PAGEXxxxxxxxxxxxxxx農畜產品蔬菜基地建設項目可研報告第一章總論1.1項目提要1.1.1項目單位基本情況單位名稱：xxxxx農牧產品開發有限責任公司法人代表：xxx所有制形式：有限責任公司1.1.2項目建設內容項目名稱：xxxxxxxx農畜產品蔬菜基地建設項目建設性質：新建建設地點：xxxxx建設規模：年產蔬菜2500噸、養殖牲畜1000頭只。建設內容：建溫室大棚100座（每座1畝），季節性蔬菜種地700畝，畜類養殖棚圈50座及附屬供暖、供水設施，鋪設輸水管道70000m，購相應的配套節水灌溉設備及附屬供暖設備、農機具及拖拉機建設期：1年。1.1.3投資概算及資金來源項目總投資2800.00萬元，其中固定資產投資2570.00萬元，流動資金230.00萬元；總投資2800.00萬元中，企業自籌1000.00萬元，銀行貸款500萬元，申請國家農業示范項目資金1300.00萬元。1.1.4主要技術經濟指標項目達產后年平均銷售收入1960.00萬元投資利潤率18.12%投資利稅率24.01%盈虧平衡作業率：57.73%財務內部收益率（FIRR）20.35%財務凈現值（FNPV）302.83萬元投資回收期5.14年（含建設期）1.2可研報告編制依據1.《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》十一屆全國人大四次會議審議通過2.《中共中央、國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見》中發[2004]1號3.《中共中央、國務院關于進一步加強農村工作提高農業綜合生產能力若干政策的意見》中發[2005]1號4.《中共中央、國務院關于積極發展現代農業扎實推進社會主義新農村建設的若干意見》中發[2007]1號5.《中共中央、國務院切實加強農業就基礎建設進一步促進農業增收若干意見》中發[2008]1號6.《內蒙古自治區黨委、政府關于進一步推進農牧業產業化經營的意見》內黨發[2003]24號7.《關于增加農牧民收入若干措施意見》錫黨發[2004]3號8.《阿巴嘎旗國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》9.國家農業綜合開發辦《國家農業綜合開發多種經營項目可行性研究報告編制大綱》國農辦[2002]175號10.《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社2002年版）1.3綜合評價和論證結論1.3.1必要性、可行性分析評價調查分析表明，項目是必要的。第一，有利于大力發展生產，進一步拉伸產業鏈條，有效增加農民收入，扎實推進社會主義新農村建設；第二，有利于改善生產條件，引進和推廣先進技術，積極發展現代農牧業；第三，有利于生態保護和建設，增強農牧業可持續發展能力；第四，發揮示范作用，引導當地各類農牧民走產業化道路。第五，將全面提升蔬菜產業綜合生產能力，平抑蔬菜市場價格，豐富老百姓的餐桌。調查分析同時表明，種蔬菜、養殖項目是可行的。第一，經濟合理。種蔬菜，特別是種植溫室大棚蔬菜，將使單位面積耕地的產值增加幾十倍。基地將使蔬菜種植由一年一茬變為一年三茬，其產品由一季集中上市變為隨市場需求四季均衡上市，從而增加產品產量、品種，提高質量、價位，增加農戶收入，并能在較短時間內收回投資，做到一次投資，長期受益；第二，技術可靠。內地種溫室大棚蔬菜，早已是成熟技術，錫林郭勒盟溫室大棚蔬菜種植也已成功；第三，市場廣闊。目前當地市場的蔬菜基本從外地運進，項目生產的蔬菜不用長途運輸，新鮮而價格相對低廉，有較強的競爭力。蔬菜不僅能夠滿足本旗供應，更將輻射周邊旗縣和蒙俄市場，成為錫林郭勒盟北部重要的蔬菜生產、貯藏、銷售集散地。另外蔬菜還可以通過蔬菜批發市場打入京、津、滬等內地城市市場；第四，資源豐富。