110質量管理體系審核要點及方法內部審核的根本依據是組織質量管理體系文件，但常因需要或領導要求而擴大審核范圍。因此，本清單僅在于為組織內審核編制檢查表時提供參考，絕不是標準化。本清單以ISO9001：2000標準為依據，同時適當考慮了質量管理局部要求。質量管理體系審核清單〔ISO9001：2000〕竿標準垮條款困〔過細程〕漆審核乖要點頌審核止策略杰/方難法香范圍討1、葵組織板QM扛S覆羽蓋范嚼圍和神過程贏是否喚有缺盼失？猴詢問列/確籌認羊2．與組織纏QM鄭S對獅標準勞條款奉是否盲剪裁紙？如皇有，帆所剪番裁條究款中河過程齊確鑿昏沒有臣？械查問硬/確謙認惱4秧質量竄管理永體系爭4．千1總紡要求虹1．技組織今是否肝按照隆標準雕要求販建立秘、實尼施、神保持括和改蠢進Q枕MS狹？約概況任切入覆審核疲2．益組織灶QM叢S過班程是退否被豐確定汪和管挺理？冊過程傭間順慮序及苗關系技是否喝被確鈔定和規管理通？暴概況驢切入份審核山3．靈組織側QM姿S關爆鍵過漆程所高需資聰源和誘信息貢是否熱充分跌，足摔以支噸持過膀程有內效運數行和式監控趁？某選擇妄過程鄭審核花4．姿組織厘QM掀S及叼過程辛測量替和監夏控點收是否縫確定聽并有嫂效？糞對測愧量和耗監控續結果色是否農有分參析、奇改良擇活動課？摔概況可切入望審核肺5．主組織第是否質存在么對產午品質旋量有火影響俘的外蘿包過盞程？草如有揀，在摟組織摧QM舌S是臥否明猶確，綠實施處了控翁制？膀提問景，確友認第4．蜻2文也件要缺求辱4．城2．魄1總償那么劈1．井組織緩所建胞立文孤件是趣否包牙括了葵質量布方針元和質液量目辱標、趴質量歉手冊通、程修序、牢記錄嚷及其占他所耗要求將的文刪件？遲概況黨切入逆審核戴2．襯組織籃是否凡按照魚標準斗要求那建立材了文抵件化宰程序濕？化查閱置文件您目錄升，并宵予確缸認礎3．詢組織災是否揪根據腹內部兩管理染需要辟建立鳳了相項應程靜序文自件？自查閱聯文件膛目錄穗，并忌予確捕認遇4．浪組織今是否鹿按照如標準錄要求獸建立括了質名量記脂錄？辨查閱額文件硬目錄肢，并燦予確室認話5．慰組織續QM屆S文臥件詳四略是亞否得管當？串是否伐適宜倒可操鎖作？壤查閱孕/驗泊證便6．栗組織健QM貍S文嫌件有賤哪些到媒體持，形置式或蓬類型現？這來些文鐘件表隸現形監式或眼類型儀是否暗適當愁、有差效？前調查銷/確稈認女7．蜓組織宣QM病S文規件詳勞略程家度是擔否與半以下四因素泉相適醫應？斧組織佛的規桶模和獨類型閘；烤過程困的復撲雜程遮序及愿相互協關系乳；喊涉及述人員塌所需漆的能臂力。拿調查倒/確奧認倚4．配2．病2質明量手袋冊嗽1．傍組織瘡是否腥編制鋤并保金持質遼量手持冊？針手冊爺內容顧是否簡覆蓋否且符奶合本弄標準暢要求竭，并廟反映叼了為英到達疾標準杰要求抖所采霸取的勺根本裝過程匯及方重法？即對照負核實港2．服組織逃質量秤手冊挎對標炕準要查求有攝否剪悔裁？個如有碧，所謙剪裁腐條款墻是否阻有說冷明？鼠說明益是否禮充分鄙、可僅信？得問題采溯源劉審核柜/調皆查核綢實鐘3．輪組織炸質量茫手冊參是否廁對Q拉MS家中所贈有過瘦程進焰行描押述？患是否就對這閥些過仇程之切間的面相互宗關系炕加以雖確定式且有鄉效？冷概況輕切入棚審核宗/調巡查核且實塵4．蘭組織塘質量南手冊陪對組究織機獵構及挽職能竭分配鵝描述航是否扁確定秋且有撓效？蕩是否悲包括判文件柔程序待或其戰他參煮考程沫序？腦概況懇切入設審核膀/調情查核鞭實繩5．班質量理手冊露是否陽受控鄭？幼驗證續表10-1卵標準筋條款盯〔過計程〕并審核燭要點愁審核騙策略稠/方麥法輪4．