三體工作程序匯編XXXXX年XX月序號編號名稱歸口部門1電力工程勘測設計工作程序2質量統計控制程序3管理評審程序4信息交流與協商控制程序5文獻控制程序6內部審核程序7合同評審管理程序8不符合、糾正方法和防止方法控制程序9顧客滿意度評價程序10人力資源管理程序11數據分析控制程序12不合格品控制程序13環境因素與危險源識別與評價控制程序14法律法規及其它規定控制程序15目的、指標和管理方案控制程序16環境與職業健康安全運行控制程序17應急準備與響應控制程序18事故調查與解決管理程序19202122232425

一、電力工程勘測設計工作程序1.1目的規定了電力工程設計勘測工作的職責、內容與規定以及電力工程設計工作程序。合用于電力工程設計院。1.2范疇承接電力系統內電力工程咨詢業務和工程的勘測設計業務。承接系統外單位委托的工程的勘測設計及技術咨詢。承接系統的電力規劃咨詢業務。

1.3工作程序1.3.1電力工作勘測設計工作流程圖開始開始承接委托及簽定合同承接委托及簽定合同前期工作前期工作上級審批上級審批初步設計初步設計上級審批上級審批施工圖設計施工圖設計施工配合施工配合設計回訪設計回訪結束結束

1.3.2前期工作前期工作涉及站址踏勘調查，站址勘測和編可行性研究報告。站址踏勘調查是指收集站址的地形、地貌、地質、水文、交通運輸以及進出線走廊的資料。站址勘測是指對站址的水文地質、工程地質、地形地貌以及站區范疇進行勘測從而得到定性和定量的資料和結論。可行性報告的內容涉及：建設根據和目的、建設規模、建設的條件、環保規定以及電力負荷平衡、接入電力系統方案和投資估算等。1.3.3初步設計根據同意的可行性研究報告進行工程的初步設計工作。在研究、分析有關工程資料的基礎上，擬定設計原則。擬定設計方案。根據設計原則制訂設計方案，并對不同的方案進行技術經濟比較，得出推薦意見。根據設計推薦方案和系統的規定擬定設備規格型號、數量和運行參數。根據設計方案和設備、材料選定成果文獻編制工程概算。編制和出版設計圖紙及有關文獻，報有關部門審批。電力工程初步設計必須符合電力行業有關規定規定的深度。1.3.4施工設計根據工程初步設計審批的意見進行施工圖設計。各專業根據設備、材料安裝規定完畢施工詳圖設計。其設計深度應能滿足施工的需要。（參閱有關專業設計工作規范）不同專業有關的設計成品應進行會簽。成品會簽應在校核之后進行，會簽人普通為專業主設人。圖紙校審，校對設計文獻與否符合各有關規程規范和設計原則，各項數據的采用、尺寸和計算辦法與否對的，系統與布置、總圖與分圖與否一致。如發現錯漏，則責成設計人員及時改正。根據設計成品編制工程概算。設計文獻出版歸檔并送交有關部門。1.3.5施工配合在施工階段，設計單位須派設計代表進行施工配合，其任務是解釋設計意圖，解決施工中發現的設計問題。施工過程中如發現設計問題而需要修改時，可用《設計變更告知單》告知有關方面。但對于設計原則，設計代表則無權修改，確需修改時應向本室報告后按對應程序辦理。驗收投運。工程施工結束后，需派有關設計人員參加驗收投運工作。1.3.6設計回訪工程投入運行后，應組織有關人員進行設計回訪，聽取運行部門意見，以提高設計質量。1.4有關文獻電氣設計工作規范土建設計工作規范送電設計工作規范概預算編制工作規范設計成品校審制度專業間互提資料方法設計圖紙編號辦法1.5有關統計《設計變更告知單》二、質量統計控制程序2.1目的用以闡明產品滿足質量規定的程度或為質量體系文獻的有效運行提供客觀根據，為產品質量的標記和可追溯性提供根據。2.2范疇設計院的全部質量統計及外來質量統計。2.3職責保存單位。2.4工作程序全部質量統計用表單由綜合室負責對其格式作統一規定，并依《文獻控制程序》對其進行編號管制。質量統計每天由各部門收集整頓，并由各部門保管各自的質量統計，與工程有關的統計按項目由綜合室負責歸檔。各部門以文字統計的質量統計，須確保內容對的、清晰，不能用鉛筆及涂改液。電腦軟件的質量統計，由各責任部門整頓保存。外來質量統計，由接受單位依內部質量統計進行控制。質量統計保存：保存辦法：近來產生的質量統計以文獻夾保管，全部文獻夾用統一規格、在側面注明部門、質量統計名稱、編號、保管人、保管期限，便于查找。對已不需經常查閱之質量統計須標記清晰寄存于資料室或資料柜中。保存期：內部質量體系審核和管理評審統計保存三年。其它文獻的管理依電力局工作原則文獻Q/STD—5—1999中“公司檔案管理”保存期進行保存。合同的保存及管理按顧客規定。超出保存期的質量統計由各部門自行銷毀。2.5有關文獻《文獻控制程序》三、管理評審程序3.1目的規范管理者對質量管理體系的評審活動，確保本院的質量管理體系持續的適宜性、充足性和有效性，并使其適合于達成我司的質量方針和目的。3.2范疇本程序合用于最高管理者對設計院質量管理體系的評審工作，涉及對質量方針和目的的評審。3.3職責管理者對設計院質量管理體系的運行狀況進行評審，以確保管理體系持續的適宜性、充足性和有效性。當環境發生變化時，及時進行管理評審，以調節本院運行方向。對管理者的評審活動進行規范。3.4工作程序3.4.1評審時機管理評審活動每年不少于一次,普通安排在內部審核后進行。下列狀況發生時可安排適時的管理評審：質量管理體系環境和條件發生重大變化；顧客的需要或市場發生重大變化；組織構造發生重大變化；發生重大的設計事故或顧客持續投訴時；人為的管理評審需要，如認證前的管理評審等。3.4.2評審準備綜合室負責組織制訂“管理評審計劃”（涉及年度和適時評審計劃），經管理者代表審核后報院長同意。“管理評審計劃”應涉及下列內容：評審目的；評審內容；評審前的準備工作規定；評審的組織、參加人員及各有關人員的職責；評審時間安排；管理評審的規定等。3.4.3評審輸入內部及外部質量審核的成果；顧客投訴和反饋信息報告；設計業績報告；質量方針和目的及其實施狀況的報告；糾正、防止和改善方法的實施狀況，涉及以往評審后實施的方法及其跟蹤、驗證狀況；可能影響質量管理體系的變更信息；持續改善的建議等。