廣東省XXXXXXX高速公路項目管理文件廣東XXXXXXXXXX有限公司XXXXXXX公路試驗檢測中心二。一六年四月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章管理制度 1\o"CurrentDocument"1.1試驗檢測中心的工程質量監管職責（包含但不限于以下工作） 1\o"CurrentDocument"1.2管理制度 2\o"CurrentDocument"第二章試驗檢測工作措施 25\o"CurrentDocument"2.1抽檢工作措施 252.2中心試驗室室內試驗工作措施 282.3試驗結果處理流程 302.4不合格品處理措施 312.5工程實體檢測及現場巡查措施 322.6驗證試驗工作措施 352.7工藝試驗措施 362.8標準試驗驗證措施 382.9委外試驗監控措施 402.10比對試驗和試驗技術考核措施 422.11申訴處理措施 43第三章崗位職責 443.1中心試驗室主任 443.2技術負責人 453.3質量負責人 453.4試驗檢測專業工程師 463.5試驗員 463.6檔案及竣工資料負責人 463.7資料管理員 473.8儀器管理員 473.9樣品管理員（收發樣員） 48\o"CurrentDocument"第四章試驗檢測人員廉政、安全工作的有效機制 484.1廉政工作機制 484.2安全工作機制 50第一章管理制度1.1試驗檢測中心的工程質量監管職責（包含但不限于以下工作）施工準備期內，按合同要求建立試驗檢測中心并配備試驗設備；熟悉合同文件；編制試驗檢測計劃及細則；參加設計交底會；審核承包人工地試驗室；參加監理召開的監理交底會和工地會議。負責監督施工準備階段承包人工地試驗室的建設和審查試驗室認定材料，參與發包人組織的承包人工地試驗室臨時資質的考核和認證。負責審批承包人的試驗檢測工作計劃，檢查計劃執行情況。施工階段，按規定檢測構件、配件或設備；按規定的頻率進行質量抽檢工作；參加質量事故處理；參加中間交工驗收；參加發包人、監理組織的工地會議；參加上級行業質監主管部門組織的檢查并做好相關試驗、檢測工作；參加監理工程師組織的質量調查；參與監理工程師組織的工程質量評定工作。負責檢查承包人工地試驗室的試驗管理工作，定期不定期檢查其試驗室，核查試驗室儀器設備完好情況、標定情況以及人員變更情況，并有權要求承包人增加試驗人員、更換不稱職的試驗人員和配備足夠的試驗儀器、設備等，發布檢查通報。執行發包人或監理工程師日常巡查過程中認為有必要加強抽檢而發出的試驗、檢測工作7.按照合同、《公路水運工程試驗檢測管理辦法（交通部令2005第12號）和《公路工程施工監理規范》等有關規定，負責工程檢測服務合同范圍內的驗證試驗、工藝試驗、令準試驗、抽樣試驗、驗收試驗等工作并出具結論報告，并對其真實性負責。。8.審查承包人對外委托的檢測單位。工9.文件與資料管理，試驗檢測報告不少于3份，一份自己留檔，一份提交承包人，一份提交監理單位。報告須及時提供。對日常試驗檢測結果進行匯總分析，定期向發包人書面報告。令10.及時完善試驗檢測資料，移交并配合總監辦進行評定、整理、歸檔。以11.應及時準確地為發包人和監理工程師提供試驗報告以及發包人認為有必要的試《試驗驗檢測分析意見，為發包人和監理工程師進行工程質量控制和評估提供依據。按照相關規定要求審批承包人的試驗成果報告。交工驗收及缺陷責任期，協同監理工程師編制試驗工作報告；參加發包人組織的交工驗收并提供試驗檢測服務；參加竣工驗收。根據合同文件規定，承擔發包人授予的其他權力和義務。1.2管理制度1.2.1人員管理制度加強試驗檢測人員考勤管理，確保日常工作有效開展。保持試驗檢測人員相對穩定，因特殊情況確需變更的，由母體檢測機構報經發包人同意，并向項目質監機構備案。公開試驗檢測人員的姓名、崗位、照片等信息，試驗檢測人員進行作業時應統一著裝并掛牌上崗。加強驗檢測人員勞動保護工作，試驗檢測人員在進行有毒、有腐蝕性、有強噪聲等試驗操作時，必須按要求佩戴相應的防護用具。制定全員學習培訓計劃，定期或不定期地組織學習有關政策、質量體系文件、標準規范規程以及試驗檢測操作技能、職業素養等知識，不斷提高試驗檢測人員綜合能力和水平。按照規定及時對試驗檢測人員進行年度信用評價。1.2.2計量標準、標準物質制度標準物質應與其它化學試劑分別存放，存放條件應符合化學試劑的存放要求。標準物質的儲存器具應反復洗滌干凈，然后用蒸餾水吹洗三次，置于防塵處干燥。操作前，操作者應揮凈頭和衣服上的塵，洗凈雙手。啟用時應注明日期，稱取時從試劑瓶(或稱量器皿)中取出后，不得返回瓶中。標準物質需預處理時，應嚴格按該物質技術規定處理。標準物質置于稱量器中必須貼上標簽，未用完的標準物質應置于干燥環境中存放，確保計量標準、標準物質不受潮、不受污染、不變質。標準物質應專人嚴格管理做好使用記錄，不得移作其它用途。2.3試驗檢測工作制度室內試驗工作制度檢測人員實施檢測前，應對檢測任務單信息和樣品狀況的一致性進行確認。檢測人員檢查設備狀態、環境條件，并做好《設備使用和環境狀況記錄表》填寫。根據檢測標準或方法要求制備樣品、核對樣品和檢測標準的符合性。檢測人員依據有關的標準、規范、作業指導書實施檢測，填寫或打印檢測原始記錄。檢測完成后再次檢查設備狀態并做好相應記錄。已檢樣品按規定放入留樣區域，樣品應能進行區分。現場檢測工作制度檢測人員按照業主批準的檢測計劃或根據業主要求對現場質量進行定期的檢查、檢測及不定期的質量巡查。必要時，應編制檢測方案。檢測人員必須嚴格按照有關規范、規程或業主下達的相關文件進行檢測，確保檢測方法的適用和正確性。檢測人員必須堅持原則、獨立檢測，不受任何單位或個人的干擾，確保檢測結果的客觀公正性。檢測人員開始檢測前，應核對、記錄檢測對象相關信息，并核對設計文件，記錄相關參數的技術標準。檢測人員檢查設備狀態、環境條件，并做好《設備使用和環境狀況記錄表》填寫。檢測人員進入檢測現場應做好安全防護。檢測人員依據相關的標準、規范、檢測方案、作業指導書實施檢測，如實記錄檢測結果，不得修改結果，確保結果的真實可靠性。檢測人員在現場檢測過程中應注意觀察環境條件的變化情況，當條件發生變化并超出允許范圍時，應立即停止工作，直至恢復到規定的條件后方可繼續進行檢測。檢測結果及時進行匯總，確保信息反饋的及時性。檢測原始記錄制度（1） 檢測原始記錄應有固定格式，并包含足夠的信息。試驗室檢測記錄應包括下列內容：原始記錄名稱；原始記錄編號及頁碼；委托任務單編號；樣品編號、名稱、狀態、規格型號；檢測的依據和方法；使用的主要儀器設備名稱和編號；檢測環境；檢測數據；計算結果（必要時）；檢測中異常情況的描述和記錄；檢測日期；檢測、審核人員的簽名現場檢測記錄應包括下列內容：原始記錄名稱；記錄編號，每頁總頁碼和頁碼標識；委托任務單編號；從屬的檢測委托書信息（必要時）；檢測單位名稱、抽樣日期；樣品名稱、生產單位、商標、規格型號、等級、生產或進場日期；抽樣依據、方法、地點、樣品數量、樣本基數、批量；檢測原因、檢測依據、抽樣情況說明及未定事項（必要時）；樣品狀態的確認；J使用的主要儀器設備名稱和編號；K. 檢測數據、計算結果；檢測時間及檢測人員、審核人員簽字；工程現場檢測還應記錄工程名稱、工程地點、結構部位等信息。（2） 檢測原始記錄應及時填寫，自動采集數據的每天應打印原始記錄匯總表，檢測軟件中應設置原始記錄匯總打印功能。原始記錄做到數據準確、字跡清晰、信息完整，不得追記、涂改。原始記錄筆誤需要更正時，應由原始記錄人在原數據附近進行“劃改”更正，“劃改”后原數據應清楚可辨，并在“劃改”處加蓋原始記錄人印章或簽名。自動采集的原始數據不得更改，如發現原始數據異常時，檢測人員應報技術負責人查明原因，需要更正時必須有更正依據，并說明異常的原因。試驗樣品的檢查、復核制度受檢試驗品應根據檢測的目的和要求，按照相應的國家標準、專業標準或試驗品質量分等級規定進行檢測。指定試驗品檢測時各試驗項目必須至少有兩人同時共同進行試驗。試驗時所用的檢測設備應有檢定或校準合格證，并且其精度等級符合有關標準的規定。檢測人員應按操作規程進行檢測，檢測中如發現試驗結果異常應立即分析情況，查明原因并重新試驗。檢測人員應按規定操作，在檢測過程中實事求是、準確認真地填寫記錄。記錄內容力求詳盡，字跡清楚，不得涂改，如確需更改時，應按規定更正。記錄由檢測人員和記錄人在現場檢查，確認無誤后，應在記錄上簽字。檢測人員發現檢測結果有疑點時，應會同技術負責人查明疑點，必要時，共同進行復測。1.2.4儀器設備管理制度設備由設備管理員負責管理。管理工作包括建檔、驗收、保管、維護、修理、檢定、和定期報廢等項工作。主要設備建立技術檔案，存放使用說明書、操作規程、計量檢定證書、維護記錄和維護計劃等。定期進行檢查，保持設備的完好和清潔。設備、儀表、量具等應有檢定或校準狀態標識，具有“合格證”或“準用證”者方可使用。每年由設備管理員對所有的設備清查一次，對不合格的設備應貼上“禁用證”標志，需淘汰的設備應申請辦理報廢手續。設備操作人員必須循章操作，未經培訓、考核合格及授權有人員不得使用操作設備。貴重設備操作，需由本中心試驗室操作員進行。使用頻次不高的儀器設備，應定期通電運行，以保持其處于良好狀態；設備內置的電池電源，使用后應及時取出，以免霉變損壞儀器設備。設備的維護與保養包括設備的清潔、潤滑、零件更換、查驗等各項工作。對設備的維護與保養應形成詳細的書面記錄，以便更好地識別設備的使用狀態。需請專業人員對故障設備進行維修，維修如果須進行必要的檢定、校準，確保其量值的準確性。任何人不得擅自拆卸設備，不得隨意移動電纜及設備位置。如有人為損壞，將追究當事人責任。存放設備的房間應保證環境符合規定的要求，定期清掃。1.2.5設備安全操作制度任何設備使用必須嚴格遵守操作規程。在操作前，應檢查儀器設備的標識，并進行開機運行狀態檢查，發現異常，不得進行檢測工作，并作記錄和處理。非操作人員不得隨意亂動、調整。電器設備應保持完好無損，保證安全可靠，任何人不得私自增設和移動電器線路，增加負載。危險性的設備應有安全防護裝置，并于每次試驗前進行檢查。具有危險性的試驗在進行前，參加試驗的人員應充分理解試驗方法和操作規程，進行時應由項目負責人統一指揮，一旦發現危險，立即停止測試。設備在使用過程中發現不正常現象或異常響聲，應立即停機檢查，排除故障后，檢查正常方可繼續使用，不允許儀器設備帶“病”操作使用。設備存放室應具備有消防器材，由專人管理，定期檢查。進行野外檢測時，由專職試驗檢測人員現場安全操作，防止可能產生的意外事故。節假日前應對儀器設備存放室進行全面的安全檢查排除事故隱患。經確認安全后，方可封門。1.2.6試驗檢測工作事故處理制度(1)試驗過程中發生下列情況按事故處理：a.有關方面提供的技術資料丟失或失密，檢驗報告丟失，原始記錄丟失或失密；b.由于人員、試驗儀器、設備、試驗條件中不符合試驗工作要求，試驗方法錯誤，數據差錯等造成的試驗結論錯誤；C.試驗過程中非正常原因發生儀器、設備損壞；事故發生后，發現人或當事人應立即停止檢測，采取有效措施，防止事態擴大，保護現場，通知有關人員處理事故。事故發生三日內，由有關檢測室填寫事故報告單，報技術負責人處理。事故發生五日內，技術負責人主持召開事故分析會，對事故的直接責任者作出處理，對事故作出善后處理并采取相應的措施，以防止此類事故的發生。1.2.7文件資料管理制度對所有受控文件和非受控文件進行統一標識、登記，存檔備案。按照《文件編號規定》的要求對文件進行標識，確保每一份文件具有唯一性的標識。對受控文件加蓋受控章，并在《現行規范、標準目錄清單》中留有記錄，注明文件的代號和受控狀態。及時將有效文件清單進行公布，確保所有使用場所均能及時得到有效的文件。中心試驗室各類文件按照種類、年份等分別進行歸檔，每一份文件在檔案盒的卷內目錄中予以注釋、方便查閱。借閱時辦理相關借閱手續，填寫《文件借閱登記表》。對于更換后的原文件、已作廢的文件，由文件管理員統一進行清理、回收、加蓋“作廢”印記，放至專門的檔案盒內保存，必要時統一予以銷毀。根據業主的要求，建立相關電子文檔。并按照《質量手冊》中計算機使用及管理制度建立了數據保護的手段，確保數據輸入、采集、存儲、處理的完整性和保密性。對中心試驗室的人員、儀器設備統一進行檔案化管理。1.2.8樣品管理制度樣品采集制度樣品的采集有二種途徑，一是由駐地監理負責采樣，二是由中心試驗室根據需要直接到工地現場采樣；駐地監理人員應及時了解工地材料進場情況，對進場材料審批單(見本文附表二)應予以確認，根據進場的數量對照抽檢頻率抽取相應的樣品。取樣時一般應通知承包人一起到場。

