Xxxxxx有限公司文獻編號：EMS-環(huán)境管理手冊版本：A版本：A修訂次：0狀態(tài)：受控文獻發(fā)文號：DCC制定：審核：批準：0.1目錄0.2手冊修改統(tǒng)計 30.3頒布令 40.4任命書 50.5公司介紹 61.目的和合用范疇 72.引用原則 73.術語和定義 74．公司所處的環(huán)境 75.領導作用 95．1領導作用和承諾 95.2環(huán)境方針 95.3崗位、職責和權限 106策劃 106.1應對風險和機遇的方法 106.1.1總則 106.1.2環(huán)境因素 116.1.3合規(guī)義務 126.1.4方法的策劃 126.2環(huán)境目的及其實現(xiàn)的策劃 137.支持 147.1資源 147.2能力和意識 147.3信息交流 147.4文獻化信息 158.運行 178.1運行策劃和控制 178.2應急準備和響應 189.績效評價 189.1監(jiān)視、測量、分析和評價 189.2內(nèi)部審核 209.3管理評審 2110、改善 22附錄1：環(huán)境管理體系流程圖 23附錄2：公司組織機構圖 24附錄3：公司各部門職責與權限 25附錄4：環(huán)境職能分派表 29附錄5：環(huán)境方針 31附錄6：環(huán)境管理程序文獻目錄 320.2手冊修改統(tǒng)計序號修改頁碼版本修改人/日期同意人/日期0.3頒布令根據(jù)“環(huán)保健康，污染防止”的生產(chǎn)經(jīng)營理念，減少對環(huán)境的負面影響的承諾，為不停提高公司全體員工的環(huán)境意識，管理和操作技能，建立并完善環(huán)境管理體系，公司組織編寫了符合ISO14001：及合用的法律法規(guī)及其它規(guī)定的《環(huán)境手冊》。這是我司活動，產(chǎn)品和服務全方位對環(huán)境實施有效控制的指令性文獻，是環(huán)境管理的基本準則和全體員工必須長久遵照的大綱性文獻，也是我司改善環(huán)境體現(xiàn)的有力確保。環(huán)境管理程序文獻等支持性文獻與《環(huán)境手冊》含有同等效應，各部門必須嚴肅認真地遵照執(zhí)行。環(huán)境管理程序文獻等支持性文獻與《環(huán)境手冊》從公布之日起體系開始生效運行并實施。最高管理者：日期：/1/1

0.4任命書茲任命：擔任公司ISO14001管理體系之管理者代表。其職責及權限涉及但不限于：1確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2內(nèi)部審核之策劃、組織及實施；3向最高管理者報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；4確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識；5代表公司就原則的有關事項和外部進行聯(lián)系。總經(jīng)理：日期：/12/250.5公司介紹蘭神環(huán)保科技有限公司成立于12月，注冊資本2500萬美金，重要生產(chǎn)RO逆滲入家用及商用凈水設備，是一家集生產(chǎn)制造、技術研發(fā)、銷售于一體的高科技公司，產(chǎn)品暢銷于歐洲、美國、日本、東南亞、中國大陸及臺灣等國家和地區(qū)，在水解決及塑膠制品領域享有極高名譽及地位。

公司采用國際新科技，依靠雄厚的研發(fā)力量，嚴格的檢測程序和健全的管理體制，為了使產(chǎn)品保持競爭力與領先水平，我們定時對現(xiàn)有產(chǎn)品進行改善，不停推陳出新，務必讓我們產(chǎn)品在性能之可靠度、穩(wěn)定性、耐久性上能夠有更完美的體現(xiàn)。在服務上，為了對客戶提供更精確且快速的服務，我們投入巨款建立SAP管理系統(tǒng)、自動倉儲管理系統(tǒng)、力求通過最完善的內(nèi)部控制，可靠的產(chǎn)品質(zhì)量，高效快捷的客戶服務，誠實信用的經(jīng)營理念，實現(xiàn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品與服務。

放眼將來，我們始終秉持“以最合理的價格，為客戶發(fā)明更大的競爭優(yōu)勢”的理念，持續(xù)不停研發(fā)新產(chǎn)品，不停改善生產(chǎn)能力與技術，提高產(chǎn)品質(zhì)量。自我期許及對“完美”兩字永無止境的追求正推動著我們?nèi)ッ鎸Ω咭?guī)定與全新的挑戰(zhàn)。1.目的和合用范疇1.1目的:本手冊規(guī)定了公司的環(huán)境方針，描述和闡明了構成我司環(huán)境管理體系的內(nèi)容和規(guī)定，用于內(nèi)部環(huán)境管理和向有關方證明我司環(huán)境管理體系滿足環(huán)境規(guī)定規(guī)定和有關法律、法規(guī)規(guī)定；1.2本手冊所描述的環(huán)境管理體系合用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。符合ISO14001：原則規(guī)定的規(guī)定,同時合用于向第二方和第三方提供含有環(huán)境管理的確保能力的證明。本手冊合用于位于南京市江寧開發(fā)區(qū)愛濤路19號，蘭神環(huán)保科技有限公司的生產(chǎn)及其有關環(huán)境管理活動。