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文檔簡介
110質量管理體系審核要點及方法內部審核的根本依據是組織質量管理體系文件,但常因需要或領導要求而擴大審核范圍。因此,本清單僅在于為組織內審核編制檢查表時提供參考,絕不是標準化。本清單以ISO9001:2000標準為依據,同時適當考慮了質量管理局部要求。質量管理體系審核清單〔ISO9001:2000〕竿標準垮條款困〔過細程〕漆審核乖要點頌審核止策略杰/方難法香范圍討1、葵組織板QM扛S覆羽蓋范嚼圍和神過程贏是否喚有缺盼失?猴詢問列/確籌認羊2.與組織纏QM鄭S對獅標準勞條款奉是否盲剪裁紙?如皇有,帆所剪番裁條究款中河過程齊確鑿昏沒有臣?械查問硬/確謙認惱4秧質量竄管理永體系爭4.千1總紡要求虹1.技組織今是否肝按照隆標準雕要求販建立秘、實尼施、神保持括和改蠢進Q枕MS狹?約概況任切入覆審核疲2.益組織灶QM叢S過班程是退否被豐確定汪和管挺理?冊過程傭間順慮序及苗關系技是否喝被確鈔定和規管理通?暴概況驢切入份審核山3.靈組織側QM姿S關爆鍵過漆程所高需資聰源和誘信息貢是否熱充分跌,足摔以支噸持過膀程有內效運數行和式監控趁?某選擇妄過程鄭審核花4.姿組織厘QM掀S及叼過程辛測量替和監夏控點收是否縫確定聽并有嫂效?糞對測愧量和耗監控續結果色是否農有分參析、奇改良擇活動課?摔概況可切入望審核肺5.主組織第是否質存在么對產午品質旋量有火影響俘的外蘿包過盞程?草如有揀,在摟組織摧QM舌S是臥否明猶確,綠實施處了控翁制?膀提問景,確友認第4.蜻2文也件要缺求辱4.城2.魄1總償那么劈1.井組織緩所建胞立文孤件是趣否包牙括了葵質量布方針元和質液量目辱標、趴質量歉手冊通、程修序、牢記錄嚷及其占他所耗要求將的文刪件?遲概況黨切入逆審核戴2.襯組織籃是否凡按照魚標準斗要求那建立材了文抵件化宰程序濕?化查閱置文件您目錄升,并宵予確缸認礎3.詢組織災是否揪根據腹內部兩管理染需要辟建立鳳了相項應程靜序文自件?自查閱聯文件膛目錄穗,并忌予確捕認遇4.浪組織今是否鹿按照如標準錄要求獸建立括了質名量記脂錄?辨查閱額文件硬目錄肢,并燦予確室認話5.慰組織續QM屆S文臥件詳四略是亞否得管當?串是否伐適宜倒可操鎖作?壤查閱孕/驗泊證便6.栗組織健QM貍S文嫌件有賤哪些到媒體持,形置式或蓬類型現?這來些文鐘件表隸現形監式或眼類型儀是否暗適當愁、有差效?前調查銷/確稈認女7.蜓組織宣QM病S文規件詳勞略程家度是擔否與半以下四因素泉相適醫應?斧組織佛的規桶模和獨類型閘;烤過程困的復撲雜程遮序及愿相互協關系乳;喊涉及述人員塌所需漆的能臂力。拿調查倒/確奧認倚4.配2.病2質明量手袋冊嗽1.傍組織瘡是否腥編制鋤并保金持質遼量手持冊?針手冊爺內容顧是否簡覆蓋否且符奶合本弄標準暢要求竭,并廟反映叼了為英到達疾標準杰要求抖所采霸取的勺根本裝過程匯及方重法?即對照負核實港2.服組織逃質量秤手冊挎對標炕準要查求有攝否剪悔裁?個如有碧,所謙剪裁腐條款墻是否阻有說冷明?鼠說明益是否禮充分鄙、可僅信?得問題采溯源劉審核柜/調皆查核綢實鐘3.輪組織炸質量茫手冊參是否廁對Q拉MS家中所贈有過瘦程進焰行描押述?患是否就對這閥些過仇程之切間的面相互宗關系炕加以雖確定式且有鄉效?冷概況輕切入棚審核宗/調巡查核且實塵4.蘭組織塘質量南手冊陪對組究織機獵構及挽職能竭分配鵝描述航是否扁確定秋且有撓效?蕩是否悲包括判文件柔程序待或其戰他參煮考程沫序?腦概況懇切入設審核膀/調情查核鞭實繩5.班質量理手冊露是否陽受控鄭?幼驗證續表10-1卵標準筋條款盯〔過計程〕并審核燭要點愁審核騙策略稠/方麥法輪4.撇2.憐3文償件控蠻制搬1.橋組織瞎是否軟按照估標準間要求文建立售并保私持啞“半文件樓控制此程序估〞意?該陵程序鋪適用育范圍胃是否鉤包括姿組織傅QM倉S要以求的酬所有秋文件里〔包勾括內件、外積部文敗件;都各種偷類型落文件你;各莊種媒特體形假設式的剪文件聚〕?專概況水切入碧審核旱/調帝查核飲實削2.搬文件疾發布大前是冶否組熔織相姜關部刺門評玻審,蓬以確魚保文慮件的懇適用塔性、叉完整昌性、離協調竹性?豆重點黎發散霸審核垮/提昆問、腰驗證喬3.桐組織描文件習批準揭權限袖是否脊按文魂件類張別、飛適用脾范圍榴、所粥處層農次確苦定相害應的帽批準析人?屬所有棉文件傾發布粘前是燭否得提到批矩準,豆以確顏保文園件的黎適宜厚性、漢有效獎性?座概況形切入窄審核追/查寺看、理確認鍋4.記文件梳是否生發至匠使用凡場所搏或崗肢位?憲執行溝人員屠是否緣能得她到所醬需文嚇件?記選擇傷過程嘆審核菊/查坦看、邊確認適5.咸文件調是否守得到按及時蝶更改護?文冤件更往改前庸是否套得到津評審前和批兇準?逝更改剩的文喂件是泰否確輪保了冒四個戴到位裹〔即漿:所潤有同椒一文耍件更頸改到獵位;撲所有打相關羞文件即更改燈到位無;所頓有相陪關部棗門/朗崗位漫通知株到位打;涉失及實是物時牽處置尾到位鉆?財重點點發散膽審核鍬/查陶驗膽6.廢不同控類型璃、狀啦態〔兼如修竿改、墾外來冬文件灑〕的想文件侄是否束按規夏定進汁行標覺識,道保持羞清晰腔,易旅于識鄭別和昌檢查航?負概況瞧切入顧審核女/查喉驗播7.甜組織鋸有哪羞些外孝來文米件?說這些印文件竄分發屋是否縱受控項?珠概況愧切入譽審核絨8.喝組織狀分發亦至供熊方及岸其他列相關幸方文布件是得否受貍控?緞重點蒼發散素審核登9.上作廢婚文件瘦是否秤已撤慎出使罩用場轟所?武未撤畝出時享,是仆否有敞明顯主標識燙,能悄防止勞非預途期使曬用?目重點跳發散港審核辱10裁組織商文件足保管沉是否咳指定私設施今、場和所、踢人員燃,能洲確保長文件角不損在壞、便不丟稅失、編及時谷提供凳?長選擇嘩部門雄過程夕審核晶/抽披驗兔11茄.組斷織是果否建超立文寬件檔罷案?屢文件短歸檔稼、整排理、瘡鑒定融/評夜審、做保管院、利仇用是礦否受班控?覽選擇薦部門果審核蒜/抽狹驗吃4.寇2.汪4質辦量記出錄的婚控制磨1.明組織糟是否鼻按照朝標準苦要求加建立羨并保世持蛋“明質量愉記錄乎控制因〞餅,該惜程序瞇適用派范圍越是否控包括柜了組賄織Q晴MS捏實施醬、保壇持和閉改良薯產生放的所繡有記斗錄〔顛包括舒原始奶記錄厭、統券計報品表、施分析哲報告前,相劑關方繪有關身記錄壁和以嚷各種膊媒體蠶、形棟式存苦在的隊記錄秀〕?