PAGE目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據及范圍 21.3結論 31.4建議 4第二章項目建設的背景和必要性 52.1項目建設的背景 62.2項目建設的必要性 7第三章項目服務需求分析 9第四章項目選址與建設條件 114.1選址原則 114.2項目選址 114.3建設條件 12第五章建設方案與設計 125.1建設規模與內容 125.2總體規劃設計 135.3結構方案 185.4主要配套設備 195.5給水工程 205.6排水工程 225.7電氣設計 235.8節能設計 26第六章項目實施進度和招投標管理 296.1

項目實施進度 296.2招投標管理 31第七章環境影響分析 317.1項目主要污染源分析 327.2環境保護措施及治理效果 35第八章消防、安全與衛生防護 378.1消防 378.2

勞動安全 388.3

衛生防護 39第九章組織機構、運作方式與項目實施進度 399.1

項目建設組織機構 399.2項目運營組織機構 419.3勞動定員 42第十章投資估算和資金籌措 4210.1投資估算 4310.2

項目所需流動資金 4910.3資金籌措 49第十一章

經濟和社會效益評價 5011.1經濟效益評價 5011.2社會效益評價 50第十二章結論 5012.1主要結論 5012.2建議 51附錄：1、****發改局《關于*******遷建工程項目建議書的批復》2、****村鎮建設管理所《*******遷建項目用地紅線》PAGE50第一章項目總論一、項目編制背景2009年7月22日，我國第一部文化產業專項規劃——《文化產業振興規劃》由國務院常務會議審議通過。這是繼鋼鐵、汽車、紡織等十大產業振興規劃后出臺的又一個重要的產業振興規劃，標志著文化產業已經上升為國家的戰略性產業。藏民族作為中華民族重要的組成成員，有著自己獨特的民族精神和燦爛的民俗文化。在文化飛速發展的今天，保護民族文化，發揚當地特色民族文化，是振興地方文化產業的重要內容和手段。由牽頭，組織相關人員收集民間物品，建設民俗文化博物館，意在將當地民俗文化以物品為載體展覽出來。從而達到傳承和保護當地藏族非物質文化遺產，最終達到發揚藏族文化的目的。受迭部縣旅游局、迭部縣臘子口旅游有限責任公司委托，特編制《甘南藏族自治州迭部縣次日那藏民俗文化體驗園游覽設施建設項目可行性研究報告》，積極發展公益性文化事業，大力發展地方文化產業，激發全民族文化創造活力，更加自覺、更加主動地推動文化大發展大繁榮。二、項目概況1．項目名稱：甘南藏族自治州迭部縣次日那藏民俗文化體驗園規劃開發可行性研究報告2．項目主管單位：迭部縣旅游局3、項目建設單位：迭部縣臘子口旅游有限責任公司3．項目負責人：帕巴次力4．項目總投資：1209.5萬元5．建設位置：本項目位于甘南藏族自治州迭部縣次日那村三、項目建設依據1．國家有關法規（1）《中華人民共和國環境保護法》；（2）《中華人民共和國森林法》；（3）《中華人民共和國森林公園管理辦法》；（4）《中華人民共和國城鄉規劃法》；（5）《中華人民共和國文物保護法》；（6）《中華人民共和國土地管理法》；（7）《園林基本術語標準》（CJJ/T91—2002）（8）國家環保總局《地面水環境質量標準》（GB3838——2002）（9）國家環保總局《環境空氣質量標準》（GB3095——1996）（10）國家環保總局《城市區域環境噪聲標準》（GB3096——93）2．規劃地相關政策、法規、文件與規劃地塊相關的區域旅游總體發展規劃、城鄉規劃、文物保護規劃、環境保護規劃、土地利用規劃、文化、林業、水利、自然保護等；（1）《三門峽市旅游發展總體規劃》（2）《陜縣城市發展總體規劃》（3）《甘山國家森林公園總體規劃》（4）規劃地概況、旅游資源調查、相關圖片、客源資料（5）其他相關資料四、項目建設指導思想與原則1．指導思想貫徹“嚴格保護、統一管理、合理開發、永續利用”的方針，全面貫徹落實科學發展觀，抓住文化產業振興規劃的發展機遇，準確把握區域的戰略地位，在有效保護和合理開發地方民俗文化、提高生態環境質量的前提下，努力營造良好的地方文化發展環境，把次日那藏民俗文化體驗園項目建設成為生態環境好、文化內涵豐富的少數民族文化的集中展示地、傳承地與弘揚地，在促進地方文化產業發展的同時，提升地方經濟效益、社會效益與環境效益。2．建設原則（1）社會效益優先原則。在發展次日那藏民俗文化體驗園的過程中，將社會效益放在首位，確保少數民族文化產業的復興，努力實現社會效益和經濟效益的統一；（2）文化創新原則。在展示和弘揚地方民俗文化的過程中，注重文化創新，以體制改革和科技進步為動力，增強文化產業發展活力，提升文化創新能力。（3）文化原真原則。將地方文化最突出、特色最鮮明的資源進行重點展示，努力將原生態文化進行最真實、最生動的展示。（4）協調統一原則。文化體驗園的發展與地方居民生活互相協調，既有利于突出文化特色和地方特色，又能夠成集聚性資源的整體美。（5）市場導向原則。項目的開發建設要研究市場動向，掌握市場信息，從而做出開發建設的正確決策。五、主要內容本項可行性研究報告以次日那藏民俗文化體驗園項目為基本研究對象，主要內容包括：（1）項目建設背景和理由；（2）市場分析和游客規模預測；（3）項目選址和建設條件；（4）項目建設方案；（5）項目基礎設施建設；（6）投資估算與資金籌措；（7）效益分析。六、項目建設目標本項目依托甘南藏族自治州迭部縣從次日村民俗文化、生態環境，圍繞生態結構體系規劃要求，挖掘景觀潛質和特色資源，實現保護生態環境、促進經濟發展“共贏”目標。從多角度、多視野、全方位來判定遠景發展目標，針對不同發展時期，形成不同層次的區域目標。從近期看，建設藏民俗文化展示地，成為具有特色的地方文化遺產活態博物館，承擔起迭部藏區非物質文化遺產的傳承和弘揚。從遠期看，項目將依托次日那村成為集地方文化展示、非物質文化遺產弘揚、文化創意產業發展、旅游文化事業為主要功能的復合型旅游文化產業基地。七、項目建設的必要性1．弘揚民族優秀文化的需要藏族文化是中華民族文化中不可缺少的一部分，繼承和發揚藏族文化，不僅是豐富我國民族文化的重要舉措，而且有利于民族團結，藏漢和諧共處，有利于弘揚民族優秀文化，培養和發展先進文化。甘南州地處我國西北山區，通往外界的通道有限，歷史上與中原的交流就十分有限。屬于藏族聚集區，全州藏族人口一半以上，藏族的農牧生活方式，在漫長的歷史進程中，產生了許多特有的民間文物、工具，有些農具、酒具、餐具至今仍然在使用中，而且將繼續延續下去，但有，隨著社會生產力的發展，經濟水平的不斷提高，有些民族文化及生產資料卻瀕臨消亡，鑒于此，為保護傳統文化，發揚藏文化，開發建設藏民俗文化體驗園，將現有的文物及一些機具進行收藏保護，供人們參觀學習，不斷的宣傳藏族文化，可以有效的緩解這一現狀，使藏族傳統文化得以傳承。當地的民俗文化的保護，迫切需要一個文化博物館進行收藏，不至于使他們因為過少的使用，而慢慢的消失。然而，藏區缺少文化館的現狀十分突出，甘南州的民族博物館也非常有限，迭部縣甚至沒有一個專門展示民俗文化的展覽館，對藏區文化保護與傳承極為不利，另外，當地藏民的生活多以農牧為主，傳統的小農經濟不利于各民族之間的交流，如何為民族交流提供方便，一直以來困擾著當地人民，此次民俗館的修建將為此提供交流渠道，加快本地區文化事業的發展。