中心試驗室到現場采集樣品，應派熟識業務的技術人員負責，并配助手1?2名，一般情況下應通知駐地監理和工地試驗室；取樣負責人必須嚴格按照相應的試驗規程進行樣品采集，實事求是，以能反映構件或材料的真實情況，采用隨機抽樣和最不利狀態抽樣相結合；樣品采集的范圍包括工程上使用的所有原材料、半成品或成品；抽檢人員必須秉公辦事，客觀公正，不得徇私舞弊，抽檢的樣品必須及時貼上相對應的標簽(樣品標簽式樣見圖),內容應真實、準確，至少包含樣品名稱、規格、取樣地點、時間和取樣人簽名等信息。各種樣品的采集依據、頻率及數量應符合相關規定。材料樣品標簽mC樣品名稱碎石m材料樣品標簽mC樣品名稱碎石m4樣品規格5?25mm1m4樣品來源明耀石場1m4m采樣地點1標拌和場1m4c2取樣人刻XX(手寫簽名)1m4取樣日期2011.251m4備注工地試驗室林XX參加1m1&5cmL 11.5cm圖128.1樣品標簽式樣標段3標分項工程高山大橋施工部位13墩左2樁距底10米設計標號C30現場坍落度190mm成型日期2011.5.19抽樣人李XX(手寫簽名)備注工地氣溫：34&: 3cm 5cm1 8cm XXX高速公路砂漿/混凝土試件樣品標簽1.2.8.2樣品密碼管理制度凡現場抽取的樣品均實行密碼管理制度。中心試驗室進行檢測業務時，送樣人員填寫委托單，確認檢測項目、參數和檢測依據。接樣人員核查樣品及相關資料，雙方簽字確認；接樣人員應登記與檢測有關的信息。樣品管理員根據委托單，核對樣品狀況與委托登記信息的一致性，核對無誤后應對樣品進行唯一性標識(密碼號)；注明樣品的檢測/檢查狀態。樣品停留在試驗室的整個期間內，應在樣品上注明檢測/檢查狀態(注明待檢、在檢、已檢三個狀態之一)，以防止管理上的混淆。并應及時填寫檢測任務單。檢測任務單應注意：樣品的密碼編號應唯一、任務單編號應與委托編號相關聯。樣品管理員通過下發試驗檢測任務單，通知相關試驗檢測室進行試驗。試驗檢測人員接受任務后，根據檢測任務單核對樣品，核對無誤后簽收。中心試驗室員應按試驗結果如實填寫原始記錄，并交復核人員進行復核。中心試驗室員編寫《試驗檢測報告》交復核人員，復核原始記錄與試驗報告上數據是否一致，計算方法、計算結果是否正確。復核合格后的報告交技術負責人審核批準。再由綜合管理員登記、編號、發送。試驗的合格報告一份存檔，另一份交專人發放委托單位；不合格報告一份存檔，一份必須在24小時內送到或電話通知業主，另一份發給委托單位。(10)不合格樣品的保管、樣品的管理和試驗報告都必須以臺帳的形式記錄備案。(11)某些檢測樣品在流轉過程中有環境、時間、狀態等方面的標準要求，應嚴格遵守。樣品接收管理制度(1)樣品到達中心試驗室后，由專門接樣人對樣品進行驗收，對于一些特殊的材料序號報告編號接樣人接樣日期試驗人員領樣日期預計完成日期實際完成日期簽收人簽收日期備注1J01sn001張三0415李四3王二5.15或試驗檢測項目,接樣人可會同有關試驗人員共同檢查，確認樣品完好、數量足夠后,對樣品進行編號并辦理登記手續，相關信息填入“試驗一覽表"(樣表如2.8.3-1）；(2)樣品上應貼上明顯的且唯一的標識，并應有足夠的信息量，確保所有的來樣不相混淆；對各種不同的樣品應有不同的驗收要求(詳見表2.8.3-2部分常用樣品驗收要求)，發現有不符合要求應拒絕接收并應報告主任，要求取樣人查明原因，重新取樣或對材料進行處理。表-1(TJ01)標段(水泥)試驗一覽表填寫說明：報告編號含義：J01sn001，J代表監理抽檢，01代表01施工標，sn為水泥的縮寫，之后為試驗順序號，標識編號與抽樣單及報告編號一致，統一采用報告編號，相關信息由資料員負責管理，預計完成日期按試驗檢測工作周期表(見本文附表三)計算填入，超時應提醒試驗人員，必要時報告主任。表-2部分常用樣品接樣驗收要求序號樣品名稱驗收要求1水泥袋裝水泥的包裝是否完整？散裝水泥的樣品包裝是否密封性良好？袋裝水泥包裝的出廠日期、批號、標號、品種等是否清晰？有無出廠檢驗單？水泥樣品有無結塊？2鋼筋、鋼絞線、錨夾具、瀝青送樣數量是否足夠？有無出廠證明？鋼筋試樣的長度是否符合相應要求？焊接試樣的焊口長度是否超標或長度不夠？如是焊接試樣要檢查軸線是否對中？是否有第三方的產品檢驗單？3砂、碎石、土采樣地點是否已明確標不？數量是否滿足試驗檢測要求？所代表的進場數量是否已經標示清楚。4外加劑產品說明書、合格證是否齊全？數量是否足夠？是否有第三方的產品檢驗單。5復核水泥混凝土、砂漿配合比試樣是否有承包人的自檢報告？自檢結果是否有監理工程師簽字？自檢配合比方案是否合理？砂率、水泥用量、水灰比是否超出規范要求？根據配合比方案的要求，樣品的數量是否足夠？樣品袋有無表明合同段、樣品名稱和送樣日期？6土工布及其土工合成材料是否有產品質量檢驗合格證、檢驗單？取樣位置是否標識清楚？取樣的樣品規格是否符合試驗要求？是否有第三方的產品檢驗單？7粉煤灰是否有產品質量檢驗合格證、檢驗單？取樣質量是否滿足試驗檢測要求？樣品是否有結塊、受潮？8水泥砼、砂漿、凈漿試樣檢查送樣清單的填寫項目是否齊全？有無監理工程師簽名？每個試件的標簽是否為現場粘貼（試件剛成型后立即粘貼）？按送樣清單的項目逐一核對，清單數據與標簽是否一致？試件有無變形？是否符合規定的尺寸要求？試件的受壓面是否平整？如發現不符合要求的試件應及時通知送樣人，在不改變試件性能的情況下進行修整、或采取另外的檢測手段處理。留樣管理制度是否有產品質量檢驗合格證、檢驗單？取樣位置是否標識清9波紋管楚？取樣的樣品規格是否符合試驗要求？是否有第三方的產品檢驗單？樣品保管制度樣品接收后應放在來樣室指定位置妥善保管。因工作需要從來樣室取出保管樣品時，須經來樣室負責人同意后并做好記錄才能取出；樣品有效期內，如發生損壞、丟失，屬責任事故，有關責任人要及時報告，采取相應的措施補救，同時對責任人視情節輕重給予處罰。樣品檢測制度檢測工作應由相應各專業組長負責，嚴格按照現行試驗規程、規范完成檢測，以保證數據的準確性。檢測工作一般應由2人以上完成，互相幫助，互相監督，保證數據的公正性。檢測前應做好事前準備工作，如試驗的依據是否現行有效、試驗/復核試驗方案是否合理、試驗樣品的數量是否滿足規范的要求、樣品的品質、形狀等是否滿足試驗條件要求、試驗儀器是否滿足使用要求、特別是對于有量值結果的試驗要估計是否會超出量程而損壞儀器、試驗場地是否滿足要求、有溫濕度要求的試驗其試驗試驗環境以及時候的養生條件是否符合要求、有廢氣排放要求的試驗是否滿足周邊環境要求等；使用過程中要及時做好原始記錄，原始記錄是一次性形成且需要長期保存的文字材料，不得轉抄，不得涂改，確實記錄有誤可以杠改、簽名并保證原來數字可見，必要時說明杠改原因；對于破壞性試驗的關鍵步驟應有2人以上核對確認后才能繼續下一步驟，特別是對試件數量較少、樣品重復采集有困難項目；檢測過程中，檢測負責人應密切監視數值動態變化，發現人為因素或機器毛病而造成數值異常應即時終止檢測，分析原因，待問題解決后再繼續；樣品取回后應在規范要求的最短合理時間完成檢驗工作，最遲出報告時間不得影響承包人下道工序的施工為準，主動配合現場監理工作的開展，必要時利用晩上時間或分組同步進行(樣品多的情況下)。（1）試驗完畢后，如需要保存原樣，應由試驗人員填寫好《留樣登記表》（見圖8.6-3）,交給保管人，放到留樣室進行保管好，并在留樣上貼上《留樣標簽》（見圖8.6-2）,以便日后查看。如水泥樣品，應在取樣密封桶的明顯位置貼上《水泥樣品標簽》（見圖1.2.8.6-1）oXX高速公路水泥樣品標簽標段XX高速公路水泥樣品標簽標段5標取樣地點大山隧道內來樣編號2011-5-168品種/標號廣州粵秀/P.O42.5R生產批號2011098出廠日期2011.5.10取樣人梁XX（手寫）.1 ■'■'■'■5cm, LwVWVtfWWVWVtfVWVtfVWVWWWVWVWVtfVWVWVWV1ucm ■:留xr標路簽 71m樣品名稱路基土^2*m來樣編號2011-5-169來樣日期2011.5.12十..4-丄試驗日期2011.5.13檢測結果Pmax=194g/cm3Wi=67%m樣品簡單結論符合使用要求留樣日期2011.5.16十m樣品保管人朱XX（手寫車備注大崗土場 3cm 10cm 圖-2留樣標簽圖圖-2留樣標簽XX高速公路留樣登記表序號來樣單編號標段樣品名稱檢測負責人入庫時間留樣室負責人清理時間清理人123456??????圖-3留樣登記表式樣（2）保留樣品的容器（包括包裝袋）要清潔，必要時密封以防變質，保留的樣品要做好標識，要按先后順序或批次擺放整齊以便查找；（3）樣品留樣數量要根據實際需要確定，一般情況下，水泥的留樣數量為檢測全套指標所用量的2倍，約12kg左右。對于地材或外購的半成品材料的留樣數量，如果對樣品有可疑，可以在條件允許的情況下盡量多留樣品，滿足多次重復檢測的需要；如果留樣