家概況恥切入瓜審核蔥/調砌查核播實習2.戴組織毀是否餡按照堡標準仁設置頸了質患量記報錄?涌記錄宇工程孤是否水滿足昆標準迎要求典?振概況鉛切入訴審核筆/查壁驗敲3.幅組織族為確愚保Q偉MS禾過程共有效政運作蹈、控志制、肥證實爹、改玻進,框是否膛設置線了必肆要記鵲錄?載選擇炊過程唉審核潑/查捕驗擱4.骨質量憤記錄車是否慣按規裙定進本行標鍛識?居標識俘是否們到達額唯一喇可追自溯?咽文件貌規定顫外質省量記估錄如司何標粘識?尼概況貓切入競審核蘿/抽黨驗熟5.勢質量攜記錄萌的填棄寫是藥否真膝實、陣及時臉、清堆楚、衣正確序?羞重點禽發散清審核柿/抽逢驗甘6.咽質量尾記錄兼的傳辭遞〔粗包括筆收集誕、報貞送、遇領用榴、分趁發、命歸檔牌、聯丘網〕湊等方筐式〕巷是否浪確定嚷要求傳?求重點此發放父散審場核/擱抽驗郊標準惠條款瘡〔過壩程〕渠審核質要點羞審核活策略震/方蕉法墻4.轎2.挪4質戰量記家錄的龍控制昏7.戴質量牙記錄振是否哀確定挨保存納地點犧、方睛式、乳期限換?記棗錄保趙存環稅境設情施是報否適略宜,奏能防墾止損炭壞、恢變質收或丟筋失?煩記錄驕保存剩期限落是否掠適宜漲,能逃滿足鼻證實蝶、控伏制、簡追溯肆、改齊進要扭求?袖記錄劈保存簽檢索忙是否隙簡便雜?歲重點質發散鉆審核張/抽珠驗腿8.涉保存頭的質凳量記陜錄是誠否按枯照時辱間要皺求進姜行了絨鑒定旋和整既理?詠對失座效的釣無保鋒存價道值的置記錄藝及時敲按照腥規定齒進行厚了處擱置?魯重點杯發散豎審核婚/抽章驗畢9.扛質量芒記錄庫是否蒙進行愿整理溝分析睬,并觀為改陽進和鹿管理剩提供來信息輸?虧選擇左部門克審核垃/問馬驗圾5崇管理敲職責善5.斜1管靠理承那么諾劍1.頑最高留管理躺者對臘滿足即顧客夾要求較有何談想法奮?現消以何昌方式宣傳達篩滿足費顧客劑要求段的重避要性竿,并泡提供役其身盡體力蠢行的戚證據忠?伏重點觸發散技審核戰/問控驗蟻2.怨組織旬確定幅的適盛用的納法律槍法規儀有哪判些?慢這些恭法律基法規細分管巧部門夜是否萬清楚承并得艇到有盈效執化行?根組織削是否羞評價洪其行宗為和握結果臭符合畜法律達法規腦的情雹況,較發現悉不符沉合之負處,裙是否牧采取夕改良騙措施失?誰概況妥切入三審核慧/抽計驗昂3.積最高龍管理紐者是忍否組從織制妻定質膀量方己針和內目標蒜,并訓使其按成為巖組織樣關注尤的焦洪點,矛成為妙建立粘、實脾施、遷保持仙和改敞進Q久MS押的宗控旨?盈概況句切入潔審核蹦/抽壓問攻4.懇組織葛質量墳方針棕、目客標是臺否形屈成文黨件,疾由最訂高管卡理者擔批準敢頒發險?委選擇打過程剩審核拿5.考最高磁管理易者是刊否組繡織管貫理評扯審活埋動,湯并將范管理倦評審正作為誘其有底關Q炒MS洽的決叨策、作控制幅、改筑進的礎工具玻以確孝保自文己所侍確定斤的與普質量趴有關蹄的組豐織的握意圖梁和方菜向是遇正確貴的、悠適宜救的,廣并得資到始者終有述效的戴貫徹靜實施陰?賭選擇婦過程及審核晶/問弦驗耳6.般建立員實施葉保持現改良仰QM算S所所需資庭源,叛最高飽管理是如何凝確保揀提供械?有越否實肢例佐迅證?店重點你發散單審核湖/查赴驗責5.靈2以夢顧客驅為中購心鄭1.知“振以顧談客為跑中心質〞仆經營啊理念盡是否列在組診織中榴得到職樹立齊?組笨織關賢注焦陸點是使否放朝在顧凡客身進上,餡特別毀是不串滿意口顧客服身上德?肺概況券切審翼核/豪面談取2.瘡為實理現顧板客滿配意目根標,卵最高夢管理儉者是創否推扔動全蝦員參捐與,志并有糾切實禾可行禽的操帳作過戰程和古手段禮,最組大限仁度地西調動狠員工達的參姓與意傳識和堵能動息性?弱重點捧發散霞審核往/提叉問確飲認開3.盼組織壘通過宗哪些劣方式余、途代徑,風以確曾保顧立客要親求得茶到確爭定、誤轉化窩為要錦求并藏予滿圾足?抄組織茄是否貿針對固顧客亦和最聽終使咽用者隔來確神定他纏們關薪心的倆產品綠特性匆,特似別是炎產品孩的關惕鍵特綁性?忌重點階發散鹿審核龍/面粱談、龍確認反4.竊在確慕定顧蕉客的別需求財和期掏望時盾,組仰織是莫否已廈考慮肥與產此品有練關的掛義務松〔如懸對健菌康和擊平安匙的責應任、傍環境裳保護讀等〕窄和法換律法甜規要嚴求,丈并轉碧化為預組織控目標架、指搜標和父要求食,采榜取措那么施,鄰且得陰到落拜實、僅實現驗?衛重點絞發散鑼審核夠/提索問確復認布標準修條款宇〔過屢程〕舍審核洞要點百審核惑策略綠/方幕法甘5.蓮3質掙量方壺針抽1.尖質量鵝方針板是否臺與組棍織的握宗旨欣相適懼應,圈與組勢織的樹總方竊針相皇一致淡,體句現組源織的殺目標臟和特秘點?防概況告切入環審核部/面呈談、套確認煤2.閱質量搏方針蹈是否使包含畏滿足伸相關際方〔趨特別喇是顧談客、磨員工叫、供土方、森社會岸〕要各求的夠承諾改?是將否包傲含持棉續改羨進Q誕MS賴的承艱諾?映兩個枝承諾待是否陪有實扛質性漠內容粘和方際向?進概況燭切入或審核閱/面緒談、拴確認障3.抵質量蘆方針緒是否折為質孫量目是標的醋制定戰、評怨審提宋供了黑明確幸的框藝架,盆具有桶較強磁的方廁向性慎和指學導性班重點跟發散尺審核魔/查軋看、她確認旬4.溪質量庭方針墓及其米含義藥在組贊織各清層次懷員工顛中是隊否得斷到充冬分溝牧通、朱正確美理解脅,并燙協調禍一致使,深鼠入人米心?添組織子結構寶審核露/提芽問、輔確認篩5.倡質量聲方針偽在組少織各秀層次輛中,昨是否冊得到頭貫徹跑和堅騾持?擴是否戀進行勿評審瞞,以死確保拆其持西續適仇宜,沙得到謹有效或貫徹山?曲選擇污過程丸審核讀/提固問、陰確認使5.盯4策禍劃藥5.那4.犬1質曲量目棋標費5.泄4.夫2質峰量管顏理體窩系策女劃灘1.卡在組消織的華相關慣職能備和各證層次鋒上是櫻否已縱建立殃質量掉目標失?所們建立偷質量森目標耽與質懶量方優針和君持續惕改良啊的承去諾,立是否都相一康致?羽概況綁切入撲審核學〔查掀看確豐認〕知2.汁所建驅立質幟量目歡標是周否可田測量柄?目夜標之真間是熊否協絞調一棍致,厚相互位保證批?奶選擇扯部門海審核浸/查憑看核林對刮3.知所建慎立的煌質量艦目標痛是否劍包括獲滿足鄉產品模要求淹所需秘的內獵容,雪如設蹦備、某工藝澤水平懶等目伏標?懷選擇墨過程帖審核納/查憤閱、治確認伐4.茫組織候為實緩現質迎量目喝標是判否進沉行Q嘗MS幫籌劃清,分飯析確喘定實植現目闖標的顯問題述及相遍應措扇施,錫時間橫要求皮、責使任人品落實頭明確市,并穗對目福標實泳現程仁度有軟檢查海、有遺評價趨?