修建藏文化體驗園，作為一個文化載體，將為各民族之間的溝通提供便利的條件。建成一座集傳統文化與現代文明為一體的民俗館，以國家保護民族傳統文化為發展契機，利用現有的科學手段，對藏族非物質文化遺產進行保護與傳承，將是一件功在當代，利在千秋的事情。2.增強地方文化競爭力的需要依據黨在十七大報告中提出的“推動社會主義文化大發展、大繁榮、興起社會主義建設新高潮”精神，和國家“保增長、擴內需、調結構”而大力實施文化基礎建設為契機，建設次日那藏民俗文化體驗園將增強本地區文化競爭力，將原本分散的民族文化進行集中展示，形成次日那文化旅游的品牌和形象，讓民族文化得以提升和宣傳，從而增強地方文化競爭力。3．豐富當地旅游產品的需要文化是旅游的靈魂，旅游是文化的載體，發展當地的文化事業將對當地的旅游產業將產生積極的影響。迭部縣旅游資源豐富，可分為3個游覽區7個景區35個景點。有綠色生態旅游、紅色文化旅游、峽谷溪澗旅游、藏文化旅游四大特色。一是中部長征勝跡峽谷森林游覽區。主要有臘子口、骨麻湖、達拉溝、江峽四大景區，主要景點有臘子口戰役遺址、俄界會址、次日那毛主席舊居等長征勝跡；錄壩高山翠湖、臘子口一線天、尖尼門日佛洞、九龍峽、尼傲峽、尼什峽、洛大峽等江峽奇觀；臘子溝、達拉溝原始森林風光等20處景點。二是北部奇山異湖江畔佳境游覽區。主要有電尕、扎尕那兩大景區。主要景點有扎尕那石林、納加石門、全州群山之冠錯美峰（海拔4920米）、莫老神山、虎頭雄峰、骨麻湖、措讓湖等高山圣湖；東哇藏族民俗村、縣城南山風景林、傲傲水簾洞等11處景點。三是東南藏俗牧歌動物樂園游覽區。主要有多兒景區，景點有達益九連水磨群、達益藏族民俗村，多兒、阿夏原始森林、珍稀動植物觀賞等4處景點。臘子口景區被國家列為《2O04—2010年全國紅色旅游發展規劃》重點建設的全國100個紅色旅游經典景點之一。2006年被評為國家AAA級旅游景區，國家級森林公園，甘肅省十大旅游景區。白古薩迦寺、次日那毛主席舊居、俄界會址、扎尕那石林列入全州十六個重點景點中，其中臘子口戰役紀念碑1981年被列為省級文物保護單位，俄界會址于2006年被列為國家級文物保護單位。項目建設將增強本區域文化旅游景點，對豐富當地的旅游資源也將是一件非常有意義的事情。4．帶動區域旅游發展的需要項目的建設是當地生態旅游的點睛之筆，將使整個地區生態旅游資源被激活，產生良好的聯動效應。隨著“次日那藏民俗文化體驗園”功能的完善，必將為當地帶來可觀的旅游收益，促進地方經濟效益、社會效益和環境效益的協調發展。5．擴大就業、促進社會發展和穩定的需要項目實施本身將提供一定就業人數，適合農村轉移勞動力等群體。而這些群體由此獲得了生存和一定的發展機會，無疑有利于社會的穩定。項目建設可促進當地群眾就業，加快當地經濟發展，使自然資源走上保護——利用——保護的良性循環、可持續發展發展的道路。

第二章項目背景及建設條件一、項目背景分析1.地理區位（1）地理區位：擬建“迭部縣次日藏民俗文化體驗園”地處甘南州迭部縣旺藏鄉次日那村。迭部縣位于甘肅省甘南藏族自治州東南部。地處秦嶺西延岷、迭山山系之間的高山峽谷之中，青藏高原東部邊緣甘川交界處。北靠卓尼，東連舟曲，東北與宕昌哈達鋪毗鄰，西南分別和四川若爾蓋縣、九寨溝縣接壤。東徑102°55′—104°05′，北緯33°39′—42°20′之間。海拔高度1600米—4920米之間。東西長110公里，南北寬75公里。總面積為5108.3km2。旺藏鄉位于迭部縣東北部，鄉政府駐地距迭部縣城以東約46公里處。旺藏鄉東鄰洛大鄉，西與尼傲鄉毗鄰，南連阿夏鄉，北接桑壩鄉。1985年由原麻牙公社更名而得，省道313線橫穿鄉境內。（2）交通區位：全縣形成了以省道為骨架，縣鄉公路為網絡的公路交通體系。目前境內有省級公路干線2條，143公里，地方道路39條，739公里。縣城及大部分鄉鎮開通了程控電話，移動通訊覆蓋全縣主要鄉鎮及主干道。2.自然地理特點（1）氣候條件：旺藏鄉地勢西北高，平均海拔1950米，氣候屬于大陸性氣候向海洋性氣候的過度帶上，年平均氣溫7.5℃，無霜期148天，年降雨量754毫米，適合于各類農作物的生長。（2）河流水文：境內河流縱橫交錯，主要有：旺藏河，讓尕河，曹世壩河，高日河。境內南部多森林，北部多山地，大部分居民在白龍江北面。除旺藏、次日那、亞日、哈崗村、九龍峽5個村，在公路沿線邊，其他16個村民小組均在深山谷地之中。白龍江從鄉境內流過，由于全境屬深山峽谷地帶，水流湍急，具有得天獨厚的水利資源，目前已簽約全縣裝機容量最大的九龍峽水電站有望在年底動工興建。3.社會經濟概況旺藏鄉下轄5個村委會，16個村民小組，至2005年全鄉有705戶3509人；總面積350平方公里，森林覆蓋面積1371公頃，耕地面積6841畝，其中水地969.46畝，旱地5871.54畝，人均占地2.5畝，主要農作物以青稞、小麥、蕎麥、玉米為主，主要經濟作物有蠶豆、油籽等，糧食總產量103萬公斤；有各類牲畜16841頭（匹、只）其中大牲畜3295頭(匹)。二、資源賦存評價1.主要景點評述甘南藏族自治州迭部縣具有非常豐富的少數民族文化遺產，主要涵蓋民俗旅游資源、宗教旅游資源、紅色旅游資源、自然風光旅游資源等類型。旅游資源調查評價表（自然、紅色旅游、民俗、宗教）2.自然景觀資源豐富多彩（1）地貌景觀渾厚圓緩；（2）植被覆蓋率高，森林景觀色彩斑斕、層次分明，季相變化大；（3）涼爽宜人的氣候條件及變幻莫測、撲朔迷離的氣象景觀；3.人文景觀資源文化歷史內涵厚重規劃地歷史遺產豐厚、民間傳說眾多。公園內，召公歇息處、聚仙峰、光武峰、鐘樓、鐵瓦廟等民間傳說均反映了甘山公園所在地悠遠的文明歷史和深厚的文化內涵。4.環境質量評述區域林木茂盛、空氣清新、氣候宜人、污染較少，大氣、水質均達到國家一級標準，是自然界賜予的得天獨厚的天然大氧吧。三、項目建設情況次日那藏民俗體驗園總投資1209.5萬元，目前已投資600萬元，建成以下工程：1、建設單位已先行完成了項目“三通一平”工作，基礎工程也已完成。2、完成園區入口形象大門建設；3、完成二層回廊式民俗館框架建設，建筑面積2483.73平方米；4、青稞酒釀造展示館框架建設，占地500平方米；5、游客接待中心框架建設以完成。