當地土地資源、地下水資源、勞力資源和養殖的動物有機肥料都非常充足；第五，設施完備。蔬菜基地交通便捷。基地打深機井5眼，并架設了輸電線路，水電充足。當地電話、移動電話、互聯網直通各農戶，通訊方便；第六，建設單位有一定實力，聘請經驗豐富的蔬菜生產技術人員，項目建成后做到標準化生產、專業化服務、產業化經營；第七，政策支持，政府重視。阿巴嘎旗黨委、政府領導親自實地查看調研，關心項目的前期工作，支持項目實施。第一章總第一章總論項目建成投產后，年實現銷售收入1960萬元，阿巴嘎旗百吉樂農牧產品開發有限責任公司，建設大規模的蔬菜生產基地和養殖基地，并引進和推廣先進技術，發展優質、高效農業養殖業，將在當地起到很好的示范作用，圍封轉移出來的牧民通過發展基地養畜、蔬菜種植業生產和經營，不僅使草場得到了有效恢復，他們還在生產方式和思想觀念的轉變中，開始過上更加富庶的生活，實現可持續發展。1.3.3主要防范和降低風險對策一是嚴格建立健全組織管理機構，嚴把技術和管理人員聘用關，落實崗位責任；成立項目領導小組和技術小組，采取招標投標形式選擇工程設計、建設、監理單位及進行物資采購，切實加強管理，保證工程質量。二是與有實力的科研院所建立長期、穩定、密切的合作關系，切實加強人員培訓，建立內部激勵機制和人才引進機制，不斷提高隊伍素質。三是做好發展規劃，統籌安排建設項目資金，落實配套資金及相應優惠政策措施，以項目帶產業，以產業促進區域經濟發展，提高企業經濟實力。

1.3.3這是一個當地急需，而又完全符合國家和自治區產業政策的可行性項目；是一個極受農牧民歡迎的富民項目。項目符合國家農畜產品蔬菜基地建設項目要求，是國家示范項目資金扶持的對象，建議盡早批準實施。第二章項目背景和必要性2.1項目背景阿巴嘎旗，近年積極推行產業結構調整和轉變生產經營方式，深入貫徹落實科學發展觀，建設養殖業、種植業生產基地，統籌推進新一輪“菜籃子”工程建設，通過加強生產能力建設、完善市場流通設施、加快發展方式轉變、創新調控保障機制，推動“菜籃子”工程建設步入生產穩定發展、產銷銜接順暢、質量安全可靠、市場波動可控、農民穩定增收、得到實惠的可持續發展軌道，更好地滿足人們生活日益增長的需要。項目建設養殖基地，有機肥料為項目生產綠色蔬菜提供了有力保證。隨著蔬菜種植面積的擴大，許多農戶在蔬菜生產、銷售等方面已經積累了經驗；項目建設地點位于旗政府所在地，交通、通訊便利，水電充足，又靠近錫林郭勒盟所在地錫林浩特市蔬菜批發市場，蔬菜運銷條件較好，不但使養殖業和種植業都有了發展，而且使商業、服務業和農畜產品加工業也繁榮起來。2.2項目的必要性1.2.1有利于發展生產，持續增加農民收入，豐富老百姓的菜籃子。錫盟屬于半干旱地區，十年九旱，種植蔬菜較難。加之交通主要靠汽車長途運輸、蔬菜緊缺、價格較高。蔬菜價格高于我盟周邊地區。雖然畜牧業大盟，而食肉價格與京津地區持平，本來人均收入就低，高價購置日日所需，更加加重了農牧民生活負擔。

阿巴嘎旗百吉樂農畜產品蔬菜基地建設項目建設，是阿巴嘎旗推進社會主義新農村建設的具體實施，是增加農民的收入的重要舉措，豐富老百姓的菜籃子，促進了經濟繁榮發展。當地上這個項目，確實抓住關鍵。用700畝地建設基地，項目建成達產后形成集約化育苗、標準化生產、商品化處理。1.2.2有利于改善生態條件，引進和推廣先進技術，發展現代農業。阿巴嘎旗百吉樂農畜產品蔬菜基地在生產和經營中追求穩定、優質、高效。為此，首先將針對當地風、旱災害頻發的實際，使700畝基地全部實行節水灌溉，同時實行保護地建設，切實改善生產條件。其次，將引進和推廣先進技術，實施無公害化操作，并實行集約化經營。這一切，將使靠天吃飯、廣種薄收、粗放經營的傳統農業成為歷史，在發展現代農業的通路上邁出堅實的一步。1.2.3有利生態保護和建設，增強農業的可持續發展能力。