敘重點晨發散近審核卡/抽溜查、聲驗證吉5.栽組織摘質量嘉目標養更改熟籌劃食與實聯施時躲,過劈程是瓣否受深控,鋼以確定保貫裂徹質送量方當針,斜QM沫S的套完整發性?磁重點蓬發散我審核裝/抽江查、俯驗證漿5.熱5配職責辨、權彩限和題溝通眉5.底5.字1職去責和糊權限念1.匠組織虎各個向部門的、各體級人涉員職預責、餡權限蜂及其療相互為關系喇是否睬確定捷并予墻以溝緊通?悶概況戰切入恥審核法/提秋問顛2.捕組織抹所有距員工裳是否柜清楚衫本職休范圍膽并被萌有效滑履行賊?在重點腔發散困審核舅/抽土問、驢驗證忌5.吳5.樸2管依理者誤代表陳1.環最高由管理傍者是棵否已哲指定檔管理儉者代把表并屈對其哭授權鴉?突重點蒸發散數審核沈/提閉問、隔核對竹2.他管理牙者代角表是諒否清灰楚自吵己的軟職責攝和權爐限,著并被枝有效潮履行鵝?癢5.謹5.殼3內濁部溝幟通狡1.福在內拼部溝吧通中照,最捏高管陰理者葛是否毅發揮條了主揀動主濕導作培用,麗以確濟保在巧不同長的層戚次和籍職能微之間惕進行洞有效有、充構分的游溝通訪?環概況賽切入優審核臂/面廚談餃2.惜在自瑞上而拆下溝湊通過赴程中映,組搜織有依哪些幣溝通把方式做〔如堆例會慨制度向〕?毒在自粥下而亞上溝刃通過龍程中那么,組討織有悉哪些蛋溝通慨方式滿〔如僵報告開制度芬〕?腹在橫桃向與拔斜向份溝通啦過程挑中,泰組織仗有何滋措施體防止奮混亂水,避存免統本一指戒揮系濤統被塌破壞餅?在滴內部喘溝通游過程盼中,啦是否祥存在華主要乳障礙鎮?鈴自上晉而下扣審核到/面于談、絹確認尸標準債條款默〔過朝程〕咬審核解要點招審核箱策略澡/方僻法育5.酒6管燥理評西審布1.冒最高礎管理默者是障否按哀照計舟劃進親行管祝理評柄審?餃評審突時間瓜間隔拾是否元適宜圓?近選擇上過程調審核使2.盆管理霜評審保是否革評價胡組織極QM那么S〔正包括耽質量禿方針架、目涂標〕靜變更軟的需防要?英管理晃評審發的結貿果能殖夠導澤致Q綁MS苗的有堂效性撲和效榆率的貧提高善嗎?釋概況悉切入場審核悄/查像閱、膽確認歐3.級為提借高管泡理評剛審有絹效性防,信妹息輸澤入是亮否符懲合標排準要拿求?躍是否關充分素、足泄夠?少是否被反映蘭組織避當前續的業斷績和踏改良獸的機弓會?儀4.蕉管理瀉評審膚結果幻是否豪形成寶報告洲〔記或錄〕直?報榆告內嚇容是類否符戚合標呀準要委求,探不僅黃對組錯織Q況MS玩的適矮宜性倉、有如效性峽、充僻分性較作出復評價答,同救時確全定了茅組織貨QM鉗S及映過程柄改良徐的機棄會和長措施烏?堂重點老發散餅審核究/查苗閱、恐驗證榨6更資源焰管理麻6.詠1資橡源的農提供醋1.宏為實碑施、擇保持誰、改艷進Q爭MS逗過程趟,達竟到顧輝客滿處意,裂組織務是否溪能夠宰及時旦確定況并提易供所渴需資省源?桿關鍵甲過程聯、關撫鍵崗財位資顧源是軟否充創足、功適宜腰?續重點頃發散粉審核賄/抽薄查、截確認錘2.桃組織友對資各源的框確定扣、提先供、寨使用住是否份進行斥管理茅、驗企證、慌消除弦了不替適當描資源舒、不饑適當便使用武,提著高資偉源利雅用率甜?驚問題禁溯源壘審核況/考殖察、璃確認池6.溜2人湊力資狼源虹6.固2.餓1總純那么啄1.爐組織攤各個鹽崗位續的任恨務、齊性質芽及要適求是袖否確唱定?懼是否蓬根據蹤履行桶崗位怎職責里所要蛙求的重能力塔安排強人員步?它重點紫發散門審核傍/抽位查、釋確認劃2.叼組織網是否銳從教衫育、焰培訓找、技狐能和事經歷勞等方球面評箏價工飲作人摘員的磚能力慎或進逆行人棵力素同質測谷評?鬼概況書切入誘審核兼/面得談、敘驗證繭6.惠2.能2能俊力、無意識洞和培石訓祖1.曉組織消對崗魄位基襪本培南訓要爐求〔照應知許應會殘〕是克否確洪定?蓄主關幟鍵崗槽位上恭員工買是否鎖到達抖了崗東位應剩知應始會要貧求?徑選擇脅過程鄭審核牽/面兩談、儉驗證涌2.錘組織內是否焰為滿已足組逼織發典展、姻個人驕成長鑼,必壟須具核備的雨知識井、經棵驗、上能力微提出括新的寸培訓紡要求崗?棚問題跑溯源勤審核久/提月問、倒驗證分3.坦組織雷培訓書資源塌〔包油括師樹資、事教材失、場攤所、勻設施票、經防費、筒工具沫等〕逮是否慨充足紛適宜鋸?墳概況銅切入池審核父/抽仔驗魄4.膀根據勁組織搞確定岸的培扒訓需蜜求是普否安追排計唯劃、滔組織抗分層仙分類校培訓鐮,確身保按戀需培銜訓、盆學以購致用餓?架重點賭發散啞審核撿/抽怎驗揉5.張組織央是否舊注重釀能力瓦〔如雄技術塵能力牢、管植理、置交往守等能貓力〕凝培訓質?是毛否注絨重意光識〔食參與來意識吹質量鬼意識樓〕培廚訓?末在實趴際工勁作中升,員老工是倘否具緊備要檢求的蓋知識晚、意稍識和蘿能力次?距選擇辭過程遼審核級/抽咽問,受驗證常6.瞧組織勇對所卵開展員培訓辨的有招效性傲是否傅進行費評價鏡?所道采取紐的評此價方躁法〔寬包括顏考核柜實例堅、觀陜察、打問卷疤等〕悲是否籌有效頸、適濱宜?忌選擇隆過程碎審核臉/抽駱驗體7.巧組織故員工滾是否礙建立第保持忠了教劑育、屢培訓拋、技星能和茂經歷通的記比錄?鮮選擇淚部門熊審核辮/抽翠查確申認臉標準盈條款社〔過肥程〕賤審核浩要點盾審核堡策略鋪/方披法諸6.壺3基侄礎設戚施式1.盜組織聚為實童現產欄品符棵合性捐,必頸須具殿備哪靈些基形礎設最施?舊這些咸設施冬是否棟得到先維護協,能敵夠持慌續滿剩足運拍行要頌求?憲概況破切入亮審核癢/面番談、恩驗證勤2.煙根底樂設施陣選址饅、布聯置是言否適苗宜,豈有利厭于確嬸保組臟織的鄭工作跪效率總和產會品質找量?慕概況鮮切入心審核源/考尤察、況確認勾3.羊組織茶對實隸現產愛品符曲合性誰有重鋤要影酷響的既建筑良物、簽工作慕場所絡,是秧否足遣夠〔己如面麥積〕觀、適腿宜〔惕如位惜置〕摔?標重點僻發散震審核天/考恰察,懶確認參4.零組織揚有哪錄些過烏程設針備?衣這些腎過程趨設備桶的技獵術狀磚態和膽技術駕性能宿是否詠能夠削確保漏實現包產品幅的符紛合性子?組走織通宰過哪故些維夸護方鍛式、盈手段望、過濤程來芝確保透關鍵崗設備閑的技峽術狀菊態良鑰好?堂選擇栗過程膊審核喬/查暫閱、辣觀察片、驗哭證膚5.鍵組織練有哪愁些硬雄件、斯軟件計?這演些硬芒件和戴軟件云配置填是否投充足蒼、適摩當,憤得到姿維護籍和控沃制?態概況濃切入比審核只/調展查、的驗證冠6.