第三章客源市場分析一、客源市場發展趨勢國內旅游市場呈現出以下趨勢：自助旅游的觀光度假者逐漸成為市場主體；游客滯留時間與消費水平成正比，短程、一地滯留傾向增加。中長距離產品的主要消費者主要集中在長三角、珠三角、環渤海等經濟發達地區；散客成為近程市場出游的主體。個人出游和與親朋好友結伴同游成為市場主體。城鎮居民在本省及鄰省出游的，以全家出游、朋友結伴為主，去中遠程目的地旅游則以旅行社組織的團隊為主；游客旅游意識逐漸增強。游客回歸自然的出游意識越來越強烈，生態保護意識越來越強。旅游已經成為增長見識、增加閱歷的重要途徑，成為重要教育投資手段；純旅游增加，旅游消費檔次提高。以觀光游覽、休閑度假為主要目的地的純旅游迅速增加，旅游消費逐漸納入常規開支預算范疇，消費檔次明顯提高。人均花費逐年提高，呈現出散客每人次消費增加、團隊每人次消費減少趨勢；中青年、高素質階層游客成為消費的主力軍；游客逐漸成熟，個人或親友結伴旅游成為主體。隨著旅游產業規模不斷擴大，旅游購買力逐步形成產品與品牌意識，旅游供應方逐步形成產供銷鏈條化運作。近年來，自駕車旅游的迅速興起，愈加顯現出越來越多的人結伴游和與家人同游的市場特點；自駕車旅游、自助游、度假游、修學游逐漸成為時尚。都市里出現一批國際化程度和消費層次較高的消費群體，其需求趨勢及特點正在迅速接近國際市場。互聯網日漸成為人們旅游出行的重要信息源，包括興起的博客網、電子商務、移動短信等。二、客源市場影響因素分析目標客源市場應考慮如下因素：1．受空間距離影響一般來說，在收入和交通條件既定的約束下，距離較近的旅游區能吸引較多的客源，距離較遠的旅游區則相反。2．受旅游資源影響在旅游資源或產品同質化的情況下，旅游客源就會被分散分流，從而影響客源規模。但在旅游資源或產品的差異性情況下，不同特色的旅游項目難以被替代，反而會形成互補關系，這有利于客源的聚集和擴展規模。因此，要求旅游區建設項目應突出特色，以增強客源市場的吸引力。3.旅游需求影響人口多，收入增長快，旅游欲望強烈，則旅游需求大，從而旅游市場客源充足；反之，則旅游需求不足，客源少。4.消費能力影響旅游費用適中的情況下，游客的旅游需求能得到較好的滿足，且旅游時間成本和費用成本能被接受，市場客源就會擴大，否則，客源規模就會受到限制。三、市場定位1、空間定位本項目旅游市場定位應以國內客源市場為基礎，整體目標市場定位將綜合考慮和權衡旅游資源和客源市場游客增長潛力、旅游需求、消費能力等因素。旅游市場空間定位即是確定市場的合理空間范圍，從“市場是一個場”看，即確定旅游區引力的有效區域。同時根據地域關系及未來旅游市場發展趨勢，將旅游客源市場細分為三級市場。核心市場輻射市場機會市場合作市、蘭州市、天水市、西寧市、酒泉、嘉峪關、西安、漢中、成都、重慶、中衛國內其他地區目前和今后最重要的目標市場都將是國內市場。根據旅游客源距離遞減規律，客源市場主要來自甘南周邊縣市，以合作、蘭州、天水、西寧等周邊都市群為主，形成旅游核心市場。但隨著旅游業的飛速發展、知名度進一步擴大，規劃地可與臘子口旅游景區、次日那紅色旅游資源、九寨溝景區實現聯動發展，構成輻射市場，國內其他地區為本項目的機會邊緣市場。2、功能客源定位根據規劃次日那藏民俗旅游體驗園的資源條件和功能類型，主要的功能客源類型有以下幾類：（1）民俗文化體驗旅游市場園區建成后將成為藏族民俗文化的集中展示區域，包括非物質文化遺產展示、飲食文化體驗、民俗節慶參與等，是民俗文化的凝聚地和承載地，因而，民俗文化體驗旅游將成為本園區重要的客源市場。 （2）紅色旅游市場園區緊鄰旺藏鄉次日那毛主席舊居，紅色文化底蘊深厚，具有重要的歷史意義。園區可以和紅色旅游資源聯動發展，大力發展紅色旅游，挖掘紅色文化。開辟紅色旅游線路一日游：俄界會議遺址——次日那毛主席舊居——崔古倉遺址——臘子口；重走長征路體驗游。（3）觀光旅游市場迭部縣位于青藏高原東部邊緣，白龍江流域，大自然賦予了次日那優美的自然環境，險山秀水，林木蔥郁，溪水清澈，區域毗鄰九寨溝，觀光旅游市場將成為園區客源市場的重要構成之一。（4）休閑度假市場園區所在地風光優美，景色獨特，氣候宜人，適合夏季度假避暑。依托次日那村發展起來的藏家樂，將吸引周邊地區休閑度假客源。四、旅游環境容量管理1.旅游環境容量管理可持續發展始終是旅游業發展的重要原則，現階段和未來的游客數應在旅游環境容量的限制之內。旅游環境容量的大小在一定程度上決定了旅游業的發展規模。2.峰值管理在游客數量超過擁有良好心理感應時的瞬時容量時，為保證旅游資源的持續利用和旅游者的舒適感受，應對各旅游景點進行峰值管理。3.空間管理在旅游旺季應采取不同的空間分流措施。一旦達到飽和就停止進入，或者收取附加費予以控制分流。4.動態管理旅游景點應根據器旅游開發活動的現狀實時計算新的環境容量，并進一步制定不同的旅游環境容量管理措施。六、旅游市場發展預測根據迭部縣2010年接待16.8萬人，旅游綜合收入3563.43萬元，2009年接待12.9萬人，旅游綜合收入1867.33萬；2008年接待9.41萬人，旅游綜合收入983.44萬元。綜合考慮園區基礎設施建設的完善對于游客量增長的促進和帶動作用，同時，考慮園區所在的地理位置、旅游資源評級，參考同類景區游客量增長趨勢，2011年接待游客約為3萬人，隨著園區基礎設施的完善，服務設施水平的提高，旅游項目的完善和提升，預計2011—2016年游客量將以5%——30％的速度增長，預計到2016年，游客量將達3.3萬人/年，到2020年游客量將達4.09萬人。數量增長預測僅僅是基于區域旅游經濟發展的一般趨勢，而做出的對市場規模可能性的一種預測。實現這一目標，不僅需要安定的社會秩序、持續發展的經濟形勢和良好的自然條件等外部大環境的支持，更取決于旅游區基礎設施的不斷完善、可進入性的提高、旅游項目吸引力的增強、旅游服務質量的提高及旅游宣傳與促銷的強化。因此，結合當地實際，增加旅游投入，不斷開發新產品，加大旅游宣傳與促銷的力度，是旅游業快速發展的基本保證。表3-1客源市場預測表年份客源數量預測旅游收入預測接待量預測（萬人次）增長率（%）人均消費額（元/人）旅游收入合計（萬元）2011年3.00——2060.002012年3.30102066.002013年3.801530113.852014年4.933030148.012015年6.413050320.682016年7.381550368.782017年8.261270578.252018年9.091070636.072019年10.0010100999.542020年10.99101001099.49

第四章項目規劃方案一、空間布局1．空間布局原則（1）資源賦存原則將資源類型、資源等級及其組合狀況作為最重要的依據，形成自然且有特色的景觀和景點，使景區在開發中盡量節省非必要性投資。（2）生態最優原則依景觀生態學理論和方法進行科學的度量和安排，將林地景觀作為背景，通過合理的廊道系統——交通線、游步道和綠帶實現生態和旅游地和諧。（3）因地制宜原則“因地制宜、就勢造景、以景生情、情景交融”，將道路的地勢、地形與游客的游覽情趣相融合，做到生動游覽、趣味游覽、運動游覽、文化游覽。（4）中心游憩產品原則功能分區的劃分，目的就是為了充分發揮己資源的潛能。而中心游憩產品體現資源優勢的核心，突出核心，發揮其最佳效應。（5）便于游覽原則在規劃布局中充分考慮游覽的組織，以旅游行為學、心理學和旅游經營管理要求為依據，使項目的設置有利于游客的參與、服務設施有利于功能的發揮；通過道路、景點的合理安排與組合，形成順暢的、高潮迭起游覽線路。2、項目空間布局根據規劃地地形特征和旅游資源空間分布特點，在空間布局上形成了“一軸一心兩大板塊”的總體格局，以藏民族文化為核心吸引力，依托次日那村展開旅游活動。一軸：民俗文化展示軸從民俗文化體驗園入口起始，形成南北向主題景觀軸線，沿軸線構建兩個主題展館——次日那非物質文化遺產民俗館、藏區青稞酒釀造文化主題展館，從不同角度對迭部藏區的民俗文化進行展示，通過多樣化的方式和手段，打造迭部藏區文化活態展示片區，是少數民族地區旅游文化產業的集中表現區。一心：旅游綜合服務中心以游客接待中心為原點，形成向周邊區域輻射的綜合區域，涵蓋餐飲、演藝、住宿、休閑等功能，是實現次日那民族文化體驗園的主要功能的中心，負責園區的整體運營。