我司完全引用ISO14001：環(huán)境管理體系規(guī)定，無任何刪減。2.引用原則ISO14001：idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》3.術語和定義ISO14001：idtISO14001：《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》中的有關術語及定義。4．公司所處的環(huán)境4.1理解公司及其所處的環(huán)境公司應擬定那些對實現(xiàn)良好環(huán)境管理體系有影響的內(nèi)、外部問題：a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣性等有關的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；b）外部的文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財務、技術、經(jīng)濟、自然以及競爭環(huán)境，涉及國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；c）公司內(nèi)部活動、產(chǎn)品和服務、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識、過程、體系）。4.2理解有關方的需求和盼望公司應擬定：a）與環(huán)境管理體系有關的有關方：周邊居民、政府主管單位、供應商、客戶等；b）這些有關方的有關需求和盼望（即規(guī)定）；c）客戶、政府主管單位的需求和盼望將成為合規(guī)義務。4.3擬定環(huán)境管理體系的范疇位于南京市江寧開發(fā)區(qū)愛濤路19號，蘭神環(huán)保科技有限公司的水解決產(chǎn)品、五金類產(chǎn)品的生產(chǎn)及其有關環(huán)境管理活動。4.4環(huán)境管理體系根據(jù)ISO14001：原則，建立環(huán)境管理體系，為公司環(huán)境管理提供構造化的運行機制。保護環(huán)境、保護自然、保護人類本身。通過環(huán)境管理體系的實施，采用系統(tǒng)化的辦法，加強環(huán)境管理，更有效地運用能源和資源，重在污染防止，在恪守國家和本地的法律、法規(guī)及其它規(guī)定的前提下，使我司的環(huán)境績效不停提高。我司擬定公司合用的環(huán)境法律法規(guī)和其它規(guī)定，對公司活動和過程進行識別，并識別和評價環(huán)境因素，擬定重大環(huán)境因素，制訂環(huán)境目的、指標和管理方案，確保符正當律法規(guī)規(guī)定并持續(xù)改善。將環(huán)境管理體系規(guī)定融入其各項業(yè)務過程中，例如：設計和開發(fā)、采購、人力資源、營銷和市場等；將與公司所處的環(huán)境和有關方規(guī)定有關的問題納入其環(huán)境管理體系。擬定各部門的環(huán)境職責，制訂管理體系文獻，對環(huán)境運行過程進行控制。并對環(huán)境績效進行監(jiān)測和測量，采用對應的糾正和防止方法進行持續(xù)改善。我司不僅建立合用的環(huán)境管理體系，且將保持下去并持續(xù)改善。每年終制訂明年的環(huán)境管理體系工作計劃，對全年的內(nèi)審、管理評審及培訓做統(tǒng)一安排，納入公司年度工作計劃之中。組織應根據(jù)本原則的規(guī)定建立、實施、保持和持續(xù)改善環(huán)境管理體系，擬定如何實現(xiàn)這些規(guī)定，并形成文獻。5.領導作用5．1領導作用和承諾總經(jīng)理通過以下方式（重要以會議、培訓、交流、文獻和統(tǒng)計等型式）對其建立、實施和改善環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。（a）通過會議、培訓、宣傳等型式及時向我司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務單位中的貫徹；（b）制訂和同意我司的環(huán)境方針；（c）在環(huán)境方針提供的框架內(nèi)制訂環(huán)境目的、核心績效參數(shù)，并分解到各個層次；（d）每年最少組織一次管理評審；激勵員工對環(huán)境管理體系做出奉獻；（e）確保我司環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，涉及人力資源、基礎設施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定，體系有效運行，并得到持續(xù)改善。5.2環(huán)境方針5.2.1總則環(huán)境方針是公司環(huán)境管理的總的指導思想，是建立目的和指標的基礎，對我司環(huán)境管理體系的有效運行起指導作用。本方針由總經(jīng)理制訂，并使全體員工理解，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。5.2.2職責a、總經(jīng)理負責環(huán)境方針的制訂和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負責向總經(jīng)理提供制訂環(huán)境方針的根據(jù)和信息。