3.4.4評審的實施評審會議由院長或其委托的人員主持，各部門負責和有關人員參加。評審內容涉及但不僅限于下列內容:對3.4.2條第2點中涉及的各項內容的評審；分析質量管理體系的適應性和有效性，作出與否需要改善和完善的決策；審批重大和防止方法。3.4.5評審輸出質量管理體系及其過程有效性的改善信息；與顧客規定有關的產品的改善信息；資源的需求信息。3.4.6評審統計和評審報告評審會議由管理者代表指定人員作好會議統計。管理者代表組織擬制管理評審報告，評審報告經院長同意后由綜合室發至有關部門，正本由綜合室存檔。管理評審報告的內容應最少涉及：評審目的；評審內容；評審日期及參加人員；評審會決策；采用有關的糾正、防止和改善方法的規定；對質量管理體系及其有效性的評價結論；資源需求等。管理者代表根據審核報告中的改善規定和同意的防止方法向有關部門下達《管理評審報告》，各部門按《糾正防止方法管理程序》的規定制訂防止方法或糾正方法。經管理者評審同意的重大防止方法,由管理者代表組織實施和驗證。3.5有關文獻《糾正方法程序》《防止方法程序》《內部質量審核程序》3.6質量統計管理評審計劃管理評審報告管理評審會議統計及有關評審資料四、信息交流與協商控制程序信息交流與協商控制程序1目的：建立和保持有效的協商和溝通機制，確保管理處內外部有關質量、環境和職業健康安全信息的互相交流，保障管理處管理體系協調有效地運行。2合用范疇：合用于管理處質量、環境和職業健康安全管理體系有關信息的溝通工作。3，職責3.1，辦公室負責協商和溝通工作的歸口管理。3.2，各科室、單位負責職責范疇內的協商和溝通及有關信息的接受、傳遞和解決工作。4，工作程序4.1，信息交流的內容信息交流的內容可分為內部信息交流和外部信息交流。4.1.1，內部信息交流涉及下列內容1;各科室、單位質量、環境和職業健康安全方針、管理體系文獻的執行狀況；2)，質量、環境和職業健康安全目的、職業健康安全管理方案的實現狀況；3)，法律、法規、原則及其它規定的變化及恪守狀況；4);檢查、考核成果及解決狀況；5)，事件和事故信息；6)，內審、外審、管理評審成果；7)，員工建議和意見；8)，新的工作程序、設備、材料等造成的職業健康安全的變化狀況；9)，其它信息。4.1.2，外部信息交流涉及下列內容1)，與質量、環境和職業健康安全有關的法律、法規、原則及其它規定的變化狀況；2)，來自上級和政府部門的規定、規定等信息；3)，來自有關方的信息；4)，向有關方傳遞管理處質量、環境和職業健康安全的有關規定；5)，需要向上級和政府部門傳遞的信息；6)，與有關方協商解決工作中的有關問題。7);顧客和有關方提出的意見或建議。4.2;信息交流的方式4.2.1，內部信息交流的方式，建立旬、月例會制度。通過定時召開例會，及時理解工作動態、發現存在問題、制訂解決方案、安排工作計劃等。，文字交流1)上傳、下達文獻，反映工作問題、宣貫批示精神及工作規定。2)處刊《青銀高速》每月兩期，公布工作動態、倡導文明之風、交流工作經驗、開拓職工視野、增加文化知識。3)各基層單位的內部刊物。如清河根本站、新河、竇嫗站的刊物。4.2.1．3，日常工作檢查及年檢。例如通過內部質量審核，檢查體系運行動態，理解質量管理體系的有效性和尋找改善的機會。，運用管理處網站，進行溝通信息、對外宣傳。運用計算機技術和網絡通信技術，通過局域網實現青銀處計算機聯網、信息資源共享。運用大屏幕，發揮傳遞多種信息的作用。，培訓。例如通過ISO9001質量認證知識的培訓，增強各職能部門之間的互相理解,增進工作進展。4.2.2，外部信息交流的方式1)，各科室通過參加會議及文獻傳遞等形式，就質量、環境和職業健康安全有關信息及時與上級部門和政府主管部門進行協商和溝通。2)，各科室運用電話、傳真或網絡等方式，及時、精確地接受、傳遞和解決與有關方的質量、環境和職業健康安全信息，并做好統計。3)，各科室運用宣傳品、標語、提示卡、設立標記等方式，向外來人員傳遞管理處的質量、環境和職業健康安全的有關規定。4)，采購的部門和單位實施采購時，應向供方明確傳遞管理處有關質量、環境和職業健康安全的規定。5)，施工、服務、維修、訪問者等外部人員來管理處工作（作業、檢查等）或訪問，其活動區域（或活動影響的區域）內應執行的管理處職業健康安全有關的規定，由有關主管部門負責向其傳遞。具體執行《外部有關方環境和安全管理規定》。6)，當發生緊急狀況時，應按《應急準備和響應控制程序》規定，與有關方進行信息溝通。當發生事故時，應按事故報告、調查與解決的規定，進行信息溝通。7)，各服務場合應設立意見箱、意見簿，公布監督電話，接受公眾的咨詢和投訴，服務投訴解決執行管理處《信訪投訴解決規定》。每年管理處組織進行一次顧客滿意度調查活動，具體執行《顧客滿意監測控制程序》。8)，對有關法律、法規、原則和其它規定的信息，執行《法規及其它規定控制程序》。9)，對有關方提出的意見或建議，由有關的職能部門和單位做好統計，提出解決意見或建議，報分管領導同意，形成解決決定后，7日內做出回復，并做好全過程的解決統計。5，有關文獻5.1，《法規及其它規定控制程序》（HBQY-CX-04）5.2，《應急準備和響應控制程序》（HBQY-CX-16）5.3，《顧客滿意監測控制程序》（HBQY-CX-17）5.4，《外部有關方安全和環境管理規定》（HBQY-AH-19）5.5，《信訪投訴解決規定》(HBQY-ZH-08)6，，統計6.1，《合理化建議表》五、文獻控制程序5.1目的5.2范疇設計院自電力工程設計各階段所根據之文獻與資料或有關圖紙、資料以及有關國家、國際原則和法律、法規均屬之。5.3職責5.3.15.3.2文件類別審核5.4定義質量程序書原則類表單表單5.5工作程序文獻編碼系統：各類文獻之制（修）訂均需由擬案單位依文獻編碼系統編號表單版本文獻流水號文獻類別文獻版本：質量體系一、二、三級文獻之版本以A、B、C……表達。每一版5.6有關統計

