建筑施工公司質量體系認證作業指導書下列按要素編制，請你們按照此指導運行要素提供資料4．1管理評審（1）管理評審計劃（2）管理評審信息（3）內部質量體系審核報告（4）管理評審會議統計（5）管理評審報告（6）管理評審報告發放統計（7）評審后制訂的糾正和防止方法（8）糾正和防止方法的跟蹤和驗證統計操作提示：（1）管理評審計劃要明確：（a）產品質量狀況（b）內部質量體系審核狀況（c）顧客反映狀況（d）質量方針和質量目的完畢狀況（有工程分項、分部狀況統計）（2）應將上述規定明確到各部門(3)管理評審報告要反映上述內容的評審狀況和報告的分發范疇要素提供資料4．2質量策劃單位工程質量計劃操作提示：質量計劃編制的責任部門/負責人應明確要特別明確核心過程和特殊工序的控制辦法明確分部、分項工程的合格品率和優良率要素提供資料4．3合同評審（1）招標文獻評審統計（2）投標文獻評審記（3）合同評審統計（4）合同修改統計（5）洽商變更統計（6）合同臺帳（7）收發文獻統計操作提示：合同評審要在合同訂立邁進行合同修改要及時傳遞到有關部門做好收發文獻統計合同評審的重點是：質量規定、生產能力、交貨期以及特殊規定注意各部門的接口和最后成果的審批要素提供資料4．5文獻和資料控制受控文獻清單文獻發放統計文獻更改申請審批表文獻更改告知單操作提示：（1）公司應有文獻總清單，部門應有本部門文獻清單（2）文獻發放前應進行審批（3）每份文獻有唯一的編號（4）文獻的更改能夠手改和換頁（5）存檔的文獻應有標記和控制要素提供資料4．6采購（1）《物資采購控制程序》、《勞務采購控制程序》《包工包料控制程》（2）分供方（分承包方）能力調查表（3）分供方（分承包方）評價表（4）合格分供方（分承包方）名單（冊）（5）分供方（分承包方）業績考核表（6）分承包方檔案（營業執照、生產許可證、準用證、產品合格證、特殊工種上崗證、產品闡明書、檢測報告、花名冊（7）要有采購計劃、合同和質量確保合同操作提示：收集分承包方的檔案應以其業績、成效和資信來評價其滿足合同的能力建筑公司對分承包方的評價應從質量體系樣品闡明書檢查和實驗成果業績和信譽四個方面評價要對評定結論進行審批要建立合格分供方（分承包方）檔案要對合格分供方（分承包方）定時進行監督分供方（分承包方）出現問題要及時進行處置要素提供資料4．7顧客提供產品控制（1）顧客提供產品明細表（2）顧客提供產品驗收統計（3）產品合格證（4）檢測報告操作提示：做好產品的檢查、標記、貯存、保管、領用等環節的控制使用過程中的管理損壞不合用遺失的解決和統計要素提供資料4．8產品標記和可追溯性（1）材料、設備的標記：標牌、入庫驗收單、進貨臺帳、材質證明、加工單（2）施工中半成品的標記：任務單、施工日志、隱檢統計、“過程”中的多個統計、工序交接統計操作提示：對每個產品標記或每批產品形成過程中識別和統計的唯一標志標記的內容涉及：（a）產品的品種、規格等級（b）產品的來源（c）產品的到貨日期、批號（d）產品的分部和位置可追溯性是一種能力——即追查某實體的歷史，應用狀況和場合的能力，是通過統計來實現的追溯的重點是：a）過程b）產品c）批次要素提供資料4．9過程控制（1）施工組織設計（2）項目質量計劃（3）作業指導書（4）施工技術交底（5）圖紙會審統計（6）開工報告（7）生產計劃（8）工序檢查報告（9）核心過程和特殊過程的監控統計（10）施工日志（11）安全交底（12）安全檢查統計（13）進場人員的安全培訓（14）上崗證要素提供資料4．9過程控制（15）統計圖（16）設備運轉統計（17）設備維修保養統計（18）計量、檢測設備臺帳（19）文獻和資料清單操作提示：生產設備受控（操作者的資格、設備的維修和保養）工作環境受控（安全、文明施工和環保）過程受控（符合質量計劃、原則、規范、交底的規定）過程參數受控（核心、特殊過程的質量控制點）重大質量問題受控（應進行跟蹤解決）要進行技藝評定（樣板間、樣板墻和特定的操作規定）人員要受控（持證上崗）文獻和資料要受控（有控制清單和受控標記）計量檢測設備要受控（有檢測報告）要素提供資料4．