僅作為樣品來樣時規格對照用，可以考慮用小包裝罐/盒/袋等包裝，約3kg為宜；有保質期限的樣品，其留樣周期不得少于保質期限。水泥的留樣期根據國標規定不少于3個月，外加劑不少于6個月，但對工程不再使用該品種，留樣期可另行考慮。需要外委檢測的原材料，如型鋼、塑料防水板、橡膠止水帶、橡膠支座等，樣品應至少保留至取得檢測報告并確認無異議；其余樣品根據實際情況酌情處理。樣品超過保存期后，應清出留樣室，并妥善處理，不得隨意棄置。8.7樣品的檢后處理制度XX咼速公路試件異常數據標簽m11I11I11I1mim■11I11I11IJ來樣編號2011-5-170m標段5標m分項工稈咼山大橋-Tmm施工部位15墩左2樁(距底10米)設計強度C30實測強度25.3MParm試驗日期2011.6.13mm留樣經豐人周XX(羊寫簽名)備注承包人數據35.2MPa1r.....…i- 3cm 5cm圖128.7異常數據標簽樣式試驗工作結束后，如屬可重復使用的樣品圖128.7異常數據標簽樣式(錨具等)，其結果經核實無誤，應將樣品妥善保管，并標示清楚送樣單位和委托單編號；過期樣品由相關試驗人員報請主任同意后進行處理，其他人員不得擅自處理；破壞性檢測后的樣品，在確認檢測方法正確、檢測結果無誤后，一般不保留樣品(除非數據異常或有特殊要求)。異常數據樣品應放在指定位置，并在每個樣品上粘貼易于辨認的標簽(式樣如圖8.7),保證溯源有效性。1.2.9見證取樣送檢制度承包人在項目施工過程中所使用的原材料、半成品、成品的取樣、送檢需由駐地監理或中心試驗室試驗檢測人員旁站取樣并做好封存、送檢。1.2.9.1見證取樣程序工地試驗室根據需要在監理人員的旁站見證下對原材料進行取樣或混凝土、砂漿等試塊成型制作；見證人員有責任對試樣進行監護和用標簽簽名標識，并和承包人一起將試件送/郵寄至指定的檢測單位；送檢單位填寫檢驗委托單，見證人應在檢驗委托單上簽名。1.2.9.2見證取樣和送檢項目超出工地試驗室檢測資質范圍的；文件要求承包人自檢頻率5%以上的原材料、半成品、成品等。.12用電管理制度1.2.10外委試驗管理制度中心試驗室不具備條件完成的試驗檢測項目，可委托其他具有相應資質的試驗單位完成。對擬委托試驗單位的資質、信譽，應進行審查確認其技術能力滿足要求，并報請業主審核認可。根據合同規定，屬于中心試驗室職責范圍的監理單位和業主試驗項目，但中心試驗室未配備相應的試驗檢測設備，相應的委外試驗應由中心試驗室負責完成，業主和監理單位人有必要時應對委外試驗進行監督，簽認送檢委托單，并跟進試驗檢測結果和報告單。建立委托試驗計劃和臺帳，對外委試驗進行有效管理，報告要單獨存檔。試驗室技術負責人和質量負責人要對委托試驗的技術和質量問題把關，對委托試驗報告必須審核，及時解決存在的問題。各項委托試驗采用的試驗方法和評定標準必須符合本項目的技術標準要求。委托試驗報告至少一式兩份。對于委托試驗項目，做好封樣標識工作，并取得委托試驗室的收樣確認憑證。對于重要的試驗項目，試驗樣品應留樣以備復驗。1.2.11內部培訓制度內部培訓是為了提高試驗檢測人員的理論水平、掌握操作技能、了解先進試驗檢測技術或方法的業務培訓。內部培訓由技術負責人主持。內部培訓分為定期和不定期。定期培訓為每半年一次，針對不同的試驗檢測項目進行系統學習、討論，由技術負責人考核評分。不定期培訓是針對新頒布的標準、技術規范進行集中學習、討論，由技術負責人考評。考評分為理論知識和現場操作兩部分，綜合考評的結果為最終成績。綜合考評不合格的人中應暫停試驗檢測工作，直到達到該項目的要求。（1）試驗室內應配備滿足安全用電要求的漏電保護開關，所配備的供電量應滿足儀器功耗的要求，并且根據儀器的安裝要求決定是否需要配置地線。常見的電線配置要求見下表。表1.2.12電線、電流與功率對照表序號功率（kW）單相電流（A）銅芯線最小電線截面積（mm2）214.61.0329.22.04313.82.55418.44.065234.0（2） 不得擅自改裝、拆修電氣設施，不得亂接、亂拉電線，試驗室內不得有裸露的電線頭；（3） 除非工作需要，空調、電熱器、電腦等不得在無人情況下開機過夜。存有化學藥品的檢測室內不得使用明火電爐，下班離開試驗室之前，除對溫、濕度有要求的環境、養護設備外，其他應切斷電源。1.2.13化學、有害物品安全管理制度（1） 使用化學物品的試驗時必須嚴格遵守《危險化學品安全管理條例》或其他國家法律法規的規定，建立嚴格的化學物品登記、交接、檢查、出入庫、領取清退等制度，應建立化學物品帳目，帳目要日清月結，做到帳物相符。（2） 對易燃、易爆、劇毒、放射性及其它危險化學品，應指定工作責任心強、具備一定保管知識的專人負責管理；（3） 試驗人員必須配備防護裝備方可參與有關危險化學物品的試驗活動；（4） 化學物品存放地點，要設防盜設施，對存放中的化學物品要經常檢查，及時排除安全隱患，防止因變質分解造成自燃、爆炸事故的發生，嚴防化學物品丟失、被盜和發生其它事故；（5） 試驗室必須嚴格按照《固體廢物污染環境防治法》、《廢棄危險化學品污染環境防治辦法》等國家法律法規相關規定處置試驗室危險廢棄物，避免污染環境和發生安全事故;（6） 產生有害廢氣的瀝青原材料試驗室、瀝青混合料試驗室及化學分析室等均必須按規定安裝通風、排風設施，防止環境污染；（7） 試驗室產生的危險廢棄物必須單獨分類收集存放，并及時合理處理嚴禁直接排放或污染環境。1.2.14試驗人員勞動保護管理制度（1） 試驗室要做好工作環境管理和勞動保護工作；（2） 針對振動、噪聲、焊接、輻射、病菌、毒性、激光、粉塵、超凈等對人體有害的環境，切實加強試驗室環境的監督和勞動保護工作，落實相應的勞動保護措施，配備必需的勞動保護、防護用品，保證試驗人員的安全和健康；（3） 對于危險的儀器設備應增設防護罩，確保試驗人員操作安全。1.2.15安全文明管理制度（1） 試驗室是檢測試驗工作的場所，必須保持清潔、整齊、安靜。（2） 不得在試驗室內喧嘩，工作時間不得在試驗室內談論與工作無關的話題。（3） 上班時間不準穿拖鞋，開展工作過程中嚴禁抽煙。（4） 試驗室內不得隨地吐痰、抽煙、吃東西等，嚴禁把易燃、易爆物品帶入試驗室。（5） 經常保持儀器、室內環境的清潔、衛生，非試驗室用的物品一律不準存放在試驗室內。（6） 試驗室應配備數量滿足消防要求的安全設施，滅火器應布設在方便帶走的地方，各檢測室配備4kg干粉滅火器1?2個。對于火災隱患較多的區域，應該加強滅火器的設置（如：瀝青混合料室）。未經主任同意不得挪動位置，確需挪動的，應事先告知進入試驗室的全體人員，并應有明顯標示。（7） 固定安裝的試驗儀器設備的電源，應做好漏電保護，每臺試驗儀器，均應設置符合安全用電標準的漏電保護開關。（8） 恒溫、恒濕室禁止隨意開啟門窗，室內使用電烙鐵要放在烙鐵架上，并且不能讓烙鐵碰到可燃物品，用完后要切斷電源。（9） 除混凝土養護室以及需要連續用電的試驗室外，其他試驗室在下班后必須切斷電源、水源，關好門窗，以保證試驗設備的安全。（10） 儀器設備的零部件要妥善保管，連接線、配件、常用工具等應排列整齊，不得隨意攤放在地面。說明書、操作手冊和原始記錄表等應專柜保管。（11） 對儀器設備的使用必須嚴格遵守操作規程，非操作人員不得隨意使用和調整。所有電器設施應完好無損、安全可靠，除電工外任何人不得增設或更改線路。（12） 儀器設備在使用過程中出現異常情況，操作者應即停機檢查，排除故障，待儀器正常后方可繼續使用，不得讓設備帶病工作。（13） 節假日由試驗室主任組織人員進行專項安全檢查，發現并及時處理安全隱患。（14） 野外試驗工作要戴安全帽，并遵守試驗現場的安全操作要求，要強化安全意識，保護好儀器設備不受損壞和注意人身安全。1.2.16試驗物品管理和領用制度（1） 各試驗室需添置試驗用的材料或工具應作計劃，劃入固定資產類的（或價格較高的耐用品）應經現場檢測管理部審查后報有關領導審批購買、或調配。（2） 購回的材料或工具應做好入庫登記及領用手續，用后多余的物品應退回固定資產管理員安排。（3） 貴重物品由試驗室主任安排專人管理，領用貴重物品需填寫貴重物品領用單，經主任批準后方可領取，領用后領取人應妥善使用和保管，未用完的易耗品要退回。（4） 易炸、易燃、腐蝕性物品等危險品管理，由專人負責、專庫管理，并按不同類別采用相應的安全措施保管。（5） 危險物品領用應嚴格執行審批手續，任何人不得自行保存和處理。1.2.17設施和環境條件管理制度設施和環境管理的基本要求中心試驗室應根據試驗檢測工作的需要配備必要的環境調節設施，保證工作區域內的供水、供電、采光、通風、溫濕度等條件能滿足工作的要求。中心試驗室各室面積、配電、環境調節應滿足使用要求以及滿足國家、省有關管理的規定，具體要求參見“試驗室建設”章節。設施與環境的一般要求儀器設備的使用環境應滿足其使用說明書和試驗檢測方法規定的要求，對有溫度、濕度、抗電磁干擾、防震等要求的設備，其工作間(臺)應安裝溫、濕度計、避開干擾源、采取抗干擾、遠離震源或隔離等技術措施，要特別注意在現場試驗檢測時設法滿足儀器設備使用的環境條件要求。精密儀器工作室應恒溫、恒濕、無振動、無灰塵、無腐蝕性氣體。標準養護室應配置專門的溫濕度控制儀，保證標養室符合標準養護條件20±2笆，而且要有全天候自動記錄和報警裝置，一旦出現溫濕度異常能即使通知管理人員。危險品房、藥品庫、氣瓶室、儀器庫房應按有關規定對電源、火源、水源進行嚴格的控制，還要采取得當的防盜措施。對危險品的管理，還要滿足相關環保和安全的要求。試驗過程中會產生對人體有害的氣體或粉塵的工作室，應設置合乎環保要求的排風設施、儀器配置應防塵設施，特別嚴重時操作人員應配戴防毒、防塵口罩。試驗過程中產生的對環境有污染的廢液應經過安全處理后才能排出。對有放射性源的儀器設備，應存放在指定的符合安全要求的地方，必要時使用者還要使用符合要求的防護設施。環境條件監控與記錄對溫、濕度有要求的試驗工作間，應按要求啟動相應的溫、濕度控制設施，并按相應的工作要求作好溫、濕度監控記錄。在規定的環境條件下進行試驗檢測時，對試驗檢測過程的環境條件應進行監控并進行記錄。當環境條件不符合規定要求時，應立即中止試驗檢測工作并查找原因，檢測組負責人應核查結果是否受到影響，并作相應的處理。當鄰近區域所進行的工作對正在進行的檢測工作質量有影響時應采取有效的隔離措施，無法采取隔離措施的，應暫時中止鄰近區域的工作，直到正在進行的檢測工作完畢，或暫時中止試驗工作，等環境條件滿足要求時再重新開始。1.2.18.公章管理公章的刻制、啟用(1)中心試驗室公章的刻制應通過公司oa系統申請，經公司相關領導同意后由綜合部統一刻制；

