附件2XXXX在建項目（國際業務）安全生產原則化自評報告自評項目名稱：XXXXXX自評得分：977月20日目錄一、項目概況、安全管理現狀 PAGEREF_Toc202871（一）項目概況 PAGEREF_Toc308451（二）安全管理現狀 PAGEREF_Toc219221二、自查評工作開展狀況 PAGEREF_Toc211932（一）組織機構 PAGEREF_Toc32（二）工作計劃制訂狀況 PAGEREF_Toc89522（三）查評范疇 PAGEREF_Toc123154（四）評審期 PAGEREF_Toc12464（五）自查評工作開展狀況 PAGEREF_Toc142124三、基本條件符合規定 PAGEREF_Toc236654四、核心要素查評狀況 PAGEREF_Toc20455（一）核心要素自評狀況闡明 PAGEREF_Toc9165（二）自查評狀況 PAGEREF_Toc283027五、查評發現的問題、整治狀況 PAGEREF_Toc192228六、自查評結論 PAGEREF_Toc309878七、附件 PAGEREF_Toc42759附件1：工作方案正式文獻 PAGEREF_Toc247219附件2：基本條件符合性證明材料（59份） PAGEREF_Toc312659附件3：廈大二期項目其它安全生產原則化其它證明性資料 PAGEREF_Toc268569附件4：領導參會簽到表及帶隊評審照片 PAGEREF_Toc95729一、項目概況、安全管理現狀（一）項目概況（二）安全管理現狀二、自查評工作開展狀況（一）組織機構（二）工作計劃制訂狀況（三）查評范疇（四）評審期（五）自查評工作開展狀況基本條件符合規定基本條件自查評狀況表序號基本條件查評狀況闡明查評結論1未發生負有責任的人身死亡或三人以上重傷的人身事故、較大及以上特種設備事故及對社會造成重大不良影響的事件。未發生負有責任的人身死亡事故或三人以上重傷的人身事故、較大及以上特種設備事故以及對社會造成重大不良影響的事件。滿足規定2無其它違反安全生產法律法規的行為。無其它違反安全生產法律法規的行為。滿足規定3建立安全生產原則化管理責任體系，明確專人負責安全生產原則化工作。建立安全生產原則化管理責任體系，明確專人負責安全生產原則化工作。滿足規定4安全生產事故隱患排查治理信息資料齊全，有專人負責安全生產事故隱患排查治理信息資料齊全，有專人負責滿足規定5安全教育培訓及安全生產費用提取清單信息清晰安全教育培訓及安全生產費用提取清單信息清晰滿足規定6應急管理、事故體系完善應急管理、事故體系自查后及時完善滿足規定四、核心要素查評狀況（一）核心要素自評狀況闡明一）、目的職責項目部自開工以來就成立了安全生產委員會并按職責以HSE責任書的形式將目的分解至項目部各領導及部門負責人，完善安全生產責任制。伊始項目部【安】字一號文獻就制訂了職業健康安全管理計劃，建立健全安全生產責任制，定時召開周（月）度安全會議，并對貫徹狀況進行考核總結。自查過程中發現安全投入方面有勞保（反光背心）未及時補充，有關部門立刻貫徹到負責人，按規定補充計劃并采購，嚴格推行各自職責。二）、制度化管理項目部根據安全生產法律法規與其它規定制訂了對應的管理制度30余項，建立健全職業健康安全管理制度，并對全部管理制度進行了自查評審。三）、教育培訓項目部建立健全安全教育培訓制度，編制培訓大綱。上六個月計劃各級培訓304人次共903學時，實際培訓325人次共912學時，達成從業人員全員培訓上崗。特種操作人員全部含有合格資質證書。四）、現場管理項目部管轄范疇內的設施、設備均進行定時檢查，如發現需要檢查維修的狀況立刻報備有關責任部門進行維修管理，并規定有關方對維修留有統計，以有據可查。以此來及時消除隱患，確保管理閉環，設備安全穩定運行。施工現場安全文明施工狀況基本到位，對應的安全、職業健康防護用品及消防設施、器材配備齊全；各樓棟應急照明燈、安全通道設施完善；各級安全施工技術交底齊全；建立健全班組安全管理制度，班組每日開工前召開‘班前會’；項目部高度重視從業人員職業健康，制訂職業病防治方法，為接觸職業病危害的從業人員提供個人使用的職業病防護用品，同時在施工現場醒目位置設立公示欄，公布有關職業病防治的規章制度、操作流程等并對職業病危害因素進行日常監測并保存統計。