c、工安課負責將環(huán)境方針傳達成全體員工及全部為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供(當公眾有獲取需要時)。5.2.3控制規(guī)定a、環(huán)境方針是我司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向；b、環(huán)境方針應涉及對恪守國家和本地環(huán)境法律、法規(guī)和其它規(guī)定的承諾，體現(xiàn)污染防止和持續(xù)改善的思想；c、環(huán)境方針應適合于我司的活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；d、環(huán)境方針應為目的指標的制訂提供指導和框架；e、保持文獻化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲取；f、確保環(huán)境方針各項承諾得到有效實施；g、總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境方針進行評審、修訂并通報有關信息；h、當公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益有關方有規(guī)定時，應及時對方針進行修訂；環(huán)境方針見附錄5.5.3崗位、職責和權限.1總則為便于環(huán)境管理體系的有效運行，公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責和權限，并形成文獻，以確保環(huán)境管理體系充足、有效地實施。管理者應確保為環(huán)境管理體系的建立、實施、保持和改善提供必要的資源。資源涉及人力資源和專項技能、組織的基礎設施、以及技術和財力資源。.2控制規(guī)定我司為了有效和高效地實現(xiàn)并保持環(huán)境管理體系，貫徹環(huán)境方針及實現(xiàn)環(huán)境目的，建立了完善的組織機構（見附錄B：公司環(huán)境管理組織機構圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動中對應的職能（本手冊附錄D）以及有關的職責與權限（本手冊附錄C）6策劃6.1應對風險和機遇的方法6.1.1總則為確保體系有效運行并實現(xiàn)持續(xù)改善。可通過擬定其需要應對的風險和機遇，策劃方法進行解決來確保實現(xiàn)。這些風險和機遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務有關。也可能存在與其它問題有關的風險和機遇，涉及環(huán)境狀況，或有關方的需求和盼望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如：a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解本地的工作程序而造成的環(huán)境泄漏；b）因氣候變化而造成的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強；c）由于資金投入不及時；d）通過政府財政資助引進新技術，可能改善空氣質(zhì)量；e）旱季缺水可能影響排放控制設備的運行能力。緊急狀況可能造成有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊憽Ｔ跀M定潛在的緊急狀況（例如：火災、化學品溢出、惡劣天氣）時，應當考慮下列內(nèi)容：——現(xiàn)場危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；——緊急狀況最有可能的類型和規(guī)模；——附近設施（例如：工廠、道路）的潛在緊急狀況。6.1.2環(huán)境因素.1總則建立《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，對公司的活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素進行識別，并從已識別的環(huán)境因素中鑒定對環(huán)境含有重大影響或可能含有重大影響的因素，方便在建立環(huán)境目的時，對與這些重大影響有關的因素加以考慮。.2職責a、各部門負責本部門的環(huán)境因素識別，并將成果匯總到工安課。b、工安課對識別的環(huán)境因素進行匯總，組織評價擬定重要環(huán)境因素。.3控制規(guī)定a、環(huán)境因素的識別范疇必須覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務中的各個方面，涉及公司本身產(chǎn)生的和可施加影響的有關方產(chǎn)生的因素。b、識別環(huán)境因素應考慮的狀況▲過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。▲生產(chǎn)設備運行正常、異常、緊急狀態(tài)時產(chǎn)生的環(huán)境因素。▲向大氣排放的污染物。▲向水體排放的污染物。▲固體廢棄物污染。▲噪聲對周邊環(huán)境的影響。