項目實施管理項目實施管理（獎懲）制度頁腳內容頁腳內容#ERP實施考核管理辦法1、考評細則：序號考核內容考核對象處罰標A01訂單下達內容必須與合同評審單一至，如果不一致卻沒有通知上下游相關部門處理，問題情況按反饋表單標準要求反饋到OA上（未填寫被追蹤人及結果反饋，視同不負責任）市場部業務員-2A02完成出貨通知單，對于已出完貨的訂單，必須在二個工作日內下推為發票，對于不能下市場部業務員-2A03市場部業務員在接到審批后的客戶訂單后未當天輸入系統，或未把有關清單當天傳遞到生產計劃部。市場部業務員-2A04對產品出倉，業務員未填“產品出貨通知單”給倉庫，倉管員未根據“產品出貨通知單”進行發貨及過賬操作且未產生后果市場部業務員成品倉倉管員成品倉輸單員-2

A05對于退貨返修物料，售后部相關業務員未安規定組織原因審查（未填寫料號，保內或保外）售后部業務員-2A06錄入客戶訂單內容（客戶、物料、價格、數量、交貨期）不正確（是否影響生產及財務）市場部業務員未影響：-1有影響：-2A07錄入新客戶信息不完整市場部業務員-1A08客戶訂單完成后5天內未進行關閉。市場部業務員-1A09客戶訂單未完工已取消，訂單數量及狀態未隨之調整（是否影響生產或采購）市場部業務員未影響：-1有影響：-2A10已到期未交貨的銷售訂單且未做訂單延期或關閉處理（是否影響生產或采購）市場部業務員未影響：-1

有影響：-2B01未及時或未按采購計劃進行下達采購訂單導致缺料影響生產采購員-2B02下達采購訂單的采購數量，未按采購計劃進行，導致庫存量太大，超過一個月都不用再采購（非常規物料除外）。采購員-2B03下錯采購訂單的而未及時更正（是否影響倉庫和財務）。采購員無影響：-1有影響：-2B04下錯采購訂單的編碼而未及時更正。采購員-1B05供應商已送貨，但采購員仍未傳送采購訂單給倉庫，影響了入庫工作。采購員-1B06無采購訂單送貨，未及時在系統中補采購訂單。采購員-1

B07無采購訂單送貨，未及時在系統中補采購訂單超過一天，影響入庫及發料。采購員-2B08經審批的采購計劃在當月未及時同供應商簽訂，材料已送貨甚至已開發票而無采購訂單。采購員-2序號, 考核內容考核對象處罰標準（分/次）B09當材料價格發生變化，而在系統中未及時進行更新而造成采購訂單價格有誤。采購員-2B10未經審批的供應商或緊急采購申請單而進行供應商資料的系統輸（批量試用除外）。采購員-1B11采購訂單取消或變更后，采購員在系統中未對訂單信息做出處理。（是否對生產產生影響）采購員未影響：-1有影響：-2

B12已到期未交貨的采購訂單無交貨，無理由可解釋的情況下；按單據數乘以基本分值P采購員-0.05*PB13錄入系統或《供應商基礎信息表》的新增、更改信息不全或不準確采購員-1B14嚴禁將待下達與已下達生產、委外采購訂單數量改為0后再重新賦值，違者以每單為基數進行考核計劃員、采購員-1B15在非當天下達的委外采購訂單內添加新訂單行，以每增加1行數為基數進行考核采購員-1B16下達的采購訂單既無估價又無合同單價的（是否影響倉庫入庫、財務數據）采購員未影響：-0.5有影響：-1C01經抽查、盤點，系統數據與實物數據不符。（百分比：P）；連續3次抽查數據準確率低于80%的物料管理員須進行換崗或辭退處理抽查、盤點總準確率考核、倉庫主管盤點考核94%WPW96%096%<P<98%2

物料管理員98%WP：90%WP<94%：-2P<90%：-402C成品及原材料倉連續5次抽查數據準確率100%,其它倉連續3次抽查數據準確率100%倉管員103C數據處理時多輸、少輸或選錯庫位和批次號、輸錯訂單號、錄錯賬號等。輸單員當天更改：-0.1翌日更改：-1；超過2天：-2影響生產：-3

C04委外訂單下達后，委外核算員在委外回料前未及時進行倒沖庫位維護。（影響生產或財務數據）委外核算員未影響：-1有影響：-2C05倉庫循環盤點未按規定完成（每次）倉庫主管-2C06供應商改名后，沒有收回舊入倉單，卻打印新入倉單給供應商。輸單員-1C07無訂單的退貨，做庫存調整；有訂單的退貨，做發運退貨。未按規定完成輸單員-2C08輸單員誤操作率（月度）：P［操作員超過20筆者被考核］輸單員3%WPW5%：1P<3%：25%<PW8%：-2