文獻制（修）訂討論審核文獻制（修）訂討論審核核準分發管制收回六、內部審核程序6.1目的驗證質量管理體系與否被對的實施，方便適時發掘問題，并采用糾正方法，以維持各項質量作業之有效性。6.2范疇凡一切與質量管理體系有關規定事項之實施部門及過程，皆為審核范疇。6.3職責審核計劃之擬訂………………綜合室審核之執行與糾正方法確認…審核小組審核成果之審核………………管理者代表6.4工作程序6.4.1內部審核作業流程如附件(一6.4.2綜合室每年12月底以《內部審核年度計劃表》擬訂下年度的內審計劃。年度審核計劃涵蓋全部部門，呈院長審核后據以執行。有下列情形時，可進行質量管理體系的追加審核或對涉及質量體系的單一要素進行追加審核：發生嚴重的質量問題或顧客有嚴重的質量問題投訴時。本設計室實施新管理項目時。質量管理體系運作中的單薄環節。外部質量管理體系審核之前。組織單位合并或增列部門時。6.4.3內審小組組長：每次審核前，由管理者代表任命審核小組組長，審核組長負責審核活動的進行及問題之追蹤。內審員之資格：外訓并獲得合格內審員證書者或由審核小組組長提名、掌握ISO9000族及有關原則、熟悉電力設計工作或一定審核活動有關工作經歷，經管理者代表確認者。6.4.4每次審核前由綜合室擬訂內審實施計劃。依各部門業務及運作重要性狀況排定審核進度和審核人員，各受審部門之審核員由與該部門無直接責任之審核員擔任。內審實施計劃經管理者代表審核后，分發告知受審核部門。審核前由審核組長召集審核小構組員闡明本次審核之范疇注意事項、各組員負責之部門及要素。6.4.5初次會議：審核會議由審核組長召集審核員與被審核部門有關人員舉辦初次會議(OpeningMeeting)，重要介紹審核目的和范疇、審核根據、審核辦法和程序，及審核時間等。現場審核：審核員可參閱《內審檢查表》作為審核指導，或請被審核部門提供有關文獻，作為客觀證據，例如：質量程序書、工作規范、管理規范、有關之質量統計等……；上一次的審核報告也應列入審核中，若仍有未結案之糾正方法，亦應于審核時予以追蹤；執行審核作業，對于審核成果必須加以闡明，如：符合、不符合、不合用或列入觀察事項等……。當發現不符合質量管理體系之問題時，審核員要與部門負責人對事實確認并加以改善，若有爭議而未能達成一致意見，提請管理者代表裁決。審核員針對不符合事項填寫《內部審核不合格報告》，描述不符合事項之狀況。末次會議：審核組長主持召開末次會議，宣布審核成果，闡明不合格項目及分布狀況，受審核部門主管對《內部審核不合格報告》加以確認，并在規定時限內提出糾正方法。6.4.6審核組員檢查糾正方法之完畢狀況，與否有效且統計，若方法確實完畢并有效，審核員在《內部審核不合格報告》上簽字，表達結案；反之，須追其未完畢之因素或重新提出糾正方法并加以實施。6.4.7審核員填寫《內部審核總結報告》，經管理者代表審核，副本送交被審核單位及室主任，正本交由綜合室歸檔備查，審核報告最少保存三年，供管理評審用。6.5有關統計《內部審核年度計劃表》《內審檢查表》 《內部審核不合格報告》《內部審核總結報告》

附件一:內部審核作業流程年度審核計劃訂定年度審核計劃訂定成立審核小組審核算施計劃文獻審核審核初次會議現場審核審核末次會議開具內審不合格報告缺失改善跟蹤驗證結案NONOYESYES七、合同評審管理程序7.1目的理解顧客的服務需求，評審滿足需求的能力，確保達成滿足顧客需要的目的。7.2合用范疇合用于向顧客提供服務的多種形式合同的評審。7.3職責院長負責：做好實現產品正常、精確交付的管理環節。理解顧客的需求，確保產品符合顧客的需要。評審本院內部組員的能力，以合理安排各人的職責，使之能達成顧客的需求。7.4工作程序7.4.1與產品有關規定的識別與產品有關規定的識別的形式正式合同非正式合同（電話、傳真件、口頭等）其它形式識別過程規定有關人員應做好與顧客之間的溝通。與產品有關規定的識別的輸出應能體現以下內容：顧客規定的規定，涉及對產品交付及交付后活動的規定；顧客即使沒有明示，但規定的用途或已知和預期使用所必需的規定；與產品有關的法律法規的規定；我司規定的其它附加的規定。7.4.2與產品有關規定的評審評審的時機在本院向顧客做出提供產品的承諾之邁進行（如：接受合同或訂單等）評審的形式正常狀況下（有條件進行正式評審的），應由院長組織有關部門進行評審，并填寫《合同評審表》。非正常狀況下（正式評審不太可能的時候），可由院長評審、并填寫合同評審表。7.4.3合同訂立合同評審后，經顧客或有關領導確認后，由院長組織合同的訂立工作。7.4.4合同執行合同評審后，各有關部門應按合同規定執行，確保客戶需求。7.4.5合同的更改顧客提出合同更改時，需經雙方達成一致后，由院長負責更改，并將合同更改信息及時傳達至有關部門。因本院因素需更改合同時，應及時與顧客協商確認后，由院長負責更改，并傳達成顧客和有關部門。7.4.6合同評審統計全部涉及的合同評審及其更改統計由綜合室按《質量統計程序》的規定進行歸檔。7.5有關文獻 《質量統計程序》7.6質量統計《合同評審單八、不符合、糾正與防止方法控制程序1目的為了對實際存在的或潛在的不符合采用糾正與防止方法，并使之與問題的嚴重性和隨著的危險相適應，以避免不符合的重復或產生新的不符合，特制訂本程序。2合用范疇

合用于對公司及各項目部范疇內全部的職業安全衛生和環境管理體系不符合所采用的糾正與防止方法。3

引用文獻

原電力工業部《電力安全工作規程》4

術語與定義（無）5

職責5.1

公司綜合室負責對公司各部室、項目部在公司檢查及審核時發現的不符合發出告知，告知中注明對不符合的糾正與防止方法建議，并對責任單位的糾正與防止效果進行驗證。5.2

項目部負責對本工程項目職業安全衛生和環境管理體系的自查，并負責對本工程項目在各級檢查中發現的不符合因素的調查與解決，制訂糾正與防止方法并有效實施。5.3

公司各有關部室及各專業公司負責本單位在檢查中發現的不符合因素的調查與解決，制訂糾正與防止方法并有效實施。5.4

管理者代表負責糾正與防止方法貫徹過程中的組織、協調、監督工作。6

工作程序6.1

不符合信息來源6.1.1

公司定時或不定時安全和環境管理大檢查中發現的不符合。6.1.2

項目部組織的安全和環境管理檢查及安全監察人員巡檢中發現的不符合。6.1.3

各專業公司專、兼職安全員日常巡檢或有關領導巡檢時發現的不符合。6.1.4

職業安全衛生和環保法律、法規、原則的變更引發的不符合。6.1.5

有關方的合理埋怨及職工在生產實踐中發現的不符合。6.1.6

職業安全衛生和環境管理體系內審及外部審核中發現的不符合。6.1.7

事故調查中發現的不符合。6.2

不符合因素的調查與解決6.2.1

公司對不符合因素的調查與解決

公司綜合室對公司級檢查、內部審核中發現的或通過其它渠道得到的不符合信息進行分析、研究，找出其中的因素，判斷不符合程度，結合職業安全衛生和環境管理體系狀況，簽發“職業安全衛生和環境管理體系不符合告知單”。