▲對周邊居民生活的影響。▲能源資源的消耗和原輔材料的運用效率。▲產(chǎn)品生命周期c、重要環(huán)境因素的擬定必須考慮法律、法規(guī)的規(guī)定，環(huán)境影響的范疇和程度，發(fā)生的頻率，污染物負荷系數(shù)，資源消耗等。d、根據(jù)管理評審結論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評審結束后一種月內(nèi)對環(huán)境因素進行定時的更新和重新評價。e、當公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生較大變化時，應及時再對環(huán)境因素進行識別和評價，重新擬定重要環(huán)境因素。.4支持性文獻a、《環(huán)境因素識別與評價控制程序》6.1.3合規(guī)義務.1總則建立并保持《法律法規(guī)與其它規(guī)定以及合規(guī)性評價控制程序》，以獲取并擬定適合于我司活動、產(chǎn)品與服務的國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)和其它規(guī)定，跟蹤其變化以及時更新。.2職責工安課負責建立獲取渠道，及時獲取、擬定、更新合用于我司的環(huán)境法律法規(guī)及其它規(guī)定并分解到各部門，被員工所獲取。.3控制規(guī)定a、按程序獲取并擬定我司合用的環(huán)境法律、法規(guī)和其它規(guī)定。b、建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它規(guī)定的清單。c、跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其它規(guī)定，一旦有變化要及時更新并傳達。d、當公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生變化時，要及時更新對應臺帳。e、公司活動、產(chǎn)品或服務應確保采用的方法與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴重程度相適應，并應確保對法律法規(guī)文獻進行必要的更新與遵照性的評價。.4支持性文獻a、《法律法規(guī)與其它規(guī)定以及合規(guī)性評價控制程序》6.1.4方法的策劃公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應采用的方法，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風險和機遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。策劃的方法可涉及建立環(huán)境目的，或可獨立或整合融入其它的環(huán)境管理體系過程。也可通過其它管理體系提出某些方法。6.2環(huán)境目的及其實現(xiàn)的策劃.1總則根據(jù)公司的環(huán)境方針、擬定的重要環(huán)境因素以及法律法規(guī)規(guī)定，制訂環(huán)境目的和指標并形成文獻，公司的目的和指標應分解到各部門，以實現(xiàn)對污染的防止、治理和持續(xù)改善。.2職責a、管理者代表根據(jù)公司和各部門的實際狀況組織制訂、修訂公司環(huán)境目的指標。b、管理者代表負責公司環(huán)境目的指標的分解，并對其實施狀況進行檢查。.3控制規(guī)定a、目的指標和管理方案的制訂▲目的指標和管理方案應符合環(huán)境方針。▲目的指標和管理方案的制訂應充足考慮我司的重要環(huán)境因素和國家與地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它規(guī)定，各有關方的規(guī)定。▲目的的制訂和管理方案還應考慮技術和經(jīng)濟可行性，避免制訂技術和經(jīng)濟上達不到的目的指標。環(huán)境管理方案應明確實施的進度和完畢的時間。環(huán)境管理方案應規(guī)定責任部門和負責人，列出所需的資金預算。▲目的要盡量具體，指標要盡量量化，并制訂可測量的環(huán)境績效參數(shù)。▲目的指標和管理方案的制訂每年進行一次，由管理者代表負責組織。b、目的指標的檢查與修訂▲管理者代表對公司的目的指標和管理方案的實施狀況進行檢查，作好統(tǒng)計，必要時將將檢查成果報總經(jīng)理。每季度應進行一次對目的指標和管理方案的檢查。▲各部門季度對本部門目的指標和管理方案的實施狀況進行檢查和控制。▲當目的和指標和管理方案需要修訂時，由工安課匯總，報管理者代表進行修訂，各部門要根據(jù)修改成果對本部門的目的和指標進行對應的修訂。▲目的和指標和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理同意。.4支持性文獻《環(huán)境運行控制程序》7.支持7.1資源應及時擬定并提供所需的資源，資源可涉及人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)定，其提供資源的符合性應在環(huán)境管理活動過程中予以擬定，重要涉及符合過程需求的人力資源及其職責，必備的基礎設施及符合商定條件的工作環(huán)境，自然資源以及財經(jīng)資源，并根據(jù)顧客規(guī)定及生產(chǎn)和服務的改善適時的調(diào)節(jié)及補充。