ISO/TS16949程序文獻文獻會簽□總經理□常務副總經理□生產總監□研發中心□人事行政部□計劃采購部□內銷部□外貿部□品管部□各生產車間□汽車OEM研發部□市場部□生產工程部□財務部□客服部文獻發放范圍□總經理□常務副總經理□生產總監□研發中心□人事行政部□計劃采購部□內銷部□外貿部□品管部□各生產車間□汽車OEM研發部□市場部□生產工程部□財務部□客服部

文獻更改記錄版本章節頁碼日期內容備注

1、目的通過對供應鏈管理的規范化、采購和外協過程進行控制，保證采購的原材料、零部件和有關物資以及外包事項符合規定的質量規定，以滿足產品質量的規定。2、合用范圍:合用于汽車產品制造所需的原材料、零部件，物資的采購及外包過程質量的控制。3、定義：無4、管理職責:采購部門會同研發部、品管部、生產工程部評審和選擇新供應商，確定合格供應商名目由常務副總同意。采購部負責新部件和零件的報價搜集工作，并由常務副總同意報價。計劃物控部（PMC）負責物料月度計劃、生產計劃、出貨計劃的制定和跟進。采購部根據生產計劃制定原材料、零部件的采購、委外加工,并跟進物料交付，不合格物料的退貨。品管部負責采購物料和委外加工的驗證、不合格物料的隔離、信息傳遞。計劃物料部倉儲部門負責物料的接受、發放、儲存、盤存、保管。工作程序：5.1供應商選擇和績效評審流程：輸入工作流程權責重點闡明支持性文獻輸出（表單）顧客規定采購原則確定采購件性能規定確定采購件性能規定銷售部門研發部采購部1、銷售部負責傳遞顧客對供應商的管理規定（包括同意規定）；2、研發部確定BOM，并規定采購原則，采購件同意規定等；3、采購部進行供應商分類；4、采購部確定供應商選擇及評價準則1.顧客特殊規定2.BOMCBOM、供應商評價準則CB供應商選擇B供應商選擇采購部1、采購部負責進行市場調查，初選供應商；2、供應商提供有關證明資料（包括營業執照、產品強制性認證、質量體系認證證書、供應商基本信息表、RoHs符合性保證書、反商業賄賂承諾書）；3、供應商初選合格。1.供應商調查評鑒表2.合格供應商名單BOM、采購原則A供應商送樣A供應商送樣采購部研發部1、采購部告知供應商送樣；2、研發部負責提供送樣原則：圖紙、BOM、檢查計劃；A3、供應商送樣的同步提交如下檢測匯報：A材料性能及成分分析匯報；零件全尺寸匯報；零件安全和可靠性測試匯報CRoHs測試匯報（我方規定期）C外觀評審匯報（外觀件合用）（樣件）采購訂單進貨檢查規程供應商樣件試生產控制計劃YN樣件檢測/試產YN樣件檢測/試產采購部品管部生產部門采購部1、采購部驗證樣件；2、品管部進行尺寸、性能檢測；3、必要時，規定供應商提交試生產樣件和過程能力證據；4、同步我方根據顧客規定，可進行試生產運行，以評價采購件的最終性能；4、檢測不合格，退回供應商并重新送樣，三次送樣仍不合格的，重新選擇供應商。1.（樣件）入庫單2.（樣件）檢查登記表3.試生產記錄4.退貨告知單BOM、采購原則供應商小批送樣供應商小批送樣采購部PE/生產QC1、采購部進行小批量采購；2、生產部門進行試生產，并標識；3、小批試生產品質狀況并記錄1.采購單2.樣件跟蹤登記表樣件跟蹤登記表NB現場體系/制造過程/產品質量審核NB現場體系/制造過程/產品質量審核采購部研發部品管部1、根據供應商提供物料重要程度，組織進行供應商審核；2、發現問題應提出糾正措施規定；4、供應商應根據審核成果匯報糾正防止措施；5、不滿足規定或未完畢糾正的，應排除此供應商，重新選擇1.供應商現場審核匯報；2.糾正措施匯報表審核成果顧客指定合格供應商同意合格供應商同意采購部管理者代表1、通過現場審核，確定合格供應商；2、合格供應商經管理者代表同意；3、顧客指定供應商可直接定義為合格供應商。