自查過程中發現HSE部門未對外送固體廢棄物、污水解決等進行統計存檔，有關部門立刻貫徹到負責人，按規定及時完善統計臺賬，嚴格推行職責。五）、安全風險控制及隱患排查治理貫徹貫徹“安全第一、防止為主、綜合治理”的安全生產方針，以有關的法律、法規、原則規范為根據，開展安全生產檢查，建立健全安全生產隱患排查治理長效機制和安全生產風險管控體系，有效防備和遏制重特大安全事故，確保項目部全年、全合同周期內安全生產目的的實現。項目部根據《安全生產隱患排查管理制度》定時對現場的隱患進行進行排查，排查狀況進行及時匯總及跟蹤管理，對于現場整治的反饋做好跟蹤統計；建立健全安全風險管理制度，明確各層風險管控崗位職責，編制電力安全隱患排查治理深化年月報、防洪度汛應急預案、地質災害防治工作方案等一系列安全風險管控方法；建立重大危險源管理制度并對重大危險源可能造成的危害制訂安全方法、應急預案等，建立日常隱患排查治理制度，監控資料齊全。六）、應急管理在應急救援管理上，項目部實施動態管理，如果發生人員變動或聯系方式發生變化，則及時進行更新，并進行公布。公司組織全員學習應急預案的有關內容。在預案的編制方面，保障了員工的生命安全、生產設備安全，立足減少各類風險，最大程度地減少因突發事件或緊急狀態造成的損失和社會影響，確保緊急狀況下能及時啟動有關處置方案，避免事故擴大。為了使應急救援管理有效，各部門對應急器材、儲藏應急物資等狀況進行動態梳理和補充，使現場的配備達成“臨警好用、應急有效”的規定。對于應急預案同樣也是按計劃實施專項安全培訓、組織演習及評定活動。七）、事故管理按照項目應急事故解決方案加強事故管理，做好對本項目事故或同類行業事故的學習和培訓，舉一反三，吸取事故中的教訓。對事故進行定時的統計工作，結合項目目的管理中的事故指標，切實貫徹好“四不放過”原則，做好人員安全教育及貫徹整治方法。八）、績效評定和持續改善在推動安全原則化工作中，堅持閉環原則，貫徹每次檢查出的現場和資料問題，結合實際，實施科學有效的整治方案，并保存有關會議、培訓、檢查、整治文檔。按照項目部制度化管理規定，本著以“貫徹責任、強化管理、增進合作、持續改善”為導向，進行了安全原則化評定工作。項目的安全績效評價重要來自于每次檢查中發現的安全管理局限性、人員行為不安全、環境的不安全、設備的不安全未貫徹有效管理整治。同時對在日常安全管理工作中含有獨創性并行之有效的好的工作辦法、方法予以獎勵和表彰。（二）自查評狀況根據《中國電力建設股份有限公司房地產開發公司、國際業務、鐵路建設公司等三個安全生產原則化評價原則》，結合本項目實際狀況，通過認真研究本項目共存在6項合理缺項，具體參見附表3《合理缺項明細表》。表3合理缺項明細表序號項目序號評審項目原則分備注1文檔管理-評定10計劃年終匯總評定2文檔管理-修訂10計劃年終匯總修訂3人員教育培訓-外來人員10除項目負責人、管理人員及從業人員外無外來人員4設備設施管理-檢測檢查10我項目特種設備多為外租設備，由發租方負責檢測檢查5安全風險管理-變更管理10本項目為二期繼續房建項目，安全風險管理制度較為完善65.6.3應急管理-應急評定10本項目截止現在未發生應急管理事故五、查評發現的問題、整治狀況自評過程中發現的問題，自評小組規定立刻完善整治計劃、貫徹責任部門具體到人，并監督執行狀況，使安全管理達成閉環。具體參見附表1《查評發現的問題、整治狀況及分項評分明細表》。表1查評發現的問題、整治狀況序號項目序號發現的問題整治方法及計劃責任部門負責人完畢時間整治狀況驗收督辦人扣分15.1.4安全投入（勞保反光背心未及時補充）立刻按規定補充計劃并采購安全質量環境部邵威威已貫徹韓金濤525.4.5固體廢棄物、污水解決統計未保存自6月起完善統計保存安全質量環境部辜衍霏已貫徹邵威威535.6.11，應急體系缺少統一文獻。2，應急物資更新后未及時更新臺賬1，根據現有應急準備內容完善應急體系并下發正式文獻。2，及時更新應急臺賬安全質量環境部邵威威辜衍霏已貫徹韓金濤15六、自查評結論表2項目自評得分總體狀況表序號項目內容原則分值合理缺項分值應得分扣分實際得分得分率（%）（保存整數）備注1目的職責16001605155972制度化管理1202010001001003教育培訓10010900901004現場管理3