7.2能力和意識.1總則HR建立并保持《人力資源控制程序》，明確培訓需求，確保可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所肩負的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作規(guī)定。.2職責a、各部門負責申報培訓計劃，提出培訓規(guī)定。b、HR負責擬定員工的培訓需求，制訂培訓計劃并組織實施。.3控制規(guī)定a、根據(jù)體系文獻規(guī)定，擬定培訓需求，明確需要培訓的崗位或人員。b、培訓計劃應明確對各類人員的培訓規(guī)定、培訓方式及應達成的效果。c、對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應進行培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應急準備與反映能力的規(guī)定。d、對全體員工都應進行環(huán)境意識教育及體系文獻的培訓，使其理解我司的環(huán)境方針，提高其保護環(huán)境和持續(xù)改善的自覺性。e、環(huán)境知識的培訓不局限于課堂教學，要充足選用公司的內(nèi)部會議、板報、廣播等多種形式進行環(huán)保知識的培訓教育。.4支持性文獻a、人力資源控制程序7.3信息交流.1總則公司建立并保持《信息交流控制程序》，確保環(huán)境信息的有效傳遞和解決。.2職責a、工安課為環(huán)境信息的綜合管理部門，負責內(nèi)外部環(huán)境信息交流網(wǎng)絡的建立并進行信息交流與管理。b、公司各部門負責對應業(yè)務范疇內(nèi)的信息交流。.3控制規(guī)定a、內(nèi)部信息▲公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運行狀況由工安課負責及時傳達成公司的員工；▲環(huán)境管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到有關部門和人員，并統(tǒng)計其內(nèi)容和解決成果；▲監(jiān)測成果異常、內(nèi)審和管理評審的成果應及時地傳遞到有關部門；▲獲取和更新的法律、法規(guī)及其它規(guī)定要及時傳達成有關部門；b、外部信息▲公司各部門收到外單位有關環(huán)境法律、法規(guī)和原則時，及時傳遞到工安課；▲接到有關方信息，接受部門應填寫信息交流單，并傳遞到有關部門，有關部門按規(guī)定的規(guī)定解決；▲上級或有關方規(guī)定提供公司環(huán)境管理體系信息時，若非機密，應及時提供；c、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d、信息交流統(tǒng)計由各有關部門保存。.4支持性文獻a、《信息交流控制程序》7.4文獻化信息.1總則建立并保持書面的環(huán)境管理體系文獻，描述環(huán)境管理體系的要素及其互相作用，明確查詢有關文獻的途徑。.2職責體系課負責組織環(huán)境管理體系文獻的編寫、評審、修訂及歸口管理。.3文獻類別a、環(huán)境管理體系文獻涉及環(huán)管手冊、環(huán)境管理體系程序文獻和作業(yè)指導書三個層次，另外尚有環(huán)境管理體系運行的統(tǒng)計；b、根據(jù)ISO14001：原則編制和保持《環(huán)境手冊》，論述組織的環(huán)境方針，描述環(huán)境管理體系的核心要素，并提供有關文獻的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境管理體系文獻的構造及建立和保持過程；c、建立并實施環(huán)境管理體系所規(guī)定的各項程序并使其文獻化，對環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項活動的辦法作出規(guī)定，進行有效控制，使這些活動處在受控狀態(tài)；d、為確保環(huán)境管理體系的有效運行，根據(jù)實際需要編制對應的管理原則和作業(yè)指導書，并編制環(huán)境體系運行的表格，確保體系有效運行；e、環(huán)境管理體系文獻要便于員工理解和操作，并由HR組織進行培訓，確保各部門人員明確環(huán)境管理體系文獻規(guī)定，并按文獻規(guī)定運行；.4文獻控制.1總則建立并保持《文獻控制程序》，對文獻的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī)定，確保與環(huán)境管理體系有關的全部文獻得到有效控制并便于查找，凡對環(huán)境管理體系的有效運行含有核心作用的崗位都應能得到有關文獻的現(xiàn)行版本。.2職責a、環(huán)境管理體系文獻由體系課統(tǒng)一進行管理，控制分發(fā)。