公章的形狀和規格按國家有關規定執行，試驗室具體名稱根據項目情況確定;公章的啟用應由公司下發啟用通知，注明啟用日期、發放單位和使用范圍。試驗室公章為圓形，直徑4.Ocm,外圈寬度為1.Onnn,星尖直徑1.4cm,橫行的工程項目名稱按一行設計，“中心試驗室”名稱單獨一行。1.2.18.2公章的管理及使用試驗室的公章必須由試驗室主任委派專人管理；試驗報告必須在試驗室主任簽名完成后方可使用中心試驗室的公章；對外的文件、表格如需使用公章必須得到驗室主任允許。1.2.19資料管理制度1.2.19.1檔案管理工作制度檔案盒式樣tizfi;ar.1k1馬哦檔案盒式樣tizfi;ar.1k1馬哦flttt贛旭榮試驗人員負責收集、整理，并交由資料管理員保管；技術資料由資料管理員管理；儀器設備檔案由儀器管理員管理。試驗資料應分門別類，建立清晰的檔案目錄，對卷內資料進行編號以及編列卷內目錄，平時及時歸檔，用5cm厚檔案盒存放。檔案盒標簽和卷內目圖錄式樣見圖1.2.19.1和表1.2.19.lo表1.2.19.1卷內目錄序號資料內容資料編號頁數及時更新所用的標準、規范、規程，保證引用的指標、方法現行有效。應做好資料保密工作，對已存檔的試驗檢測報告一般不外借、不復制，特殊情況需要得到試驗室主任批準。技術資料管理和保密制度技術資料應妥善保管，標準、規范、規程等需要經查查閱的資料應放置在試驗人員便于查閱且固定的地方，統一編號，每一本現行有效資料都應明確標示明確，蓋“受控章”，資料管理員有責任做好該管理工作。非現行有效的技術資料要蓋“作廢章”，并放在合適的位置，可不封存，便于在工作中對比參考。（2） 非試驗檢測人員原則上不能借閱試驗報告和原始記錄，如有特殊情況需要調閱的需征得試驗室主任同意。（3） 試驗室人員應嚴格保守資料秘密，涉及到損害本單位利益以及第三方利益的技術資料不得外借。（4） 以下資料應該在工程建設期內保存完整：國家、地區、部門有關試驗工作的政策、法令、文件、法規和規定；交通建設工程設計和施工技術標準；工程設計施工圖紙；試驗規程、規范、細則、操作規程和方法；儀器設備說明書、檢定校準合格證、儀器設備的驗收、使用、維修、報廢記錄及其它技術檔案；儀器設備檔案；（5） 各類試驗原始記錄、試驗報告應保存到工程竣工驗收后；（6） 超過保存期的技術資料應在領導的指導下妥善處理。原始記錄和報告管理制度中心試驗室、工地試驗室在工作中所使用的原始記錄、報告單、臺帳等格式以廣東省交通工程質量監督站提供的表格為藍本，特殊情況下再考慮自制表格。.1原始記錄管理（1） 原始記錄是檢測工作過程或結果的最初記錄，應如實填寫包含足夠的信息，字跡清晰、容易辨析、內容完整；（2） 原始記錄必須采用規定的記錄表格，且記錄用筆應采用不易被水溶解的筆填寫（如鋼筆、油性筆等）；（3） 原始記錄不得隨意涂改，如確因筆誤或讀錯數，在原記錄數據上畫兩橫杠，且應保證原來數據在畫橫杠后仍能看清，在空白位置另補填數據，并簽上更改者姓名或印章。原始數據只能由原記錄人更改，其他人員無權更改。對重要數據的更改或更改內容較多的應在同一記錄紙上說明原因。（4） 試驗檢測人員、記錄人員、計算人員、復核/審核人員應在完成相應工作后在原始記錄上簽全名。檢測工作結束后原始記錄作為檢測文件的一部分編號存檔，交資料管理員集中管理。原始記錄在存檔保管的責任期內應妥善保管，不得遺失。（5） 存檔記錄資料不對外借，如外單位確需查閱時，應經中心試驗室主任同意后才能在資料室查閱。本室員工借閱資料時，資料管理員應按規定辦理。試驗室對試驗檢測的原始記錄和報告應印成一定格式的表格。表格樣式參照省站相關表格。.2試驗報告管理（1） 資料員收到檢測組送來的含試驗結果以及結論的原始數據表格后，應盡快形成試驗報告，以便能及時提交有關負責人審批；（2） 試驗報告是確定檢測樣品或檢測部位是否合格的法律依據，是確保試驗方法的規范化和試驗數據的準確性的技術文件，因此報告發出前要履行嚴格的簽發程序；（3） 試驗報告應用電腦打印，不得涂改，原則上應不采用手工抄寫，報告必須有簽發人員終審簽名并加蓋公章才生效，以確保報告的嚴肅性、法律性；試驗室主任不在時可授權質量負責人代簽。（4） 正式的試驗報告的存檔的管理：正式的書面試驗報告一般一式二份，駐地監理一份，中心試驗室存檔一份（個別工程項目要求施工單位附監理抽檢資料用于計量，可考慮按一式三份發出）；標準試驗應一式三份，發送施工單位一份，所有技術資料都由中心試驗室主任簽發，資料員應在半個工作日內通知到相關部門或人員，通知過程要做好確認記錄，包括電子文書的確認方式；資料管理員做好發送或通知的記錄，紙質文件由收報告人簽署姓名和時間，以免錯發、漏發。中心試驗室的正式試驗報告應該按順序編號，分類存放，以便日后查找、整理；（5） 存檔的管理：資料柜要干凈，盡量統一，資料盒的側面的標簽大小、顏色、字體要統一，內容要包括本資料內的資料的所有信息，盒內設置好卷內目錄。數據處理制度（1） 數據處理以試驗原始數據為基礎，嚴格遵照試驗規程進行處理；（2） 數據的處理方法應按照相關試驗規程進行，數據的有效位數與檢測項目的技術標準或規范要求的檢測精度相適應，數據處理過程中應注意符合《數值修約規則》，同時不能忽略試驗儀器的精度；（3） 為避免對檢測數據判斷錯誤，應盡量在檢測過程中對檢測數據作初步分析。凡是在試驗過程中測量值低于或高出標準值較多（根據不同的試驗項目用偏離中值的X倍均方差判定）的數據，屬異常數據，應慎重對待，并及早向試驗室主管報告；（4） 異常試驗結果包括不合格試驗結果、離散性大、復現性差的試驗結果，以及所有與目標結果不符的數據，當發現試驗結果異常或推斷結果為異常時，應立即停止試驗，并向專業組組長報告，專業組組長應盡快通知本組成員，同時對造成異常結果的原因進行分析;檢測工作組在分析造成異常結果的原因時，如有必要可邀請其他組成員或相關技術骨干共同參與，并盡快（一般在1小時內）向技術負責人報告，技術負責人應在2小時內，重新審核專業組所提交的試驗方案，并組織各相關人員逐一分析可能的原因，包括人員操作因素、儀器設備因素、試驗環境因素等可干擾試驗結果的原因。（5） 若各種考慮到的原因排除后，試驗結果仍異常，判定為不合格，并在1小時內向主任報告。（6） 經主任批準，在試驗結果發生不合格事故后2小時內首先電話通知施工單位、總監辦主管領導及現場駐地監理，正式的試驗報告應在半個工作日內發出。對比較重要的數據應同時報告業主，并將不合格情況登記到“異常數據臺帳”中，并跟蹤處理過程。1.2.20計算機管理制度（1） 計算機應安裝防火墻，并設置開機密碼，密碼由使用者掌握。