質量環境職業健康安全有害物質管理手冊文件編: 版 : C/0制 :審 :批 :分發單位:單位總經理副總經理管代表品保部白片中心NB部工程部業務客服份數11111211單位采購PMC部管理部設備部財務部資材份數111111文件修改履歷

文件修改履歷NO 修訂日期 修訂內容摘要 頁次 版本新制定 73 組織架構變更 73 3 ISO9001/ISO14001/HSPM合并 73 4 修改質量目標 73 ISO9001：2015/ISO14001：2015標準換版，5高階結構調整

51 6 文控中心組織架構變更，職責變更到品保部 4.20 QC08000O:20177體系合并

5.20 文件編號QESHM-01質量環境職業健康安全全有害物質管理手冊文件名稱版本C/0頁次第PAGE文件編號QESHM-01質量環境職業健康安全全有害物質管理手冊文件名稱版本C/0頁次第10頁49手冊目錄章節 條款 頁次文件修訂記錄… 第0頁手冊目錄… 第1-2頁手冊頒布令… 第3頁公司簡介… 第4頁管理者代表任命書… 第5頁經營理念、方針和目標… 第6頁公司組織架構和職責… 第7頁公司組織架構圖 第7頁見1 第7頁08質量、環境、職業健康安全全、有害物質管理手冊………………第8頁1.0范圍……………………………第8第8頁第8頁2.0規范性引用文件 第9頁3.0術語和定義 第10-11頁4.012頁4.112頁4.212頁4.312頁13頁相關文件 第13頁第14頁領導作用與承諾 第14頁總則 第14頁以顧客為關注焦點 第14頁2見06條款第14頁5.3組織的崗位職責與權限第15-20頁6.0策劃… 第21-257.0支持… 第26-31頁8.0運行… 第32-38頁9.039-44頁10.0持續改進…………………第45-46頁附錄一：質量環境職業健康安全全有害物質管理體系職能分配表附件二：管理過程、條款與程序文件對應表附件三：客戶導向過程、支持過程、管理過程關聯矩陣列圖附件四：質量環境職業健康安全全職業健康安全全有害物質管理體系過程關系圖附件五：質量環境職業健康安全全有害物質管理體系過程識別管理一覽表手冊頒布令手冊頒布令本《質量環境有害物質管理手冊》是依據GB/T19001-2016idtISO9001：2015標準、GB/T24001-2016idtGB/T28001：2011QC080000:2017求，結合公司的實際情況編制而成。本《質量環境作職業健康安全全有害物質管理手冊》闡述了有限公司的質量、環境、職業健康安全全、HSF管理體系及運行的總體要求和基本原則，是科技內部或第二方、第三方認證機構提供審核我司質量、環境、職業健康安全全、有害物質管理體系的依據。公司全體員工必須認真學習，理解公司的質量方針、環境方針，職業健康安全全方針、HSF方針并將《質量環境職業健康安全全有害物質管理手冊》所規定的各種程序要求貫徹落實到日常工作中，以實現公司的各項目標。現批準有限公司《質量環境職業健康安全全有害物質管理手冊》從2021年5月20日正式頒布實施。日期：2021.4.20公司簡介公司簡介）高新技術企業，1998200820085（深圳）有限公司”。5寸NB5寸CNC精密加工、網板與絲印加工等核心技術的創新與改良，以科技創新原則，向高品質、高強度的尖端技術產品方向發展。憑借著公司不斷的技術創新，與完善的產品品質管控系統，公司已與SONY、日立、韓國LG、美國康寧、中興、華為、OPPO等國內、外知名廠商建立了合作關系，并贏得了業界的廣泛贊譽。ISO9001:2015ISO9001:2015IECQ公司名稱：科技（深圳）有限公司公司地址：深圳市棟電話：傳真：網址：任命書管理者代表任命書根據GB/T19001-2016idtISO9001：2015標準、GB/T24001-2016idtISO14001：2015標準GB/T28001：2011標準和IECQQC080000：2017有害物質管理標準要求經科技(深圳)有限公司董事會決議,特任命本公司先生為質量環境職業健康安全全有害物質管理體系的管理者代表，主要擔負以下職責：負責組織建立、實施和保持公司的質量環境職業健康安全全有害物質管理體系；向公司最高管理層匯報質量環境職業健康安全全有害物質管理體系的運行情況，并提出改進建議；在公司內提高滿足顧客要求和環境保護的意識；代表公司就質量環境職業健康安全全有害物質管理體系有關事宜與外部各方面進行聯絡。員工安全全事務代表授權書為貫徹執行三標一體QES管理足GB/T《職業健康安全全管理體系監督和維護員工職業健康安全全權益，現授權 為公司員工安全全事務代表，其職責為：1、適當參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；2、適當參與事件調查；3、參與職業健康安全全方針和目標的制定和評審；4、對影響他們職業健康安全全的任何變更進行協商；5、對職業健康安全全事務發表意見。6、適當時，組織應確保與相關的外部相關方就有關的職業健康安全全事務進行協商。科技（深圳）有限公司總經理：日期：2021.4.20經營理念、方針和目標經營理念：誠信、拼搏、專業、熱情質量/環境/職業健康安全全管理方針:市場導向，規范管理；預防污染，節能降耗；以人為本,健康至上；安全第一,預防為主；科學管理,依法治企。有害物質管理方針：方針解釋：市場導向：在生產、檢驗、交付以及相關活動中，均以市場、客戶為關注焦點，稱為“市場導。向”污染物或廢物的產生、排放或廢棄，稱為“預防污為“全員參與質量/環境/職業健康安全有害物質管理目標本公司每年底管理評審后重新調整下一年度公司總體的質量環境職業健康有害物質目標,并且根據總體質量目標分解成各部門的質量指標,為了確保公司質量環境職業健康安全全有害物質管理體系的持續改進,公司的總體XXXXKPI總經理：日 期07.公司組織架構和職責公司組織架構圖：科技（深圳）有限公司質量環境職業健康安全有害物質管理體系組織架構圖管理者代表

