ERP管理系統流程圖

ERP系統流程圖顯示了庫存管理、采購管理、物料需求管理、制令管理和生產計劃管理的流程。其中，庫存管理包括料件庫別設定、倉庫代碼設定、倉管人員設定、ABC分級設定和儲位管制設定等。在收到供應商送來的料件時，需要進行收料驗收，如果驗收不合格，則需要退換新料。如果驗收合格，則需要進行權限B驗收入庫單的處理。在倉庫中，需要進行零星發料單和整批發料單的處理，以及半成品入庫單和生產線生產成品入庫單的處理。如果出現不良超領單和不良退料單，則需要進行處理。同時，還需要處理盤點盈虧報表和盤點清單，以及產生倉管人員盤點抽盤清單列印盤點資料調整權限D等。采購管理流程圖包括采購人員建立供應商、建立單價資料、建立目標成本和建立生產計劃需求等。在內部訂單和生產預估之后，需要進行工裝模治具需求和一般請購的處理。在工藝部門和業務部門的意見下，需要進行申購單備件工裝模治具維修材料的處理。在權限B的情況下，需要進行采購單的處理。產品結構流程圖需要進行模具資料建立和產品結構建立等。在權限A的情況下，需要進行產品結構復制元件整批替換工序資料建立。同時，還需要進行組成數計算、半成品計算和產品尾階展開等。如果出現設計變更，則需要進行訂單料單復制和料件替代建立等。在訂單料單維護和材料成本分析之后，需要進行訂單料單差異的處理。生產計劃管理流程圖需要進行產能資料建立、生產線資料建立、成品資料建立和半成品資料建立等。在生產線日歷設定和訂單建立之后，需要進行待排訂單建立和目標生產數量確認等。在生產計劃產生MRP模擬運算和生產計劃維護采購計劃調整之后，需要進行生產日報表建立和生產計劃鎖定等。最后，需要進行計劃完成率分析和生產計劃發放生產部門等。物料需求管理流程圖需要進行材料管制批次設定基本參數維護等。在生產部門的操作下，需要進行依訂單批量購料、依請購點購料作業、零星購料作業和生產計劃確認等。在確認零星請購單和確認供應商交期之后，需要進行材料申購計劃和計劃批量申購單的處理。在權限B的情況下，需要進行申購單轉采購單的處理。制令管理流程圖需要進行標準備料建立和制令發料單建立等。在外協加工和自制品的情況下，需要進行外協采購單和制令發料單的處理。在倉管發車間料和倉管發外協材料之后，需要進行成品入庫和制令結案等。制造管理流程圖需要進行外協制造請購單和廠內標準備料單建立等。在采購單位發托外和廠內生產線制造的情況下，需要進行制途站、工作站、收料驗收單和產線移轉單的處理。在制令站、工作站和入庫單建立之后，需要進行成品庫的處理。業務訂單管理流程圖業務人員建立客戶需求，建立客戶資料權限A。建立標準單價權限B，報價單建立，包裝明細建立，權限CNO。客戶回應YES。銷售預測建立作業，客戶訂單建立，生產預估建立，月達成率分析表，季達成率分析表，年達成率分析表，權限D。呈報總經理及專業單位主管，權限E。生產完成后，出貨單建立，客戶驗收，補貨換貨，正常退貨，折讓，權限G，權限J，權限F。收款沖帳單，權限H。應付賬款管理流程收料驗收單，單價及付款核準，退貨單，材料出貨單，材料退回單，應付帳款產生，差異建立，付款單建立，開立支票，自動切轉傳票，權限G。應收賬款管理流程銷/退貨資料結轉，非正常銷貨資料輸入，客戶叫修應收資料，會計部門發票，客戶請款聯，客戶對帳單，客戶個別需求單據，其它請款，客戶業務人員應收帳款支票/現金/押匯等，應收金額不符，應收帳款金額正確，催/收款作業，收繳款單建立，收（繳）款單建立及異常說明，沖帳，呆帳資料建立，應收暫不收款項，指定應收帳款為催收銷退折讓資料，沖帳。會計總帳管理流程圖會計期間設定，公司名稱設定，科目資料建立，科目預算建立，會計科目設定，部門余額建立，部門預算建立，常用摘要建立，會計傳票建立，各系統自動分攤比率建立，結轉資料之憑證核對確認，傳票自動過帳，過帳傳票調整，傳票重新過帳，各類會計報表設定及列印。成本分析管理流程圖原料進耗存計算，成本單位成本計算，原料進耗存調整，成本單位成本調整，原料進耗存結轉，成本單位成本結轉，會計部門，物料進耗存計算，合并銷貨成本計算，制令單位成本計算，產品產銷存計算，損益分析計算，產品標準工時計算，成品耗用直接原料計，制令耗用直接原料計。物料進耗存調整，產品產銷存調整作業，成品耗用直接原料調整，合并銷貨成本表調，損益分析表調整作業，制令耗用直接原料調整，制令單位成本調整，產品標準成本調整。物料進耗存結轉，合并銷貨成本表結轉，制令單位成本表結轉，產品產銷存結轉作業，損益分析表結轉作業，產品標準工時表結轉，成品耗用直接原料結轉，制令耗用直接原料結轉。人事薪資管理流程圖常用資料設定，工廠基本資料設定，部門基本資料建立，薪點資料建立，勞保保額保費對照，代扣薪資所得稅建立，專長資料建立，職稱資料建立，人事