（2） 及時做好數據備份工作，機密數據注意保密。（3） 非本室磁盤、硬盤不得使用，防止計算機病毒。（4） 設備自帶的計算機只用于檢測，不做其他用途。（5） 上班時間，計算機不得用于娛樂用途。（6） 計算機軟件所有計算機軟件安裝由技術負責人根據工作需要統一安排，設備登記員登記備案，任何人在未獲批準情況下不得擅自修改。對用于檢測數據采集、處理軟件正式使用前，應進行系統全面調試和試應用。輸入數據，不論以何種方式，都必須由填寫人與復核人審核簽字，軟件運作后，應輸出一份鍵入數據，有錯及時修正，輸出數據與輸入數據作為計算過程，應加以復核。做好計算機軟件維護工作，如需更改，必須報技術負責人審核批準方可進行。1.2.21環境衛生和安全制度（1） 根據檢測標準、檢測方法對檢測環境的要求，建立環境控制目標，配備相應的監控設備。監控設備應在使用前經計量檢定合格后方可投入使用。檢測現場應清楚標出檢測要求的環境參數。檢測現場應有能夠反映這些參數的儀器或儀表。（2） 指定專人定期檢查監控實施與設備的完好性和環境條件的符合性。每日應在上午、下午、晩間各檢查一次，并獨立記錄。（3） 在環境監控過程中，當檢測環境條件不符合標準要求時，檢測人員應立即停止檢測活動，并采取相應措施。（4） 檢測過程中使用的消耗性材料和物質的貯存對環境條件有要求時，應有措施保證予以滿足。（5） 樣品的收發、制備、測試和貯存環境應符合標準規定或樣品的特定要求，特殊樣品應采取有效防護措施，防止樣品污染變質或對環境造成危害。（6） 保證用電、用水、防火、危險品存放、廢氣、廢液及廢固的處理以及檢測人員在檢測活動中的安全要求，并制定相應措施。（7） 不得在試驗室場所內進行與檢測無關的活動和存放與檢測無關的物品。無關人員未經批準不得隨意進入試驗室，尤其是對有特殊環境要求的工作區域，應有警示并嚴格限制人員的進出。（8） 劇毒、有害化學物品的使用應嚴格遵守操作規程，并派專人負責保管，采取一定的防護措施。（9） 貴重電子儀器設備、物品每次使用后應鎖入柜內或箱內。（10） 無關人員不得動用室內一切儀器設備，嚴禁違章操作，若因操作不當發生事故者將追究其責任。（11） 由綜合管理員負責每天試驗室門窗關閉上鎖，節假日要貼上封條。（12） 現場負責人將定期就試驗室安全、衛生、管理、儀器的使用進行檢查。1.2.22對承包人工地試驗室的管理組建與備案督促承包人按廣東省交通運輸廳《廣東省公路水運工程工地試驗室管理辦法》、廣東省交通運輸工程質量監督站文件《關于貫徹《廣東省交通運輸廳關于公路水運工程工地試驗室的管理辦法》的實施意見》文件要求組建工地試驗室并完成備案。運行階段主要內容（1） 驗證試驗程序驗證試驗是對材料或商品構件進行預先鑒定，以決定是否可以用于工程。（2） 標準試驗程序標準試驗是工程開工前，為確定工程材料的最佳組合（如含水量、級配、配合比等），建立施工控制和檢驗標準所進行的試驗；是對各項工程的內在品質進行施工前的數據采集，它是控制和指導施工的科學依據，包括各種擊實試驗、集料的級配試驗、混合料的配合比試驗、結構的強度試驗等。（3） 工藝試驗程序工藝試驗是依據技術規范的規定，在路基、路面及其他需要通過預先試驗（如鋼筋連接、焊接等）方能正式施工的分項工程，應在開工之前，預先進行工藝試驗，然后依其試驗結果全面指導施工。（4） 抽樣試驗程序抽樣試驗是對各項工程實施中的實際內在品質進行符合性的檢查，內容應包括各種材料的物理性能、土方及其它填筑施工的密實度、砼及砂漿的強度等的測定和試驗。不允許承包人單獨送“監理抽樣”的試樣到中心試驗室，現場試驗監理工程師因特殊情況不能旁站送樣的，應交由其他駐地監理代辦。不低于20%的抽檢頻率并不限制駐地監理組據實際情況加密抽檢，控制工程質量。（5） 驗收試驗程序驗收試驗實際上也是一種抽樣試驗，不同的是在某工程完成后進行取樣試驗。驗收試驗是對各項已完工程的內在品質作出評定。3（6） 日常檢查督促承包人工地試驗室建立健全自檢體系，并檢查相關制度的落實，至少每月組織一次對工地試驗室的例行檢查指導，并做好記錄形成臺帳，對發現問題的整改情況要跟蹤落實。第二章試驗檢測工作措施2.1抽檢工作措施中心試驗室代表發包人按合同規定的試驗檢測抽檢頻率對原材料、成品、半成品、構配件、工程施工質量進行抽檢，抽檢頻率不超過承包人自檢頻率的5%，此部分抽檢應根據工程進度、實時質量狀況會同業主共同或經請示后自行抽檢，并根據業主、監理單位的要求對環境參數、地基承載力參數等進行檢測。承包單位應提前向中心試驗室及監理人提供本合同段材料進場及工程進度計劃，監理人按計劃對原材料進行抽樣送檢，安排工程實體質量抽檢。中心試驗室應根據該計劃及時制定代表發包人抽檢的計劃報發包人審核，并按確認的抽檢計劃進行抽檢。抽樣人員應嚴格按照抽樣程序進行取樣、制作試件，并及時做好編號、登記，填寫抽樣記錄表，由參與抽樣人員共同簽字確認。試樣和試件在送交中心試驗室進行試驗檢測之前，應通過收發室進行盲樣編號和管理，以保證試驗過程的公平性。中心試驗室負責人應加強對盲樣編號、登記、保密等工作的控制和監督管理。實體質量指標抽檢參照《公路路基路面現場測試規程》(JTGE60-2008)附錄A“公路路基路面現場測試隨機選點方法”規定隨機確定測點位置。中心試驗室應及時匯總試驗檢測數據并進行分析統計，向業主報送抽檢情況報告，提出相關意見和建議。中心試驗室每月對各標段材料的進場情況、現場堆放情況、使用情況等進行一次巡查，并及時將巡查情況書面報送業主。原材料、構配件、成品、半成品試驗檢測工作程序流程圖承包人項目經理部：制訂進場計劃承包人試驗室：制訂進場檢驗計劃監理人、中心試驗室：審查檢驗計劃，制訂抽檢計劃承包人試驗室：分批次抽樣自檢2.22.2中心試驗室室內試驗工作措施中心試驗室的試驗檢測和管理工作按照業主有關管理文件以及中心試驗室體系文件的要求進行。樣品管理員填寫《試驗檢測任務通知單》，通知相關試驗室技術人員。專業試驗室有關人員與樣品管理員對樣品進行查驗及交接。專業試驗室技術負責明確試驗要求，落實生產資源。試驗員按照規范進行檢測。試驗員封存樣品，檢查儀器設備。試驗員編寫試驗檢測報告，報告用表按業主頒發的有關試驗檢測記錄(報告)用表，根據試驗檢測項目選用。由相關人員進行復核，最后由試驗室主任或技術負責人審核批準。樣品管理員對檢測報告進行登記、蓋章、發送。試驗報告在試驗工作完成后3日內完成，并提交相關委托方。抽檢試驗檢測報告由中心試驗室負責存檔，本項目合同結束后整體按照檔案編制要求，移交給業主有關部門。2.32.3試驗結果處理流程中心試驗室室內試驗工作程序流程圖中心試驗室室內試驗工作程序流程圖樣品管理員通知相關試驗室技