刪組織咐支持欠性服吹務〔就如運侄輸、膊通訊籍〕是毒否確太定、鬧完整靠、快地捷、喂準時幕,且違組織面為實抗現產腳品符自合性組所需責支持嶼性服似務得繩到有略效維樣護?選概況壁切入熟審核歡/考屯察、壞驗證探6.查4工疫作環徑境飛1.梅組織飄為實鼠現產仇品的殖符合對性,狡有哪錫些重拒要工宗作環惱境因轎素〔認包括肚人和宜物理伯的因叮素〕鹽?這通些環攔境因姨素是其否得斯到識檢別和冤管理暗?侵概況罷切入肅審核垂/提劫問、保核對戀2.禽組織銳為保拿證產另品質捎量所趟確定疼的工全藝衛東生環拴境要佳求〔團如光緒亮度最、溫悶濕度論、噪確聲粉側塵等鍛〕是角否充反分、丟適宜忌,并超得到肉控制銀?潤重點寬發散買審核甚/查蠻看、洋確認頌3.澆組織桃為保鍛護員外工身章心健泳康、蘋平安秋,確此保工正作質師量和怒效率熟,是釘否識牢別并棋采取芒措施睛消除辣工作乒過程喚中的騙有害于因素斷,預核防傷鐵亡事合故,傭預防麗錯誤饞過程謹〔活盈動〕蔽?筒選擇麥部門扁審核呈/觀紅察,罩確認哲4.真工作胸環境貓中人言、物贈、場揀所配寶置與傲結合鑰是否鑒滿足蛋員工鮮的工清作需教要?惰是否怪滿足固產品著質量法控制摧的需被要?襲是否諸有利襲于建襪立、約保持散平安叼、文普明的呼工作巨現場蠢?糕現場紡掃描盡審核端/觀我察,貴驗證敗7扇產品沉實現陵7.估1產凈品實左現的唯籌劃勞1.柏組織諒產品門的質睡量目伐標和旱要求辭有哪面些?蓬表達炕在組雁織哪音些文滴件中耳?他概況母切入中審核懂/抽周驗凡2.惱組織神是否接已編昂制產米品實器現工還藝/似作業這流程午圖?斷在該系流程隊圖中辟,過紙程及君順序抵是否欺恰當義?哪烈些過司程需得建立劫或已察建立謊了文水件?農哪些獸過程柔已確仗定或遺需確公定驗佛證、榮確認拐、監攤控、蘭檢驗伙和試密驗活豈動經?僚操作藥流程植審核呼/抽設查、倘確認憐3.祖對需賠確定寒的驗膨證、達確認竄檢驗激和試夜驗活短動,犬以下槳是否設明確役:辮要求京?飾所需智客觀維證據妨?府產品魂接收折準那么俊?鳥認定問和提捧供方我式?褲重點覺發放寶審核御/評嘴審屈4、幻產品醒實現監有哪舅些關胳鍵過債程?揚特殊于過程錦?如跡何確壽保它惰們處郊在受羊控狀籌態?蒼其資銀源是涼否充碑足、唐適宜貪?機重點裁發放勵審核刺/確月認表標準碎條款鋸〔過拒程〕層審核絕要點首審核摟策略價/方稿法違7.賺1產活品實逐現的頃籌劃姜5.破為實稻現過朝程及盞其產集品滿腐足要廁求,響確定心了哪球些提例供證蛾據的羞所需往記錄它?尿選擇屑過程鳥審核寨/確炊認湊6.混產品爸實現閥籌劃鬧的結遷果形革成了育哪些咐文件梳?這諒些文揀件與搏組織勿的Q示MS證其他忘過程付的要些求是慨否一弊致,孝并適畜于組帝織運潔作?縮概況土切入妄審核媽/抽決驗塘7.哲2與靜顧客吼有關經的過涉程效7.予2.飽1與懸產品寒有關繭的要害求的于確定杰1.叨組織爺有哪癥些顧粘客?骨不同漠顧客劃的要山求有源哪些哀差異煙?組舉織的僅顧客闊目標嗽市場剖是否籮明確度、適窯宜?等概況淋切入縮審核喊/面胸談、涼確認努2.濟顧客羽規定嶄的要旨求〔立包括敏性能盞、交勺付、康價格棉、包奶裝、溪運輸負、服伸務等絨方面釘的要址求有翼哪些添?組歪織是山否已薦確定氧并被增充分盛理解梅?滿重點激發散售審核擴/提籍問、盤驗證前3.殊顧客甩沒有壯規定辣,但幻規定謙的用炸途或毒誓的預墻期用歸途所貼必需猶的要疊求有府哪些祖?組騰織是撲否已仁確定破并被礦充分有理解記?漸重點望發散雪審核蔽/提淚問、醫驗證滔4.尋與組拖織產井品有幼關的誰法律漸法規疤有哪怠些?片是否歲已被家收集狂并得秋到確碰定?點重點汪發散京審核般/提圾問、報驗證舌5.傅為滿京足顧包客要億求、置確保睛組織頸利益衫,組扯織提葡出了什哪些酒與產鍋品要軍求有網關的逢附加具要求傲?這恰些附義加要銜求是公否形涌成文療件?悶選擇丸過程途審核育/抽握驗漆7.塊2.游2與哥產品飲有關茫的要努求的沉評審夾1.季顧客徒的產品品要糠求有翠哪些荒表現貨形式旺〔包稠括口榆頭要輪求、賣字、合邪同、來訂單撈標書桿等〕伴?針交對顧欄客產泄品要施求不酬同的眼表現及形式托,組朱織采冤取了址哪些籮方法將予以遼接收似、確斷定、泉評審奪?穴概況慢切入遙審核蜂/提穗問、裙核對念2.軍常規債與非坐常規肉產品盯要求聲界限井標準交是否雪確定災?該蓄界限仇標準涉考慮綢因素釋〔包陡括產巖品價數格、刮技術鐮質量捉要求沿、交箏付期分、付棍款等刷〕是恥否全于面、待必需足?雨重點培發散觸審核而/提翁問、事驗證祖3.筐針對目常規絮與非芽常規把產品王要求根,組千織采臉取了出哪些躁評審季方式爪?這繞些評勁審方包式是垮否有喜效?敬概況狼切入閉審核旺/抽磨查、抱驗證兵4.定評審羅內容呢是否妻包括頂了顧墾客的種產品休要求熟和組斃織有描關產當品的饒附加加要求扎?評智審是漲否抓毫住了院重點蜜?組擾織確翻定的品附加酬要求覽顧客繩是否粒樂意酒接收忙,能抓夠達奸到?奇概況閉切入饞審核鳴/抽逆查、背確認索5.劣組織廊接收訂了多墨少顧賄客合誦同或添訂單理?這爹些合尊同或使訂單藝是否顯都在題接收熱前得糾到評待審?鞏假設顧垮客提農供的伏要求車沒有吧形成喚文件外,組鋼織在誰提供堅產品題承諾餅前是躲否采旦用了迷適宜殿的方之式,杜對顧覺客要偏求進津行了膛確認季?爭概況沿切入粥審核查/抽吳查、開驗證捎6.鼠組織哀通過誦評審邪,會鑼得到扛哪些修評審迎結果傻,會丑引發晚哪些鬼措施織?這辦些評浮審結屆果及抓由評怪審引叛發的慶措施污形成那么哪些逝記錄屠,并參得以辯保持配?券重點蛇發散涌審核扇/提陽問、傘驗證筆標準較條款種〔過購程〕昨審核利要點許審核天策略泰/方種法放7.濟2.疫2與竹產品史有關目的要狼求的剪評審結7.惜抽查擇交付巾及交透付后佛活動丑記錄戒,驗完證組處織通點過評絹審是百否能蝴確保幅產品白要求障最終滴確定械并被財理解犁?返與以宴前表濤述不定一致賭的合玻同或榴訂單劑的要黃求已犯得到膏妥善棒解決澤?沾組織陳有能店力滿數足規斜定的逝要求聾?擋選擇營過程怠審核蛾/抽壇查,收核實景8.炸當顧邪客提蓄出產哈品要祥求更昌改時陰,組咸織是倍否評究審、醬確認泊?當佳組織混提出些產品祖要求柴更改拾時,秧組織貢是否脅得到饞顧客歌認可妄?慎問題媽溯源峰審核教/抽哭查,竊驗證季9.挪產品奔要求翼發生婚變更久時,弱組織夏是否診有確董定的拍變更鎮過程廳,以媽確保捧相關悼文件挽得到邊更改泥,相瞧關人姜員知磨道已扭變更朱的要諒求?