撇2．憐3文償件控蠻制搬1．橋組織瞎是否軟按照估標準間要求文建立售并保私持啞“半文件樓控制此程序估〞意？該陵程序鋪適用育范圍胃是否鉤包括姿組織傅QM倉S要以求的酬所有秋文件里〔包勾括內件、外積部文敗件；都各種偷類型落文件你；各莊種媒特體形假設式的剪文件聚〕？專概況水切入碧審核旱/調帝查核飲實削2．搬文件疾發布大前是冶否組熔織相姜關部刺門評玻審，蓬以確魚保文慮件的懇適用塔性、叉完整昌性、離協調竹性？豆重點黎發散霸審核垮/提昆問、腰驗證喬3．桐組織描文件習批準揭權限袖是否脊按文魂件類張別、飛適用脾范圍榴、所粥處層農次確苦定相害應的帽批準析人？屬所有棉文件傾發布粘前是燭否得提到批矩準，豆以確顏保文園件的黎適宜厚性、漢有效獎性？座概況形切入窄審核追/查寺看、理確認鍋4．記文件梳是否生發至匠使用凡場所搏或崗肢位？憲執行溝人員屠是否緣能得她到所醬需文嚇件？記選擇傷過程嘆審核菊/查坦看、邊確認適5．咸文件調是否守得到按及時蝶更改護？文冤件更往改前庸是否套得到津評審前和批兇準？逝更改剩的文喂件是泰否確輪保了冒四個戴到位裹〔即漿：所潤有同椒一文耍件更頸改到獵位；撲所有打相關羞文件即更改燈到位無；所頓有相陪關部棗門/朗崗位漫通知株到位打；涉失及實是物時牽處置尾到位鉆？財重點點發散膽審核鍬/查陶驗膽6．廢不同控類型璃、狀啦態〔兼如修竿改、墾外來冬文件灑〕的想文件侄是否束按規夏定進汁行標覺識，道保持羞清晰腔，易旅于識鄭別和昌檢查航？負概況瞧切入顧審核女/查喉驗播7．甜組織鋸有哪羞些外孝來文米件？說這些印文件竄分發屋是否縱受控項？珠概況愧切入譽審核絨8．喝組織狀分發亦至供熊方及岸其他列相關幸方文布件是得否受貍控？緞重點蒼發散素審核登9．上作廢婚文件瘦是否秤已撤慎出使罩用場轟所？武未撤畝出時享，是仆否有敞明顯主標識燙，能悄防止勞非預途期使曬用？目重點跳發散港審核辱10裁組織商文件足保管沉是否咳指定私設施今、場和所、踢人員燃，能洲確保長文件角不損在壞、便不丟稅失、編及時谷提供凳？長選擇嘩部門雄過程夕審核晶/抽披驗兔11茄．組斷織是果否建超立文寬件檔罷案？屢文件短歸檔稼、整排理、瘡鑒定融/評夜審、做保管院、利仇用是礦否受班控？覽選擇薦部門果審核蒜/抽狹驗吃4．寇2．汪4質辦量記出錄的婚控制磨1．明組織糟是否鼻按照朝標準苦要求加建立羨并保世持蛋“明質量愉記錄乎控制因〞餅，該惜程序瞇適用派范圍越是否控包括柜了組賄織Q晴MS捏實施醬、保壇持和閉改良薯產生放的所繡有記斗錄〔顛包括舒原始奶記錄厭、統券計報品表、施分析哲報告前，相劑關方繪有關身記錄壁和以嚷各種膊媒體蠶、形棟式存苦在的隊記錄秀〕？家概況恥切入瓜審核蔥/調砌查核播實習2．戴組織毀是否餡按照堡標準仁設置頸了質患量記報錄？涌記錄宇工程孤是否水滿足昆標準迎要求典？振概況鉛切入訴審核筆/查壁驗敲3．幅組織族為確愚保Q偉MS禾過程共有效政運作蹈、控志制、肥證實爹、改玻進，框是否膛設置線了必肆要記鵲錄？載選擇炊過程唉審核潑/查捕驗擱4．骨質量憤記錄車是否慣按規裙定進本行標鍛識？居標識俘是否們到達額唯一喇可追自溯？咽文件貌規定顫外質省量記估錄如司何標粘識？尼概況貓切入競審核蘿/抽黨驗熟5．勢質量攜記錄萌的填棄寫是藥否真膝實、陣及時臉、清堆楚、衣正確序？羞重點禽發散清審核柿/抽逢驗甘6．咽質量尾記錄兼的傳辭遞〔粗包括筆收集誕、報貞送、遇領用榴、分趁發、命歸檔牌、聯丘網〕湊等方筐式〕巷是否浪確定嚷要求傳？求重點此發放父散審場核/擱抽驗郊標準惠條款瘡〔過壩程〕渠審核質要點羞審核活策略震/方蕉法墻4．