招（投）標書和施工協議評審控制程序1.目的規定招（投）標書和施工協議評審與業主溝通的控制的職責、措施和規定。精確理解業重規定，保證企業具有滿足協議規定的能力。2.合用范圍合用于企業所承攬工程的標書、協議評審及與業主溝通等活動的控制。3.職責3.1總經理、副總經理、經營開發部、預算部、工程管理部、成本合約部、質量安所有、財務部、法務處等參與招（投）標書和施工協議評審。3.2總經理或其委托代理人負責投標書和工程施工協議評審。3.3經營開發部負責編制投標書的技術、資信部分的內容，由副總工程師審批。3.4預算部負責投標書經濟部分的內容，由副總經理審批。3.5經營開發部負責投標書的裝訂、編碼，并交總經理審批，并負責密封、送達、管理及組織標書評審和總承包協議的評審。3.6成本合約部負責招標書的裝訂、編碼，并交總經理審批，并負責分包協議的評審。4.工作程序4.1工程招標信息搜集企業總經理和經營開發部負責對外聯絡，搜集工程招標信息，參與招標會議，領取招標文獻、圖紙、招標會議紀要。4.2與產品有關的規定確實定在工程項目招（投）標過程、協議的簽訂過程，企業首先應識別清晰并確定與產品有關的規定，這些規定包括：a）業主明示的規定：在業主單位的招（投）標文獻、施工承包協議中明確表述的規定，包括工程驗收移交和質保服務的規定；b）業主隱含的規定：對于業主單位沒有提出或隱含的規定，但要到達其規定的用途及已知預期用途所必須的規定，企業也應將其確定下來，明確在施工組織設計中；c）法律和法規的規定：但凡與我司承接施工的工程有關的法律法規、規程規范規定，都應進行識別，并將其轉化為施工和管理的規定，明確在投標書、施工組織設計和工程施工承包協議中；d）組織附加的規定：企業在滿足以上規定的前提下，可以增長某些自己附加的工程質量規定。如：為了樹立企業形象，占領市場，企業自己規定的工程質量可以高于業重規定，進度工期可以短于業重規定工期，質保期及服務可以高于業重規定，這些規定是企業自己做出的質量承諾，明確在投標書和施工組織設計中。4.3工程招（投）標書的評審4.3.1招（投）標書評審是指對業主（建設單位）招（議）標文獻提出的各項規定進行評審，目的在于理解和精確處理業主各項規定。4.3.2招（投）標書評審程序4.3.2.1經營開發部接到建設單位發出的工程招（投）標文獻后，經營開發部有關人員首先理解招（投）標文獻中的業重規定，在《招（投）標評審記錄》中填寫工程類別、工程規模、工程建設業主單位、工程名稱、工程地點、工程招（議）標規定，經營開發部初步評審意見（做出與否跟蹤、投（議）標的決定）。4.3.2.2經營開發部評審決定需要跟蹤、投（議）標的招（議）標文獻，由經營開發部報送給總經理，總經理或總經理委托代理人組織工程管理部、經營開發部、預算部、成本合約部等有關人員按招（議）標文獻的規定進行現場勘察，深入明確招（議）標文獻工程地點、規模、工程類別、建設原則、技術規定、工期規定、建設資金來源、報價規定、水文地質、物資供應及環境條件等。現場勘察由經營開發部組織有關人員編寫勘察匯報[招（議）標沒有規定現場勘察規定和已經熟悉現場或簡樸明了的工程項目可以不進行現場勘察]。4.3.2.3完畢上述工作程序后，由經營開發部組織進行招（議）標書的評審。評審內容：與否理解并理解了業主各項規定。對不理解和不理解的規定提出書面意見提請業主答疑，并將業主反饋信息傳遞有關部門，得出結論意見。已經理解和理解了業重規定，應作出與否參與投（議）標的決定。a）招（議）標書評審參與部門：總經理、副總經理、副總工程師、工程管理部、經營開發部、預算部、成本合約部、質量安所有、財務部、法務處等；b）評審記錄由經營開發部負責保留，總經理審定評審意見；c）對遠離企業的工程項目投標，有關招（議）標文獻來不及傳回企業部門評審時，由總經理指定的招（議）標小組負責招（議）標書評審，投（議）標小組組長負責審定評審意見。