術負責人樣品管理員填寫《試驗檢

測通知單》專業試驗室技術負責通知有關

人員與樣品管理員進行樣品查

驗及交接試驗人員在《密碼登記表》上簽字確認樣品管理員通知相關試驗室技

術負責人樣品管理員填寫《試驗檢

測通知單》專業試驗室技術負責通知有關

人員與樣品管理員進行樣品查

驗及交接試驗人員在《密碼登記表》上簽字確認專業試驗室技術負責明確技術

要求落實資或源樣品管理員登記、蓋章、發送報告

資料員收到檢測組送來的含試驗結果以及結論的原始數據表格后，應盡快形成試驗報告，以便能及時提交有關負責人審批，試驗檢測報告的填報，必須與原始記錄一致，不應矛盾，更不得編造涂改。當試驗結果是合格的，資料員應按規定的時間出具報告，且在報告發出前要履行嚴格的簽發程序。當試驗結果不合格時，資料員應第一時間將試驗結果報告試驗室主任，確認確實不合格后，由主任通知試驗監理工程師，由試驗監理工程師通知施工單位，并上報業主。對試驗結果不合格的，試驗室負責人應同試驗工程師，依據規程及相關規定，確定是否對其進行二次復檢，如需要復檢的，三方共同取樣再次檢測。對復檢的樣品，按正常程序進行檢測，必要時，可邀請監理方和施工方進行見證，按程序出具檢測報告。對確定不需二次復檢的，或二次復檢不合格的，應確認該批材料為不合格品，按“不合格品處理程序”執行。試驗結果處理程序流程圖2.4不合格品處理措施承包人自檢不合格的材料原則上應清退出場，如能降級使用或達到其它施工用途要求的材料應報請監理工程師批準，報中心試驗室備案，并有明顯的標識以示區別。中心試驗室抽檢的不合格材料應及時書面上報業主及監理，按合同文件要求由監理負責督辦不合格品的處理和閉合。對于自檢和抽檢不合格的工序、構配件、工程部位，承包人應采取局部整修、重新制作、重新施工等有效措施，處理完畢后重新進行工序報驗，合格后方可轉入下一