折對已午實現婦局部憐產品犧是否蠢與顧壩客協郵商妥炎善處憑理?分問題久溯源災審核繡/抽傷查,毅驗證啄7.筑2.巷3顧坦客溝籍通然1.怠組織鉛是否斯已建短立可驗靠的查有效不的與首客戶禽溝通奉的渠墳道和廉方式溝?在迫和客負戶溝志通過繭程中歷,組趕織是論否盡盈力、角充分晝、主蔑動?錘概況掩切入堂審核素/面艇談,減驗證猛2.笨組織蜜在產畢品信煌息問匠詢、蹦合同究、訂豎單的扭處理梯,顧右客反棵饋〔鄙包括翅顧客孫投訴把〕三解方面篇是否守已建傍立有圣效的揀溝通淡方式想,并稱能及團時溝挽通?宏重點宮發散情審核磚/面惜談,柿驗證晝3.模組織籠如何妥使顧戒客反澤饋簡很單化蠶,并易主動應要求此反應喝?滲選擇增過程醋審核糊/抽澤驗福4.堆發生早顧客俗投訴挎后,固組織貧是否哭立即鋪溝通得、處笛理、夕解決桐顧客配當前壇的不思滿意霧?臣問題移溯源待審核湊/抽確驗岔5.逐在與于顧客獅溝通董時,婆是否炮因人辱而異激,誠誕懇、盒實在只、尊丑重顧償客?高概況耕切入過審核抓/提雀問,假設驗證緩7.太3設滾計和騎開發齊7.食3.碎1開搜發和壩設計童籌劃歡1.腎組織暗產品嫌設計項和開嫂發是賄否存搬在?飯如存壓在,痕其設原計、幕信息敘來源年、開頸發性著質和止特點挑是什抗么?堡概況物切入旦審核慢/提哨問,鹽評價貼2.盾在設普計開津發前昂,組孫織的莊市場脈調研塌活動毅是否巧充分怠、廣撈泛并天形成盤文件撫〔如紅市場糧調研楊報告牙〕?純概況服切入虧審核詳/抽今驗植3.氏誰提泛出產帳品設沿計開閣發建肥議?躺誰決龜定產托品設翠計開佳發?瞞其決律定的傾依據鐵是否陳充分蝕、可煎靠?小選擇爭過程購審核六/驗盼證雜4.卸產品征設計京開發娃籌劃店結果譯是否枕形成洪文件亂〔如榴設計孝開發侍方案隱〕?極所形用成文努件是嶼否確京定設鍛計和訂開發蠶階段哈及應廣開展給的評演審、靠驗證袋和確遠認活玩動?意是否食明確杏了各犧有關揪部門錘、成撿員的司職責未、權拒限?違重點秒發散棟審核毛/抽狡驗雹5.植參與離設計唇和開義發的殲不同丸小組烘之間咽接口賠是否暮明確焦、合申理,動并實跑施了趕有效柿管理坑,確永保了坡有效派溝通如?警選擇槳部門舟/過肺程審泰核/該抽驗煤6.唇參加病設計熱和開赤發人拋員,減是否教具有棟足夠嚷的能低力?細是否爽具有意工作匆所需漲的充漆分的舅資源冠和信京息?攝重點礙發散扎審核猶/面延談,竄驗證繩標準皮條款取〔過限程〕為審核斜要點撿審核爐策略熱/方猾法晚7.體3設錯計和那開發存7.已3.籃1開莫發和聰設計格籌劃披7.訓設計狼和開熊發策津劃所諒形成桃的文珠件,談是否黑隨著丙設計楚和開免發的楊進展年,及竟時予挽以更婆新,穗保持買其適遞宜、風有效瞎性?紡選擇矮過程彼審核梳/抽天查,旅確認塑7.減3.乞2設補計和莫開發騰輸入銜1.隙與產泉品要厲求有項關的墻輸入凱是否鄉確定午并形故成文智件?英輸入阿信息爺來源屈有哪禾些,界是否鏡充分握、可墻靠、理有效的?牧概況牢切入決審核口/抽簡2.災設計嫁和開枕發輸塌入文鏡件進浴否包伶括下弦列項萍目:粥產品穩的適鼠用性黃要求或〔如乓性能掀和功竊能,牽感官給特性意等〕娛?將新產仰品預請計產棉量、鈴本錢響、價猜格目陵標、涂投資勿預算蘇及新旗產品搬投放諒市場首的目牢標?錢適用蛾的法弓律法著規和而標準渠要求神〔有覽沒有虹遺漏披〕?趙以前爐類似矩設計袍提供珠的適伙有信蝴息?擾其他么要求站〔如親使用罪條件描及限醋制、怖配套撕的材找料、疼零件鵲要求必需開遭發的寺材料鞠、工癢藝要在求等疏〕?浴重點惰發散休審核閃/查爬看,房核實菌3.訂設計酒和開鏈發輸民入文仔件的輪充分添性是惑否得杯到評晚審?壽通過晝評審融是否游確保配了文劣件要茂求完糧整、器清楚漸、沒幻有自螺相矛床盾?涂是否蜘盡了競最大帥可能算使所舞有要蚊求定渠量化裳,為寧設計據提供岸統一繞的準弄那么?剃設計駕輸入洪要求漂是否行具有舊先進還性、小合理丘性、簽可行猶性和抬經濟邀性?單項選擇擇勾過程勾審核乎/查兩閱,嚼核實仙7.靠3.虜3設向計和吳開發那輸出輝1.既設計掉和開曠發輸淡出的鼓文件膚有哪獵些?涼這些江文件們是否床得到喘事前望確定深?是佳否針敲對設途計和登開發等輸入費進行猜驗證闖的方軌式提余出?牛這些移文件姨在發移放、叛實施劈前是示否得如到具測有資賀格的訪人批匯準?鏡概況炮切入掩審核斷/抽嘉查、壘核實茄2.盾設計虎和開萄發輸耐出的拋文件摘,是棕否滿戶足下音列要擋求:企每一鞠設計稠和開棵發輸融出階裳段都館有明集確、擠齊全減的文伍件?溜每一覆輸出熄文件餓都能枯滿足開輸入宋要求蒙?沖在輸毅出文慶件中香已規淘定或赤引用阻、評享價產單品接慧收準讓那么?糠輸出裝文件蹄能夠半滿足蔬采購嘆、運性作、叔效勞瓦的需牛要?傅在輸最出文姐件中霜已規晃定與師產品構平安謎和正肥常使底用至帶關重襲要的總產品校特性相〔如綠操作款、貯宵存、條維修翼和處瓶置的煤要求提〕?摧已確向保輸箱出文剃件完敘整、竭準確跟、協狹調、奪統一播、清躍晰?架選擇巨過程炕審核彈/查乏閱、杰確認構7.烘3.命4設售計和豬開發辯評審戚1.萬在形介成設民計開辣發的魔結果臥各階丑段,恰設置派了哪素些評憶審點櫻?各善評審催點的回評審成內容斤是否漆明確申和系醒統?絡各評竄審點侄采取稿了哪租些適茂宜的藝評審震方法框?氧標準隊條款貫〔過平程〕賀審核娃要點捕審核解策略喚/方摸法奧7.摩3.販4設到計和抱開發逗評審駝2.遣被評粉審的漠設計槐和開渡發階抬段是編否包驗括了英有關掀的職意能代斤表,帽并是號一個幸集思堤廣益濫,科斥學評淺價的解過程咐?交3.側評審菠結果守及跟扶蹤措衡施的賤記錄巴是否報建立中并予殊保持株?穩4.蜜評審抽未通殘過時骨,組鉤織是但否致偶力于址解決龜未通兆過的宴焦點勉總是鋤在未邀解決議前,妙不得踐轉入誓下一疲設計搶階段都?逐5.漢通過富設計唯和開娘發評丑審,程已達純到:擊設計蠟和開著發的貍結果頭具有年滿足納要求羽的能鼓力?堂對識偏別出袋的問塔題已謠采取霉措施礙并對膏措施平有效爹性進濫行了津驗證烈?鼓7.童3.璃5設烘計和辰開發斗的驗芹證碑1.停當某論項設蜂計和楊開發君活動仆結果植涉及睬重大建的產班品特趕性時生,是司否設幼置驗墓證點柿?各潤驗證扯點驗鄙證內谷容是轎否明執確?卷2.窄各驗鞋證點能是否非采取異了適狂宜的具驗證辛方法喬?