兩大板塊：藏族非物質文化產業創意板塊藏族民族體驗板塊為更好地振興地方文化產業，項目將依托次日那村，以文化資源為核心，以旅游業為引爆點，形成藏族非物質文化產業創作板塊和藏族民俗體驗板塊，實現地方文化產業的創意發展的同時，實現鄉村產業向旅游產業的過渡，讓當地居民享受到旅游文化產業發展帶來的效益。二、主要建設方案1、民俗文化展示軸（1）地理位置位于園區北側，靠近入口形象大門，東側毗鄰313省道線，南側為旅游接待中心，占地面積約7000平方米。（2）主要功能本區是游客進入藏民俗文化體驗園首先看到的景觀軸線，也是景區主要的民俗展示區域。區域承擔著地方非物質文化遺產的展示和弘揚功能。（3）主要建設內容本區主要的建設內容包括入口形象大門、次日那給物質文化遺產民俗館、藏區青稞酒釀造文化主題展館，主要建設內容和規劃如下表。表4-1民俗文化軸線主要建設項目明細項目編號項目功能建設內容建設規模建設時序備注近期中遠期1入口形象大門新建項目——√2次日那非物質文化遺產民俗館新建項目2483.73m2√3藏區青稞酒釀造文化主題展館新建項目500m2√√①入口形象大門園區入口形象大門位于次日那村口北側，是進入藏民俗文化體驗園的引景空間，也是對外進行形象宣傳的重要建筑。②次日那非物質文化遺產民俗館以藏家傳統民居為范本，意在還原藏區建筑風格，并融入現代元素，使二者能夠完美結合。迭部縣次日那非物質文化民俗館包括一個回廊式二層仿古藏式建筑2483.73平方米，室外工程及綠化等。民俗館一層設有農具陳列室、生活用具陳列室、蠟像陳列室及酒坊陳列室；二層設有紅色照片陳列室、各階段生產隊分配陳列室、藏飾品陳列室及酒具陳列室。③藏區青稞酒釀造文化主題展館以酒為載體的酒文化，源遠流長，紛繁多彩，是人類在征服自然，改造自然過程中的杰出創造。一個民族的酒文化不僅是這個民族社會、經濟發展狀況的一定反映，而且更充分體現了這個民族的共同心理素質、價值取向和審美情趣。因而不同的民族大都具有各自獨特的酒文化。中國是世界上最早發明以曲釀酒的國家，有著悠久燦爛的酒文化。生息于這一文化氛圍中的我國各個民族，在漫長的歷史發展中，經過文化的交流、整合，逐漸形成豐富多姿的各自的民族酒文化。以青稞酒為主載體的酒文化，就是我國酒文化百花園中的一朵絢麗的奇葩。作為民俗文化展示軸的重要項目，主題展館將對青稞酒的釀造流程進行全方位展示，讓獨特的民族釀酒工藝得到展現。展館占地面積約500平方米。2、旅游綜合服務中心（1）地理位置旅游綜合服務中心位于園區南側，毗鄰313省道線，北側為藏區青稞酒釀造文化主題展館，西側分布演藝廣場。（2）功能定位旅游綜合服務中心的主要功能即確保園區的運轉，為游客提供咨詢投訴、住宿、餐飲、娛樂等功能，同時涵蓋園區辦公區域。（3）主要建設項目本區域主要的建設項目包括入口形象大門、旅游接待中心和停車場。其中，旅游接待中心占地面積400平方米，共兩層，建筑面積600平方米，共能容納100人就餐，含50間客房。演藝廣場占地150m2，主要為藏族歌舞表演、篝火晚會、燒烤晚會等演藝活動提供活動場所，廣場以藏文化特色鮮明的沖天牛角、彩色瑪尼石堆為主題景觀，打造藏文化特色廣場。本區內還包括小型停車場一座。各項目指標詳見下表。表4-2旅游綜合服務中心主要建設項目明細項目編號項目功能建設內容建設規模建設時序備注近期中遠期1游客接待中心新建項目600m2√2演藝廣場新建項目150m2√3停車場新建項目泊車位50位√√預留用地，遠期可擴容3、藏族非物質文化產業創意板塊（遠期建設項目）規劃遠期，考慮民族文化產業的可持續發展，園區內將規劃藏族非物質文化產業創意板塊，形成藏民族特色文化產業的發展創意基地，通過文化演藝、手工藝品制作、參與體驗等方式，以鮮明的特色，將民俗文化進行活態的展示，將現代市場與民族非物質文化遺產向結合，形成集中創意、加工、展示、銷售、文化演藝為一體的文化產業鏈條，有效保護少數民族文化傳承。主要包括：（1）藏族美食匯以糌粑、酸奶、烤全羊、奶茶等藏族特色餐飲為依托，形成美食現場制作、游客參觀、親手體驗等一體的綜合性美食街區，以奶茶吧、酸奶鋪、美食樓等為子項目。（2）藏族手工坊藏族手工坊將藏族服飾、藏毯、藏刀、手鐲、鼻煙壺、銀飾等藏族特色鮮明的手工藝加工進行集中展示，突破常規旅游商業街區的售賣方式，以文化生態的方式，將民族手工藝品的制作過程進行公開演示，讓游客參與其中，甚至自己參與制作手工藝品，一方面讓民間藝人的絕活得以延續，同時也可讓游客獲得更加真實、更具深度的旅游體驗，也是弘揚民族文化的重要方式。（3）藏戲樓藏戲的藏語名叫“阿吉拉姆”，意思是“仙女姐妹”。據傳藏戲最早由七姐妹演出，劇目內容又多是佛經中的神話故事，故而得名。藏戲起源于8世紀藏族的宗教藝術。17世紀時，從寺院宗教儀式中分離出來，逐漸形成以唱為主，唱、誦、舞、表、白和技等基本程式相結合的生活化的表演，已成為世界非物質文化遺產，文化價值不言而喻。園區規劃建設藏戲樓一座，通過演藝方式，對藏族特色的文化遺產進行傳播。表4-3藏族非物質文化遺產創意版塊主要建設項目明細項目編號項目功能建設內容建設規模建設時序備注近期中遠期1藏族美食匯新建項目300m2√2藏族手工坊新建項目150m2√3藏戲樓新建項目200m2√4、藏族民族體驗板塊（遠期建設項目）依托次日那村，形成院落式藏家樂。按照院落組團的形成，布局格局特色的藏式民居若干座，以農家餐飲、住宿為主要功能，形成藏族民族體驗板塊。

第五章基礎及服務設施規劃一、基礎設施規劃1、交通體系規劃（1）道路系統規劃外部道路系統規劃園區位于迭部縣旺藏鄉次日那村，靠近313省道線，東至舟曲縣，西至迭部縣縣，313省道線成為連接景區與外部環境的重要通道，故對于這一段道路進行重點改建，在省道沿線樹立廣告牌，吸引游客。即將竣工完成的迭九公路將聯通九寨溝、臘子口、四川川主寺，是甘川藏旅游經濟帶的重要公路。景區對外交通系統對迭部由較強的依賴性，通過縣鄉級道路與縣城聯系，拓寬原有縣鄉級道路，加強行道樹及路旁綠化，進行路旁護坡設計，美化道路周邊環境，改善路旁建筑立面結構，重新進行路旁服務設施規劃。增設縣城至景區之間的旅游專線車次，增強與縣城的交通聯系，同時加強與國道、省道、高速的聯系，完善景區對外交通系統。內部道路交通規劃園區內部交通體系較按照道路功能不同，分為主干道、鄉村道路、游步道及商業街四級。園區主干道寬7m，為人車混行道，主要承擔景區各個片區之間的交通組織；為鄉村道路在原有基礎上進行修建，完善道路狀況，為人車混行道，承擔園區內部車流及人流，道路紅線控制在2.5m——3.5m；園區各個節點之間道路為游步道，道路紅線控制在1.5m，通過景觀化打造，形成藏族文化氣息濃郁的特色步道。商業街主要為園區遠期規劃的兩大板塊內部的街道，道路紅線控制在6m。表5-1園區道路系統規劃表序號道路名稱紅線寬度(m)斷面(m)長度(m)1景區主干路72.5+7+2.53112鄉村道路2.5-3.5m——7683游步道1.5——5004商業街道63+31135（2）停車場規劃園區內部規劃小型停車場一座，位于游客接待中心以西，占地面積約1100m2，近期設泊車位50個，滿足來往園區的自駕游群體，同時預留用地，遠期可根據接待量進行擴容。2、給水系統規劃規劃區用水按飲用水和其他生活用水分別布設水管。其中飲水系統，與次日那村用水政管網連通，經由管網進入用戶端口。