項目建設，將給退耕還林還草的廣大農戶找到新的產業依托，蔬菜種植基地、特別是保護地種植，會獲得農民持續增收和生態保護雙贏的效果。養殖業和種植業共同發展形成產業鏈條，加大農業的可持續發展能力，有效的提高農民收入。1.2.4發揮示范作用，為當地圍封轉移農牧民提供新的經營模式，走可持續發展道路。為了保護草原植被，恢復草原生態環境，錫林郭勒盟實施了以“圍封禁牧、收縮轉移、集約經營”為主要內容的圍封轉移戰略，轉變畜牧業生產經營方式，促進生態惡化地區經濟社會可持續發展使牧民的觀念、生產生活方式也隨之發生了巨大的變化。阿巴嘎旗百吉樂農畜產品蔬菜基地發揮示范作用，讓圍封轉移出來的牧民通過發展基地養畜、蔬菜種植業生產和經營，不僅使草場得到了有效恢復，他們還在生產方式和思想觀念的轉變中，開始過上更加富庶的生活，實現可持續發展。第三章建設條件3.1項目區概況3.1.1地理位置及范圍東經113°27′－116°11′，北緯43°04′－45°26′項目區阿巴嘎旗位于錫林郭勒盟中北部，地理座標為東經113°27′－116°11′，北緯43°04′－45°26′，平均海拔1127米。總面積2.75萬平方公里。東鄰東烏旗、錫林浩特市，南接正藍旗，西與蘇尼特左旗毗連，北與蒙古國交界。3.1.2自然資源狀況氣候：項目區氣候屬溫帶大陸性氣候，年均溫3℃，年降水360mm，年平均風速3.5m/秒，≥10℃年積溫2500地貌：項目區地貌系蒙古高原低山丘陵地，是以低山階狀高平原、臺地、丘陵為主體，兼有多種地貌單元組成的地區，沒有明顯的山脈和溝壑，地勢呈平緩波狀起伏，坦蕩遼闊。水文：

境內主要河流有高格斯臺河和灰騰河，均由南向北注入呼爾查干諾爾。流域面積3425平方公里，年徑平均流量4320萬立方米。高格斯臺河全長161．3公里，灰騰河全長92．4公里。上游有多處泉水流入河槽，流域面積1

145千方公里，年徑流量100萬立方米。湖泊138個，泉水83處，水域面積25．6萬畝，最大的呼爾查干諾爾，面積為109．93平方公里。河流水系：項目區境內水利資源富集。全旗有大小湖泊138個，泉眼83處，境內有自治區四大淡水湖之一的呼爾查干淖爾，面積109.93平方公里，以及由此形成的呼爾查干水系，主要河流有高格斯臺河、灰騰河、努格斯河，河流總長419公里，流域面積6380多平方公里。土壤：項目區地帶性土壤為栗鈣土，非地帶性土壤有風沙土和草甸土。植被：項目區地帶性植被為典型草原，非地帶性植被主要有草甸和沙生植被，項目核心區主要為沙地植被。水草豐美，是優良的天然放牧場。3.1.3社會經濟概況阿巴嘎旗是一個以蒙古族為主體，漢、滿、回等多民族組成的少數民族聚居區，總面積2.75萬平方公里。全旗轄3個蘇木、3個鎮，人口4.49萬人。可利用草場面積2.7萬平方公里，經濟以畜牧業為基礎，2010年存欄畜75.16萬頭（只），其中大畜12.01萬頭，良改畜比重12.9%；工業以電力、采礦、冶煉、建材等為主，工業主導經濟增長的格局已基本形成。2010年全旗地區國內生產總值341944萬元，第一、二、三產業產值分別為40606萬元、250285萬元和51053萬元，財政收入26054萬元；牧民人均純收入9172元。3.1.4項目關聯產業發展現狀項目區位于阿巴嘎旗所在地別力古臺鎮101省道南，商業、服務業、運輸業相對發達，能為項目建設提供較好服務。本項目種植蔬菜、養殖業，引進推廣大棚種植技術棚圈飼養技術，當地與之相應的中介服務組織，如盟農牧科所、旗農牧技推廣站等技術力量都較強，能為之提供較好的技術服務。另外，距91公里的錫林郭勒盟所在地錫林浩特市可為項目產品提供穩定的3.1.5項目建設地點選擇選擇別力古臺鎮101省道南項目建設地點，是因為其有以下優勢：一是項目建設地點2公里處是阿巴嘎旗奶牛養殖基地，有機肥料為項目生產綠色蔬菜提供了有力保證。