責任單位根據“職業安全衛生和環境管理體系不符合告知單”的規定，制訂具體的糾正與防止方法，并認真進行整治，問題得到糾正后，填寫“職業安全衛生和環境管理體系不符合整治及防止方法制訂狀況反饋單”上報公司綜合室。

公司綜合室對“職業安全衛生和環境管理體系不符合整治及防止方法制訂狀況反饋單”中的內容的貫徹狀況與實際效果進行跟蹤和監督，直至不符合項消失。

管理者代表要對職業安全衛生和環境管理體系管理中的重大不符合進行審核，同意糾正與防止方法，并組織對糾正與防止方法的有效性進行監督。6.2.2

項目部對不符合因素的調查與解決

項目部對通過檢查或其它渠道得到的不符合信息，進因素分析，向存在問題單位下發“職業安全衛生和環境管理體系不符合告知單”。

責任單位根據“職業安全衛生和環境管理體系不符合告知單”的規定，制訂具體的糾正與防止方法，并認真進行整治，問題得到糾正后，填寫“職業安全衛生和環境管理體系不符合整治及防止方法制訂狀況反饋單”上報項目部安全管理部門。

項目部安全管理部門要對“職業安全衛生和環境管理體系不符合整治及防止方法制訂狀況反饋單”中的內容的貫徹狀況與實際效果進行跟蹤和監督，直至不符合項消失。6.2.3

專業公司對不符合的解決

專業公司對通過檢查或其它渠道得到的不符合信息，進行因素分析，向存在問題單位下發“職業安全衛生和環境管理體系不符合告知單”。

責任單位根據“職業安全衛生和環境管理體系不符合告知單”的規定，制訂具體的糾正與防止方法，并認真進行整治，問題得到糾正后，填寫“職業安全衛生和環境管理體系不符合整治及防止方法制訂狀況反饋單”報專業公司安全員。

專業公司安全員對“職業安全衛生和環境管理體系不符合整治及防止方法制訂狀況反饋單”中的內容的貫徹狀況與實際效果進行跟蹤和監督，直至不符合項消失。6.2.4

輕微不符合的解決

可不發出“職業安全衛生和環境管理體系不符合告知單”，由不符合責任單位負責采用糾正與防止方法，減少由此產生的影響。6.3

驗證6.3.1

告知單的接受單位負責對本單位整治效果的自我驗證工作，發出單位負責對存在不符合單位的整治效果及防止控制方法制訂狀況的驗證工作。驗證工作可采不用現場檢查和通過與職業安全衛生和環境管理體系統計、資料對比的方式，驗證統計要有充足的事實和根據。6.3.2

對于重大不符合，若責任單位未能完畢糾正與防止方法或方法的實施未達成預期的效果，如無正當理由或未提出可接受的修正期限，由告知單的發出單位重新發一張“不符合項告知單”，并向主管領導報告，由主管領導協調節改工作，直至問題解決。6.4