10檢查和實驗（1）進貨檢查統計（2）過程檢查統計（3）班組自檢統計（4）工序交接檢查統計（5）分項、分部工程質量評定表（6）隱蔽工程檢查統計（7）預檢檢查統計（8）基礎工程、主體工程檢查統計（9）多個實驗報告操作提示：檢查和實驗統計是重要證明性文獻，是表明實施質量控制和產品符合規定的證據控制檢查和實驗人員的資格要對緊急放行/例外轉序的審批進行控制產品出現問題要及時跟蹤檢查解決要素提供資料4．11檢查、測量和實驗設備的控制（1）周檢計劃（2）臺帳（3）周檢告知單（4）合格證（5）設備采購審批表（6）設備運行、維修、保養統計操作提示：檢測設備無論是自有的、租用的、顧客提供的或分包單位的都應控制購置的新設備要通過檢定或校準，達成規定規定才可使用發現檢測設備偏離校準狀態，應評定已檢測成果的有效性確保檢測設備在適宜的工作環境下工作要素提供資料4．12檢查和實驗狀態檢查和實驗報告產品合格證操作提示：在產品生產全過程中，都應對產品的檢查和實驗狀態進行標記，這些狀態涉及：a）合格b）不合格c）待定d）待檢標記的辦法：a）能夠寄存地點分辨不同狀態b）能夠統計為憑證只有合格產品才干投入生產，轉入下道工序要素提供資料4．13不合格品控制（1）檢查/實驗不合格報告（2）不合格品評審統計（3）不合格品返工、返修統計（4）讓步接受審批表（5）報廢審批表（6）質量信息反饋單操作提示：不合格分為不合格品和不合格項，前者針對產品，是本要素的控制對象一旦發現不合格品（采購的、顧客提供的、生產的）都應進行標記做好不合格品統計必要時對不合格品進行隔離對不合格品進行評審，提出處置方案，作好統計處置后應予以監督要素提供資料4．14糾正和防止方法管理評審報告內部審核報告檢查實驗報告客戶投訴報告不合格因素分析報告糾正方法驗證報告工序質量統計表產品質量統計表質量分析報告防止方法評審報告操作提示：糾正方法是變質量失控為受控，避免現存不合格的重復發生，防止方法除上述外還涉及使質量在受控條件下再提高的作用。糾正和防止方法涉及：a）產品質量b）過程控制c）質量改善三個方面操作提示：（3）糾正和防止方法應根據問題的重要性，由不同層次的部門制訂和實施（4）對糾正和防止方法應進行監控（5）應有防治質量通病的計劃，減少其出現的可能性。要素提供資料4．15搬運、貯存、包裝防護和交付大型物資搬運制度施工現場材料管理方法材料保管臺帳安全防護方法成品保護方法成品保護檢查統計竣工核驗單操作提示：搬運中注意保護產品標記和檢查標記產品入庫、貯存統計完整精確，帳、卡、物相符要素提供資料4．16質量統計的控制質量統計清單質量統計解決審批單操作提示：質量統計重要以表格形式，也可用磁帶、照片、磁盤等質量統計涉及：a）產品和過程質量統計b）質量體系運行統計c）分包方的質量統計質量統計的控制活動涉及：標記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決質量統計應真實、精確、筆跡清晰、妥善保管應針對不同的質量統計規定不同的保存期限，并有有關統計要素提供資料4．17內部質量審核年設內審計劃內審檢查表內審不合格報告內審報告糾正方法驗證報告操作提示：（1）內審應按計劃、有系統地進行（2）內審中出現的不合格項應由被審核部門采用糾正方法（3）保存好審核統計（4）審核成果提交管理評審（5）審核組負責驗證不合格項糾正方法的有效性，做好統計要素提供資料：4．18培訓（1）年設培訓計劃（2）培訓課程安排（3）培訓考核統計（4）員工培訓履歷臺帳（5）上崗證（6）培訓考勤表操作提示：年設培訓計劃編制的根據是本公司人員培訓需求與質量有關的全部人員都應進行本崗位所需知識培訓和技能培訓對于技術上、管理上規定較高或特殊人員要進行資格培訓保存好培訓統計要素提供資料：4．19服務（1）年設回訪計劃（2）顧客意見調查表（3）客戶設訴統計及解決意見（4）服務工作報告操作提示：建筑公司的服務指常規的、合同規定的、竣工交付后的服務應主動走訪業主對工程質量的反映和投訴主管部門應驗證服務實施效果服務結束后執行部門應填寫統計