供水管網采用環枝結合布置，主管道為環狀布置，主管徑200mm，次管徑100mm，設計流量時變化系數為2.0，并加消防流量予以修正。消輸水管網沿道路鋪設，并于每處重要的獨立建筑物設置消防栓。消防給水管網與市政給水管網采用同一管網。其中，室內消防栓壓力1.6Mpa，發生火災時以保證供水量15升/秒，供水壓力可以保證最不利點消火栓充實水柱不小于10米，消防栓距離道路道牙邊1.0—1.5m，管網設若干三通，分別接短管至道路兩側。自動噴水滅火系統為臨時高壓給水系統，發生火災時保證供水量26升/秒，供水壓力可以保證最不利點處的噴頭最低工作壓力不小于0.05MPa。管材選有鑄鐵管，并需做防腐處理。綜合考慮管網埋設地的外部荷載、水管強度、土壤地基、與其它管線交叉情況等，規劃中給水干管及支管的埋設深度確定為1.5m。表5-2園區給水系統規劃表管道類型管道長度（m）管徑（mm）埋深（m）主管道24262001次管道5371000.7合計29667————3、排水系統規劃（1）暴雨系數計算雨水排放根據暴雨強度公式計算，得到63.35L/秒·公頃。暴雨強度參數如下：重現期：P=2降雨歷時：t=5min徑流系數：φ=0.90（2）排水體系與管網景區排水主要采用雨污分流的排水體系。結合實際與地形，排污管網采用重力流。污水集中處理，雨水就近分散。充分利用現狀排水設施，可考慮利用防洪渠作為雨水排泄臨時通道。景區的所有污水最終排入污水處理站進行降解后排入河道。污水管道沿規劃道路布置，就近排入各出口，污水管道采用D300-600鋼筋混泥土圓管、石棉水泥套環接口、混凝土基礎，管道最小覆土深度為1米。表5-3園區排水系統規劃表管道類型管道長度（m）管徑（mm）埋深（m）主管道10704001次管道16352001合計2705————4、電力工程規劃（1）用電量預測負荷預測方法有人均指標法、負荷密度法、彈性指數法等。結合本景區實際，參考國內同類景區經驗采用人均指標法較合適。人均指標法：根據經濟發展戰略并考慮其他市、縣、鎮規劃經驗，人均用電近期取50kwh/a，中期取100wh/a，遠期取120kwh/a。表5-4園區用電量表規劃期預測前近期末（2013年）中期末（2015年）遠期末（2020年）旅游人數（萬人次/年）2.272.874.09人均年用電量（kwh/a）200250300年用電總量（kwh/a）4540717512270（2）線路敷設根據變電所位置確定的原則即：接近負荷中心；便于各級電壓線路的引入或引出；地質條件好；靠近公路但應有一定間隔，結合景區實際情況，目前村內有50KV變電所一座，能基本滿足核心區需求，園區電路敷設與次日那村電網連接，，沿道路送往各用電單元。表5-5園區電力系統規劃表管道類型管道長度（m）備注10kv輸電線路1070高空架設低壓配電線路1635地埋敷設合計2705——5、電信工程規劃 電信工程應按照電信線路布置在主要街道的兩側，嚴格遵照《市內電話線路工程設計規范》YDJ8-85的要求布線。根據園區現狀確定通訊線路敷設方式為沿景區路網分至各景點，主干道上電信線路應地埋敷設。同時電訊工程規劃還應考慮增強旅游區內無線通訊信號強度，注意保護基站周圍的凈空環境，控制干擾指標。同時還要在近期引入數字電視信號及寬帶網等以增強景區的服務水平。建設郵電所、電話亭等基礎設施。電話亭、報刊零售點等基礎設施和服務網點，做到統一規劃、統一建設標準、統一管理水平，以保證服務質量。新建建筑物和道路均應預留電信線路管道或通道。表5-6園區電信系統規劃表管道類型管道長度（m）備注通訊線路2705地埋敷設

第六章環境保護工程規劃一、環境保護原則1、依法保護原則嚴格執行《水法》、《水土保持法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治法》、《土地管理法》、《建設項目環境保護管理條例》等法規條例，完善景區管理制度和管理機構，運用法律手段有效實施保護。2、堅持保護先行，保護與利用并重在規劃開發過程中，堅持保護先行。景區項目及基礎設施建設必須服從保護規劃，適度開發，嚴格保護核心資源。3、分級分區保護相結合在規劃開發的過程中，按照分級保護和分區保護的原則，合理確定保護范圍和保護措施。二、環境保護現狀規劃地生態環境相對單一，目前無大型工礦企業污染，污染主要來自于周邊居民點生活排污及景區周邊沿線公路來往車輛帶來的噪音污染和汽車尾氣污染。自然環境將遭受工業發展對自然資源破壞，旅游外來人口對資源消耗，生活垃圾不能進行合理治理；農藥化肥、殺蟲劑等對水體造成一定的影響；此外，還有山體滑坡和水土流失等現象發生，土地資源和生態系統收到一定程度的破壞。三、旅游環境影響評價在旅游開發規劃實施之前,旅游環境影響評價的主要內容有以下方面：旅游開發總體布局合理性分析：主要是結合本地的自然和環境條件,分析園區內各種功能分區的合理性。景區旅游開發土地利用生態適宜度分析：分析園區土地類型對旅游開發活動的適宜性,由此評價區內用于旅游的各類土地利用的合理性。區內旅游環境承載能力分析：通過分析園區的自然環境因素及其特征,特別是找出其中的限制因子,以確定區域環境對旅游開發活動強度和規模的可接受能力,以及分析改變環境承載能力的可能途徑。景區旅游開發活動環境影響預測與評價：預測與評價旅游開發活動對區內外大氣、水、噪聲及生態等環境的影響,制訂區域旅游開發活動環境保護措施。景區旅游環境管理體系規劃：包括旅游區環境管理方針、環境管理機構的設置、開發區環境管理規劃方案、環境監測系統規劃等。表6-1園區環境影響評價表環境影響類型劃“√”選擇原因可能影響程度輕微中等嚴重空氣污染餐飲√水污染旅游者生活污水污染√固體廢物污染旅游者亂扔垃圾√建筑施工垃圾√生態破壞土壤踩踏及板結√旅游者攀折花木、踐踏草地√旅游運動造成植被退化√多種多樣性減少√交通及各種設施占地導致生態破壞√綜合評價分析：（1）建筑施工垃圾是景區影響程度較嚴重的污染源，易導致生態破壞。在項目實施過程中，要重點控制建筑垃圾，將建筑垃圾運出景區；針對交通及設施導致生態破壞，通過景觀建設和綠化工程對其進行美化。（2）中等影響的主要有旅游者生活污染，規劃中考慮采取污水管道輸導；針對旅游者亂扔垃圾，采取垃圾箱密度安置、及時清理、標識提醒等多項處理和引導方式，減少亂扔垃圾現象。針對旅游活動造成的植被退化采取綠化、種植適合當地條件樹種植被，保護環境。加大游客環境保護意識宣傳。（3）輕微污染：對餐飲采用低污染燃料，降低煙塵排放量。四、環境保護與控制目標1、總體目標在景區環境保護的規劃中，始終以規劃地資源的完整性為準，嚴格保護資源保持原有形態和景觀，保留歷史發展歷程不受破壞，從而展現給游客一個完整的地質景觀系統，維持地質遺跡保護和旅游活動開展之間的平衡，確保可持續發展。