b、體系課負責定時組織對環(huán)境管理體系文獻進行評審，并對文獻的更改善行控制。.3控制規(guī)定a、受控文獻的范疇▲環(huán)境手冊和體系程序文獻；▲管理原則和作業(yè)指導書；▲外部提供的有關資料（環(huán)保法律法規(guī)及其它規(guī)定，監(jiān)測報告等）；b、文獻的同意和公布▲環(huán)境手冊和程序文獻由體系課組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布執(zhí)行；▲支持程序文獻的管理原則和作業(yè)指導書由有關部門制訂，報管理者代表審批后執(zhí)行；c、文獻的管理▲體系課負責文獻的統(tǒng)一編號、標記、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；▲對環(huán)境管理體系文獻在管理評審會議上組織評審，以確保文獻的持續(xù)合用性；▲各文獻使用部門和人員確保文獻完整，不得進行涂改；d、文獻的更改和作廢▲文獻更改時需經(jīng)同意后進行更改，并保持更改的統(tǒng)計；▲作廢失效文獻應在使用場合撤回或標記后方可發(fā)放有效的新文獻；.4支持性文獻a、《文獻控制程序》《統(tǒng)計控制程序》8.運行8.1運行策劃和控制.1總則建立并保持重要環(huán)境因素的控制程序，使得與重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品或服務得到有效的控制，確保環(huán)境方針、目的指標的實現(xiàn)。.2職責a、工安課負責整個環(huán)境管理體系的具體運行控制。b、各部門負責本部門環(huán)境管理的運行控制，并按各程序文獻、管理原則和作業(yè)指導書的規(guī)定進行運行。.3控制規(guī)定a、在程序文獻中擬定與重要環(huán)境因素有關的活動、產(chǎn)品、服務或有關方，并對其運行原則進行規(guī)定；b、與重要環(huán)境因素有關的崗位，應嚴格執(zhí)行崗位管理原則和作業(yè)指導書；c、搞好環(huán)保設備、各設施的日常維護和保養(yǎng)，確保設備正常運轉(zhuǎn)；.4支持性文獻a、噪聲控制程序b、固體廢棄物控制程序c、能源、資源控制程序d、廢水、廢氣控制程序e、化學品、油品控制程序f、環(huán)境運行控制程序g、有關方控制程序h新型工程項目環(huán)境控制程序8.2應急準備和響應.1總則建立并保持《應急準備和響應控制程序》，防止或減少對環(huán)境的影響。.2職責a、工安課負責組織擬定可能發(fā)生的緊急狀況，進行匯總登記并會同各職能部門對控制狀況進行檢查；b、各部門負責對潛在的事故或緊急狀況進行防止控制；c、總經(jīng)理負責應急準備和反映中必須的資源配備；.3控制規(guī)定a、根據(jù)環(huán)境因素清單擬定潛在事故和緊急狀況發(fā)生的源點；b、對潛在事故，由各部門采用防止方法及應急方法；c、責任單位在事故或緊急狀況發(fā)生時，應按程序規(guī)定快速作出反映；d、工安課定時組織對應急程序和方法進行實驗；e、在事故或緊急狀況發(fā)生解決完畢后，對應急程序和方法進行評審或修訂；f、工安課負責保存應急準備和響應的統(tǒng)計；g、組織應定時評審其應急準備和響應程序，必要時對其進行修訂，特別是當事故或緊急狀況發(fā)生后。

可行時，組織還應定時實驗上述程序。.4支持性文獻《應急準備和響應控制程序》9.績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則建立并保持《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關的活動的核心特性參數(shù)進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量成果對有關法律、法規(guī)的符合性程度及目的指標的實現(xiàn)程度進行評價，對運行控制的實施進行監(jiān)督。.1職責a、工安課負責環(huán)保法律、法規(guī)原則執(zhí)行狀況、目的指標完畢狀況和運行控制程序?qū)嵤顩r的監(jiān)控和測量及例行環(huán)境監(jiān)測工作。b、品管部負責監(jiān)測、測量儀器、設備的校準、實驗，并負責委托權威機構校準我司尚無能力校準的儀器、設備。c、各部門負責本部門環(huán)境運行的監(jiān)測和測量。.2控制規(guī)定a、工安課根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境原則，結合公司的實際狀況擬定環(huán)境監(jiān)測項目；b、工安課制訂監(jiān)測計劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素擬定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測辦法和監(jiān)測頻次；c、工安課定時評價監(jiān)測測量成果，以驗證其與環(huán)保法律法規(guī)、環(huán)境原則的符合性；d、監(jiān)測和測量成果超出預定參數(shù)和規(guī)定時，應重新測量一次，若仍超出預定參數(shù)，應書面告知有關部門，方便及時采用必要的方法；e、工安課保存監(jiān)測與測量統(tǒng)計；.3支持性文獻a、《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》9.1.2合規(guī)性評價.1總則建立并保持《法律法規(guī)與其它規(guī)定以及合規(guī)性評價控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關的活動的核心特性參數(shù)對合用的法律、法規(guī)的符合性程度，對運行控制的實施進行監(jiān)督。.2職責工安課負責組織對法律法規(guī)及其它規(guī)定進行評價。