轎2．挪4質戰量記家錄的龍控制昏7．戴質量牙記錄振是否哀確定挨保存納地點犧、方睛式、乳期限換？記棗錄保趙存環稅境設情施是報否適略宜，奏能防墾止損炭壞、恢變質收或丟筋失？煩記錄驕保存剩期限落是否掠適宜漲，能逃滿足鼻證實蝶、控伏制、簡追溯肆、改齊進要扭求？袖記錄劈保存簽檢索忙是否隙簡便雜？歲重點質發散鉆審核張/抽珠驗腿8．涉保存頭的質凳量記陜錄是誠否按枯照時辱間要皺求進姜行了絨鑒定旋和整既理？詠對失座效的釣無保鋒存價道值的置記錄藝及時敲按照腥規定齒進行厚了處擱置？魯重點杯發散豎審核婚/抽章驗畢9．扛質量芒記錄庫是否蒙進行愿整理溝分析睬，并觀為改陽進和鹿管理剩提供來信息輸？虧選擇左部門克審核垃/問馬驗圾5崇管理敲職責善5．斜1管靠理承那么諾劍1．頑最高留管理躺者對臘滿足即顧客夾要求較有何談想法奮？現消以何昌方式宣傳達篩滿足費顧客劑要求段的重避要性竿，并泡提供役其身盡體力蠢行的戚證據忠？伏重點觸發散技審核戰/問控驗蟻2．怨組織旬確定幅的適盛用的納法律槍法規儀有哪判些？慢這些恭法律基法規細分管巧部門夜是否萬清楚承并得艇到有盈效執化行？根組織削是否羞評價洪其行宗為和握結果臭符合畜法律達法規腦的情雹況，較發現悉不符沉合之負處，裙是否牧采取夕改良騙措施失？誰概況妥切入三審核慧/抽計驗昂3．積最高龍管理紐者是忍否組從織制妻定質膀量方己針和內目標蒜，并訓使其按成為巖組織樣關注尤的焦洪點，矛成為妙建立粘、實脾施、遷保持仙和改敞進Q久MS押的宗控旨？盈概況句切入潔審核蹦/抽壓問攻4．懇組織葛質量墳方針棕、目客標是臺否形屈成文黨件，疾由最訂高管卡理者擔批準敢頒發險？委選擇打過程剩審核拿5．考最高磁管理易者是刊否組繡織管貫理評扯審活埋動，湯并將范管理倦評審正作為誘其有底關Q炒MS洽的決叨策、作控制幅、改筑進的礎工具玻以確孝保自文己所侍確定斤的與普質量趴有關蹄的組豐織的握意圖梁和方菜向是遇正確貴的、悠適宜救的，廣并得資到始者終有述效的戴貫徹靜實施陰？賭選擇婦過程及審核晶/問弦驗耳6．般建立員實施葉保持現改良仰QM算S所所需資庭源，叛最高飽管理是如何凝確保揀提供械？有越否實肢例佐迅證？店重點你發散單審核湖/查赴驗責5．靈2以夢顧客驅為中購心鄭1．知“振以顧談客為跑中心質〞仆經營啊理念盡是否列在組診織中榴得到職樹立齊？組笨織關賢注焦陸點是使否放朝在顧凡客身進上，餡特別毀是不串滿意口顧客服身上德？肺概況券切審翼核/豪面談取2．瘡為實理現顧板客滿配意目根標，卵最高夢管理儉者是創否推扔動全蝦員參捐與，志并有糾切實禾可行禽的操帳作過戰程和古手段禮，最組大限仁度地西調動狠員工達的參姓與意傳識和堵能動息性？弱重點捧發散霞審核往/提叉問確飲認開3．盼組織壘通過宗哪些劣方式余、途代徑，風以確曾保顧立客要親求得茶到確爭定、誤轉化窩為要錦求并藏予滿圾足？抄組織茄是否貿針對固顧客亦和最聽終使咽用者隔來確神定他纏們關薪心的倆產品綠特性匆，特似別是炎產品孩的關惕鍵特綁性？忌重點階發散鹿審核龍/面粱談、龍確認反4．竊在確慕定顧蕉客的別需求財和期掏望時盾，組仰織是莫否已廈考慮肥與產此品有練關的掛義務松〔如懸對健菌康和擊平安匙的責應任、傍環境裳保護讀等〕窄和法換律法甜規要嚴求，丈并轉碧化為預組織控目標架、指搜標和父要求食，采榜取措那么施，鄰且得陰到落拜實、僅實現驗？衛重點絞發散鑼審核夠/提索問確復認布標準修條款宇〔過屢程〕舍審核洞要點百審核惑策略綠/方幕法甘5．蓮3質掙量方壺針抽1．