招標文獻和評審記錄交經營開發部保留。4.4投（議）標書的編制4.4.1由總經理指定投標工作小組（每個待建項目的投標工作小組人員不盡相似）。4.4.2經營開發部負責組織投標書中技術標和資信部分的編制，由副總工程師審批（必要時由投標工作小組組長審批，見4.4.4）。4.4.3經營開發部負責標書的裝訂，整個投標書由總經理審批（必要時由投標工作小組組長審批，見4.4.4），經營開發部負責投標書的印制、密封、送達。4.4.4對遠離企業的工程項目投標，有關投（議）標文獻來不及傳回企業部門評審時，由總經理指定的投（議）標小組行使企業部門和領導的有關審批權限。4.5投（議）標書的評審4.5.1投（議）標書的評審，在投（議）標書編制完畢時進行。4.5.2投(議)標書的評審由總經理或總經理委托代理人主持，經營開發部組織參與的各部門評審。4.5.3評審的內容a）投（議）標書的各項內容與否響應或符合招（議）標書提出的規定；b）投（議）標書中編寫的各部分內容與否完善，接口與否嚴密，與否有錯漏，與否有表述模糊，互相矛盾的地方；c）確認投（議）標書報價值；d）投（議）標書中編寫的各項內容和規定，我司與否有能力滿足。4.5.4對以上評審內容，應按《投（議）標書的評審記錄》進行記錄。4.5.5對評審發既有不滿足的，應組織修改和補充至滿足規定為止。4.5.6對遠離總企業的工程項目投標，有關投（議）標書來不及傳回總企業部門評審時，由總經理指定的投（議）標小組負責總企業部門和領導的評審職責，并作好評審記錄。4.5.7投（議）標書和《投（議）標書評審記錄》由經營開發部負責保留。4.6協議評審4.6.1協議評審在通過要約、承諾過程協商一致，協議稿擬訂完畢正式簽訂前（根據協議文獻及施工圖紙進行，其目的在于理解和理解業主的協議規定，以及對協議合法性、有效性、精確性、全面性、合理性、可行性進行審核。4.6.2協議評審采用會議或會簽的方式進行。4.6.3評審內容：4.6.3.1合法性：應符合《中華人民共和國協議法》和國家有關法律、法規的規定，合法性包括：a）簽訂過程合法；b）協議自身合法：指協議主體、客體、內容、形式合法；4.6.3.2有效性：按《中華人民共和國協議法》無效條款排除無效也許。4.6.3.3精確性：協議語言體現意思與否精確，清晰明了，用詞用句及標點符號與否精確，有無發生歧義的文字或條款，保證雙方理解一致。4.6.3.4全面性：協議所體現的業主的規定與否全面，按《中華人民共和國協議法》評審條款與否齊全，有無遺漏條款及內容。4.6.4.6.4.6.a）已經最終確定的規定；b）已經理解和理解規定；c）有能力滿足規定。4.6.4對未簽協議而先施工的項目，對質量驗收和技術規定由工程管理部確定規定確認表報交建設業主單位簽證承認后交對應的協議主管部門保留。協議正式簽訂生效后，協議主管部門將協議文本書面形式發送有關部門組織實行。協議正本，評審記錄、往來信函、會議紀要等協議有關文獻由協議主管部門保留。4.6.5協議評審由對應的協議主管部門組織總經理、副總經理、工程管理部、經營開發部、預算部、成本合約部、質量安所有、財務部、法務處等參與評審，評審意見核定由總經理或總經理委托代理人進行。當遠離企業的工程項目協議來不及傳回企業部門和領導評審時，由總經理指定的投（議）標小組或協議談判小組負責企業部門和領導的評審職責。并作好協議評審記錄。4.6.6標的在300萬元如下的總承包協議，由企業總經理簽字承認后方可蓋章生效。標的在300萬元以上的協議，由企業總經理審核后，須報科技企業財務部審查，方可對協議進行簽字蓋章。其中標的在500萬元以上的協議，須經科技企業常務副總經理簽字審核同意后方可蓋章生效。4.6.7標的在200萬元如下的分包協議，由企業總經理簽字承認后方可蓋章生效。