2、環境保護指標體系表6-2環境保護與控制目標體系年限指標標準項目實施標準年限指標2012年2014年2016年大氣環境質量總體質量GB3095-1996《環境空氣質量標準》二級標準一級標準一級標準汽車排放GB14761.5—93《汽車大氣污染物排放標準》達到標準達到標準達到標準摩托車排放GB14621—93《摩托車排氣污染物排放標準》達到標準達到標準達到標準餐飲業排放GB18483-2001《飲食業油煙排放標準》達到標準達到標準達到標準水環境質量總體質量GB3838-2002《地表水環境質量標準》Ⅱ類標準Ⅰ類標準Ⅰ類標準生活污水GB8978-1996《污水綜合排放標準》一級標準三級標準三級標準環境噪音GB3096-1993《城市區域環境噪聲標準》Ⅰ類標準Ⅰ類標準Ⅰ類標準環境衛生GB9663-1996<公共場所衛生標準>一級標準一級標準一級標準土壤環境質量核心區GB15618-1995《土壤環境質量標準》一級標準一級標準一級標準其他區域二級標準二級標準二級標準村電沼氣普及率（%）——50%70%85%村屯建設——環境整潔，建筑風貌統一建筑風貌具有特色，標準化管理推行景區節約能源使用，建成高水準鄉村旅游地。五、環境保護綜合措施1、噪聲、空氣污染控制措施（1）充分利用植物吸音、吸塵的特點，在飛星驛站生態停車場、沿路兩側、南臺村周邊種植喬、灌、草植被，形成天然屏障，減少空氣和噪聲污染；（2）調整能源結構，逐步取消燃煤、燃燒秸稈，普及推廣液化氣、太陽能、沼氣等清潔能源，以減少空氣污染。2、水環境保護措施（1）景區內嚴禁在濕地邊旁建設大型建筑、鋪設公路。（2）景區內的水資源是重要的景觀資源，也是產生空氣負離子、優化環境氛圍的資源，景區內的一切生活、餐飲污水都必須經過處理達到國家相關標準后才能排放。（3）景區內水體旁嚴禁堆放易被雨水沖刷淋溶的物體，做好各種廢棄物處理工作，不得將垃圾、果皮、紙屑等雜物丟入河中，避免污染水質。3．水土保持措施盡可能保持山體原貌，保護其植被，確需改變山體原貌的，必須制定植被恢復措施。4．地質災害預防措施保護山地生態環境，景區特別注意山體滑坡、崩塌、泥石流等地質災害預防。開展坡面治理，部分地段設置擋墻、護坡。5．生物多樣性的保護加強森林防火措施，保護森林植被和野生動物6、節能方案（1）環境保護①景區要定期對噪音、地表水、空氣質量等內容進行檢測，各項指標應達到國家標準；②采用太陽能、風能等清潔能源系統，用以室內照明，采用節能燈具，降低電耗。③旅游紀念品要減少過度包裝和一次性用品的使用；④采用生態化廁所、免水沖廁所；（2）節能管理①新建設設備采用節能和環保材料，對耗能大的原有設施進行改造；②通信、線路穿管入地，減少電纜長度，降低線路損耗；③建立水循環體系，實現景觀用水、植物養護用水、旅游廁所及環境保潔用水的循環。推行節水措施，防止供水系統跑、冒、滴、漏；④使用噴灌、滴灌等灌溉方式，結合規劃地四季氣候變化制定科學合理的灌溉時間及灌溉次數；⑤節約辦公用品，推進無紙化辦公；（3）低碳旅游①倡導低碳旅游、綠色旅游方式，通過示范引導、樹立標語、發放宣傳資料等方式，提高游客節能減排的環境保護意識和責任感；②倡導游客自帶垃圾袋，自覺回收旅游活動中產生的垃圾，培養游客旅游環保新觀念。六、環境衛生設施1．環衛現狀目前園區內部環衛設置不完善，地質游覽區無衛生間，垃圾桶數量少，其他區域環衛設施單一，不能滿足游客需求。2．環衛規劃原則（1）依據規劃區環境衛生現狀和發展需要，堅持科學性、實用性，制定環衛發展的具體要求和量化指標，使區內衛生設施布局合理、美化環境、方便使用。（2）合理確定規劃區環境衛生事業發展的目標和方向，達到市容整潔、環境優美、基礎設施完善，促進景區環境衛生的可持續發展。3．規劃目標（1）道路清掃保潔做到每日必清；（2）生活垃圾實行袋裝分類，無害化處理達到100%；（3）糞便無害化處理率為100%；（4）按部頒標準二類以上水沖式公廁比例100%。4．環衛規劃（1）旅游廁所???園區采用為普通沖水廁所，設立在游客聚集節點及游覽線上，能夠保證大量游客需求，沖水廁所依照國家星級廁所標準進行建設，達到了國家環境質量要求。沖水廁所浪費了大量潔凈水資源，不符合現代環境保護、綠色低碳的社會趨勢，景區發展后期應進行全面改革，全部以生態環保廁所取而代之，強化景區環境保護、節水綠色功能，提升景區整體形象。（2）污水處理設施目前園區還處于規劃建設階段，區域內沒有污水排放及處理設施，園區應該首先規劃建設污水排放管網及污水處理設施，此舉可以實現全部生活污水接入污水管網，避免污水直接排放對環境造成的污染，實現無害化處理。隨著景區的不斷發展壯大，后期景區要加大力度進行“廁所革命”，增加生態環保型、沖水型廁所的數量，減少、取締傳統土廁；針對景區生活污水點多分散的特點建立專門的污染治理管理站集中處理污水，污水經降解后進入市政污水管網，實現景區污水排放達到國家規定的景區生活污水處理排放標準，可進行農田灌溉。（3）垃圾回收與處理?垃圾分類：在各個旅游節點、人流密集、步道沿線等多多設立分類的垃圾回收箱，避免游客因不能及時找到垃圾箱而隨手丟棄垃圾。??宣傳：在各片區入口、垃圾箱旁處設立宣傳牌，通過文字、圖片等方式提醒游客進行垃圾分類，注意不要隨手亂扔垃圾及，垃圾入箱。

第七章市場營銷策劃一、客源市場開發策略1．客源目標市場開拓度假休閑旅游客源市場。中國正在崛起的中產階層和富裕階層身上，包括經理人員、私營企業主、專業技術人員、國家與社會管理者等，他們占總人口比重為9.3％，人口數量1.2億人，是度假旅游龐大的潛在客源市場。穩定發展中青年客源市場。國內旅游者以25—44歲為主體，是國內客源市場的主體。中青年是社會群體最大，經濟地位較高的人群，出游機會多，消費總量大，是重點爭取的目標市場。充份重視商務和會議旅游客源市場。商務與會議旅游者大多是經理階層，白領階層，經濟收入高，旅游花費大，對旅游收入的貢獻也多，大力開發該目標市場。著力開發家庭旅游客源市場。家庭旅游也將成為一種趨勢，應有針對性的宣傳促銷引導家庭旅游消費，開發家庭旅游客源市場。重點依賴大眾化消費的客源市場。國內客源市場是以大眾化旅游消費為主體市場結構，旅游產品服務必須面向大眾，爭取并確保這個最大的市場份額。穩步開拓自駕車消費的客源市場，培育出有車族群體。這部份人大多為白領、經理、自由職業階層、文化程度高、經濟條件好、喜歡富有個性化的自駕車旅游。必須適應這種市場變化，完善服務體系，吸引自駕車旅游。2．產品配套策略不同的旅游資源和產品針對不同的客源目標市場，實行市場開發與旅游產品配套策略。觀光旅游產品：定位于“大眾型”產品，面對的客源市場為所有年齡段各個文化層次和消費水平的消費者。度假旅游產品：面對高端的旅游者，主要目標為國家官員、經理階層、民營企業家、自由職業者、白領小資等。休閑度假是現代人較多追求的短期生活方式， 是放松身心，養身健身的心理需要。商務會務旅游產品：客源目標為文化層次較高，收入較高，主要從事企業管理的管理階層以及從事技術的白領階層。文化旅游產品：主要面對文化層次較高，年齡大的游客。康樂療養類旅游產品：主要針對中高文化層次的中老年旅游者。二、旅游營銷服務設施1．營銷服務設施在交通要道、景區出人口設置通往景區（點）的統一醒目旅游交通標識、景點指示牌、宣傳廣告、詳細標出臨近景點名稱及相應景點交通指向，使自駕車游客不用下車問路就能駛向景區（點）。2．銷售服務站點各景區（點）及風景優美路段、最佳攝影點要建設服務站點及停車場；出售旅游地圖、旅游服務指南、野外用品、凈水、土特產，提供加油、洗車、維護等服務。第八章投資效益分析一、園區投資估算1.投資估算說明（1）投資估算投資預算是評價建設項目經濟效益、環境效益和社會效益的一個重要因素，是建設期投資管理和使用的重要依據。投資估算的內容包括從籌備到竣工驗收、投入運行的全部建設費用。