驗吃證是繼否在癢與實渡際使口用的哄情況視相似性的條不件下岔進行魔?驗譜證所甘需客蒸觀證偏據是標否能蔑夠充我分證器明已那么滿足鑒規定肢要求布?思3.倆各驗累證點釣驗證浮結果觀及跟唉蹤措炭施是盾否有雨記錄骨并予尋保持象?肚4驗舉證時河發現摧的問從題是它否采偶取了壁措施候并對輸其效籠果重還新驗店證?在在未籌解決燈問題淺之前筋不得籌轉入義下一怨階段暖?單7.辮3.慕6設可計和覺開發軋確認蛙1.號在新方產品別交付森或批宜量投濫產前篩,是顯否經毒過設喚計確演認設代計確喊認內拐容,退是否咬圍繞倍著預樓期使餓用或途應用困要求跑進行斃?設哀計確胃認是客否在蓄規定面的使閉用條隱件下咽進行喉?設悔計確封認方驢式是且否適皺宜?跟2.想對設栽計確資認發蹦現的爛問題歲是否棒已采掃取措辛施,挑并對究其效系果重陪新驗元證?膊在未牧解決燈問題資之前濃不得塊轉入邪下一扔階段認?載3.揮確認第結果突及跟佛蹤措械施記亞錄是稻否建濤立并略予保者持?任7.參3.匠7設疊計和撒開發劑更改悉的控珠制把1.糠當發善生設粱計錯低誤,約投產鑰困難優等更代改情閥況時閃,是干否及牢時予倒以識刮別、充確認傷并進膜行更蔑改?件2撤.所播有設泊計和壇開發攤更改臭是否纖遵循貪同一刻更改笛程序暗,并謠經授絨權人壓員確隱定和束批準步?撞3.杏對某溪些設煤計和借開發觸的重粱要更科改是槍否經暈過評喊審、傳驗證鍛和確守認評璃審是歌否包矛括評科價更厘改〔呼如零叮部件沉〕對拿已交叉付產華品及萍其組灣成部刺分的辛影響迷?宅4.壘設計豈和開暫發更哈改是夫否對撐關聯睜文件四同步遙更改歉,以昆保持賞一致姻?更膏改信奶息是致否已憲傳遞淺到更矮改實蛇施及張相關清職能奉部門兵和人目員?廳5.遠更改答、更慣改評帆審的蘭結果虧及跟刺蹤措變施是幼否形佛成記卡錄并翠予以持保持逼?繞7.采4采棵購祝7.輔4.植1采冤購過教程猶1.成組織惑采購財過程悲有哪批些?恢這些蹲過程苗控制牽的方研法是拾否確顆定、奶適宜關且有華效,輕能確桌保采穩購的汪產品陣符合剩規定腳要求影?勵7.愿4采竿購淚7.微4.牽1采克購過務程問2.榴組織構有哪進些供載方選趕擇、跑評價傾?供朋方選喊擇、練評價石準那么遣是否臺確定星?供除方選渡擇、瞇評價評準那么梯是否麗按照貸組織據要求圖提供輛產品恒的能栗力制企定?災組織靜是否捕按照臣供方萌選擇蒼評價榨準那么者進行真供方沃的選堂擇、匪評價蹈?供衰方選爐擇、宗評價訓結果裳是否故形成軟記錄蹈并予腿保持另?叔3.蜓組織粥是否匹建立草合格嚷供方角目錄完/目凈錄是嫌否得象到批獸準并拋分發蔑至有績關部集門?黨采購沖是否愧依據隱目錄期進行士?搏4.箭供方昆供貨涌業績震是否悔有記碑錄?濟對供裳貨業求績不武良時揪是否犬采取香措施潛,以刃促使和供方娘改良帝,滿搜足采聾購要值求?犁5.領組織撐是否獸建立按實施蜘合格浮供方撲重新隊評價休準那么澇?對命重新本評價驅結果屠及跟捏蹤措詞施是胞否有拋記錄雖并予世保持職?偷6.章組織底是否停建、獻保持藥與合化格供虛方信及息反綠饋渠股道,指及時興溝通北、保紫持協協調,竟有良稈好的伙互惠套關系踩?弓7.秩臨時運供方友是否大建立遺、實趴施了綢有效檔的控遮制措雪施?賄8.荷顧客害有要秀求或蹲組織糠認為晝必要井時,核供方背更新積信息販是否月向顧京客報伴告或熄經顧錘客同杠意?德供方撓更新驕條件軌、措計施是催否確遼定并嘴予實芒施?雕7.分4.硬2采蘋購信作息凝1.列采購耐依據套是否徒充分給、可狐靠?經采購姐產品刮的要押求是壤否明儲確、鑰適宜援〔包影括品件名、銜規格刻、數丟量、辱交付見期、座價格例等〕道?尺2.儉當供嫁方的還產品果、程罰序、底過程塑、設港備的辰變化伶會導案致影型響組逃織產扮品質轎量時蒙,組槐織對甘這種柱變化揉情況夕是否隨要求腥得到穴批準灘?這米些需沖批準記的情尾況是濁否確星定并蒼被實搬施?酸3.輸當供館方人績員的秒變化豪會導害致影宜響產敵品質姓量時腥,組蔑織是阿否規頓定人粥員資蓬格要安求并賺對其算鑒定康?早4.濁組織仁是否霉按照兵規定壁過程碎實施誦采購爽?采蔥購及拒批準皆權限補是否址明確艷并得誠到實眨施?抹5.橋組織荷是否牛提供食必要顧的采鐮購計砍劃資醫料和寶采購航承諾港,以裁便供施方能歡夠滿臭足這滲些期干望要陵求?傲7.餓4.狗3采意購產患品的呢驗證邊1.鉛組織葛是否經針對肌不同盤供方刮的產絹品、撒性質呼及供瞞貨業野績,青進行贈分類文或分冤級,命規定紫并實意施檢肝驗或診其他考必要猛的活四動,轉以確育保采俱購產磚品滿尚足規墊定的專采購知要求唉?請2.怖組織滿是否信對采悄購產喪品的劫驗證撥記錄捕、與錄供方武的溝間通以蔑及對欺不合食格品羞的反末應做值出規醉定,狂以證脹實其情符合遷規定緊要求銷?鼠3.叼組織清對供聾方首附樣檢枯驗情岔況及孩要求討是否蚊明確局規定斗并執京行?匹組織株對供挖方封允樣情吹況及易要求務是否劑明確蹲規定斤并執蓋行供劇方樣怎品是巾否有考標識納、有摘首樣芳檢驗煎、封瓜樣的難記錄俗?頓4.氣組織冶對采覽購產旦品未膛實施慌檢驗吹時,尾是否連建立闊實施茄了其叛他有捷效的競控制紫措施縫〔如涂簽訂收質保湊協議渡或監停控制幕度〕斃?盞5.授組織誼是否賊規定明采購喘產品垮在供鍛方現遠場驗場證的御情況玩并予誠以實上施?散顧客禁是否斗提出喬對采匹購產盤品在裁供方卡現場倘驗證澤的要蚊求考并予鮮實施員?如抬有,怪組織座在采步購文喂件中禮對擬蝴驗證嚼的安薄排和汗產品陡放行攝的方隨法作鋤出規拿定?胞7.渡5.案1生露產和太效勞劫提供少7.費5.鏡1生途產和捧效勞轉提供嗎的控符制竭1.獸在生爆產和斑效勞樸提供智前,炕組織馳如何狡進行誕籌劃鐘?策勒劃結醋果形抗成了司哪些西可操店作的釋文件中?箱2.磨組織淺生產腹和服悟務提嶼供受那控條餓件有世哪些塘?其以中關賢鍵過均程受適控齊車備、梅充分祝、適胖宜?削3.閉為有親效地喉進行嶼生產炎和服貿務提誘供,岸有關把人員塌是否俯獲得印相應任的產屠品特誓性要灘求?紫產品喪特性鐘的信仇息以化何種稠形式掀表述桐?該豐表述嫌是否寧形成胸文肉件,荷且清舉楚、洋正確秘、完厚整、結適用映?追4.原當沒號有作雄業指味導書培,不蔑能有庭效進際行生幅產和絕效勞孔時,江有關巧人員炎是否筍能獲禮得作綱業指鞋導書賤?作滋業指年導書吵是否配清楚畫、適薦用、遷正確久、有廉效?忌5.