二是近年在產業結構調整中，為適應形勢變化、滿足城鄉居民對“菜籃子”產品日益提高的要求，隨著蔬菜種植面積的擴大，許多農戶在蔬菜生產、銷售等方面已經有些經驗；三是項目建設地點該村位于旗政府所在地，交通、通訊便利，水電充足，又靠近錫林郭勒盟所在地錫林浩特市蔬菜批發市場，蔬菜運銷條件較好。3.2項目實施的有利條件3.2.1政策環境國家和自治區黨委、政府關于優化農村產業結構，推進產業化經營的政策；錫盟盟委、行署關于增加農牧民收入的措施和意見；阿巴嘎旗黨委、政府關于進一步加強農村牧區工作的決定等一系列相關政策都為本項目的實施提供了良3.2.2資源優勢當地耕地資源豐富。地下水充足而且較淺，水質優良。項目建設地點緊靠奶牛基地、飼料基地，有取之不盡的動物有機肥料，是發展綠色無公害化蔬菜種植和綠色養殖的得天獨厚的資源。3.2.3市場優勢在當地市場的競爭優勢是，無需長途運輸，節省運費，因而價格低廉，且蔬菜新鮮；在京、津、滬等外地市場的競爭優勢是反季節供應，是來自內蒙古大草原的無公害的放心蔬菜和綠色肉。3.2.4科技開發能力項目建設單位的技術依托單位，包括盟農牧業科學研究所、旗農牧技推廣站等都具有很強的科技開發能力，其中盟牧農科所現有中級以上技術職稱人員幾十名。項目建設單位將從各技術依托單位聘請中級以上技術職稱人員，組成專家咨詢部，進行產品開發，指導生產和質量檢驗。3.2.5基礎設施條件項目區地理位置優越，公路主干線有：207國道和101省道，均為黑色油路，貫通東西南北，項目建設地距錫林浩特91km，距呼和浩特524km，距口岸城市二連浩特200余km。建設中的錫蘭鐵路（錫林浩特——桑根達來——正蘭旗——虎什哈——北京），交通運輸極為便利；第四章項目建設單位基本情況4.1概況項目建設單位阿巴嘎旗百吉樂農牧產品開發有限責任公司，居阿巴嘎旗旗所在地，位于錫林郭勒盟中北部，地理座標為N43°04′－45°26′，E113°27′－116°11′，總面積2.75萬平方公里。地貌系蒙古高原低山丘陵地，是以低山階狀高平原、臺地、丘陵為主體，地勢呈平緩波狀起伏，坦蕩遼闊。項目區氣候屬溫帶大陸性氣候，年均溫3℃，年降水360mm，年無霜期110天左右，年日照時間為3490小時，平均日照時間為9.56小時。主要河流有高格斯臺河和灰騰河，均由南向北注入呼爾查干諾爾。流域面積3425平方公里，年徑平均流量4320萬立方米，地下水資源豐富，有充足的動物性有機物和農家肥，且無污染，空氣質量清潔，是蔬菜種植棚圈養殖近幾年隨著人們生活水平的不斷提高，蔬菜的消費也隨之不斷增加。所以，目前國內蔬菜市場看好。尤其是在發展季節性大露種植的前提下，淡季綠葉細菜及名、優、特珍稀高檔蔬菜最具發展價值，需求量很大。鑒于此阿巴嘎旗百吉樂農牧產品開發有限責任公司于2011年5月成立，充分借助當地資源優勢和區位優勢，積極發展特色經濟和無公害產業。主要著眼于全面提升蔬菜產業綜合生產能力，平抑蔬菜市場價格，豐富市民的菜籃子；養殖業和種植業共同發展形成產業鏈條，改善生產條件，引進和推廣先進技術，積極發展現代農業；大力發展生產，進一步拉伸產業鏈條，有效增加農民收入，扎實推進社會主義新農村建設；發揮示范帶頭作用，引導當地各類農牧民走產業化道路。4.1.1管理機構設置為了對基地建設進行有效管理，更好地為蔬菜種植產前產后提供大量的技術指導和服務，成立蔬菜基地建設領導小組，統攬基地建設的組織、協調和服務。實行項目目標實名包抓責任制，建設任務和工程投標要落實到具體責任人，明確責、權、利，保證項目的順利實施。4.2.法人代表基本情況王漠楠，男，漢族，1987年9執行董事：王笑風，男，漢族，1972年10月10日出生，大學文化。1986年至2006年，從事農田與蔬菜種植技術指導；2007年至2011年，從事蔬菜大棚種植技術指導；2010年取得設施農業技術資格證書。