統計保存6.4.1

公司及各級單位應建立不符合登記臺帳，對不符合的發生、調查解決、糾正與防止方法制訂及實施狀況進行統計。6.4.2

不符合、糾正與防止方法的有關統計由告知單的發出和接受單位負責保存。7

有關文獻

QB552-23-00——《事故報告、調查與解決程序》8

有關統計

“不符合告知單”（附表1）

“不符合整治及防止方法制訂狀況反饋單”（附表2）九、顧客滿意度評價程序1.0目的為了調查客戶對公司產品質量和服務水平的滿意程度，及時發現并解決存在的問題，不停滿足客戶需求和盼望，特制訂本程序。2.0合用范疇合用于對客戶提出的與產品質量、包裝、交付、服務等有關的滿意與不滿意信息進行測量。3.0職責3.1商務部負責與客戶進行溝通聯系，擬定客戶需求，組織客戶滿意度測量的實施，并負責保存有關的統計。3.2生產技術部負責分析客戶反饋信息解決，擬定責任部門并監督實施。4.0引用文獻4.1GB/T19001—8.2.1顧客滿意4.2珠海×××有限公司《質量手冊》8.2.1顧客滿意4.3GL-IP/DC02《統計控制程序》5.0工作程序5.1收集客戶滿意與不滿意方面的信息及效果評價方式5.1.1商務部每年在12月份制訂顧客滿意度調查計劃，在第二年第一季度向公司的現有顧客發出《顧客滿意度調查表》，主動識別顧客的需求。5.1.2當收回的《顧客滿意度調查表》份數達成發出的份數的70%時，本次調查是有效的，否則無效，商務部應重新制訂《顧客滿意度調查表》發放給顧客，進行調查；5.1.3當《顧客滿意度調查表》上有一項不滿意時，則鑒定此顧客是不滿意的;5.1.4顧客滿意率=收回《顧客滿意度調查表》滿意份數/收回《顧客滿意度調查表》總的份數5.1.5公司其它部門如收到顧客滿意或不滿意的信息，應傳達成生產技術部。5.2分析所收集的信息5.2.1商務部對收集的顧客滿意或不滿意信息，采用分級法進行分析。分級法可根據顧客滿意態度分成五級：從很滿意、滿意、普通滿意，不滿意、很不滿意。5.2.2針對以上所得出的分級確認顧客滿意程度，并確認需要實施監視的項目。我司對下列狀況應進行監視：a)凡低于公司質量目的中客戶滿意度指標的項目；b)凡客戶提出不滿意的項目。5.2.3生產技術部根據對客戶滿意度調查和分析的成果，在《顧客滿意度調查表》總評欄中訂立意見，并擬定應當采用糾正和改善方法的責任部門，分發給各有關部門。5.2.4對于顧客反映很滿意的方面，公司應對其有關部門和人員及時予以通報表彰。5.3監視改善方法的實施5.3.1各有關部門根據《顧客滿意度調查表》上的總評和本部門實際工作，制訂對應的糾正和防止方法并實施改善，糾正方法需經本部門負責人確認，由生產技術部負責跟蹤改善的效果。5.3.2商務部將改善的成果及時與顧客進行溝通，方便獲得顧客的承認。如顧客仍不滿意，應由生產技術部實施跟進方法并監督貫徹，或重新研究問題因素，再次制訂糾正和改善方法，直至顧客的不滿意消除為止。5.3.3客戶滿意度評定項目的設立應隨客戶滿意度的變化以及我司的改善進展狀況不停予以更新和補充。5.3.4客戶滿意度測量過程中全部統計都應由商務部妥善保管，并作為我司管理評審的重要信息輸入。5.4建立顧客檔案商務部根據滿意度測量的成果，建立顧客檔案，具體統計顧客的名稱、地址和聯系方式。檔案中還應反映出顧客使用我司產品的反饋信息，方便理解顧客的定貨傾向，及時作好新的服務準備，并不停擴大生產。6.0統計IR-IP/CH01-01A十、人力資源管理程序10.1目的對從事設計工作和承當質量管理體系人員對應崗位的能力規定，并進行培訓或采用其它方法從而滿足規定規定。10.2范疇合用于本院全部承當質量管理體系的人員。10.3職責對本院的人力資源進行有效管理，確保組織高效、持續、快速的運行和發展。10.4工作程序10.4.1管理流程圖10.4.2需求的擬定按室《崗位手冊》擬定人力資源的需求狀況，上報汕頭電力工業局干部科。10.4.3招聘根據《汕頭電力工業局公司原則——管理原則》中《Q/STD—21109—1999大、中專畢業生錄用及培訓管理》、《Q—STD—21107—1999干部任免調配管理》，及有關人力資源的管理方法執行。開始開始擬定需求招聘培訓考核結束人力資源管理流程圖10.4.4培訓考核流程圖有目的有計劃地選擇優秀的、含有較高技術水平、熱愛本專業、思想進步的技術人員，作為專業骨干培訓的對象，進行專業培訓。管理人員必須參加響應崗位的任職資格培訓考核，獲得崗位培訓證書，實現“持證上崗”制度。10.4.5管理的規定組織編制《年度培訓計劃表》，見附表1。將培訓考核狀況記入《培訓統計表》，見附表2。對于考核不合格人員應根據其能力調節工作崗位，必要時予以再培訓。開始根據主管部門培訓計劃制訂本院人員培訓計劃根據國家、地區專業培訓告知，安排人員進行培訓上級主管部門負責組織實施上級主管部門組織考核、培訓進行培訓檔案登記結束圖4考核培訓管理流程圖10.4.6培訓方式短期脫產學習函授培訓自學參加技術報告會10.4.7意識培養采用合適方式，涉及培訓公示、宣傳欄等形式大力宣傳組織文化總的宗旨、質量方針和質量目的，培養員工的職業道德和團體精神，引導員工樹立對的的人生觀和價值觀，并為實現組織的質量目的作出奉獻。意識培養方向應注意下列關系：有關性：即本身工作與組織發展的有關性；重要性：即顧客規定和法律法規規定的重要性；參加性：即如何參加質量管理，做好本職工作。應將意識的提高作為組織質量方針和質量目的持續改善的基礎。10.5有關統計年度培訓計劃表培訓統計表員工個人培訓統計表十一、數據分析控制程序11.1目的收集和分析合適的數據，以擬定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別能夠實施的改善。11.2范疇合用于對來自監視和測量活動及其它有關來源的數據分析。11.3職責綜合室負責對內、外有關數據的傳遞與分析解決。各專業室負責各自有關的數據收集、傳遞、交流。11.4工作程序數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。數據的來源外部來源：政策、法規、原則等。地方政府機構檢查的成果及反饋。顧客反饋及投訴等。內部來源：日常工作：如質量目的完畢狀況、檢查與考核統計、內部審核與管理評審報告及體系正常運行的其它統計。存在、潛在的不合格。如質量問題、統計分析成果、糾正防止解決成果等。緊急信息。如出現突發事故等。其它信息。如員工建議等。數據的收集、分析與解決。對數據的收集、分析與解決應提供以下信息：顧客滿意或不滿意程度。設計過程的特性及發展趨勢。涉及采用防止方法的機會。外部數據的收集、分析與解決。綜合室負責政府部門、認證機構的監督檢查成果及反饋數據的收集分析，并負責傳遞到有關部門。專業室負責與顧客進行信息溝通，以滿足顧客的需求。內部數據的收集、分析與解決。綜合室根據規定傳遞質量方針、質量目的、內審成果、最新的法律法規、原則等的信息。各部門依有關文獻規定直接受集并傳遞日常數據，對存在和潛在的不合格，執行糾正和防止方法。數據分析辦法為了尋找數據變化的規律，普通采用統計辦法。對全部數據收集、分析解決統計于《數據分析表》中，并依《文獻控制程序》和《質量統計程序》進行管理。11.5有關文獻《糾正方法程序》《防止方法程序》《文獻控制程序》《質量統計程序》11.6有關統計《數據分析表》十二、不合格品控制程序12.1目的為避免使用不符合規定的勘測設計產品，必須對不合格的勘測設計產品進行有效的控制，特制訂本程序。12.2合用范疇本程序合用于以發送出后發現的未使用或已經使用的不合格勘測設計產品。12.3職責全部勘測設計人員，特別是校審人員都應承當對所發現的不合格品進行控制的職責，不合格品的鑒別和評審由設總負責組織進行。12.4工作程序不合格品的規定已發送出的勘測設計產品沒有滿足顧客和合用的法規規定,已經造成或將造成人員傷害、或者引發直接經濟損失50萬元及以上者，均屬不合格品。不合格品的控制當發現有不合格品或可疑不合格品時，當事人應立刻收集有關信息并將其重要質量問題向有關專業負責人報告，并做好統計。設總立刻主持召集有關人員、并請專家參加，對不合格品或可疑不合格品進行鑒別和評審，明確與否屬于不合格品。如擬定為不合格品，由有關專業設計人員編寫《不合格品評審統計單》，經主管總工程師同意后，復印件送有關專業室、設計總工程師和檔案室。需要時設計總工程師（工程負責人）應將評審決定的返工方案征得顧客的同意。如擬定為不合格品，設計總工程師（工程負責人）應立刻告知接受不合格品的有關單位和工地代表，對不合格品進行作廢標記，予以隔離，以避免在采用合適的處置前，繼續使用不合格品，造成不必要的損失。檔案室也應根據評審決定，對不合格品，涉及底圖在內，做出作廢標記，予以隔離，停止使用。根據評審決定，由有關專業室及時組織人力返工（涉及計算書），返工后產品按規定的校審程序，逐級進行校審訂立。返工后合格產品發送有關單位和工地代表，原發送的不合格品予以撤出。已歸檔的不合格品，涉及底圖在內，也應撤出，并用合格產品更換替代。當不合格的產品在使用后被檢測出來，應按《電力勘測設計質量事故報告和解決規定》執行。不合格品糾正后，由專業組負責再次驗證以證明其符合性。12.5有關統計不合格品評審統計單。十三、環境因素與危險源識別與評價控制程序