負責對公司體系覆蓋范疇內(nèi)的全部環(huán)境因素和可能對其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其它規(guī)定的日常檢查和綜合評價。.3控制規(guī)定a、工安課根據(jù)各重要環(huán)境因素擬定合規(guī)性評價的時機，頻次和范疇；b、工安課負責對合規(guī)性評價人員的資格認定，確保評價符合原則規(guī)定；c、工安課對未遵照法規(guī)及其它規(guī)定的狀況，公司應在改善對策實施后進行再次評價，以確保公司在環(huán)境管理體系運行中對恪遵法律法規(guī)及其它合用規(guī)定的承諾得以實現(xiàn)并保持；d、工安課保存合規(guī)性評價統(tǒng)計；.4支持性文獻《法律法規(guī)與其它規(guī)定以及合規(guī)性評價控制程序》9.2內(nèi)部審核.1總則制訂并保持《內(nèi)部審核控制程序》，以評價體系與否符合預定安排和ISO14001：原則的規(guī)定，與否得到對的的實施和保持。.2職責a、管理者代表負責組織領導環(huán)境管理體系的審核工作，并指定審核組長。a、內(nèi)審組負責審核的具體策劃及實施。.3控制規(guī)定a、管理者代表負責年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并擬定審核組長；b、審核的頻次原則上每年一次，特殊狀況可追加審核。每次審核應覆蓋全部的部門和ISO14001：環(huán)境管理體系要素；c、內(nèi)部審核員應通過培訓，含有對應的能力；d、審核前審核組長應組織編制審核計劃表及審核檢查表；e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)擬定不符合項，提出糾正方法規(guī)定，編寫審核報告；f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，規(guī)定責任部門采用糾正和糾正方法；g、受審核部門針對擬定的不符合項，制訂具體的糾正方法進行整治，并統(tǒng)計實施狀況；h、審核組長組織對糾正方法的完畢狀況及其有效性及時進行驗證，并具體統(tǒng)計查糾正方法實施狀況；i、審核成果要向總經(jīng)理報告，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；j、內(nèi)部審核報告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各有關部門各一份；k、審核統(tǒng)計由體系課負責保存；.4支持性文獻《內(nèi)部審核控制程序》9.3管理評審.1總則建立并保持《管理評審控制程序》，定時對我司的環(huán)境管理體系進行評審，確保體系的持續(xù)適宜性、充足性和有效性。.2職責a、總經(jīng)理主持管理評審并同意管理評審報告。b、管理者代表負責準備評審會議有關事宜。c、體系課負責評審信息資料的收集整頓。d、各有關部門負責與本部門有關的評審文獻資料的提供。.3控制規(guī)定a、總經(jīng)理擬定管理評審頻次，每間隔12個月進行一次。特殊狀況由總經(jīng)理決定追加評審。管理評審的輸入應涉及與下列方面有關的目前的業(yè)績和改善的機會：▲內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的成果；▲來自外部有關方的交流信息，涉及埋怨；▲公司的環(huán)境績效；▲目的和指標的實現(xiàn)程度；▲糾正方法和防止方法的狀況；▲以往管理評審的后續(xù)方法；▲客觀環(huán)境的變化，涉及與公司環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其它規(guī)定的發(fā)展變化；▲改善建議；b、管理評審形成評審報告，并提出改善方法，由管理者代表組織有關部門執(zhí)行。c、管理評審報告應經(jīng)總經(jīng)理同意后分發(fā)給參加管理評審會議的各個部門。d、管理評審統(tǒng)計由管理者代表負責保存。.4支持性文《管理評審控制程序》10、改善10.1總則建立并保持《不符合、糾正方法控制程序》，對不符合進行調(diào)查和解決，采用必要的方法，避免產(chǎn)生新的不符合。10.2不符合和糾正方法a、體系課負責不符合、糾正防止方法的檢查和跟蹤驗證。b、責任部門負責對不符合進行改正，并實施糾正與防止方法。