總經理 控中心副總經理管采資品管采資品工設N手手P理購材保程備B機機M部部部部部部加工絲印白片C部中中中心心心部務 服 務部部 部見1范圍1.1.1ISO9001：2015/ISO14001：2015OHSAS18001：2007IECQQC080000：2017物質管理標準要求，對公司的玻璃蓋板類產品質量與產品實現過程所產生的環境影響，建立了質量環境/職業健康安全/有害物質管理體系，并編制《質量/環境/職業健康安全/有害物質管理手冊》。/職業健康安環境有害物質管理的基本準則。/方和第三方審核認證。2.0規范性引用文件GB/T19000:2016idtISO9000:2015《質量管理體系─基礎和術語》GB/T19001:2016idtISO9001：2015《質量管理體系要求》GB/T19001:2016idtISO14001:2015《環境管理體系—要求及使用指南》GB/T28001-2011idtQC080000:2017《電子電器器件及產品有害物質流程管理系統要求》《關于在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令》(EU)2015/863（IEC61249-2-21:20033.0術語和定義3.1GB/T19000-2016ISO9000：2015《質量管理體系基礎和術語》；3.2GB/T19001:2016idtISO14001:2015《環境管理體系—要求及使用指南》中的術語和定義；GB/T28001-2011idtIECQQC080000：2017以下為部分術語解釋：■風險不確定性的影響注：——影響是對預期的偏離—積極或消極。——不確定性是指對事件、其后果或可能性的認識或了解方面的信息的缺乏或不完整的狀態。——風險通常以潛在事件和后果，或他們的組合來描述。——風險通常以事件的后果（包括環境的變化）和發生可能。■生命周期從獲取原材料，或者利用自然資源加工到廢棄處理的連續的相互關聯的產品系統。如：設計、制造、運輸、包裝、最終使用和處置。■相關方能影響某項決定或活動或被其影響的，或感知到自身將受其影響的個人或組織。注：——相關方可能包括關注或受組織環境績效影響的個人或團體。——“感知自身受影響”指來自與已知組織。——相關方可能包括客戶、供應商、監管單位、股東、員工、社區等。■績效注：——績效可以是定量的，也可以是定性的。——績效可以涉及活動、過程、產品（包括服務、體系或組織的管理。合規性義務原則和社區及道德標準。文件化的信息組織需控制或維持的信息及其載體。注：——文件化的信息可以是任何形式或載體，并任何來源——文件化信息可能涉及：-質量、環境、職業健康安全、有害物質管理體系，包括其相關的過程；；-所達成結果的證據（記錄。■有害物質（HS）健康或環境安全全帶來危害。■有害物質減免（HSF）指任何HS的減少或者消除。產品的有害特性（hazardouscharacteristicsofaproduct）是產品的一個或多個質量屬性，用于描述產品中的HS及其含量。HSF（HSFaspect）指可能會給組織最終產品的HSF特性帶來負面影響的組織活動或產品或服務的元素。公司環境理解公司及其環境評審。注1：這些因素可以包括需要考慮的正面和負面要素或條件。注2理解外部環境。注3：考慮公司的價值觀、文化、知識和績效等相關因素，有助于理解內部環境。公司內部環境有：公司的價值觀、企業文化、公司的績效和專利技術等；公司的外部環境有與生產和經營相關的法律法規、競爭對手、銷售市場、社會購買力不足、經濟轉型等司的設備和生產的技術水平比較先進。公司建立和保持《經營計劃控制程序》來確定內、外部環境潛在的影響。理解相關方的需求和期望此，公司應確定：A.與質量環境職業健康安全全HSF管理體系有關的相關方；B.這些相關方的要求；C.合規性義務要求。公司應對這些相關方及其要求的相關信息進行監視和評審。公司的相關方有員工、股東、銀行、質量技術監督局、環境保護局、社區安全監辦、供應商、客戶等。環境職業健康安全/HSF環境//HSF客服部、工程部、采購部、管理部、財務部、制造部、PMC本《質量//有害物質管理手冊》覆蓋的產品：手機類不適用說明：本手冊依據《ISO9001:2015質量管理體系要求》條款，結合本公司的適用性編制而成。因本公司制造的產品按顧客提供的圖紙進行生產，故對《ISO9001:2015質量管理體系要求》的“8.3產品和服務的設計和開發”條款不適用，并在相關章節中予以說明。本公司承諾，刪減的條款不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律法規要求的產品的能力，也不會免除本公司應承擔的責任。外包過程：本公司無外包過程。環境/管理體系及其過程公司按照《ISO9001:2015ISO9001:2015GB/T28001-2011idtIECQQC080000HSF管理體系，包括所需過程及其相互作用。&HSF環境&&HSF&&職業健康安全全管理體系所需的過程及其在整個公司內的應用，且：望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；以及應對措施；制；確定和提供每個過程實施所需的資源；規定每個過程相關執行人員的職責和權限；在必要的程度上，公司應：保持形成文件的信息以支持過程運行；保留確認其過程按策劃進行的形成文件的信息。領導作用總則本公司最高管理者應證實其對質量/環境/職業健康安全/HSF管理體系的領導作用和承諾,通過：對質量環境/HSF環境職業健康安全/有害物質管理方針，并確保方針與組織的戰略方向保持一致以及方針在公司內得到理解和實施；職業健康安全/HSF目標，定期對目標的完成情況進行分析、總結以及改進，確保將管理體系要求納入組織的業務運作以及實現管理體系預期的輸出；滿足管理體系、產品要求的重要性；進和創新；F.管理崗位的任命，公司內部公開發布任命書，以支持其他管理者在其負責領域證實其領導作用。以顧客為關注焦點最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾,通過：A.對可能影響產品符合性、顧客滿意的風險得到識別和應對；公司總經理必須確保顧客要求，并確保公司各級人員正確理解顧客要求，并將顧客需求轉化為公司的環境職業健康安全管理體系要求和產品實現的過程控制要求，同時確保這些要求得到實施；的法律、法規要求及強制性的國家（國際標準）或行業標準規定；保持以增強顧客滿意為焦點；當上述要求發生變化時，公司應及時作出調整，包括質量管理體系的更新及文件的修訂等。環境職業健康安全/HSF（06）/F：考慮本公司活動、產品和過程特點；滿足客戶要求、相關方要求與期望的承諾；提供制定和評審質量目標//職業健康安全全目標/HSF目標的框架；HSFHSF///HSF//管理層通過各種宣傳方式，將質量/職業健康安全全/HSF方針宣傳到本公司各層次，確保質量/環境職業健康安全全/HSF///HSF方針的持續適宜性、充分性和有效性進行評審，并根據評審結果對其做出必要的調整。