道工序。監理工程師可視情況進行復檢，中心試驗室在后續的檢查中對不合格品處理情況進行跟蹤，必要時進行獨立檢驗。不合格品處理程序流程圖2.5工程實體檢測及現場巡查措施根據工程進度計劃制定相應的實體檢測和現場巡查計劃，報業主批準后實施。接到檢測通知后，中心試驗室在24小時內開展相關的試驗檢測工作。對工地試驗室的檢查至少每月一次，主要抽查承包人材料自檢頻率及報驗資料是否符合要求，工地試驗室的設備、人員、環境、試驗標準、試驗室管理運作、試驗報告的管理、各項原始記錄是否符合要求。根據工程質量進展，對各分項工程及時開展質量檢查工作。對橋涵、隧道等結構物。每月進行一次專項質量檢查工作；對路基路面等施工周期長的分項工程，每兩個月進行一次專項質量檢查工作。對檢測及巡查的結果進行匯總、檢查分析，每月形成報表報送業主，經業主確認后通報有關單位。工程實體質量試驗檢測工作程序流程圖承包人項目經理部：制訂工程施工計劃承包人試驗室：制訂質量控制及試驗檢測計劃監理人、中心試驗室：審查檢驗計劃，制訂相應抽檢計劃返工檢驗結不合格返工監理人：完善中間交驗手續資料、報告歸檔，數據錄入信息管理系統2.62.6驗證試驗工作措施驗證試驗是對材料或商品構件進行預先鑒定，以決定是否可以用于工程。應按以下要求進行：在材料或商品構件訂貨之前，應要求承包人提供生產廠家的產品合格證書及試驗報告；必要時還應對生產廠家生產設備、工藝及產品的合格率進行現場調查了解，或由承包人提供樣品進行試驗，以決定同意采購與否。材料或商品構件運入現場后，應按規定的批量和頻率進行抽樣試驗，不合格的材料或商品構件不準用于工程并應由承包人自費運出場外。在施工進行中，應隨機對用于工程的材料或商品構件進行符合性的抽樣試驗檢查。隨時監督檢查各種材料的儲存、堆放、保管及防護措施。當地生產的建筑材料包括土、石料、碎石、礫石、砂等。對當地生產建材的抽檢試驗應遵循如下順序進行：料場審定：工程用當地建材，必須指定料場，因此在材料采購合同簽訂之前，承包人應提供該料場材料的全部試驗檢測報告。由監理人負責、試驗檢測中心配合，對料場進行調查、取樣和審核，在質量方面都能滿足工程要求后，方可同意供料，未審定批準的料場不得供料。進場材料抽檢：承包人應對進場材料做驗收，不合格的材料應拒絕進場。監理或中心試驗室對進場材料按規定的頻率抽樣，中心試驗室試驗，不合格的材料應拒絕使用，并由承包人清理出場。經常對進場材料的質量進行檢查，督促承包人按規定的頻率自檢，以保證不讓不合格的材料進場。工廠生產的原材料：(如水泥、鋼材、瀝青、石灰、粉煤灰等)工廠生產材料的質量，按以下順序進行驗收試驗(相關材料為甲供時，從其相關規定)。生產廠家的審定。工程需用的主要原材料，在決定供貨廠家之前，承包人應提供供貨廠家的名單和產品質量合格證、生產許可證等有關證件，以及材料的試驗資料，交監理人、中心試驗室審核。到場材料的試驗檢查：到場的材料，應核對生產廠家、批號、廠家質檢試驗報告等資料，資料不全的應向廠家索要歸檔。承包人應按規范規定的頻率取樣試驗檢查，不合格的材料應拒絕使用，并運出現場。監理人、中心試驗室應定期檢查承包人試驗記錄、試驗臺帳和質量試驗檔案，保證承包人按規定頻率試驗檢查。監理人、中心試驗室要按規定頻率的取樣作驗證試驗以確保材料的質量合格。外購成品構件質量檢驗和驗收試驗：成品構件的質量檢驗程序如下：設定質量技術標準。選擇生產廠家。現場成品檢驗：到場成品，應逐件按質量技術標準檢查驗收。驗證試驗工作程序流程圖承包人進行市場調查，確定廠家承包人提供相關資料，報監理業主等四方實地考察，抽取樣品

抽取樣品經檢測是否合格Y承包人進行市場調查，確定廠家承包人提供相關資料，報監理業主等四方實地考察，抽取樣品

抽取樣品經檢測是否合格Y承包人簽訂合同，進貨貨到現場，監理會同承包人按規定內容驗收，抽取樣品檢測

檢測合格，現場開始使用監理按要求進行審

查，給出初步意見按程序規定，承包人重新選擇廠家N 檢測不合格，退

貨，重新選擇廠家2.7工藝試驗措施工藝試驗是依據技術規范的規定，在路基、路面及其他需要通過預先試驗方能正式施工的分項工程，應在開工之前，預先進行工藝試驗，然后依其試驗結果全面指導施工。應按以下要求進行：承包人提出工藝試驗的施工技術方案和實施細則報監理人、中心試驗室。監理工程師負責對工藝試驗的技術方案和實施細則的批準，中心試驗室負責對報告中的試驗部分作審查意見，如施工用的材料質量、控制參數和配合比設計等，根據該試驗的結果作出判斷是否批準試驗方案；監理工程師應對承包人的工藝試驗進行全過程的旁站，并作出詳細記錄，中心試驗室應派人員參與抽檢，及時作出判斷，驗證施工工藝的正確與否。試驗結束后，應由承包人提出工藝試驗總結報告報送監理工程師。中心試驗室和監理工程師分別對工藝試驗總結報告提出審查意見，報送駐地監理工程師，必要時報總監辦審批。工藝試驗工作程序流程圖2.82.8標準試驗驗證措施承包人對標準試驗或配合比試驗采用的原材料進行選擇，并按照規定的頻率進行試驗，辦理相關原材料報驗手續。承包人按照規定的頻率對所用原材料進行獨立抽樣，并送其工地試驗室進行驗證試驗。原材料檢驗合格后，承包人工地試驗室進行標準試驗或配合比設計，試驗結束后上報中心試驗室復核有關的試驗結果或摻配比例的文件。中心試驗室對承包人的試驗資料以及配合比計算書進行復核，并在現場抽取有代表性的樣品，送至中心試驗室對標準試驗結果進行驗證，根據中心試驗室試驗結果審批標準試驗或配合比的結果。如承包人與中心試驗室試驗結果的誤差超出規范要求，以中心試驗室的結果為準，中心試驗室有權要求工地試驗室提供修改意見或重新進行標準試驗。標準試驗或配合比結果確定后，承包人按此要求作為施工時的控制標準，并依據監理單位有關標準試驗的頻率，隨著工程的進展承包人和中心試驗室應重新進行標準試驗的試驗和復驗。當配合比所用的原材料品種發生變化，或施工方案發生變化時，承包人應重新申報配合比資料。標準試驗驗證程序流程圖2.9委外試驗監控措施工地試驗室應加強外委試驗管理，超出母體檢測機構授權范圍的試驗檢測項目和參數應進行外委，外委試驗項目和檢測單位應應向項目發包人報備。接受外委試驗的檢測機構應取得《公路水運工程試驗檢測機構等級證書》(含相應參數)、通過計量認證(含相應參數)且上年度信用等級為B級及以上。工地試驗室應將接受外委試驗的檢測機構的有關證書復印件存檔備查。外委試驗取樣、送樣過程應進行見證。工地試驗室應對外委試驗結果進行確認。工程建設項目的同一標段中的施工、監理單位和檢測機構不得將外委試驗委托給同一家檢測機構(合同約定三方見證送檢項目除外，合同約定“三方見證送檢的試驗檢測結果可作為建設、施工、監理單位質量評判的依據”)。根據合同規定，“由中心試驗室完成的試驗檢測項目，若現場中心試驗室不能完成，可由中心試驗室母體檢測機構完成或外委送檢”相應的委外試驗應由中心試驗室負責完成，必要時業主方和監理單位應對委外試驗進行見證，簽認送檢委托單，并跟進試驗檢測結果和報告單。承包人試驗室委外試驗包括不具備條件(無相應項目的試驗資質，或相應試驗檢測設備、人員不具備)和按規定進行外委完成的試驗檢測項目，接受外委試驗的檢測機構的資質應滿足要求，并由承包人報監理審查，報中心試驗室審核、后報業主批準核備。合同約定三方的見證送檢的特殊材料由三方進行聯合抽樣委外檢測，外委單位首選中心試驗室的母體檢測機構。中心試驗室的母體檢測機構無法開展的委外試驗項目由中心試驗室、監理工程師和承包人聯合見證取樣，共同委托送檢有相應資質并經中心試驗室審核的檢測單位，試驗檢測報告數據共享。監理工程師負責全過程的監控，并建立監理旁站記錄。中心試驗室定期、不定期抽查委外試驗情況。中心試驗室對委外試驗進行必要的監督，控制委外分包方的資質與業務范圍是否滿足條件。中心試驗室在材料質量抽檢、巡查及工地試驗室檢查工作中，根據實際情況對委外試驗的情況進行檢查。承包人將每月的委外試驗形成詳細的匯總材料報中心試驗室備案，內容應包括委外試驗的目的和要求、試驗過程和結果、處置意見以及試驗報告的復印件，中心試驗室在每月的月報中對當月的各標段委外試驗情況進行說明。承包人委外試驗監控程序流程圖承包人：申報委外試驗項目和擬q委托的試驗檢測機構 】f承包人試驗人員抽取試樣或制作試件1監理人：審查中心試驗室：審核確認報發包人批準核備有自行