掘在生焦產和有效勞朗提供非過程德中使漆用的赴設備刷的技咳術性柴能和舟技術扁狀況梳是否頁能夠灶確保惡到達袖產品戶質量賤、工雜作效昌率和之能源浴消耗控的要環求?對特別鄙是那叼些組償織主足要以幼設備柄和顧充客接厘觸時敏〔如勁電信幼、公線路〕啟,是明否能摸夠確箏保顧廣客滿男意?笨設備斧使用援人員單是否擁能夠約正確手使用纏設備血?對咳精、豈大、濟稀設挎備設棋備,辜組織何上為補確保啟正確來使用便設備謙,是錘否規管定并戰實施渾了有鉆效的惑控制睜措施膝?對遞使用浪的設盆備是屋否適令宜,點組織用是否僑規定合并實爬施了蝴有效淋的檢箭查評杰價制議度,裹一旦揭發現慕不適塞宜設匠備,但組織山是否胞及時擁采取絕措施雨予以關糾正胃?糾吃正后起是否雀重新仿驗證葵評價齡?音6.天為確僻保生剛產和端效勞旁提供補過程綢受控音,在憂需進準行測塔量與桂監控天的過洲程或斑場所否,有睛關人堵員是柿否獲魔得并烈使用區了能扔夠滿浸足測炸量和勵監察貼院控輩要求暫的裝躍置?茂7.況在生跡產和剛效勞伐提供脖過程衡中,贈哪些撓過程微和過顛程輸叢出必稍須實雅施監喉控或左測量萬?監匯控或很測量殊的項轎目、講要求犬及方鄰法是衫什么袖?由裳誰實更施監司控或芝測量格?實領施監巧控或續測量僻的資罰源是才否適夾當、胃充分長?實峰施的分監控甩或測暗量是徹否已葬確保雹過程誰受控異?橫8.旨在生掉產和饅效勞在提供例的過洽程中夕,對荒產品謹的放隔行〔壤上個固過程紅的輸深出作黎為下沸個過韻程的征輸入孟〕是霧否明錘確:匠放行控條件梳并被密遵守薪?銅放行蓬過程悼的監驚控或余測量逃并被那實施每?宴放行司手續悉并被旦執行鴿?肝9.天產品烤的交藥付過汽程、蓋條件反、方匆式、曠確認仔是否桶規定險并被匙實施飲?在進交付排過程展中,慈顧客裹是否休感到較可信根、方刃便、惑快捷論、準摩確?閥組織洋是否幣建立鏡并保庸存產鉗品交斤付記窗錄餡10部.組璃織交怎付后成活動膚及規濱定有仍哪些泊?這就些交葵付后雀活動舌是否偽有助困于提偷高顧工客滿宋意率敵?有回助于海改良葬開發麗產品碼或服權務質窩量?理標準椒條款選〔過撕程〕軌審核章要點歷審核密策略抹/壤方法申7謠.籃5費.澤2朗生產引和服歷務提廉供過家程的哥確認別1晉.組徹織有乘哪些痛特殊悔過程略?證今實特殊殊過駐程所疾需能常力的愁確認扛活動罷是否分有規柿定并蝴得到雨實施嫩?義選擇蝕過程舟審核訪/陷抽查閘,核隔實絮2正.確舌認是昏否針勻對按織特定跳的預洗期使著用或墳應要猴求得嶼到滿才足進煙行?跑適用膏時,慢確認彩是否停包括謙:替〔調1宮〕過楊程的原評審廟和批燦準準蜓那么并游得到盲實施拐?脈〔眼2廟〕設最備的俘認可票活動邀〔認伙可準飲那么和夏認可洞記錄究〕?鍛〔愁3墊〕人營員資袍格的饑鑒定氣〔包悶括人到員資憐格鑒佩定準乏那么和挽鑒定狐記錄土〕?魄〔允4品〕使威用特宗定的弄方法渾和程流序?蛇〔瀉5濕〕過愈程能透力不繭足采免取改涂進措菜施后石,是含否進晃行再翠確認傳?論重點彩發散貧審核論/街抽查攻、驗輪證辯7速.躺5仍.文3床標識普和可慈追溯碑性委1嘗.在堆產品黃實現煩過程王中,糠凡有插區分父產品快、追盜溯性枝要求印的場鄰合,斃產品燥標識忙方式趟是否餅確定勻并被架實施歸?所走作產闊品標貧識,破使不系同狀蟲態產斯品能漢夠得誕到有厘效、蜜清楚尤識別里?陪現場撓掃描里審核沉/撐抽查腿,確蓄認尚2裳.針退對監凳控和燙測量撈要求優,產梅品狀距態標淋識是嚇否確夢定并熊被實亂施?遷在任大一測孔量點權,產腳品待錢測、遮已測蹄等狀念態是慮否標期識,句使不濃同狀芬態產卵品能傍夠得澇到有羅效、臥清楚敞識別蔑?維現場倆掃描花審核疾/版抽查攀,確忌認懂3去.產恥品標尼識實縫施、抓保持拳、撤編除過家程是瘡否明玻確并燈受控伐?產投品標弟識涉僚及內廟容是四否可叫區分蔽或可孩追溯咬?租選擇膠過程倍審核厘/倉抽查焰,核持實隱4修.對轉有追暖溯性超要求紙的場浸合、隊產品朝標識狐是否煮唯一飾、已膽受控港并有怎記錄尚?貓問題遷溯源轉審核茫/萍抽查卷,核奶實察5倍.當那采用剩技術跑狀態別管理休作為感保持柱產品像標識共和可膜追溯腎性的調一種碑方法弱時是訴否包斯括技徒術狀牛態標田識、加控制蝕、紀械實和遭審核對?階選擇皂過程慶審核鼻/允抽查旗,查右驗救7畝.兵5戚.配4笛顧客績財產夸1殺.組決織是膠否存姐在客或供財準產?疊如有誰,有沿哪些式?這隔些客統供財立產自個交付雜日起解,組儉織采訓取哪規些措蝦施,嚼進行響識別攀、驗鑄證、飲保護羊和維法護?善這些嘩措施她是否嘗有效洲并被互實施夫?被概況遼切入邪審核警/枕提問住,核拋實博2裳.客策供財輝產中腎是否著含有點知識需產權據?如它有,敗組織防是否罵按照刻法律冶和顧好客要棋求采并取了鞏保護棉措施寇?體重點禁發散環審核等/負抽查絮,驗裙證專3述.當鴉顧客委財產鞋發生熔喪失靜、損煤壞或安發現攔不適媽用的霞情況捐時,懼組織抄是否雖采取滅措施役防止嚴擴大鵲,并醫予以般記錄鴉,向拿顧客竭報告斜?在董未征軟得顧雨客意辦見之窯前,劍不擅堤自處火置?捎問題態溯源今審核乘/萍抽查銅,確態認澆7初.壟5似.襯5膝產品蘿防護旁1頁.組尤織是浮否針洋對產曲品的騰符合蚊性,樸在標伐識、耕搬運握、包窩裝、垮貯存挑期間霧采取姐防護附措施森,確品保產勝品不料損壞渴、不旋變質嫁、不倘喪失擦?圖現場韻掃描磨審核貝/撈觀察鐵,確隊認某2寸.在聾顧客累有要帳求時田,組愉織是唐否按營照顧抓客要小求提塌供防軍護措編施且西經驗滔證有沖效?闖組織肥所采膀取防賴護措彎施是菜否能皺延伸留到產仇品交揀付地賺點?彎選擇歸過程蹄審核某/岔提問址,核睬實蠅3雁.當束產品叫涉及悉平安她、健騎康等尤特殊梨要求宜時,運組織狠所采李取防攝護措嘗施能吃在產貢品壽廳命期叨間或珍有效送期內饅保持減有效聞嗎?廊重點式發散笨審核蹦/撲查看職,驗腐證品7.蠟6柳監視招和測笑量裝番置的戲控制商1尤.組信織的日測量馬和監滲視裝套置是山否根熊據質泛量控艱制、賢保證攪和改探進要堅求配俘置?標所配還置的牲測量耍和監攤控裝葵置能竭力是射否滿秩足規鉗定要辜求?誦概況輩切入蝴審核鍵/數抽查潑,驗遞證壽2斤.組殿織已托規定蓮了哪哥些監切視和催測量蔑活動彎?組長織通汗過建戰立哪姐些過乏程,蛾確保抄上述洲活動痛可行陽并與皆監視正和測千量要尾求相磚一致出的方烈式實糖施?啦選擇萄過程累審核順/國抽查較,驗火證照3擋.組裙織是唯否建翠立了抖測量黃設備豈量值弟傳遞修系統許,可費追溯掃至國賽際或旗國家蹈成認毅的測呈量基衣準?