標的在200萬元以上的協議，由企業總經理審核后，須報科技企業財務部、運行管理部會審，經科技企業常務副總經理簽字審核同意后方可蓋章生效。4.7協議修改4.7.1正式簽訂協議后在實行過程中需小范圍修改，對應的協議主管部門把握所修改成果不致影響雙方權利義務的履行，向總經理匯報，由總經理或總經理委托人簽訂協議修正及補充條款。4.7.2當協議履行過程中發生大范圍修改，對應的協議主管部門確認有必要時，組織有關部門對修改部分進行評審，形成協議修改記錄，由總經理或委托人簽訂修正及條款。4.7.3協議修改文獻與主協議一起歸檔保留。4.8保證對標書及協議的規定理解和執行。4.8.1保證對標書及協議的規定理解和執行。4.8.2評審人員必須熟悉掌握評審程序與措施。4.8.3評審人員應理解企業總體施工能力及該項目各方面的狀況，應充足考慮供需雙方的風險與利益。4.8.4協議評審人員需要培訓時，按《人力資源控制程序》進行。4.9協議的執行4.9.1協議執行由企業組建項目經理部，編制施工組織設計，項目經理部代表企業發行工程項目施工協議，實行施工過程控制和工程產品防護與交付。4.9.2工程管理部、經營開發部、成本合約部、綜合辦等部門配合項目經理部進行人力、機具設備、材料的供應組織工作。4.9.3協議主管部門定期、不定期對協議狀況進行檢查。4.9.4質量安所有定期對施工項目進行安全文明施工、質量、進度控制進行檢查。4.9.5財務部定期對施工項目進行財務收支稽核和資金管理檢查。4.9.6協議主管部門建立《工程協議臺帳》，每月對協議履行狀況進行檢查，并作好施工協議履行狀況的檢查記錄，并組織施工項目的預算、決算工作。4.10與業主的溝通4.10.1經營開發部負責投標階段與業主的聯絡、跟蹤和疑問溝通，采用往來信函等方式使有關問題得到明確。4.10.2協議修改正程與溝通由對應的協議主管部門牽頭負責，一般采用會談的方式或信函的方式進行。4.10.3協議實行過程中，與業主的溝通，由項目經理部負責，平常施工管理的溝通一般采用會談的方式進行，施工過程中重要的事務聯絡一般采用書面的往來信函方式進行。4.11總經理認為有必要時，可組織對未中標原因進行分析，通過度析確認的有關措施按《糾正措施控制程序》和《防止措施控制程序》進行處理。4.12未簽協議而先施工的項目，對質量驗收和技術規定由工程管理部確定規定確認表報交建設業主單位簽字承認。5.有關文獻5.1《文獻控制程序》；5.2《工程實現的籌劃程序》；5.3《中華人民共和國協議法》。6.有關記錄6.1招（議）標書評審記錄6.2投（議）標書評審記錄6.3協議評審記錄6.4協議修改記錄6.5工程質量技術規定確認表6.6工程協議臺帳6.7工程協議履行狀況檢查記錄6.8招投（議）標文獻臺帳附件1：協議評審流程協議經辦部門協議經辦部門提交送審協議、協議評審資料提交送審協議、協議評審資料協議評審中心協議評審中心與否符合評審條件初審與否符合評審條件初審否協議送審是協議送審法務處協議預算部成本合約部預算部財務部工程管理部經營開發部法務處協議預算部成本合約部預算部財務部工程管理部經營開發部3天核價1天、不核價0.5天按照規定評審時間規定反饋評審意見按照規定評審時間規定反饋評審意見協議評審中心協議評審中心1天協調、整合各評審部門意見，將協議修改稿及各部門評審意見反饋協調、整合各評審部門意見，將協議修改稿及各部門評審意見反饋協議經辦部門協議經辦部門 經溝通不能消除異議的協議異議溝通消除、協議修改稿確認經溝通不能消除異議的協議異議溝通消除、協議修改稿確認接到協議評審工作聯絡單后，1天內進行協議異議立案，并注明異議處理方式協議評審中心接到協議評審工作聯絡單后，1天內進行協議異議立案，并注明異議處理方式協議評審中心反饋協議終審稿反饋協議終審稿重新談判或協議評審終止協調各部