1.目的

識別與評價我司活動、產品和服務中的危險源與環境因素，以及我司能夠施加影響的危險源和環境因素，擬定我司的重大危險源和重要環境因素，為制訂公司的職業健康安全和環境方針、建立目的、指標和職業健康安全和環境風險控制的策劃提供根據。

2.合用范疇

本程序合用于公司對危險源和環境因素的識別、評價與更新活動。

3.管理職責

3.1管理者代表負責主管危險源辨識、風險評價及環境因素的識別與評價活動。

3.2各部門負責對危險源與環境因素的辨識與評價的基礎工作，并將成果分別匯總到行政事務部。

3.3行政事務部組織對公司全部的危險源與環境因素進行分析、歸納，并進行評價，評出重大危險源和重要環境因素，并由管理者予以確認。

4.實施程序

4.1危險源和環境因素的辨識

4.1.1在公司成立以行政事務部為核心，各部門參加的危險源辨識、風險評價及環境因素的識別與評價小組。（由生產技術部、動力車間、市場部、財務部、工會等部門的人員參加）

4.1.2識別與評價的范疇：我司職業健康安全與環境管理體系覆蓋的各部門全部活動、產品和服務中產生的危險源和環境因素，以及有關方有關的能夠施加影響的危險源和環境因素。此時應考慮到已納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務等因素。

公司各部門、班組層層動員和布置，全員參加。班組長將在公司范疇內采用全員參加和現場排查相結合的方式進行危險源和環境因素的識別。危險源和環境因素識別的內容和注意事項告知到班構組員，發動全員以口頭和書面形式反映各自崗位存在的環境因素和危險源，班組長將本班組、崗位的危險源和環境因素進行匯總上報，各部門對班組上報的危險源和環境因素進行匯總報行政事務部評審小組。

行政事務部根據《環境因素識別與重大環境因素評價辦法》和《危險源辨識、風險評價辦法》，進行現場排查，修改、補充和完善匯總《危險源清單》

1

標題：危險源辨識、風險評價和環境因素的識別與評價程序（Y/QES-2.01-）

和《環境因素清單》，并報管理者代表確認。

4.1.4行政事務部在危險源和環境因素的識別過程中，對各部門進行指導、監督和核查。

4.2危險源風險評價與環境因素的評價

4.2.1危險源和環境因素的評價原則

a）法律、法規及其它規定；

b）對職業健康安全與環境的影響程度大小；

c）有關方及員工的盼望的大小；

d）經濟、技術可行性；

4.2.2風險評價及重要環境因素的評價辦法

行政事務部按照系統工程的觀點，從物的不安全狀態和人的不安全行為（主動行為、過失行為）以及環境條件三方面著手，考慮三種時態、三種狀態、七個方面等，編制《環境因素識別與重要

環境因素評價辦法》、《危險源辨識、風險評價辦法》。方便各部門

及評審小組貫徹執行。

4.2.3行政事務部對評價出的重要環境因素和重大危險源進行匯總，列出公司《重要環境因素清單》和《重大危險源清單》，報管理者代表確認，總經理同意。

4.2.4行政事務部保存有關評價統計，按《統計控制程序》執行。

4.3

重要環境因素及重大危險源的更新

4.3.1危險源辨識、風險評價和環境因素的識別、評價，普通每年度在管理評審邁進行一次，并將重新評價出來的重大危險源和重要環境因素報管理者代表，同時反饋到各有關部門。

4.3.2當發生下列狀況時，必須對危險源和環境因素進行辨識和評價：

（1）管理評審規定；

（2）法律、法規及其它規定發生變化；

（3）完畢了新的基本建設有新、改、擴建項目和技術改造項目；

（4）我司及有關方的危險源和環境因素發生重要變化；

（5）發生了重大事故；

（6）不可預測的行為發生時。

4．4危險源、環境因素的識別評價工作結束后，由行政事務部組織對重大危險

2

標題：危險源辨識、風險評價和環境因素的識別與評價程序（Y/QES-2.01-）

源和重要環境因素的控制活動進行策劃，擬定對職業健康安全和環境風險的控制辦法。

5.

有關文獻和統計

《危險源辨識、風險評價辦法》

XY/QES-3.02

《環境因素識別與重大環境因素評價辦法》XY/QES-3.01

《危險源清單》

XY/QES-3.03

《環境因素清單》

XY/QES-3.04

《重大危險源清單》

XY/QES-3.05

《重要環境因素清單》

XY/QES-3.06十五、法律法規及其它規定管制程序1.目

的

為了收集、識別和跟蹤我司的活動、產品、服務中所必須恪守的與環境有關的法律及其它規定以確保其有效性、適宜性以及建立收集和識別的渠道；2.范

圍

合用于全公司范疇內全部活動、產品和服務所涉及的與環境因素有關的法律、法規及其它規定的識別、收集和更新。法律法規及其它規定的范疇是合用于我司的環境因素的全部國家的環境法律、法規、地方性法規、國家強制性原則、環境管理法律制度及公司承認并自愿恪守的其它規定3.權

責3.1.管理部：負責收集并定時更新環保方面法律、法規及其它規定，識別出與公司各崗位有關的有關內容,并組織有關培訓。

3.2.總經理室ISO助理：負責環境有關法律法規及其它規定的登記、并發放給有關部門負責人。3.3.各部門負責人在本部門傳達、貫徹和實施法律和其它規定，全員恪守并報告不符項。4.內

容4.1.法律法規及其它規定的范疇；公司的產品、服務、活動所必須恪守的與環境有關法律、法規及其它規定的范疇，以下表所示：分類有關法律、法規及其它規定的內容法律、法規國家性法律、法規、原則地方性法律法規、原則（廣東省）地方性法律法規、原則（深圳市）其它規定地方性環境規范性文獻（寶安區制訂）公司的環境方針及其它規定國際公約及行業協定4.2.收集、登記：4.2.1.法律法規及其它規定的收集：由行政部不定時地通過下列渠道收集公司在產品、服務中的環境因素可能合用的法律法規及其它規定的最新信息。(1).深圳環保局或寶安環保局；(2).省、市環保部門消防部門及其它地方政府部門；(3).在市技術監督局購置有關原則；(4).通過網上或新聞媒體收集有關資料.