一般情況下，從規劃立項到投入運行過程中必須投入以下資金項目：景區新建項目建設費、征地費、前期工作費、工程施工費、設備購置費、竣工驗收費、業主管理費、不可預見費、固定資產投資方向調節稅、鋪底流動資金等。此外，根據資金來源情況，還可能要支付建設期投資貸款利息。（2）投資估算的依據①國家及當地有關造價的文件和信息。②旅游區項目內容和總平面布置圖,主要項目的設計。③甘肅省建筑工程概預算定額及其收費標準,安裝及裝飾工程全國統一定額省級價目表。④類比同類同期項目的有關建設的投資預算。（3）投資估算表編制說明①勘察及設計費按工程總造價的4%計取。②工程監理費按工程總造價的1.2%計取。③建設單位管理費為建安工程的3%計取。④工程基本預備費,按工程總造價的5%計取。⑤投資估算部分未計算建設投資貸款利息和流動資金。2.園區投資估算(1)園區總投資估算根據規劃，園區分兩期建設，近期為2011年-2012年，中遠期為2013-2015年。到2015年園區總投資為1209.5萬元，其中：文化產業相關項目及設施投資880萬元，占總投資額的72.76%；基礎設施投資199.5萬元，占總投資額的16.49%；其他費用為130萬元，占總投資的10.75%。這樣的投資結構是因為園區目前主要依托次日那村建設，因而基礎設施相對完善，投資額度較小，主要的投資用做文化產業相關設施的建設；從投資期限來看，近期投資726.5萬元，占總投資額度的60.07%，中遠期投資483萬元，占總投資的39.93%。園區近中期投資集中在民俗文化展示軸和游客服務接待中心，遠期則拓展到園區兩大板塊。表8-1園區總投資估算表（單位：萬元）項目規劃投資投資比例近期（2011年-2012年）中遠期（2013年-2015年）合計投資總額度726.54831209.51.00%文化產業相關設施59029088072.76%基礎設施106.593199.516.49%其它費用3010013010.75%投資比例60.07%39.93%1——（2）各項投資明細表8-2園區文化產業相關設施投資估算表（單位：萬元）功能分區項目名稱規劃期限合計近期（2011年-2012年）中遠期（2013年-2015年）民族文化展示軸入口形象大門10——10茨日那非物質文化遺產民俗館300——300藏區青稞酒釀造文化主題展館100——100旅游綜合服務中心游客接待中心150——150演藝廣場30——30停車場10——10藏族非物質文化產業創意板塊藏族美食匯——6060藏族手工藝坊——3030藏戲樓——5050藏族民族體驗板塊藏家樂——150150合計——590290880表8-3園區基礎設施建設投資估算表（單位：萬元）項目名稱主要建設內容規劃投資（萬元）近期（2011年-2012年）中遠期（2013年-2015年）合計景區道路景區主干路20——20次干路10——10商業街3030游步道202545停車場停車場151025基礎設施給水工程51015排水工程102030電力51015路燈336電信工程10515防災系統防災器材及相關建設459通訊公用電話224環保衛生間224垃圾桶0.511.5合計——106.593199.5此外，景區建設的其他費用，包括規劃費、市場營銷費、流動資金、進駐企業的管理費用、人力資源成本等等。旅游市場營銷主要包括市場調研、目標市場及營銷方案的確定、宣傳品印制、人員推銷促銷和媒體廣告宣傳等眾多市場營銷工作內容。根據同類旅游區的經驗推算，本案對此處的預算投資為130萬元。本部分費用按中遠期三期投入，其中近期投入30萬，中遠期投資100萬元。3.資金籌措方案（1）國家項目扶持資金：本項目符合甘肅省文化產業發展的要求，申請文化產業相關項目補助100萬元；（2）政府投入：旅游交通、公廁、路燈、綠化等屬公益性、社會效益型項目，可主要由政府投入。（3）市場機制投融資：其余項目均需按市場為主、政府引導和多渠道的原則，通過積極招商引資和銀行貸款等方式進行建設。（4）民間投資：在旅游接待設施建設和臨街建筑傳統風貌恢復、改造工作方面，要依靠民間投資的成功路子，融入當地居民的支持參與，組織動員駐地居民在接待設施和經營性小型項目建設方面積極參與。表8-4建設資金使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目建設期（2011-2020年）1資金來源（總計1209.5萬元）1.1項目扶持資金1001.2政府投入199.51.3市場機制投融資8001.4民間投資1102資金運用（總計3781.5萬元）2.1固定資產投資1079.52.2流動資金、規劃設計費、工程勘察費、工程監理費、建設單位管理費、工程基本預備費130二、經濟效益分析1.經營收入測算（1）測算依據以2011年為基準年，選取十年計算園區經營收入，根據預測游客量和年均經營180天計算。①門票收入：門票價格結合規劃的近、中、遠期，分別按照每人30/50元計算，按年接待游客的100%計算；②住宿收入：規劃近期按年接待游客量的30%計算，規劃中期按按年接待游客量的50%計算，規劃遠期按按年接待游客量的70%計算；③餐飲收入：規劃近期按年接待游客量的30%計算，規劃中期按按年接待游客量的50%計算，規劃遠期按按年接待游客量的80%計算；④娛樂收入：規劃近期按年接待游客量的10%計算，規劃中期按按年接待游客量的40%計算，規劃遠期按按年接待游客量的60%計算；⑤購物收入：規劃近期按年接待游客量的10%計算，規劃中期按按年接待游客量的40%計算，規劃遠期按按年接待游客量的60%計算⑥停車場收入：大車10元/輛，小車5元/輛，停車場按大、小1：3，平均每車載8人，折算每位游客停車費1元，乘車率按客流量的100%計算，平均每位游客實際消費1元停車費。（2）測算結果估算經濟收入如下：2011年，接待游客3萬人次，消費可能系數以0.8計算，年總收入為278.1萬元。2012年，接待游客3.3萬人次，消費可能系數以0.8計算，年總收入為305.91萬元。2013年，接待游客3.8萬人次，消費可能系數以0.8計算，年總收入為370.77萬元。2014年，接待游客4.93萬人次消費可能系數以0.8計算，年總收入為627.540萬元。2015年，接待游客6.41萬人次，消費可能系數以0.8計算，年總收入為1251.92萬元。2016年，接待游客7.38萬人次，消費可能系數以0.8計算，年總收入為1551.08萬元。2017年，接待游客8.26萬人次，消費可能系數以0.8計算，年總收入為1836.34元。2018年，接待游客9.09萬人次，消費可能系數以0.8計算，年總收入為3183.08萬元。2019年，接待游客10萬人次，消費可能系數以0.8計算，年總收入為33501.38萬元。2020年，接待游客10.99萬人次，消費可能系數以0.8計算，年總收入為3851.52萬元。