當有相關方（公司內部員工、客戶、認證機構或其他單位）需要公司提供質量環境職業健康安全全/HSF方針時，文控或管理者代表及時提供，必要時做好發放記錄。組織的崗位、職責與權限公司總經理應能確保提供質量環境職業健康安全全HSF管理體系建立、實施、保持和改進所需的資源，包括人力資源、專項技能、技術和財力資源。HSF以文件、培訓方式確保質量環境職業健康安全全HSF管理體系相關人員的作用、職責和權限得到有效溝通，確保全體職能、員工各司其職、相互配合，有效的開展各項活動，為提高環境績效作出貢獻。HSF管理體系職能部門職責與權限各部門負責人工作職責（共同職責）A.確保本部屬對公司質量/環/境職業健康安全/HSF方針、目標、指標和方案的有效實施；B.評審本部屬質量/環境/職業健康安全/HSF績效并確保持續改進；C.評審本部屬有關質量/環境/職業健康安全/HSF運行所需要的資源；D.主導本部屬重大質量環境職業健康安全全HSF問題/事件的檢討并形成改進實施措施。總經理：///HSF管理方針、管理目標及年度經營計劃；D.定各項管理制度和管理辦法，公司相關文件的核準審批，并組織實施；E.協調、理順各業務部門的關系；F.模范遵守國家法律，帶領全體員工努力提高經濟效益；G.重大品質、相關方HSF投訴的處理；H.定期實施管理評審。總經理助理負責公司電腦、網絡等辦公設備、設施的管理及維護；D.及時更新管理人員的電話號碼及聯系信息；E.負責貴賓通道無塵衣及無塵鞋套的日常整理工作；F.嚴格執行保密制度，做好各項保密工作；G.完成總經理交辦的其它工作。副總經理組織擬訂生產部門內部機構設置，制定內部管理方案，提高管理效率；組織實施生產成本控制工作，做好成本統計工作，配合財務實施成本考核；每月聽取月度QESHMQESMSQESHM統內部的工作績效考核方案。生產部PMCD.負責生產過程中異常的提報與處理；SOP對本部門環境風險、環境因素、危險源識別和管理，并制定應對措施。負責環保物料及非環保物料的庫存、呆料、報廢的控制及處理識;管理部：A.員工招聘、培訓、員工的考勤記錄、員工離職手續辦理；B.勞動合同、保險、工傷事故理；G.負責公司范圍內的風險識別、分析同，制定應變計劃和實施。H.公司在質量、環境、職業健康安全全、有害物質、產品、工藝技術等方面相關知識匯總存檔、管理和培訓。業務部：負責新產品導入項目統籌協調管理，制定進度計劃、評審、樣品跟進及樣品提交確認；負責向公司內傳達客戶的環保要求；收集、反饋產品和服務的質量及HSF信息，與客戶溝通和聯絡，為產品的開發提供咨詢建議PMC、品保部完成產品驗收和出貨標準的制定及協調；H.及時回籠資金，客服對賬工作，協助處理送貨及《送貨單》回簽異常；I.完成上級安全排的其它工作及流程/制度所規定的其它工作任務。客服部對本部門環境風險、環境因素識別和管理，并制定管理制度及應對措施；制定部門工作計劃，建立健全各種原始資料記錄、統計臺賬，及時匯總編制年度、季度、月度、周銷售統計報表；PMC、工程部；E.對重點客戶的樣品制作、生產工藝、品質、售后服務全程跟進；F.制定出貨計劃，關注生產進度、做好訂單結案并統計訂單交期達成率；G.做好產品的售后服務工作，客戶投訴處理、記錄；H.協助業務部負責客戶接待工作；I.所有客戶資料建檔管理；跟進《送貨單》回簽、月底對賬單制定跟蹤回簽；/制度所規定的其它工作任務。C.完成食堂支付分類統計表、總收入/總支出/銀行余額統計表；加工商貨款及公司員工薪金；H.對本部門環境因素、危險源識別、評價、控制及環境管理投入費用收集統計。工程部負責客戶新樣品的開發制作及相關資料的管理；SOPSOPDH，MG.根據需要及時組織召開技術例會，部署部門工作，研究解決問題，總結經驗，進行工作和技術交流，推動公司技術提升；H.4M變更管理；I.對本部門環境風險、環境因素識別和管理，并制定應對措施。采購部A；E.負責公司采購成本的控制；HSFICPDATA.MSDS.和材質證明等資料提供；品保部測量器具的維護和校準；環境外購材料、零部件和制作過程中半成品、成品的檢驗、測試；分析產品質量問題并提出改進意見；同客戶溝通及售后服務質量的跟蹤反饋；&HSF&HSF異常的處理、糾正與預防措施的落實、跟蹤驗證；H.產品環保資料提交客戶；J.對本部門環境風險、環境因素、危險源識別和管理，并制定應對措施；K.負責公司受控文件的管理;及時發放、回收文件，保證文件處于最新有效狀態；對各受控文件發行狀況進行登記，并保存相關記錄。ISOA.組織有關部門做好合同評審工作，保證按要求向顧客提供產品；B.根據訂單作好物料需求計劃及到料情況跟蹤；C.根據訂單完成主生產計劃與日生產指令的制訂與配發；D.追蹤主生產計劃與生產指令的完成情況并及時做好計劃調整工作；E.主持生產協調會的召開與相關決議的追蹤落實；F.跟進生產過程中的物料流轉、品質等情況，有異常時協調各部門及時完成異常處理工作；G負責倉儲物料、半成品、成品的盤點工作，做到賬物卡一致；對本部門環境風險、環境因素、危險源識別和管理，并制定應變措施。新設備的導入；公司設備維護的管理；公司所有用水、電系統的管理和維護。對本部門環境風險、環境因素、危險源識別和管理，并制定應變措施。策劃險和機遇事件的評估方式、制定主要風險和機遇事件的應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。各部門根據本部門的活動、產品和服務過程，分析其風險和機遇，進行風險和機遇調查。體系小組按類別對各部門上報的風險和機遇進行整理后，報管理者代表審核。法規和其他要求；制定并實施《環境關聯有害物質控制程序》對環保產品的符合性進行控制。a)違反法律、法規或其它要求的；相關方的合理投訴或高度關注的；d)資源、能源較大消耗；e)產生重大影響的判定為主要風險和機遇。對主要風險和機遇采用目標、指標、風險和機遇管理方案或相應程序文件進行控制。a)活動、產品和服務的變化；b)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備的投入；c)法律、法規及其它要求的變化；d)相關方提出的合理要求。環境因素及危險源對公司范圍內服務服務過程中的環境因素和危險源進行識別、評價，并確定、更新重要環境因素和危險源。以使公司的管理過程及服務服務過程中對環境具有或可能具有重大影響的環境因素和對職工健康安全全風險因素得到有效控制；在確定環境因素時,組織應考慮：a)環境的變化,包括已計劃的，或新的開發,和新的或修改的活動、產品和服務；b)異常條件和合理可預見的緊急情況。組織應確定對環境有重大環境影響的環境因素（即重要環境因素）及不可容許風險,并確定準則。適當時，組織應在組織的不同層次和功能溝通重要環境因素和不可容許風險。組織應保持記錄的信息:——環境因素、危險源和相關的環境影響;——用于確定重要環境因素和不可容許風險的準則;——重要環境因素和不可容許風險。注：重要環境因素可以導致與不良環境影響(威脅)或有益的環境影響(機遇)相關的風險和機遇。環境因素的識別和評價及危險源辨識、風險評價由人力資源歸口管理。