第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1國際市場概況及發展趨勢據有關資料，國際市場當前蔬菜需求量較大，許多國家從我國進口大量蔬菜，尤其是經濟比較發達的周邊國家及地區。不過他們在蔬菜的質量（包括色澤、水份、風味、單株果體積重量、包裝及污染程度等）和品種方面要求標準較高。近年有些外商到錫盟實地考察，因為當地無工業污染，蔬菜種植施用牛羊糞等有機肥，蔬菜生產無公害化程度高，都愿意簽定蔬菜訂購合同。但因錫盟目前蔬菜種植仍以露地為主，產品質量、品種還不能完全滿足適應市場需求，蔬菜種植形成一定規模，棚圈飼養野豬，其產品完全有把握打入國際市場。5.1.2近年國內隨著種植結構調整，蔬菜種植面積逐年擴大，產量增加。但人們的生活水平也不斷提高，蔬菜的消費也隨之不斷增加。所以，目前國內蔬菜市場看好。尤其是在發展季節性大露種植的前提下，淡季綠葉細菜及名、優、特珍稀高檔蔬菜最具發展價值，需求量很大。南方一些省市近年對錫盟提早或延后種植的西芹需求量很大，價格在每公斤2.20——2.30元。但目前種植規模還較小，無法滿足這種需求。另外，不可忽視的是錫盟102.8萬的城鎮人口、牧區人口，當地只在每年的7—9月能供應蔬菜，其余時間蔬菜供應都是從外地調運。今后隨著人們生活水平不斷提高，盟內和國內蔬菜的需求量會更大。這都說明，擴大蔬菜種植，特別是發展保護地蔬菜種植，具有非常廣闊的前景。5.2生產及銷售方案5.2.1生產阿巴嘎旗百吉樂農畜產品蔬菜基地在生產在蔬菜生產中做到以下三點：一是明確生產方向，達產后形成集約化育苗、標準化生產、商品化處理。二是根據本盟和外地市場需求,確定種植品種。要選擇具有生長周期短、易管理、產量高、銷量大、耐寒、耐熱等特點的品種，溫室種植一年可種2—3茬，每畝產值要達到3.2萬元以上。在此前提下，利用輪作換茬期，根據市場需求，引進種植一些名、特、優蔬菜品種滿足不同消費群體的需求，調節市場供應、增加收入，也為打入國際市場創造條件。三是加大無公害化操作和管理力度。要充分發揮靠近牧區，牛羊糞資源豐富的優勢，多施有機肥，少施或不使用化肥、農藥，實現無公害化生產，棚圈飼養野豬，讓產品依靠綠色、無污染占領市場。5.2.2銷售第一，明確目標市場，不斷拓展銷售渠道。把主要目標市場定位在盟內及南方各中心城市及京、津等地。同時，要爭取與外商簽單，開辟國外市場。另外，向太仆寺旗新建的大型蔬菜深加工企業提供原料，也是一個重要銷售渠道。第二，利用好當地蔬菜集散中心，增加銷售。一個是距項目地91公里的錫林郭勒盟所在地錫林浩特市菜批發貿易市場，寶昌鎮京北蔬菜批發市場，一個是第三，組織成立銷售隊伍，利用現代信息手段，建立網絡銷售平臺，把握市場信息，拓寬銷售渠道形成銷售網絡。第六章建設方案6.1建設任務和規模6.1.1任務以黨中央、國務院關于積極發展現代農業，扎實推進社會主義新農村建設的一系列指示精神為指導，充分發揮農民專業合作經濟組織的重要作用，不斷改善生產條件，大力引進、推廣先進技術，建設一個穩定、優質、高效的，能促進農牧民持續增收的，具有較強示范帶動作用的，生產規模化標準化、服務社會化專業化、經營集約化產業化的綠色蔬菜、野豬生產基地。6.1.2規模總投資2800.00萬元，蔬菜種植面積700畝（其中溫室大棚100座面積100畝），年產蔬菜2500噸，養殖野豬、鹿1000頭只。年銷售收入1960.00萬元。6.2規劃和布局首先，基地建設納入阿巴嘎旗所在地別力古臺鎮統一規劃、統籌安排山、統一布局。其次，把基地本身的規劃搞好，做到電、井、路、管道相配套。700畝節水灌溉蔬菜地，四縱三橫切割為4個板塊，100座坐北朝南的溫室大棚座落其中；灌溉設施按蔬菜地布局安排，打深機井5眼，再規劃安裝管道16500m，設計給水柱85個；畜類養殖棚圈50座及附屬供暖、供水設施，電力6.3種植技術及技術依托6.3.1堅持做到標準化生產從蔬菜種植栽培，到田間管理，到病蟲害防治，都必須嚴格按要求規范化操作，產品產量、質量都要統一標準。