表8-5營業收入預測表單位：萬元序號項目規劃年限2011201220132014201520162017201820192020游客預測（萬人）33.33.804.936.417.388.269.0910.0010.99營業收入278.1305.91370.77627.541251.921551.081836.343183.083501.383851.521門票收入消費人數（萬人）33.33.7954.936.417.388.269.0910.0010.99人均消費（元/人）30303030505050505050年收入額（萬元）9099113.85148.01320.68368.78413.03454.34499.77549.752住宿收入消費人數（萬人）0.90.991.13851.97343.2067753.694.966.367.007.70人均消費（元/人）50505050606070808080年收入額（萬元）4549.556.92598.67192.41221.27346.95508.86559.74615.723餐飲收入消費人數（萬人）33.33.804.936.417.388.269.0910.0010.99人均消費（元/人）30303050505050100100100年收入額（萬元）9099113.85246.675320.6775368.78413.03908.67999.541099.494娛樂收入消費人數（萬人）1.51.651.902.473.215.906.617.278.008.80人均消費（元/人）20203030505050100100100年收入額（萬元）303356.9374.00160.34295.02330.43726.94799.63879.595購物收入購買人數（萬人）0.450.4950.570.743.213.694.135.826.407.04人均消費（元/人）505050.0080.0080.0080.0080.00100.00100.00100.00年銷售額（萬元）22.524.7528.4659.20256.54295.02330.43581.55639.70703.686交通收入7停車場收入消費人數（萬人）0.60.660.760.991.282.212.482.733.003.30人均消費（元/人）1111111111年收入額（萬元）0.60.660.760.991.282.212.482.733.003.302．經營成本測算（1）年經營成本測算餐飲成本：按餐飲收入的50%計算；娛樂成本：按娛樂經營收入的30%計算；購物成本：按購物收入的70%計算；停車場成本：按停車場收入的10%計算；營銷費用：按經營收入的5%計算；營業稅及附加稅收：按國家現行稅收政策和稅率計算，營業稅按景區經營收入5%計算，城建稅按營業稅7%計算，教育費附加按營業稅3%計算，三項稅合計按經營收入的6%計算。其他：管理費用（費用估算包括修理費）；原材料費、燃料及動力費；工資福利費，按經營收入的10%計算，其中固定資產修理費率取1%。（2）固定成本測算主要包括折舊、財務、管理和土地費用。固定資產折舊率為5％，每年折舊150萬元。房屋建筑物及雕塑折舊年限取20年，其余折舊年限取10年，殘值率為5%，按平均年限計算折舊。（3）贏利及現金流量經營利潤預測表計算說明如下：①經營稅及附加：每年應納所得稅率按6%計；②企業所得稅：按純利潤收入的33%計；②盈余公積金按稅后利潤的10%；③盈余公益金按稅后利潤的5%計取。表8-6總成本費用估算表單位：萬元序號項目規劃期限20112012201320142015201620172018201920201直接成本1.1門票4.54.955.697.4016.0318.4420.6522.7224.9927.491.2住宿22.524.7528.4649.3496.20110.63173.47254.43279.87307.861.3餐飲4549.5056.93123.34160.34184.39206.52454.34499.77549.751.4娛樂66.6011.3914.8032.0759.0066.09145.39159.93175.921.5購物99.911.3923.68102.62118.01132.17232.62255.88281.471.6停車場0.060.070.020.250.270.300.33小計87.0695.77113.93218.65407.39490.70599.151109.761220.741342.812營銷費用13.90515.3018.540.2562.6077.5591.82159.15175.07192.583管理費用2.783.063.710.0512.5215.5118.3631.8335.0138.524固定資產折舊82.582.587.587.5147.5147.50147.50147.50147.50147.505總成本費用186.25196.62223.67306.45630.00731.26856.831448.251578.321721.405.1固定成本85.2885.5691.2187.55160.02163.01165.86179.33182.51186.025.2可變成本13.9115.3018.540.2562.6077.5591.82159.15175.07192.585.3經營成本87.0695.77113.93218.65407.39490.70599.151109.761220.741342.813．財務分析（1）營業收入利潤率營業收入利潤率是衡量旅游企業獲得利潤所占營業收入比例的重要經濟指標。本旅游區在規劃近期營業收入利潤率正常年為38.52％，根據統計資料顯示，其它景區在建成后的利潤率都明顯高于本數。所以，旅游區到2020年實現利潤率57.52％是可行的。（2）成本費用利稅率成本利稅率是成本費用與實現利稅的比率，即所得與耗費的比率，是反映企業投入與產出的關系，一般來講，成本費用水平低，則說明企業盈利（貢獻）水平高；反之，成本費用水平高，則說明企業盈利（貢獻）水平低。本旅游區的成本利稅率69.43％，說明本旅游區的該項指標低，盈利水平高。表8-7經營利潤預測表單位：萬元年份2011201220132014201520162017201820192020營業總收入278.10305.91370.77627.541251.921551.081836.343183.083501.383851.52總成本費用186.25196.62223.67306.45630.00731.26856.831448.251578.321721.40營業稅及附加16.6918.3522.2537.6575.1293.07110.18190.98210.08231.09利潤總額75.1790.93124.85283.44546.81726.76869.341543.851712.981899.03應繳所得稅24.8130.0141.2093.54180.45239.83286.88509.47565.28626.68稅后利潤50.3660.9383.65189.90366.36486.93582.461034.381147.701272.35盈余公積金2.523.054.189.5018.3224.3529.1251.7257.3863.62純利潤47.8457.8879.47180.41348.04462.58553.33982.661090.311208.73利潤累計47.84105.72185.19365.60713.641176.231729.562712.223802.535011.26（3）投資回收期分析根據項目投資規劃，迭部