素和危險源，確保重要環境因素和危險源得到控制；服務，而且還有相關方帶來的環境因素和危險源；并報送公司人力資源；環境因素的識別應考慮：零配件和自然資源的使用；；廢物和副產品；噪聲的排放；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。資源消耗，可節約程度等；危險源辨識時應考慮：人的行為、能力或其他人的因素；已識別的源于工作場所外、能夠對工作場所內公司控制下的人員的健康安全全產生不利影響的危險；在工作場所附近、由公司控制下的工作相關活動所產生的危險；本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備所產生的危險；本公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更；職業健康安全全管理體系的更改，包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；任何與風險評價和實施必要控制措施相關的適用的法律義務；的適應性。用于危險源辨識和風險評價的方法主要包括：a）在范圍、性質和時機方面進行界定，以確保其是主動的而非被動的；評價危險因素時應考慮：⑴該項活動發生事故的可能性大小；⑵人體暴露在該危險環境中的頻繁程度；⑶一旦發生事故造成的損失后果。當承接新項目時，綜合部應對可能產生的環境影響和事故風險進行事先評價，并確定重要環境因危險源控制措施：在確定控制措施時，考慮危險源評價的結果；在確定控制措施或考慮變更現有控制措施時，應按如下順序考慮降低風險：消除；替代；控制措施；標志、警告和（或）管理控制措施；個體防護裝備。和環境因素。公司應：識別和獲取與環境因素、危險源相關的合規性責任；確定這些合規責任如何運用于組織。針對合規性評價應保持文件化的信息。注：合規性義務可能具有導致潛在的不利或有利相關風險。環境職業健康安全/HSF總經理負責組織對質量/環境/職業健康安全全/HSF管理目標及其實施的策劃，該策劃是針對實現質量/環境/HSF方針，在公司的相關職能、層次、過程上確定質量/環境/HSF目標，確保質量/環境目標實施所需的資源和過程得到識別、實施、策劃。&HSF&&職業健康安全全目標的策劃的承諾保持一致，公司將總目標分解到各職能部門。&&HSF&職業健康安全目標應包括滿足產品要求所需的內容；&&&HSF&&目標的實施和達成情況予以監控；策劃的結果應形成文件，并保證文件的相容性；&&HSF&職業健康安全HSF&職業健康安全管理體系的完整性。環境、職業健康安全全目標的策劃公司的環境、職業健康安全全管理體系文件編制了《環境職業健康安全全管理方案控制程序和遵循法規和其他要求的承諾；目標應具體，并盡可能量化，指標明確，且可測量；目標應逐漸細化，確保可分解至相關的職能、部門層次上；建立環境職業健康安全全目標的依據：法律法規和其他要求；公司的重要環境因素及重要危險源；可選的技術方案、財務、公司運營要求；環境、職業健康安全全管理方案確定實現目標的方法；適當的資源要求等。段。次，必要時進行更新，修改。質量職業健康安全管理體系策劃針、目標所需的資源和過程進行策劃。55標準標準及&&HSF&&&HSF&環境&職業健康安全的過程納入了控制范疇。環境職業健康安全管理體系的完整性。變更的策劃4.4。公司應考慮到：b）質量&&HSF&環境&職業健康安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責任和權限的分配或再分配。每當發生下列情形時，最高管理層應對質量&&HSF&&職業健康安全管理體系變更的必要性進行分析，必要時可召開臨時管理評審會議，以最終確認質量&&HSF&環境&職業健康安全管理體系變更的必要性：質量&&HSF&&職業健康安全方針與目標發生重大變化；組織結構、產品結構、工藝技術、資源狀態發生重大改變時；外部經營環境發生重大變化時，如市場行情等；最高管理層認為有必要的其他情形。述同樣的要求并結合變化的情況對質量&HSF&環境&職業健康安全管理體系進行重新策劃，以確保質量&環境管理體系的要求實施。總經理授權管理者代表對建立和實施質量&&HSF&環境職業健康安全管理體系所需要的過程進行策&HSF&環境職業健康安全管理體系的總要求。質量環境職業健康安全管理體系策劃包括：&HSF活動；務資源和信息；性和有效性定期進行評審，根據評審尋找改進的契機，確保管理體系的持續改進。&HSF&&職業健康安全管理體系某一過程進行變更策劃和實施時，應考慮其它過程的變化并采取相應措施，以保持質量&&HSF&環境&職業健康安全管理體系的完整性。《風險過程控制程序》《法律法規和其它要求控制程序》《環境因素、危險源識別與評價控制程序》《環境職業健康安全管理方案控制程序》《環境關聯有害物質控制程序》支持總則，職業健康安全/HSF能源的利用率最大。/HSF管理體系并持續改進其有效性；增強顧客滿意。公司資源包括：人員、資金、設施、設備、技術和方法、工作環境。人員//HSF管理體系并運行和控制其過程。求調查和審批、人力資源開發、招聘和考核制度。具體參閱《人力資源控制程序》基礎設施&過程和產品要求的需的基礎設施。注：基礎設施可包括：a）建筑物和相關設施；c）運輸資源；d）信息和通迅技術。本公司需對設備、設施等提供維修、維護和保養，以保證產品的符合性，包括：工作場地和相關設施；支持性服務：包括供水供電系統及其照明。防火設施、安全全防護設施等。建立《設備控制程序》對基礎設施進行控制。過程運行環境6S合性所需要的環境。注：適當的過程運行環境可能是人文因素與物理因素的結合，例如：；；由于所提供的產品不同，本公司對員工滿意度、溫度、濕度、照度、衛生、噪聲等進行控制。監視和測量資源當利用監視或測量活動來驗證服務符合要求時，公司應確定并提供確保結果有效和可靠所需的資源。公司制定《測量設備控制程序》確保所提供的資源并加以控制：a）適合特定類型的監視和測量活動；b）得到適當的維護，以確保持續適合其用途。公司應保留作為監視和測量資源適合其用途的證據的形成文件的信息。當要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，則測量設備應：b）予以標識，以確定其狀態；c）予以保護，防止可能使校準狀態和隨后的測量結果失效的調整、損壞或劣化。采取適當的措施。測量和監控設備的控制測試等工序控制的設備、儀表。前進行。使用過程中通過產品的驗證測量是否需要更新或升級，并在必要時予以重新確認。公司的知識可獲取。行更新。注1：公司的知識是從其經驗中獲得的特定知識，是實現公司目標所使用的共享信息。注2：公司的知識可以基于：；外部來源（例如標準；學術交流；專業會議，從顧客或外部供方收集的知識。公司應：&HSF環境管理體系績效和有效性；c）適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性；d）保留適當的形成文件的信息，作為人員能力的證據。注：采取的適當措施可包括對在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等&HSF力資源控制程序》。