.com/hifagui.htm

ISO中華網；.

廣東環保；.

中國法律在線,gov,cn/link,htm上海環境熱線；.com

西湖法律圖書館；./law北京法律網；(5).從書店購置有關資料；4.2.2.法律及其它規定的登記：法律法規及其它規定收集后應登記在《法律法規及其它規定一覽表》上，統計收集的法律、法規及其它規定名（版本、文號），生效日期，收集日期，負責人，并報管理者代表審批。4.3.法律、法規及其它規定的識別與保管4.3.1.管理部對列入法律法規及其它規定一覽表內的合使用方法律法規及其它規定再進行識別，確認其合用的條款或章節，填寫在《法律法規及其它規定一覽表》上；4.3.2.有關法律、法規及其它規定一覽表和有關法律、法規及其它規定的原件應保存在文控中心。4.4.法律法規及其它規定的傳達；

4.4.1.文控員負責將“法律、法規及其它規定一覽表”中列出的法律法規復印并發放至有關部門，并登記在《文獻分發回收統計表》上4.4.2.行政部應針對有關法律、法規及其它規定的具體條款內容組織培訓；4.5.法律法規及其它規定符合性監測；4.5.1.應定時對環境行為，目的指標等進行監測，以確認法律，法規及其它規定的恪守狀況和執行狀況。4.6.法律法規及其它規定的變更：4.6.1.當出現下列狀況但不局限下列狀況，由行政部變更《法律法規及其它規定一覽表》，送管理者代表同意：a、

(1).國家、省、市的法律、法規頒布時；(2).新的合用的法律、法規頒布時；(3).有關的其它規定變化時；(4).公司所在地及工作環境、提供的產品的過程和辦法發生變化時。4.6.2.管理部可通過本程序4.2中多種途徑收集并識別，對舊的不合用于的法律、法規及其它規定進行更新；

4.6.3.新獲取和識別到的法律、法規及其它規定按4.4發放并傳達成各部門，每一年對有關法律、法規及其它規定一覽表進行一次修訂；5.附

件

5.1.《有關法律法規及其它規定一覽表》十六、目的、指標和管理方案控制程序1

目的

為了確保公司制訂的職業安全衛生和環境目的的完畢，以及管理方案在計劃時間內得以順利實施，特制訂本程序。2

合用范疇

本程序合用于公司各有關部門、基層單位所制訂的職業安全衛生和環境目的及管理方案評審與修訂工作。3

引用文獻（無）4

術語與定義（無）5

職責5.1

最高管理者負責公司職業安全衛生和環境目的、指標及管理方案的同意工作。5.2

管理者代表負責組織制訂公司職業安全衛生和環境目的、指標、管理方案及組織實施工作。5.3

公司綜合室、保衛部、資產管理部、項目管理部等部門參加公司職業安全衛生和環境管理方案的制訂工作。5.4

公司綜合室負責公司職業安全衛生和環境目的、指標提出和修訂工作，負責對各單位管理方案的實施狀況進行跟蹤監察。5.5

項目部負責根據公司的職業安全衛生和環境目的、指標，制訂本項目工程的職業安全衛生和環境目的、指標及管理方案，并上報公司管理者代表審定后執行。6

工作程序6.1

每年年初公司應針對國家和上級安全主管單位（部門）的安全管理規定，結目的、指標及管理方案管理程序合上一年度公司的安全管理狀況，制訂公司本年度的職業安全衛生和環境目的、指標，并予以公布。6.2

項目部根據公司制訂并公布的職業安全衛生和環境目的、指標，結合本工程項目的安全生產特點以及業主和工程所在地人民政府的特殊規定，制訂本工程項目的職業安全衛生和環境目的、指標，報公司管理者代表同意后公布、實施。6.3

項目部根據本工程項目的職業安全衛生和環境目的、指標狀況，結合本項目工程的危害和環境因素辨識、評價成果，組織有關人員制訂針對本工程項目的職業安全衛生和環境管理方案，報公司綜合室。6.4

公司綜合室根據各項目部制訂的管理方案，結正當律、法規規定，全公司范疇內的危害和環境因素辨識、評價成果，公司技術及經濟狀況，有關方的規定，組織有關部門人員編制公司的職業安全衛生和環境管理方案，報管理者代表審查，并報最高管理者同意。6.5