合格供應商名單合格供應商名單批量采購批量采購采購部采購部向合格供應商進行批量采購；采購訂單入庫單、進貨檢查匯報NNED交付業績監視糾正措施規定NNED交付業績監視糾正措施規定倉庫品管部采購部品管部D采購部D1.供應商績效，需要監控下列績效指標：準時交付數據(包括交付不及時導致的超額運費。)；進料合格率記錄及過程不良PPM；導致的顧客退貨和索賠ppm；配合度(匯報提交、價風格整、問題改善等)2、根據供應商質量和交付績效進行分級管理：90-100分為A級供應商，保證有限下單；74-89分為B級供應商，保證正常下單；60-74分為C級供應商，規定進行績效改善，并暫停新項目參與；60分如下為D級供應商，需要發出糾正措施，同步減少下單，6個月仍不能到達C級以上，則取消供應商資格；3、驗證糾正措施效果；4、供應商績效改善供應商交付業績評價表E交付業績ETS原則體系開發體系開發采購部1、根據采購物料的重要程度和交付，對供應商提出體系開發規定；2、驗證供應商體系開發計劃；3、根據供應商體系開發計劃完畢狀況，確定合格供應商。供應商質量體系開發計劃2.物料采購作業流程輸入工作流程權責重點闡明支持性文獻輸出（表單）訂單銷售預測交付計劃物料計劃和生產進度計劃物料計劃和生產進度計劃銷售部門PMC部銷售根據顧客規定制定銷售預測計劃；PMC部門整頓訂單和銷售預測，并確定月度物料計劃；PMC部根據顧客交付規定制定生產進度計劃、物料補充計劃物料計劃生產計劃生產計劃庫存狀態采購計劃制定及同意采購計劃制定及同意采購部1、根據生產進度計劃規定和盤點表，制定采購計劃；2、采購計劃經市場部經理同意；3、采購部將采購計劃傳遞到生產部等有關部門。1.采購計劃BOM、采購原則F供應商核算F供應商核算采購部PMC部1、只向合格供應商采購；2、顧客指定的供應商可作為合格供應商；3、零星采購可根據驗證/檢查要F求予以控制供應商。F采購訂單合格供應商名單協議簽訂協議簽訂采購部研發部針對新項目開發需要與供應商簽訂技術協議；2品管部與供應商簽訂質量協議；1.技術協議；2.質量保證協議BOM、采購原則、合格供應商名單批量采購批量采購采購部倉庫1、采購部向供應商進行采購；2、采購時應確定法律法規規定；3、供應商提供有關證明資料；4、倉庫驗證有關資料（送貨憑證、數量、標識、包裝規格和完整性）1.采購訂單2.送貨單采購訂單物料跟催物料跟催采購部采購部負責采購物料的跟催，保證按期交付BOM、采購訂單、采購原則、進貨檢查規程進貨檢查進貨檢查倉庫品管部采購部1、倉庫驗證采購物料，符合后報品管部檢查；2、品管部進行采購物料檢查；3、合格時辦理入庫手續，不合格交采購部退貨處理。1.報檢單2.進貨檢查登記表3.入庫單4.退貨單作業指導書物料使用和反饋物料使用和反饋倉庫生產部門1、合格品倉庫辦理入庫；2、生產部門組織生產；3、生產過程發現物料不入庫，及時告知品管部；4、品管部負責監控使用過程的物料質量。1.入庫單2.信息聯絡處理單入庫單、進貨檢查匯報供應商績效評價和績效改善供應商績效評價和績效改善采購部品管部采購部品管部采購部1.供應商績效，需要監控下列績效指標：準時交付數據、進料合格率記錄及過程不良PPM、導致的顧客退貨和索賠PPM、交付不及時導致的超額運費。新項目配合、售后服務2、根據供應商質量和交付績效進行分級管理，評估為C級、D級供應商的，需要確定明確的改善計劃和措施，并由我司SQE現場協助和跟進：明確的績效改善措施和計劃定期的進度匯報和成果展示必要時的現場審核；定期的績效評估。供應商業績