序號, 考核內容考核對象處罰標準（分/次）C08輸單員誤操作率（月度）：P［操作員超過20筆者被考核］輸單員8%WP：-4P=5%：0C09倉管員在無任何手續的情況下將物料發出；或不按操作規定隨意多發物料給生產，導致賬、物、卡不一致倉管員-1C10缺料領料單上無物料采購（生產）責任人簽名，倉庫予以發料發料員-2C11根據系統操作業務量及操作準確率每月評出1-2名突出者倉庫輸單員2分D01不遵循主生產計劃員自行胡亂定義生產任務，及時取消更正。有無造成后果）計劃員-1-2D生產根據實際情況可以對計劃員建議的生產輸單-2

02生產訂單提出修改意見，但如未與生產部主計劃員聯系，自行更改生產部計劃員下放的任務，造成生產計劃整體混亂。（每份訂單/分）員D03生產物料員持缺料領料單前往相關倉庫領料，未經相關采購、生產負責人簽名同意生產物料員-2D04生產發現不合格材料，不及時退倉（每筆業務）生產物料員-1D05領用掛入BOM常規物料時，生產按照任務單中建議的數量領用，如果要求超額領料，但不填寫〈超額物料領用單〉或有單無審批。（業務雙方）生產輸單員生產物料員-2D06對于手工物料領用單，生產任意更改材料需求，以達到隨意領料目的。更改材料需求人員-2D07不同情況的手工領料單，不按照操作規定中規定的相應主管部門簽字確認。領料員單據制訂人員-1D生產領料時已發現BOM中有錯或漏掛物料子項，沒有通知技術部BOM小組做更改，生產輸單-1

08聽之任之。員D09凡是生產內部半成品完工入庫由生產物料員做的任務，生產調度員不提供該產品的生產訂單號。生產調度-1D10對于與下工序半成品交接時，生產物料員不及時作好入庫手續和發料手續，未能保證數量的準確性。生產物料員-2D11已完工未領料的生產任務單，生產領料員無理由說明物料員-2D12生產領料異常信息，已生產應領料而未領料數據無正當理由，每10筆扣罰1分（總數為P）生產調度、主任、領料員、系統操作員-1*p/10D13輸單員在投料單中無正當理由更改物料數據輸單員-1序號, 考核內容考核對象處罰標準（分/次）

D14生產月末輔料，倒沖物料盤點未按要求進行物料員、生產主任-2D15生產任務單中途取消或減少而沒及時將其物料退回生產庫位或退回倉庫的生產輸單員生產物料員-1E01主生產計劃編排不當，生產任務過緊或過松，未做到平衡性（每單）主計劃員-1E02下錯生產任務單的完工日期而未及時更正，生產未及時組織，延誤了交貨期。主計劃員-2E03下錯生產任務單的數量而未及時更正，造成生產數量不夠，延誤了交貨期。主計劃員-2E04生產任務單下達后，對采購、生產督促不力，造成無法完成生產任務單，延誤了交貨期。（每單）計劃科-2F01新增加物料不及時通知財務部，但不影響運作。BOM編制員-1

F02新BOM在規定時間段內未及時完成（有無影響生產）BOM編制員無影響：-1有影響：-2F03新增物料不及時跟進其它參數的完善（優選庫位、計劃員和采購員代碼、提前期、訂貨天數等）并錄入系統造成系統混亂。物料維護員-2F04BOM出現錯誤未及時改正影響生產。BOM編制員-2F05接到各部門填寫的物料新增通知單，未及時對系統進行維護（有無影響生產）物料維護員無影響：-1有影響：-2G01物料成本數據維護不正確且延遲一天以上沒更改，以每個物料作為基數進行考核成本會計員無影響：-1有影響：-2

Z01對采購退貨，物料管理員已將信息傳給采購，采購當天未處理采購人員-1Z02業務發生后未在規定時間內進行系統處理（時間P：（天））各相關業務員1<P<2：-12<P：-2Z03單據沒有保存妥當，給查找造成困難。各相關業務員-1Z04采購物料回貨檢驗超過規定時間未出結果（以報檢單開出時間為起點,每單業務為單位統計）質檢人員-0.2Z05推卸責任者（未和上下游部門溝通協調的，視同此責）相關人員原分值雙倍處罰Z06工作態度惡劣，造成其它部門工作出現重大失誤。當事者-2Z07因考核轉移而受考核（非直接現象人）按原考核獎、罰分值進行獎、罰受考核者原分值Z所有訂單關閉的條件未滿足：訂貨數量=市、產、每單：-108入庫數量購計劃員2、考評內容：編號規則：A-市場B-采購C-庫存D-生產E-計劃F-BOM小組G-財務Z-其它處罰措施及審批權限：處罰標準中每一分代表罰款30元；對每一次違規現象，由管理部依照本考核細則通過電子郵件發出《ERP違規通知單》（附后）；21.2.3對每一次獎勵，由管理部依照本考核細則通過電子郵件發出《ERP獎勵通知單》（附后）；2.2.4信息技術部每月末對各部門的考核：考核分