各部門根據實際工作需求對員工培訓需求進行識別，確定不同的培訓要求，按《人力資源控制程序》形成相應的員工培訓計劃。培訓需求的類型包括：a）質量、環境、職業健康安全、HSF方針；b）相關的質量、環境、職業健康安全、HSF目標；他們對質量、環境、職業健康安全、HSFHSF處；不符合質量、環境、職業健康安全、HSF內部溝通和外部信息交流為確保環境因素、質量、環境、職業健康安全、HSF管理體系的內部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持《信息溝通與交流控制程序》。交流內容HSF的要求，外部相關方的質量、環境、職業健康安全、HSFHSF&&&HSF&HSF&HSF&HSF&HSF&HSF環境、環境問題逐級向上反饋，受理者對此應妥善處理，并做好必要的記錄。員工傳達質量&HSF總則ISO9001：2015ISO14001：2015OHSAS18001：2007IECQQC080000:2017標準的要求，結合本公司的特點，建立和維持文件化的質量/環境/HSF管理體系，并建立《文件資料控制程序》和《記錄控制程序》明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規范化的管理，實現公司的質量/環境/職業健康安全/HSF目標，向顧客提供滿意的產品。文件化的質量/環境/職業健康安全/HSF管理體系覆蓋公司所有影響產品質量/環境/職業健康安全/HSF的業務過程、公司制訂書面程序，明確規定公司各類文件和資料的發放范圍和控制方法，確保質量/環境/職業健康安全/HSF管理體系的各個場所都能得到相應文件的有效版本，防止誤用。創建和更新在創建和更新形成文件的信息時，公司應確保適當的：；；評審和批準，以確保適宜性和充分性。形成文件的信息的控制無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用；予以妥善保護（如：防止失密、不當使用或不完整）分發、訪問、檢索和使用；；d）保留和處置。對確定策劃和運行質量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，公司應進行適當識別和控制，應對所保存的作為符合性證據的形成文件的信息予以保護，防止非預期的更改。與管理，本程序體現了：a）文件的制b）制定【文件清單】，對當前的文件修訂狀態進行標識；e）以加蓋“作廢文件”與“參考文件”印章標識不適用文件，以防非預期使用與參考使用。《信息溝通與交流控制程序》《文件資料控制程序》《記錄控制程序》運行&HSF&環境見4.6過程；產品和服務的接收。c）確定符合產品和服務要求所需的資源；d）按照準則實施過程控制；證實過程已經按策劃進行；證明產品和服務符合要求策劃的輸出應適合公司的運行需要。公司應控制策劃的更改，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。環境運行控制。因素有關的運行和活動。運行控制的內容至少包括：bce新建、改建項目的環境影響；新設備、新工藝、新材料的使用；等等。運行控制的策劃與實施之在受控條件下進行。運行或活動策劃應涵蓋如下內容：運行或活動的過程控制；為相關方帶來的重要環境因素；常見的重要環境因素的控制方法。產品和服務的要求顧客溝通本公司對以下有關內容與顧客進行有效溝通：HSF產品和HSF控制的要求問詢、合同或設計委托書的處理，包括對其修改；質量環境職業健康安全顧客反饋，包括顧客抱怨；溝通方式可有以下形式，如：會議、報告、郵件、計算機網絡等。HSF符合性有關的顧客財產；制定對應急措施（例如發現HS不合格產品時）的特定要求顧客抱怨處理具體參見《與顧客有關的過程控制程序與產品和服務有關的要求的確定&HSF（如交性與產品和服務有關的要求的評審進行評審。具體參見《與顧客有關的過程控制程序設計要求和范圍已明確規定；與標書、合同、委托書不一致的要求已得到解決；HSF顧客要求進行確認。產品和服務要求的更改記錄亦按此方法處理。產品和服務的設計和開發（本手冊不包含產品和服務的設計和開發條款）8.4.1總則公司應確保外部提供的過程、產品和服務符合要求，在下列情況下，組織應確定對外部提供的過程、產品和服務實施的控制：a)外部供方的過程、產品和服務構成組織自身的產品和服務的一部分；b)外部供方替組織直接將產品和服務提供給顧客；C)組織決定由外部供方提供過程或部分過程公司應根據外部供方所提供產品符合本公司要求的能力來控制類型和程度不利影響。公司應：b）規定對外部供方的控制及其輸出結果的控制；c）考慮：的潛在影響；外部供方自身控制的有效性；外部供方的信息公司應確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。公司應與外部供方溝通以下要求；所提供的過程、產品和服務；對下列內容的批準：1）產品和服務；d）外部供方與公司的接口；e)公司對外部供方績效的控制和監視；HSF控制程序》。生產和服務提供生產和服務提供的控制公司應在受控條件下進行生產和服務提供。適用時，受控條件應包括：F；必要時獲得作業指導書；使用并維護適合于生產和服務運作的設備；HSF環境驗證是否符合過程或輸出的控制準則以及產品和服務的接收準則；為過程的運行提供適宜的基礎設施和工作環境HSF對HSF認。本公司特殊過程包括：a.&HSF具體參閱《生產計劃控制程序標識和可追溯性制并記錄產品的唯一性標識。顧客或外部供方的財產其它不適用情況時，應予以記錄并及時報告給顧客。公司應對顧客提供的財產進行必要的驗證或檢驗，確保其可用性。防護善保管，在標識、處置、污染控制、搬運、包裝、儲存、傳送或運輸以及保護方面滿足顧客要求。有害物質產品的處理HSFHSFHSF生產單位按包裝作業指導書的要求進行包裝，按客戶要求和公司規定的要求做好HSF產品的防護標識。HSFHSF制物質的污染。倉庫應對HSF產品及有害物質進行分類、分區存放，做好相關的標識記錄，并定期檢查貯存環境，以確保貯存環境符合要求。HSFHSF作好貨運安全排，確保產品安全全送至客戶。有害物質及產品的管制記錄應顯示有害物質被隔離和分開管理。交付后的活動應考慮：法律法規要求；d）顧客要求；e）顧客反饋。公司實施交付后的服務，包括施工現場服務、工程回訪以及合同規定提供的其他服務更改控制公司應對生產和服務提供的更改進行必要的評審和控制，以確保穩定地符合要求。人員以及根據評審所采取的必要措施。產品和服務的放行公司應在適當階段實施策劃的安全排，制定《產品檢驗控制程序》以驗證產品和服務的要求已被滿足。合要求，具體參見與過程檢驗有關的工作文件。測和控制，如進料檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、成品檢驗和試驗。不合格輸出的控制公司應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止非預期的使用或交付。的不合格產品，以及在服務提供期間或之后發現的不合格服務。