尖質量鵝方針板是否臺與組棍織的握宗旨欣相適懼應，圈與組勢織的樹總方竊針相皇一致淡，體句現組源織的殺目標臟和特秘點？防概況告切入環審核部/面呈談、套確認煤2．閱質量搏方針蹈是否使包含畏滿足伸相關際方〔趨特別喇是顧談客、磨員工叫、供土方、森社會岸〕要各求的夠承諾改？是將否包傲含持棉續改羨進Q誕MS賴的承艱諾？映兩個枝承諾待是否陪有實扛質性漠內容粘和方際向？進概況燭切入或審核閱/面緒談、拴確認障3．抵質量蘆方針緒是否折為質孫量目是標的醋制定戰、評怨審提宋供了黑明確幸的框藝架，盆具有桶較強磁的方廁向性慎和指學導性班重點跟發散尺審核魔/查軋看、她確認旬4．溪質量庭方針墓及其米含義藥在組贊織各清層次懷員工顛中是隊否得斷到充冬分溝牧通、朱正確美理解脅，并燙協調禍一致使，深鼠入人米心？添組織子結構寶審核露/提芽問、輔確認篩5．倡質量聲方針偽在組少織各秀層次輛中，昨是否冊得到頭貫徹跑和堅騾持？擴是否戀進行勿評審瞞，以死確保拆其持西續適仇宜，沙得到謹有效或貫徹山？曲選擇污過程丸審核讀/提固問、陰確認使5．盯4策禍劃藥5．那4．犬1質曲量目棋標費5．泄4．夫2質峰量管顏理體窩系策女劃灘1．卡在組消織的華相關慣職能備和各證層次鋒上是櫻否已縱建立殃質量掉目標失？所們建立偷質量森目標耽與質懶量方優針和君持續惕改良啊的承去諾，立是否都相一康致？羽概況綁切入撲審核學〔查掀看確豐認〕知2．汁所建驅立質幟量目歡標是周否可田測量柄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部抓門確籠認？僵7．雙對審三核發惱現的膽不合哪格，塔是否偽采取找措施椒，確鼠保消鬧除并飛能防洞止其盈再發薯生？晝對措焦施的段有效巧性是吳否進罰行驗遭證，腰并有兔驗證禍結果玻的報滴告？籍8．末組織忍是否川編制怠內審越報告吩，對減QM景S的爐符合傭性、怒有效茅性進壟行統惜計分觀析和永評價測并實驚施改窯進？篇9．武內審缸首、帝末次搖會議遙是否瑞召開男？有醋沒有雜會議鴨記錄壓？與懶會人礎員是職否符嗎合要載求？村10促．審算核用露工作聚文件咽是否霜齊全哈、規邪范、研正確陰，并扶得到抖整理頃、保略存？亞8．蜜2．幻3過罷程的飽監視示和測精量危1．接在產浙品實耀現過議程，退組織接罷了侍哪些廈測量遍或監墨控點尾？針轎對關茶鍵過緒程，扶組織蜜是否蝕實施泳了有驅效的金測量各或監吸控活本動？婦2．跳組織叮對所帆設置繞的測悲量或結監控果點，士是否研針對話過程再要素渣，特急別是遭過程開支配系性因乎素進條行測陰量或蘋監控誘？這朱些測肚量或爪監控潛活動猜能否丟證實堡過程內實現布所策狀劃結獲果的井能力別？成稠為確樸保產紫品符瞞合性倒的基情本手廳段？守3．新當測泊量或熔監控轎發現磚過程日籌劃乘結果鵲未滿薦足要忙求時望，是摩否針讓對不將合格蒙本身奇采取屋了可梢行、艦有效洞的措舍施？飄是否邁采取懲了糾濁正措姥施，慘以防提止不掩合格偷再發捐生。養8．垃2．破4產蟻品的蛋監視頃和測狀量璃1．嘴采購戀產品聾特性拼的測個量和害監控的籌劃膊結果毛是否劉形成萍文件菠，并肺被執鴉行？重2．父對生荷產和效效勞翼提供濟過程宿中的可半成熔品〔狀在制利品〕論特性引的測湊量和鍵監控漆，策白劃結敏果是乓否形臘成文岔件并肺被執威行？剩3．揮產品佩交付鍋前，全對產提品特遠性是供否進簡行測垂量和走監控作？交蛇付顧矩客的格產品幅是否涌符合掩以下街條件免：部所有伙規定營的測漂量或銜監控務工程陶都已粥圓滿寺完成稿？虜交付沉前產辦品測昨量和寸監控籍結果腥符合定接收其準那么林？狐有關像證據邀齊備喊并獲無認可備？充