控制規(guī)定a、通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評審，擬定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的重要因素；b、對不符合必要時采用糾正方法，以避免同類不符合的重復發(fā)生；c、體系課對糾正方法的實施效果進行跟蹤，以確保其有效性；d、糾正方法造成的文獻更改，應按文獻管理的規(guī)定規(guī)定；e、糾正方法統(tǒng)計由體系課負責保存；f、若糾正方法沒有達成預定的效果，按不符合、糾正與解決程序執(zhí)行；支持性文獻a、《不符合、糾正與方法控制程序》10.3持續(xù)改善公司應持續(xù)改善環(huán)境管理體系的適宜性、充足性與有效性，以提高環(huán)境績附錄1：環(huán)境管理體系流程圖內(nèi)、外部問題 組織所處的環(huán)境 有關方的需求和盼望環(huán)境管理體系范疇P 領導作用 A改善支持和運行D 績效評價 C 環(huán)境管理體系的預期成果附錄2：公司組織機構圖組織構造圖HR&總務HumanResource&GeneralServicePMCProductionandMaterialControl品管Qualitydept.采購Purchasing資訊Information財務Financial裝配廠FacilityDept.模具廠MoldingDept射出廠InjectionDept.倉庫Warehouse工安Engineering訂單管理OrderManagement專案與客戶管理PM&CustomerManagement總經(jīng)理GeneralmanagerHR&總務HumanResource&GeneralServicePMCProductionandMaterialControl品管Qualitydept.采購Purchasing資訊Information財務Financial裝配廠FacilityDept.模具廠MoldingDept射出廠InjectionDept.倉庫Warehouse工安Engineering訂單管理OrderManagement專案與客戶管理PM&CustomerManagement總經(jīng)理Generalmanager制造部門制造部門ManufacturingDept.附錄3：公司各部門職責與權限總經(jīng)理序號職責和權限1制訂環(huán)境方針并使之得以貫徹執(zhí)行；2擬定環(huán)境管理體系的組織構造和職責；3為環(huán)境管理體系的實施和運行提供必需且充足的資源（涉及人力資源、專業(yè)技能、技術和資金）4審議并同意公司的環(huán)境手冊、環(huán)境目的、指標和管理方案；5決定公司環(huán)境管理活動的政策走向，確認環(huán)境行為，審議環(huán)境課題；6主持環(huán)境管理評審會議，以評審和改善環(huán)境管理體系；7任命環(huán)境管理體系管理者代表；擬定公司環(huán)境管理體系組織機構和各級人員的職責和權限；8確保體系遵法和持續(xù)改善；管理者代表序號職責和權限1貫徹總經(jīng)理制訂或同意的環(huán)境方針、環(huán)境目的、指標和承諾，承當主管業(yè)務的環(huán)境管理職責；2確保按ISO14001：原則建立、實施和保持環(huán)境管理體系；3同意我司合用的法律法規(guī)清單；4組織制訂全公司的環(huán)境目的、指標、管理方案，并對其推動計劃進行審議；對各部門的環(huán)境目的指標、管理方案推動計劃的實施狀況進行監(jiān)督和確認；5統(tǒng)籌公司環(huán)境管理文獻的編制和修訂；6審批環(huán)境管理體系內(nèi)部審核計劃和審核成果，對內(nèi)部環(huán)境體系審核員進行資格確認，任命審核組長；7向最高管理層報告環(huán)境管理體系的運行狀況以供管理評審，并為環(huán)境管理體系的改善提供根據(jù)；8負責編制環(huán)境管理年度審核計劃，負責不符合糾正防止方法的匯總，協(xié)助內(nèi)審員對方法效果進行驗證；9指導涉及重要環(huán)境因素的外部投訴的解決，審查糾正和防止方法的實施成果；10為恪守有關環(huán)保的法律法規(guī)，我司環(huán)境管理體系的規(guī)定，予以必要方法的實施、指導和教育；制造部序號職責和權限貫徹總經(jīng)理同意的環(huán)境方針、環(huán)境目的、指標和承諾，負責本部門的環(huán)境因素的識別，負責與本部門有關的環(huán)境運行控制；負責組織進行環(huán)境因素的識別、評價、更新工作；負責有關的法律法規(guī)與其它規(guī)定事項的收集、更新及傳遞到有關部門；負責公司有關方的信息交流，向供方闡明公司的環(huán)境方針及有關規(guī)定；作為公司外有關人員有關環(huán)境信息的接受回答的窗口；制訂培訓計劃，組織有關環(huán)境管理和全公司員工的培訓，使公司每個員工掌握必需的環(huán)境意識與能力；負責組織人員編寫體系所需的文獻，并定時組人員進行文獻評審；負責與環(huán)保有關規(guī)定的制訂、改正、廢除、發(fā)行的管理；負責公司公共衛(wèi)生的管理工作；負責辦公用品等其它資源的節(jié)省工作；負責環(huán)境有關統(tǒng)計的保存、收繳、銷毀、歸檔工作；合用時，完善建設項目的法律法規(guī)規(guī)定的各項手續(xù)； 車間序號職責和權限貫徹總經(jīng)理同意的環(huán)境方針、環(huán)境目的、指標和承諾，負責本部門的環(huán)境因素的識別，負責與本部門有關的環(huán)境運行控制；負責生產(chǎn)設備、生產(chǎn)輔助設備、治污設施的日常管理、維修保養(yǎng)工作。負責生產(chǎn)過程中特殊作業(yè)場