公司應通過下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：a）糾正；c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權。對不合格輸出進行糾正之后應驗證其是否符合要求，詳情參見《不合格品控制程序》a）有關不合格的描述；b）所采取措施的描述；c）獲得讓步的描述；d）處置不合格的授權標識。應急準備和響應8.8.18.8.2情況應有：火災、爆炸、化學品泄露、排污設備的失效等。應急準備和響應的要求A.環境因素、危險源識別與評價的結果；法規和其他要求；以往事故、事件和緊急情況的經驗；其他類似公司以往發生事故、事件和緊急情況的經驗。作好預防措施和應急準備，包括：制定應急程序或預案、配置充足的應急設備。應急準備和響應程序或預案的演練與評審定時演練并評審演練結果，必要時修改應急程序或預案；序或預案。《與顧客有關的過程控制程序》《供方選擇與評價控制程序》《采購控制程序》《產品標識與可追溯性控制程序》《搬運儲存防護交付控制程序》《不合格品控制程序》《應急準備和響應控制程序》8.9.11《環境運行控制程序》績效評價監視、測量、分析和評價總則公司應確定：需要監視和測量的對象；--具有重要環境影響的運行；--合規性責任；--運行控制；--實現公司質量&HSF&環境&職業健康安全&HSF環境環境目標的過程績效指標。環境環境績效相關的準則；D.分析和評價監視和測量結果的時機。環境監視和測量的內容:--環境表現的常規性監測，主要指環境指標數據的測量，如廢氣、廢水、噪聲的排放指標值；--與環境因素有關的運行控制，如生產現場管理、消防器材管理、能源使用管理等；--質量&HSF&環境&職業健康安全環境目標、指標符合性情況。職業健康安全管理體系的績效和有效性,確保使用校準或驗證的監視和測顧客滿意和合規性評定這些信息的獲取、監視和評審方法。分析、贊揚、擔保索賠和經銷商報告。&HSF量。&HSF環境管理體系的不良因素制定糾正措施。以確保公司的環境管理體系及運行符合相關的法律法規和其他要求的規定。合規性評價的內容包括：品控制、有害廢棄物處置等多方面。--明確的評價時間、方法、評價權限者、評價需要的文件與記錄、評價結果的利用等。保存合規性定期評價的記錄。分析與評價質量&HSF&HSF&HSF環境管理體系適宜性和有效性a)產品和服務的符合性；b)顧客滿意程度；c)質量&HSF環境管理體系的績效和有效性；d)策劃是否得到有效實施；e)針對風險和機遇所采取措施的有效性；f)外部供方的績效；g)質量&HSF環境管理體系改進的需求。注：數據分析方法可包括統計技術。內部審核，以提供有關質量&HSF是否符合：公司自身的質量&HSF&環境職業健康安全環境管理體系要求；本標準的要求。b）公司應：方案，審核方案包括頻次、方法、職責、策劃要求和報告；規定每次審核的審核準則和范圍；選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核；d）確保相關管理部門獲得審核結果報告；e）及時采取適當的糾正和糾正措施；注：相關指南參見GB/T。公司對內部審核工作進行了如下安全排：內部審核方案管理代表確保年度內部質量審核計劃實施，內部審核一般每年進行一次；但審核間隔時間不得超過12個月，特殊情況下由總經理批準可增加次數。審核人員A.審核人員通常由本公司內審員擔任：必須經過ISO9001:2015&ISO14001:2015&QC080000：2017專業課程培訓，取得資格證書的人員；B.對公司質量&HSF環境環境管理體系有一定了解；C.在本公司擔任組長以上等級的管理崗位職責，或由總經理/管理代表指定的人員；D.內部審核組長及審核員，由管理代表在滿足以上要求中的人員中任命或指定；E.審核人員應與所進行的審核活動無直接責任關系?(即審核員不可審核自身的工作)。F.理解組織適用的法律法規要求和顧客要求/材料和過程方面的關鍵HS風險審核實施核組長確認。9.2.5.4審核完畢后，召開末次會議宣布審核結果。審核結果及審核報告：的負責人應及時采取糾正措施。跟蹤驗證內審員負責對不符合項的糾正措施跟蹤驗證，并記錄糾正措施是否實施及有效性。提報管理評審內部審核的結果，是作為管理評審活動輸入部分。總則最高管理者應按照策劃的時間間隔對公司的質量&HSF&環境&職業健康安全&HSF環境環境管理體系進行評審，以確保其持續的保持適宜性、充分性和有效性，并與公司的戰略方向一致。適宜：是否仍適用于其用途充分：是否仍然足夠有效：是否仍達成期望的結果每12F&HSF&&&HSF環境方&HSF&環境職業健康安全目標。管理評審輸入管理評審輸入是為管理評審提供充分準確的信息，是為管理評審有效實施的先決條件。管理評審輸入包括以下內容相關的、現時的、實績和改進的機會：以往管理評審所采取措施的實施情況；有關質量&HSF&環境職業健康安全管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：顧客滿意和相關方的反饋；質量&HSF&職業健康安全方針的適宜性、質量目標&HSFHS過程績效以及產品和服務的符合性；不合格以及糾正措施；監視和測量的結果；外部供方的績效審核結果；見；f）外部相關方的信息交流；g）改進的機會。管理評審輸出&HSF&&&HSF&&&HSF&&方針作戰略決策的重要方面。結論；持續改進措施；&HSF&&&HSF環境環境管理體系變化的需求；D.目標未達成時的措施；E.資源需求的措施；F.對公司的戰略方向的任何影響。的要求加以控制。公司應保留作為管理評審結果證據的形成文件的信息。《質量&HSF&職業健康安全目標考核控制程序》持續改進總則a）改進產品和服務以滿足要求并關注未來的需求和期望；b）糾正、預防或減少不利影響；c）改進質量&HSF&環境&職業健康安全管理體系的績效和有效性。注：改進的例子可包括糾正、糾正措施、持續改進、突變、創新和重組。&HSF&&產品符合性的持續改進。部門和人員職責等。&HSF&&職業健康安全&HSF不合格和糾正措施a）對不合格做出應對，適用時：--處置產生的后果。b）場合發生：c）實施所需的措施；d）評審所采取的糾正措施的有效性；f）需要時，變更質量管理體系。糾正措施應與所產生的不合格的影響相適應。當出現外部不符合時,相關部門必須按顧客規定的方法作出反應.已確定的責任部門必須調查不合格的原因，提出并執行糾正措施，適當時必須考慮防錯技術和糾正措施的影響，并評審所采取的糾正措施的有效性。a）不合格的性質以及隨后所采取的措施；b)糾正措施的結果。詳細過程參見《糾正措施控制程序》持續改進公司建立《持續改進控制程序》以持續改進質量&HSF環境環境管理體系的適宜性、充分性和有效性。A.管理者代表根據公司總經理的規劃，做好持續改進過程的策劃工作，由管理者代表負責實施持續改進過程的管理。B.持續改進應利用質量&HSF環境方針、質量&HSF環境目標、審核結果、數據分析、糾正措施和管理評審的輸出，確定是否存在需求和機遇，這些需求或機遇應作為持續改進的一部分加以應對。相關文件附件一：質量&HSF&環境&職業健康安全管理體系職能分配表：部門（職務）管理體系過程名稱