6.3.2以市場為導向，安排確定蔬菜種植品種和上市時間要選擇具有生長期短、易管理、產量高、銷量大、耐寒、耐熱等特點的蔬菜品種種植，溫室種植一年可種2—3茬。在此前提下，利用輪作換茬期，引種一些名、優、特、珍稀品種滿足不同消費群體的需求，調節市場供應，同時為打入國際市場創條件。露地生產，要反季節供應，溫室生產抓淡季供應，打時間差，獲得好效益。6.3.3實施無公害化操作要充分利用當地廉價的牛羊豬糞等有機肥料資源豐富的優勢，多施有機肥，少使用或不使用化肥、農藥，以產品的綠色、無污染占領市場。協會將實施測土配方施肥，并為各戶施用肥料和農藥制定統一標準。6.3.4當地主要蔬菜品種栽培技術6.3.4.1西芹芹菜喜冷涼，較耐寒。種子發芽適溫為15—20℃。生長適宜溫度白天為20—22℃，夜間為13—18℃芹菜較耐明。栽培上常采用遮陽或增土，使芹菜質地鮮嫩，達到較化之目的。芹菜喜濕潤，忍干燥，對土壤和空氣溫度均要求較高。若水分不足，則生長受阻，品質也受影響。芹菜適宜肥沃的壤土或粘壤土，缺水缺肥土導致葉柄早發生空心。芹菜種植密度大，根系淺，吸收力弱，需施足底肥，并以N肥為主追肥。生產中應切實注意以下技術要點：①選擇品種。當前栽培的品種有中國芹菜和西洋芹兩種，按照葉柄充實與否可分為實心和空心兩種。日光溫室多用實心芹菜。②培育壯苗。經過催種催芽的種子，稀疏地播于床面上，以防因過密而徒長或造成秧菌細弱。按每平方米10克左右種籽的播量播種。③定植后管理。定植前整地平畦，施足底肥，以農家肥為主，每畝不小少于7000kg。定植時先栽苗后灌水，水灌足。挖穴栽苗，株行距為8—10cm，每穴栽1—3株，（視品種而定）栽苗時注意不可埋幼心葉。畝保苗8000—9000株。④采收。可根據茬口按排和市場等情況采用一次性采收或多次擗收。擗收法可延長采收時期和抓住市場行情。病蟲害防治要本著預防為主，防治并重，發現緊治，避免為害的原則進行。6.3.4.2結球甘藍保護地栽培結球甘藍具有增溫、防凍、保墑、防風、護苗早發等作用，而且投資少，收益大，可在一年中多茬種植。上市時間可比落地提早一個月以上，增產效果是露地的1—3倍，也可露天種植。生產中應抓好以下環節：一是育苗方法。浸種催牙在播前2天用50℃水浸10分鐘，再用200倍KH2PO4溶液泡2—4小時，撈出包好置于20—25℃處催芽。菌床配營養土可用40%肥沃的園田土、40%的腐熟馬糞、20%優質腐熟人糞或雞糞配成。每20㎡苗床施復合肥1.5kg，或Ca（H2POA）23000k加（NH2）2CO0.5kg。二是定植與管理。定植前將地塊耕源30cm以上，施足農家肥，畝施量應在5000kg左右，令肥50kg，做到地平土碎無坷粒，并結合整地溝施（NH2）2CO5kg，作為提苗肥，株行距30×40cm為宜，每畝0.45—0.5萬株左右。6.3.4做到標準化生產，關鍵在協會必須做到技術服務，特別是要跟蹤服務。為此，要請盟農牧科所、旗農牧技推廣站的專家做指導、搞培訓。培訓要有點有面，面上針對所有生產人員，點上則要培養出協會自己的技術員、農藝師。6.3.5項目單位要與技術依托單位聯網，與有關的科研單位、大專院校聯網，與當地和內地的蔬菜批發市場聯網，隨時獲得技術和市場信息，并根據獲得的信息安排和調整生產。6.4建設內容和標準6.4.1建設內容1、建設鋼架無柱高效節能日光溫室100座：1畝×100(座)=100畝；2、季節性蔬菜種地700畝，3、畜類養殖棚圈50座4、輸電線路1條800米；5、移動給水設施：在溫室、大棚群里，新打機電井、建大型貯水池，貯水池的出水口與溫室，大棚保持10米落差，通過移動給水管線，將水引入各座溫室、大棚內進行常規灌溉和滴灌。6、配備農用機械804施拉機一臺及配套農機具一套。6.4.2建設“三位一體”生態農業模式。