應保證在有效計量使用期內；（4）在質量檢測中執行安全、文明操作規程，避免發生安全事故；（5）認真如實作好施工自檢、復檢記錄，記錄要清晰，字跡清楚，字體工整，并妥善保管，整機施工完畢，各自檢、復檢記錄要整理歸入該梯的質量檔案；3.3自檢不合格的，不準進行復檢，復檢不合格的，不得向上級要求質量檢測驗收；3.4檢驗不合格的工序要及時整改，不得進入下道工序，不作回頭工。檢驗不合格的或存在不安全隱患的設備嚴禁使用。3.5檢驗的種類（1）電梯安裝改造維修的各個分項應進行過程檢驗，并隨時填寫檢驗報告，不允許以后補填；電梯整機應進行全面質量檢驗。（2）對電梯施工中涉及安全風險較大的作業或工序，如腳手架安裝，起重設備安裝，必須進行檢驗和驗收，不合格的必須整改合格后，方可使