試驗資有，由承人試驗室行完成試驗無或規定外委，送經中心試驗室審核確認的試驗檢測機構進行試驗檢測中心試驗室委外試驗監控程序流程圖||中心試驗室抽檢1||中心試驗室抽檢1有，由中試驗室自丿完^成^試刁垃中心有

試驗資甲心試驗至：申扌報委外試驗項目1和擬委托的試驗檢測機構監理人：審查發包人：審核確認無，送經發包人審核確認的試驗檢測■機構進行試驗檢測2.10比對試驗和試驗技術考核措施中心試驗室每季度根據工程實施階段的重點，不定期組織承包人和中心試驗室進行比對試驗。比對試驗開始前，由中心試驗室草擬有關執行計劃，確定需要比對的試驗參數，試驗參數應該是試驗頻率較大、試驗操作水平要求較高、易出現偏差的項目，比對試驗執行計劃報業主批準后實施。比對試驗的樣品由中心試驗室統一制備，實行多盲樣管理，完全隨機發放給承包人，防止試驗結果的串通，起到真正檢驗試驗操作水平的目的。承包人工地試驗室在規定的期限內，提交試驗結果，由中心試驗室組織解密，計算各單位的數據準確性。中心試驗室1周內提交比對試驗分析報告，并召開專題會議，公布比對結果并提出改進建議。在新規范頒布時，以及相關分部分項工程開工前，按照規范要求，組織相關標段的試驗檢測人員進行技術培訓工作。每年度依據工程現場實施情況，有重點、針對性地組織施工進行試驗檢測人員的考核，考核可以為理論測試和現場操作相結合的方式。

比對試驗和試驗技術考核流程擬定比對試驗或技術考核要求宣貫比對試驗或技術考核要求有關單位提:交試驗結果1T有關單位提:交試驗結果1T試驗檢測中心提交比對試驗或人員考核報告盲樣制備、發放召開總結會，提出改進要求中心試驗室獨立操作，參與結果評定2.11申訴處理措施監理工程師或承包人對中心試驗室抽檢試驗結果有疑問的，可向中心試驗室或業主提出，中心試驗室按照申訴處理程序辦理。綜合管理室文件管理員負責接待來人、來電，并做好記錄，及時填寫《客戶信息反饋表》內容，或搜集監理組、承包人對試驗結果的意見。屬下列情況之一的，按中心試驗室《糾正措施控制程序》實施。質量體系適應性和有效性方面的問題；試驗/檢測工作質量方面問題；儀器設備失準方面的問題。經確認不屬于中心試驗室責任的問題，通過與監理工程師或承包人溝通解決，并將溝通結果書面上報業主。當確認屬于中心試驗室責任的問題，依據實際情況并查閱相關的試驗/檢測報告和原始記錄，儀器設備完好狀況、試驗/檢測方法、試驗/檢測環境、數據處理及結論判斷等因素，質量負責人召集有關分室技術負責，找出問題的根本原因，并按照《糾正措施控制程序》實施。因中心試驗室過失所造成的監理單位或承包人損失，應與其協商處理解決，并

將調查和糾正措施的記錄進行整理，匯總后上報業主并發送申訴提出方。中心試驗室負責人應根據申訴方的意見，努力改進試驗室工作質量，避免此類問題的再次出現，并對相關責任人進行處罰。中心試驗室應將調查處理情況、處理結果、反饋意見、糾正措施等記錄整理歸檔，建立申訴處理專項檔案。試驗結果申訴處理程序流程圖3.1中心試驗室主任負責本中心試驗室的全面試驗檢測工作，對各施工單位試驗室的監督管理與指導工作，向業主負責；熟悉本工程有關試驗的規范和試驗規程，熟悉施工技術規范、合同文件及工程質量的檢驗標準和國家有關法律法規。根據全線各施工階段質量監理工作的要求制定質量監理計劃實施細則，確定工作目標，組織完成各項試驗及檢測任務，確保檢測數據的真實性和時效性，領導中心試驗室對全線工程質量進行有效的監控。負責中心試驗室的建設、儀器設備和辦公用品的添置、人員定編、崗位職責的規劃和報審，由業主審查批準后負責組織實施。負責對本中心試驗室的試驗人員進行考核、調配、調整和更換，對承包人試驗人員進行考核，直接向業主提出建議并督促實施。組織制定試驗室工作的整體計劃，制定試驗室各項規章制度和儀器設備管理及操作規程；負責確認項目重大試驗方案和試驗方法(特別是現行規范沒有規定的新試驗方法)。組織對承包人試驗檢測工作進行經常性的檢查與監督，確認檢測頻率、操作方法、材料的真實性、資料管理是否規范化；審查監理、承包人提出的月度質檢試驗情況報表，審定簽發試驗室發出的工程質量月報等文件。在業主的授權范圍內，審定和簽發試驗報告、試驗工作指令和匯報材料；參加各類工程質量檢查與事故分析。負責對試驗、檢測技術及結果的爭議進行仲裁，參加工程質量事故的調查、處理和定論。負責對中心試驗室人員的教育培訓和考核工作，防止或否決下級試驗人員不恰當的決定和簽證，維護中心試驗室的形象和聲譽，及時向業主報告工作。完成業主、領導交辦的其它工作，做好與業主其它部門的配合協調工作。3.2技術負責人在主任的領導下，負責中心試驗室的技術管理工作；貫徹執行國家有關標準化、計量法的規定，全面掌握本領域檢測技術的發展方向；審批試驗大綱、檢驗實施細則、檢驗操作規程、專用檢測儀器設備的暫行校驗方法；審查試驗報告，主持解決檢測過程中存在的技術問題；組織人員培訓，提高檢驗人員的技術水平。3.3質量負責人在試驗檢測中心主任的領導下，負責試驗質量管理工作。負責工程試驗檢測計劃的審批和執行監督，抓好質量檢測統計工作。負責日常巡查和抽檢工作，審核并提供相應質量檢測報告。組織試驗人員進行儀器設備的調試、維護、保養及校驗工作，確保設備完好，不準確度控制在已知范圍。負責檢測環境條件的保證。組織室內試驗復核工作，審查并提供相應試驗結果和技術報告。抓好工地試驗室的日常管理工作，保證質檢體系的有效運作。抓好試驗檢測的內業資料管理，組織和參加分項工程的驗收，負責日常工程質量評定、交工驗收和竣工驗收工作。組織試驗檢測技術及結果的仲裁，參加工程質量事故的調查、處理和定論。負責處理用戶的投訴及安排對樣品重新檢測。中心主任離開工地時，代表中心主任全權領導中心試驗室工作，行使中心主任權力。完成業主領導交辦的其它工作。3.4試驗檢測專業工程師協助中心試驗室主任對中心試驗室進行全面管理。制定中心試驗室各工程的工作計劃。負責組織對相應工程的現場檢測和抽檢工作。負責解決相應工程部位的專業技術問題。復核或審核有關工程的試驗檢測報告。3.5試驗員根據規范和任務通知單實施試驗檢測任務。嚴格按照規范和檢測操作要點進行檢測，保證結果的正確性和準確性。檢測過程中真實記錄、及時簽章，按章操作、注意安全。檢測完成后要把設備還原到備用狀態，維護好試驗室環境衛生，認真填寫設備使用記錄。協助綜合管理員、設備管理員做好設備的保養、維護工作。檢測試驗完成后及時將檢測數據傳入試驗檢測管理系統并出具檢測報告，保證檢測的時效性。3.6檔案及竣工資料負責人規范和統一本項目試驗檢測竣工檔案的編制方法，全面、系統、及時的完成檔案編制工作。根據本項目工期要求，結合實際制定試驗檢測竣工檔案編制工作的總體計劃、年度計劃和季度計劃等，確立各階段工作目標。定期發布工程試驗檢測檔案編制進展情況，對存在問題提出有效的改進意見，并協助建設單位對參建各方試驗檢測檔案編制的檢查工作。負責編制試驗檢測文件。指導、審查各承包人的試驗檢測文件收集、整理和編制。負責編制項目試驗檢測檔案總目錄，按文件材料類別做好匯編工作。根據本項目檔案的分類編號方案，組織各承包人對本單位進行逐卷編制檔案號、制作副本。項目檔案專項驗收時，提供兩套電子文件。完成領導交辦的其它工作。3.7資料管理員負責試驗室所有檢測原始記錄、檢測報告及其它有關