即以土地資源為基礎，以太陽能為動力，將日光溫室、畜禽養殖和蔬菜種植有機結合構成的能源生態綜合利用系統。鋼架無柱日光溫室:寬860,高點369。基礎(61*50)墻體(60*225)通風口板箱(160)苯板草苫護滌水泥砂漿角鋼骨架上弦骨架下弦拉花拉筋地基(詳見附圖)。溫室最佳方位的確定：高效節能型日光溫室是靠日光為其能源，所以它的建造方位非常重要。除選擇向陽、避風、地勢平坦高噪，土壤肥沃、水源充足、排灌方便、水質好，前面看樹木和建筑物等避陰的地方外，根據阿巴嘎旗的自然氣候特點，偏西南角不大于10°，以5—8°為定。實踐證明，北方不加溫的日光溫室在嚴寒的冬季，不能過早揭開草苫等保溫覆蓋場，否則室內溫度不僅不會升高，反而會下降。實際上太陽出來一段時間后才能揭開草苫。因而，方向還是偏西一些，延長下午室內光照時間，有利于夜間保持室內較高溫度。日光溫室內的光強，既與室外光強有關，又和溫室結構（包括方位、屋面角度、骨架避蔭）有關，還和落膜的透光能力及其污染（塵埃、水溫），老化程度有關。只有采取合程的的建造方位，盡量減少骨架蔭，屋面角度設計合理，選用防塵、無，耐老化、透光率高的優質薄膜，就能實現曝光溫室較好的地利用光熱源。溫室間距的確定：計算間距應從溫室墻的外沿算起，一般前后前隔10—15m，屬面應留有10m左右的空間。6.5項目實施進度安排6.5.12011年5月—2011年6月，完成項目建議書、項目評估、批復、編寫可行性研究報告、評審與呈報工作。6.5.22011年7月—2011年8月，通過項目審報報告、落實資金，完成高效節能型日光溫室和土建工程圖紙設計、設備購置計劃，項目預算與投資。6.5.32011年9月—項目進入建設期。6.5.42012年2月，投入生產。第七章投資估算與資金籌措7.1投資估算依據7.1.1本項目投資估算依據國家農業產業化財政專項資金項目有關法律、法規和農業部關于2007年部分農業項目前期工作安排意見的通知（農計發[2007]4號）等項目編制有關規定。7.1.2工程建筑費用：依據工程建筑結構形式和內蒙古自治區工程概預算定額標準，并參照現有同類型建筑實際造價情況估算。7.1.3設備7.1.4其他各項費用：按國家和地方有關規定和實際需要估算。7.2投資估算7.2.1固定資產投資估算項目固定資產估算為2570.00萬元，其中：工程建設2526.00萬元；其他費用44.00萬元。7.2.2流動資金估算根據項目實際經營成本和流動周轉次數，項目流動資金采用分項估算法估算。項目流動資金投資估算為230.00萬元。7.2.3項目總投資估算項目總投資估算為2800.00萬元，其中，固定資產投資2570.00萬元，流動資金投資230.00萬元，投資及構成分析見下表：

項目建設投資構成分析表單位：萬元

序號費用名稱投資額占總投資比例（%）說明1建設投資2570.0091.81.1建設投資靜態部分2570.0091.81.1.1建筑工程費2526.0090.21.1.2設備購置安裝費1.1.3基本預備費14.000.51.1.4其他費用30.001.11.2建設投資動態部分2流動資金230.008.2合計2800.001007.3資金籌措項目建設投資2800.00萬元：7.3.1；申請國家農業示范項目資金1300.00萬元。7.3.2企業自籌1000.00萬元7.3.3銀行貸款500.00萬元7.4資金使用和管理7.4.1資金使用計劃項目建設總投資2800.00萬元，其中國家農業示范項目資金1300.00萬元，第一年建設期全部到位。資金主要用于項目土建工程、設備購置、建設期利息、前期工作費用；銀行貸款500.00萬元，全部用于項目工程建設；自籌資金1000.00萬元，其中1070.00萬元用于項目土建工程、設備購置，230.00萬元用于正常生產所需的流動資金。項目建設期為1年，根據建設進度安排擬定資金使用計劃。