項目部、專業公司負責經公司審批并下發的職業安全衛生和環境管理方案的具體實施工作。6.6

項目部、專業公司及其它有關單位應對本單位實施的管理方案進行跟蹤檢查，并將實施狀況及檢查成果上報公司綜合室。6.7

公司應根據重大危險因素和環境因素，法律、法規規定及有關方規定狀況，對公司目的、指標、管理方案進行評審和修訂。屬二級單位負責的應同時進行。6.8

新的目的、指標、管理方案應按規定重新進行審核、同意和公布，并及時傳達成有關部門。7

有關文獻

《職業安全衛生和環境管理方案》十七、環境與職業健康安全運行控制程序1目的對重要環境因素和職業健康安全風險因素有關的運行和活動進行策劃，及有關的服務、產品、活動進行控制，確保安全生產。2合用范疇合用于對集團公司生產管理過程中的環境和職業健康安全風險進行控制。3職責3.1集團公司生產副總經理對本程序負責。3.2集團公司/分公司工程技術部門按照職責范疇分別組織對所屬施工項目的環境和職業健康安全管理方案進行審核并檢查執行狀況。3.3集團公司/分公司安全質量管理部門負責組織制訂和提供有關環境和職業健康安全管理文獻；負責施工過程中環境和職業健康安全運行狀況的監察與督導。3.4集團公司/工程項目管理公司/分公司分別負責對所屬項目經理部的環境和職業健康安全運行狀況進行監督、檢查和指導。3.5集團公司/分公司辦公室（公安部門）負責對機關辦公區的環境和職業健康安全進行控制。3.6項目經理部負責制訂施工項目的環境和職業健康安全管理方案，并負責具體實施。4工作程序4.1為確保對與環境因素和職業健康安全風險有關的活動、產品、服務得到有效控制，減少環境污染，減少風險，提高職工職業健康安全水平，項目經理部在開工前應對本項目的環境因素和危險源進行充足調查、參考公司已經辨識、評價公布的《環境因素清單》、《重要環境因素清單》、《危險源清單》、《重大風險源清單》，識別并對應建立本項目的清單。如果項目調查存在新的環境因素和危險源，按照《環境因素識別與評價程序》和《危險源的辨識、風險評價與控制程序》執行，以對集團公司、分公司形成的清單進行補充完善。4.2項目經理部應根據環境因素和風險因素評價成果，制訂目的和指標計劃表，策劃控制方法，控制方法涉及：a)目的和管理方案；b)運行控制方法；c)應急準備與響應程序;d）培訓；e)監視和測量。4.3項目經理部對識別出的重要環境因素、重大風險因素制訂控制方法和事故救援應急預案；根據目的/指標實現的需求對符合《方針、目的、指標和管理方案控制程序》中規定的重要環境因素、重大風險因素制訂管理方案，并具體實施與控制。對普通環境和風險因素通過法律、法規和其它規定、運行控制規定及日常檢查來控制。對易造成環境和職業健康安全目的指標偏離的過程或活動，項目經理部施工技術管理部門、設備管理部門等應編制具體地專項安全技術方法或操作規程，以指導作業人員進行施工作業，并實施過程控制。4.4安全技術交底工程施工以前項目經理部技術部門將制訂的環境和職業健康安全管理方案、風險控制方法及施工組織設計、安全技術方法、操作規程等向施工人員分級進行交底，全部的技術交底應有統計。4.5各單位應層層貫徹《安全生產責任制》。集團公司、分公司、項目經理部應建立安全生產委員（安全生產領導小組），明確職責，規范程序。建立和完善安全生產確保體系（涉及機構體系和制度體系）。定時召開生產交班會，監督、檢查和通報環境、安全和其它重要的管理工作狀況。4.6各項目經理部合理配備人、財、物，根據集團公司管理體系文獻對環境影響和風險進行控制。4.6.1對產生的施工噪聲、粉塵及污水的排放，各項目經理部應按集團公司《施工噪聲控制方法》和《施工現場揚塵、污水排放管理方法》的有關規定對施工現場的施工噪聲、揚塵及污水排放實施控制和管理。4.6.2對辦公、施工生產、服務中產生的固體廢棄物，按集團公司《固體廢棄物管理方法》中的有關規定對固體廢棄物實施控制和管理，各項目經理部行管部門指定人員統一進行解決。如委托有關方解決，應對有關方的能力進行調查評價，確認含有處置能力后方可訂立委托合同。4.6.3對集團公司各單位辦公、施工生產和服務過程中能源資源的消耗，執行集團公司《節能降耗控制管理方法》中的有關規定。4.6.4易燃易爆物品的運輸、貯存、使用、廢棄解決等，必須設有防火、防爆設施，嚴格執行集團公司《易燃、易爆品、防火控制方法》中的有關規定。使用和貯存地點，要嚴禁煙火，要嚴格消除可能發生火種的一切隱患。4.7施工作業人員應配齊適合本工種作業的勞動保護用品，并對的使用。4.8針對施工現場存在的環境因素和危險源，應設立明顯的警示標記，以提高個人防備和保護意識。4.9在有關方（人員）進入施工現場進行作業、指導、學習或參觀訪問時，除進行環境、安全教育或簽約外，各單位應予識別風險、控制和管理，避免環境污染和傷害有關方（人員）或員工。4.10選擇物資供方、工程/勞務分包方時，在合同中或附加合同中對供方提出環保和職業健康安全規定。在物資供方的物資、工程/勞務分包方人員第一次進入施工現場時，項目經理部對其進行環境和職業健康安全風險評價，將有關環保和職業健康安全方面的程序和規定通告有關方，并對其行為進行監控，擇優使用符合集團公司環境和職業健康安全管理規定的供方。在運行過程中，項目部要對物資供方、工程/勞務分包方進行對應的監控和測量。4.11項目經理部生產副經理（領工員）負責施工活動中環境和風險因素的控制，環保監測/節能人員和安全員負責施工過程的環保、勞保與安全防護的協調工作并進行監督檢查，填寫《環境和職業健康安全日常檢查統計表》。4.12集團公司/分公司公安部門（辦公室）負責對本機關辦公區易燃、易爆物品的控制。集團公司/分公司辦公室負責本機關固體廢棄物的管理、處置，負責制訂本機關的節水、節電、紙張管理方法，并監督貫徹。4.13集團公司安全質量監督管理處負責環境和職業健康安全運行狀況的監察與督導，分公司每六個月對項目部進行一次環境和職業健康安全的全方面檢查，項目經理部每季度進行一次自查，當出現不符合時執行《不符合、糾正和防止方法控制程序》。4.14各級工會、宣傳部門應組織對應活動進行宣傳和發開工作，提高員工環保和安全防護意識，營造全集團公司安全文明生產氛圍。5有關/支持性文獻5.1《統計控制程序》QB/ZTSJ-CX-025.2《方針、目的、指標和管理方案控制程序》QB/ZTSJ-CX-035.3《環境因素識別與評價程序》QB/ZTSJ-CX-045.4《危險源辨識、風險評價與控制程序》QB/ZTSJ-CX-055.5《應急準備與響應控制程序》QB/ZTSJ-CX-175.6《不符合、糾正和防止方法控制程》QB/ZTSJ-CX-235.7《建設項目環保管理條例》5.8《環境噪聲污染防治法》5.9《都市區域環境噪聲原則》5.10《建筑施工場界噪聲限值》5.11《中鐵十局集團有限公司施工技術管理方法（試行）》5.12《中鐵十局集團有限公司安全生產監督管理方法》5.13《中鐵十局集團有限公司勞動防護用品管理方法》5.14《中鐵十局集團有限公司安全質量管理委員會工作細則》6統計6.1環境和職業健康安全技術方法交底（可參考15-5表格式，也可與技術交底統計合并使用）6.2環境和職業健康安全日常檢查統計表6.3建筑施工場地噪聲測量統計6.4水(電)量消耗節超狀況報表6.5材料消耗節超狀況報表6.6《危險品收發臺賬》二一、應急準備與響應控制程序

1目的

為防止和控制職業健康安全和環境方面潛在的事故或緊急狀況發生對快速得到響應，達成防止或最大程度地減小職業健康安全和環境的影響程度，實現公司職業健康安全和環境方針、目的。

2范疇

合用于公司職工健康安全和環境潛在事故或緊急狀況發生時的應急響應。

3職責

3.1總經理負責確保應急準備和響應所需要的資源準備和重大特大事故響應的領導工作。

3.2管理者代表負責組織對應急計劃進行評審和同意，并負責重大應急事件中的指揮和協調。

3.3工程部負責組織擬定可能發生的緊急狀況的應急預案，并會同其它部門對該緊急狀況進行分析，提出控制方案，并組織演習和評審，檢查應急預案的有效性，必要時組織修訂。

3.4各部門對緊急狀況的解決按預案分工規定配合實