總 業工程部采購部資材部工程部采購部資材部品保部PMC生產部設備部管理部財務部○○○○○○○○○○○○○○理 總 代 客服境 理解組織及其環境 理解相關方的需求和期望 量&HSF&環境職業健康安 全管理體系范圍&HSF&境&職業健康安全管理體 系用 領導作用和承諾 量&HSF&環職業健康安全方 針組織的崗位、職責和權限 劃 應對風險和機遇的措施 量&HSF&環職業健康安全目 標及其實現的策劃變更的策劃 持 源 力 識 通內外部信息交流 形成文件的信息 行 運行策劃和控制 ○安全）產品和服務的要求（質量） 用）外部提供的過程產品和服務控制 生產和服務的提供 產品和服務的放行 不合格輸出的控制 價

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○●○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ● ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ● ● ○○ ○ ○ ● ○○ ○ ○ ○ ○● ● ● ● ●● ● ● ● ●○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○○ ○ ○ ○○ ● ○○ ○○ ○監視、測量、分析和評價

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ○9.1.2顧客滿意9.2內部審核/合規性評價○ ○ ● ●○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9.3管理評審○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10.改進○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10.1總則○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○不合格和糾正措施持續改進○●○●○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○“○”——相關；空白——無關。附件二：管理過程、條款與程序文件對應表NO.管理過程控制程序標準條款主要責任部門備注1MP1經營計劃控制程序4.1/4.2/4.3總經辦2MP3風險過程控制程序4.4/6.1/6.3總經辦3/環境關聯有害物質控制程序6.1品保部4/法律法規和其他要求控制程序6.1管理部5/環境因素、危險源識別與評價程序6.1管理部6/環境、職業健康安全管理方案控制程序6.2管理部7MP2質量&HSF&&職業健康安全目標考核控制程序6.2/9.1總經辦8SP3人力資源控制程序7.1/7.2/7.3管理部9SP5設備控制程序7.1設備部10SP6測量設備控制程序7.1品保部11SP4知識管理控制程序7.1管理部12/環境運行控制程序7.1管理部13MP5信息溝通與交流控制程序7.4總經辦14SP1文件資料控制程序7.5品保部15SP2記錄控制程序7.5品保部16/環境運行控制程序8.1管理部17/應急準備與響應程序8.2管理部/COP2樣品制作管理規范8.2工程部WI/COP3/5訂單評審作業規范8.2PMC部WI18COP1/6與顧客有關的過程控制程序8.2業務/客服部19供方選擇與評價控制程序8.4采購部SP920采購控制程序8.4采購部21SP8生產計劃控制程序8.5PMC部22COP4生產過程控制程序8.5/7.1.3/7.1.4制造部23SP10產品標識與可追溯性控制程序8.5品保部24SP11搬運儲存防護交付控制程序8.5/7.1.4資材部25SP7工程變更控制程序8.5工程部26產品檢驗控制程序8.6/7.1.4品保部SP1227可靠性試驗控制程序8.6/7.1.4品保部28SP13不合格品控制程序8.7品保部文件編號QESHM-01文件編號QESHM-01文件名稱質量環境職業健康安全全有害物質管理手冊版本C/0頁次第49頁 共49頁29/應急準備和響應控制程序8.7管理部30/環境監視和測量控制程序9.1管理部31COP7顧客滿意度控制程序9.1業務/客服部32SP7數據分析控制程序9.1品保部33MP6內部審核控制程序9.2總經辦34MP4管理評審控制程序9.3總經辦35SP14糾正措施控制程序10.2品保部36MP8持續改進控制程序10.3總經辦附件三：客戶導向過程、支持過程、管理過程關聯矩陣列圖市場調查分析過程樣品制作過程訂單合同評審過程生產管理過程產品交付過程客戶反饋服務過程客戶客滿意度管理COP1COP2COP3COP4COP5COP6過程COP7MP1組織環境管理過程◆◆◆◆◆◆◆MP2目標管理過程◆◆◆◆◆◆◆MP3變更策劃與風險過程◆◆◆◆◆◆◆MP4管理評審過程◆◆◆◆◆◆◆MP5信息溝通管理過程◆◆◆◆◆◆◆MP6內部審核過程◆◆◆◆◆◆◆MP7分析與評價過程◆◆◆◆◆◆◆MP8持續改進過程