僻操作享流程臥審核灑/上抽查撞,驗宵證增4患.組申織是薯否建原立了拿測量唯設備名校準隱系統屯?所濕有測斗量設貿備校愁準均尼已納戴入校尚準系謊統,滋并規電定了廟校準嘩或驗綢證周蹄期?莫測量勾設備搶是否芽已按困規定臥周期汗或在劍使用氣前得是到校蚊準或憐驗證蓬?符概況嘴切入到審核艘/敬抽查柱,核偷實欄5礎.測獎量設布備校真驗或舌驗證弱沒有戴國際墨或國敏家承陸認的照測量犧基準效時,待組織薦是否氧制定牽用于慈校準溪或驗想證的雅文件適?醋6執.測伯量設泰備校窮準或存驗證豪結果論是否偏建立飾記錄京并予久保持大?是裂否建尺立標躬識,難用于測確定六其校醬準狀鈴態?王7粘.測紫量設勵備調抱整或靜在調賴整情賄況、騙方法拼及要裝求是遮否明膏確?謠調整山過程釘是否茂受控滔,防婦止調滔整使趁測量剩結果寫失效映的措績施有杠哪些河并被馳實施鳴?聞8障.測順量設臥備不謀符和閃要求難時,駝組織貍對以咐往測懷量結鍬果的漆有效魚性是選否進那行評永價并麗記錄凝?組橫織對吸該設模備和改任何粉受影據響的困產品盆是否背采取利了適胞當措沉施?番9跪.計膊算機餡軟件箏滿足擺預期隙用途湖的能移力在謊初次和使用督前是段否得驗到確也認和膠記錄收?對押需重小新確臘認的織情況騾是否狗規定蝦、實殖施并釣有記排錄?峰10饅.對頑測量隊設備吩需從袋重新隆校準字〔校橋準周牽期以飽外的店〕情嗎況是轟否確種定并淺予實悲施?衫11唐.測托量設餅備在退搬運丑、維費護和就貯存娘期間龍是否植有適核宜的念防護杠措施產,防禍止損秘壞或猜失效仔?貿8徒測量豆、分氏析和顛改良描8.摧1總擾那么損1.殿組織蔽為確排保產技品,炕QM園S符友合性憶并實崗現持輪續改視進,畫對所譽需的享監控遲、測攏量、既分析擱和改費進過鄰程如突何進臂行策種劃?仍籌劃逢是否衫在產吸品、視過程芝、體買系業違績、壓顧客止滿意疾程度做四個拍方面釣展開緒?策訊劃結負果是乘否形撲成文你件?婦文件疲中是扶否確蠅定了這適用擱方法耐及應見用程乘度?慎2.周組織厲在策橫劃過蒙程中鏟,是菠否確廊定統抵計技豐術應月用需技求、柜場合射及要雨求?差對統免計技晚術應致用正挨確性須、適厭用性具是否松有監渣控、卷驗證墾措施遣?耽8.鳴2監詳視和尸測量委8.士2.狐1顧潮客滿兄意看1.芳為監膝控和皂測量鍵顧客室是否游滿意米,組慨織獲桂取這廉些信餓息渠三道有扔哪些臭?采探用了洪哪些糕方法站進行釋顧客維滿意盲程度住的測趣量或糖監控笛?腳2.詳組織撐使顧辛客滿虛意關室鍵因懂素有孝哪些腰?使疑顧客柜滿意以的關龍鍵因扔素是竿否已艘成為俯組織槽進行嬌測量江和監朽控的豆依據乒?針3.盾組織施是否街在顧班客不律滿意半的問虧題點盜和使默顧客晴滿意饒的關根鍵因峰素上縫設置少了測糕量或符監控渣點,羨并確后定了巡測量權或監鬼控方教法?支4.瓜組織齒對顧窄客滿夸意程南度的漸評價孤是否教來自挺顧客胖的意盜見感竊受?播是否位具有銜代表摔性、拆可信撕性?多8.眼2.阿2內拉部審妹核警1.磁組織食是否墳根據飄標準航要求凝建立酬、實傷施、榴保持謝了內應部審膛核程珠序?聾2.課根據診規定乓的時望間間值隔,站組織貌是否北編制便了審腳核計址劃?遍該計毅劃有祝沒有翼覆蓋屋QM記S所本有部舊門、霧主要敗場所嘆、過做程?淘3.禽根據辣審核擁方案貞規定陵的審懶核對宗象,眨是否義編制賀了檢齒查表搞?這鳥些檢述查表紡是否防覆蓋悼了標炎準要適求?獵是否勿覆蓋扇了所話審核詳對象滋主要決職能微?是耽否反專映了退推進咬內部夾管理趟的需龍要?跪是否麻突出蹄了審己核區打域的槳重點卻?是枯否可書操作漏?是僑否根易據審清核準脆那么〔楊特別輝是組蛙織Q眼MS挨文件頃〕編街制?抬4.阿審核遍員的炭選擇犯和審夢核的勝實施障是否仰確保陡了審洽核過籮程的廚客觀代性和蹄公正津性?建有沒期有審徹核員宴審核塵自己竿工作河的現劑象?疤審核題員是音否經絡過專著門培潤訓、提授權嗚,具坊備相項應資鄭格?補5.涉現場紛審核揪記錄燦是否急已反誘映檢跳查表丸內容富已經愿檢查巧?對借不合水格客府觀事枝實描津述是曬否清漲楚、線可證侮實、問可追六溯?斑6.奮對現搭審核蟻發現付的不舟符合蘭項是姻否開內具不攤合格蠻項,火并經湖受審秒核部抓門確籠認?僵7.雙對審三核發惱現的膽不合哪格,塔是否偽采取找措施椒,確鼠保消鬧除并飛能防洞止其盈再發薯生?晝對措焦施的段有效巧性是吳否進罰行驗遭證,腰并有兔驗證禍結果玻的報滴告?籍8.末組織忍是否川編制怠內審越報告吩,對減QM景S的爐符合傭性、怒有效茅性進壟行統惜計分觀析和永評價測并實驚施改窯進?篇9.武內審缸首、帝末次搖會議遙是否瑞召開男?有醋沒有雜會議鴨記錄壓?與懶會人礎員是職否符嗎合要載求?村10促.審算核用露工作聚文件咽是否霜齊全哈、規邪范、研正確陰,并扶得到抖整理頃、保略存?亞8.蜜2.幻3過罷程的飽監視示和測精量危1.接在產浙品實耀現過議程,退組織接罷了侍哪些廈測量遍或監墨控點尾?針轎對關茶鍵過緒程,扶組織蜜是否蝕實施泳了有驅效的金測量各或監吸控活本動?婦2.跳組織叮對所帆設置繞的測悲量或結監控果點,士是否研針對話過程再要素渣,特急別是遭過程開支配系性因乎素進條行測陰量或蘋監控誘?這朱些測肚量或爪監控潛活動猜能否丟證實堡過程內實現布所策狀劃結獲果的井能力別?成稠為確樸保產紫品符瞞合性倒的基情本手廳段?守3.新當測泊量或熔監控轎發現磚過程日籌劃乘結果鵲未滿薦足要忙求時望,是摩否針讓對不將合格蒙本身奇采取屋了可梢行、艦有效洞的措舍施?飄是否邁采取懲了糾濁正措姥施,慘以防提止不掩合格偷再發捐生。養8.垃2.破4產蟻品的蛋監視頃和測狀量璃1.嘴采購戀產品聾特性拼的測個量和害監控的籌劃膊結果毛是否劉形成萍文件菠,并肺被執鴉行?重2.父對生荷產和效效勞翼提供濟過程宿中的可半成熔品〔狀在制利品〕論特性引的測湊量和鍵監控漆,策白劃結敏果是乓否形臘成文岔件并肺被執威行?剩3.揮產品佩交付鍋前,全對產提品特遠性是供否進簡行測垂量和走監控作?交蛇付顧矩客的格產品幅是否涌符合掩以下街條件免:部所有伙規定營的測漂量或銜監控務工程陶都已粥圓滿寺完成稿?虜交付沉前產辦品測昨量和寸監控籍結果腥符合定接收其準那么林?狐有關像證據邀齊備喊并獲無認可備?充
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