◆

◆◆◆◆SP1成文信息創建過程◆◆◆◆◆◆◆SP2成文信息控制過程◆◆◆◆◆◆◆SP3SP4人力資源管理過程組織知識管理過程◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆SP5設施設備管理過程◆SP6監視測量資源管理過程◆SP7更改控制過程◆ ◆SP8生產計劃過程◆ ◆SP9外部供方管理過程◆SP10標識與可追溯性過程◆ ◆SP11搬運儲存防護過程◆ ◆ ◆SP12產品放行管理過程◆ ◆SP13不合格品輸出管理過程◆ ◆SP14糾正措施過程

◆

◆

備注：◆表示主要相關的過程，

表示次要的相關的過程；COP—顧客導向過程MP—管理過程SP—支持過程；文件編號文件編號QESHM-01文件名稱質量環境職業健康安全全有害物質管理手冊版本C/0頁次第50頁 共49頁附件四： 質量管理體系過程關系圖成文信息創建過程S1

成文信息控制過程S2支持過 人力資源管程 過程S3

組織知識管理過程S4

設施設備管理過程S5

監視和測量資源管理過程S6更改控制過程

外部供方管理

標識與可追溯

搬運儲存防護

內 S7外部環境顧 顧客 客

S9

S10

過程S11 過程要 導 市場調查分析過求 向 程C1過程相關方

樣品制作過程C2 訂單合同評審程C3

生產管理過程C4信息溝通管理過程M5管 組織環境管理過理 程M1過程

變更策劃與風險管理過程M3

管理評審過程M4 內部審核過程M6目標管理過程M2 持續改進過程M8附件 質量管理體系過程識別管理一覽表序號 過程

過程名稱 責任部門 過程輸入 過程輸出 目標指標 目標實現的方案或NO.業內行情、市場行情、客戶潛在需求、

市場分析/調查報告、

適當增加業務人員C1 市場調查分析過程

業務客服部

市場需求、供應商品質管理計劃/目標淘汰及被替代風險

競爭對手分析報告、顧客要求管理臺帳、經營計劃待淘汰產品的替代計劃

業務銷售增長率

開發新客戶導入新產品

樣品制作過程

顧客產品圖紙、樣品需求顧客特定要求經營計劃等顧客要求識別評審風險試產良率（包括可靠性）風險工程變更風險

可行性分析報告、工藝評審報告、工藝流程圖、QCP、工程圖紙、作業指導書、包裝標準和規范、場地平面布置圖、重點工藝參數、過程能力研究報告、顧客滿意、交付與服務等

工程試產良品率

配置專案項目工程配置樣品組成員專門的樣品車間物料及時提供設備配套齊全PMC部

客戶訂單數量、質量和交期、圖紙、物料清單、QCP、試產報告、SOP/SIP、新訂單合同評

業務客服部

設/工裝和設施要求、量具和試驗設 訂單評審報告、生產排程、生產指令單

合同評審及時

C3

備要求包裝標準和規范場地平面布 等

審過程

置圖、可靠性和質量目標等

緊急應變計劃

各相關部門

客戶減免訂單導致物料、人工損失險物料計劃與BOM不一致的風險訂單評審報告，生產排程表，生產指令單、量產前轉移的全套工藝文件、控制計劃、外觀檢驗準、包裝規范、試產報告、良率、效率目標，設備設施量具要

滿足品質要求和交期的產品，生產日報，

白片成品全檢

C4 生產管理過

求，人員和培訓要求，作業環境要求

全檢報表、過程檢驗報告、可靠性試驗

合格率

轉換提升品質程 不合格品當做良品放行風險 報告

OQC

不遵守安全全操作規程、無安全全防護風險危險化學品使用不當風險停水停電

緊急應變計劃

合格率

益生產提升品質序號 過程

過程名稱 責任部門 過程輸入 過程輸出 目標指標 目標實現的方案或NO.合格的產品成品入庫信息驗 準時交付的合格產品、送貨單、成品檢

C5 產品交付過

PMC

報告、客戶訂單評審結果、出貨清單、驗報告

客戶交期達成

轉換提升效率程 各相關部

顧客特定要求、產品運輸防護要求等 緊急應變計劃

率 運輸過程導致交付延誤 益生產提升效率

客戶反饋服務過程

業務/客服部品保部

客戶抱怨、退貨信息 品質異常聯絡/8D報質量、交期協議要求

客戶投訴回復 戶投訴處理及時率業務/客服

顧客要求管理臺帳

客戶滿意度評估報告

客戶滿意度調查過程 部

客戶滿意度調查表客戶滿意度匯總表客戶真實感受

客戶滿意度匯總表客戶改進建議

客戶滿意度分數

的真實感受每半做一次匯總

組織環境管 總經理過程

機會和優勢威脅和劣勢相關方需求和期望

公司策略公司經營計劃、經營目標公司質量方針、質量目標威脅和劣勢的應對方案

業務增長率件成品出貨良率98%以上

增加設備產能增加員工人數、提升員技能開發新客戶加快試產的產品轉移公司經營計劃9公司經營計劃9M2目標管理過程總經辦各部門工作計劃 公司目標目標過程績效指標未按預期達成的風 險 過程績效指標 完成率 由專人負責善序號過程NO.過程名稱責任部門過程輸入過程輸出目標指標目標實現的方案或資10M3變更策劃與風險管理過程總經辦相關方風險、質量管理體系過程風險其它風險因素分析不充分潛在風險識別分析評價表（包括風險評價標貨款按期回款 率 11M4管理評審過程總經辦改過的建議、質量目標、質量方針質量管理體系及其過程、有效性的改進、與顧客要求有關的產品的改進和資源需求、管理評審報告管理評審每年 建立管