土建工程第一年完成100%的工程量；設備購置款計劃在第一年設備安裝調試完畢后付清；流動資金根據生產負荷分年逐步投入。7.4.2項目資金使用和管理7.4.2.1國家資金使用和管理。資金主要用于建溫室大棚100座，畜類養殖棚圈50座及附屬供暖、供水設施，建輸水管道70000m項目前期工作費。項目法人在資金管理使用上負總責，嚴格進行管理。7.4.2.2自籌資金使用和管理。自籌資金主要用于工程建設、設備購置和項目流動資金。在管理上要嚴格執行農業產業化項目資金管理制度。7.4.2.3項目資金在管理模式上要嚴格按照“三專一封閉”的模式進行管理，嚴禁截留、滯留、擠占挪用項目資金。7.4.2.4銀行貸款要嚴格執行項目貸款的有關規定。第八章財務評價8.1財務評價依據依據國家農業產業化項目投資指南（農財發[2006]75號）及農業部關于加強農業財政專項資金管理的通知（農財發[2006]16號）等有關法律、法規和《建設項目評價方法和參數》第三版（發改投資[2006]1325號）所規定的參數和方法進行評價。8.1.1財務價格產品銷售價格的確定原則：根據產品的目標市場及國內同類產品價格，確定該項目產品的銷售價格。8.1.2項目計算期項目計算期為12年，其中建設期1年，生產期11年。8.1.3根據行業經驗，結合本項目具體情況，生產負荷確定為項目計算期第二年50%，第3—12年為100%。第八章第八章財務評價8.1.5貸款利率銀行現行基準貸款利率6.3%/年。8.1.6財務制度執行現行企業財務制度；稅收政策執行現行國家及地方稅收政策。8.1.7其他計算參數（1）固定資產折舊：工程建設折舊年限20年、殘值率5%，設備折舊年限10年、殘值率5%，均采用平均年限法計提。（2）工資及福利費用：人均每月按1500元計算。（3）修理費用：固定資產的3%計算。（4）其他費用：按銷售收入的5.6%計算。8.2銷售收入銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入根據市場同類產品目前的銷售水平確定的銷售價格。經計算，項目達產年份銷售收入為1960.00萬元。產品銷售收入、銷售稅金及附加估算表見附表。8.2.2銷售稅金及附加依據免征農業稅的規定免征。8.3總成本及經營成本估算8.3.1生產總成本估算經估算產品達產后年均總成本為1288.00萬元。年平均可變成本為370.00萬元。經估算年平均固定成本為918.00萬元。8.4財務效益分析8.4.1財務盈利能力分析財務盈利能力是衡量投資項目的投入產出能力的重要指標，目的是要預測在項目計算期內所取得的利益大小，其評價指標主要是財務內部收益率、投資回收期和凈現值等。經對該項目進行分析測算后，其結果如下：財務盈利能力分析財務盈利能力是衡量投資項目的投入產出能力的重要指標，目的是要預測在項目計算期內所取得的利益大小，其評價指標主要是財務內部收益率、投資回收期和凈現值等。經對該項目進行分析測算后，其結果如下：財務內部收益率20.35%財務凈現值（貼現率為10%）302.83萬元靜態投資回收期5.14年（包括建設期1年）128.97全部投資凈利潤率18%128.978.4.2清償能力分析從現金流量表中可以看出，到第三年當年現金凈流量為85.44萬元，第4年及以后各年為97.44萬元，計算期各年現金凈流量均大于零，即可用于歸還項目貸款本息，預計可在4.23年內歸還全部銀行貸款本息。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析項目的盈虧平衡分析是根據項目正常生產年份的銷售收入、變動成本和固定成本等基礎數據，計算盈虧平衡點，來考察項目的可靠程度。以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為57.73%，即只要綜合生產能力達到項目設計生產能力的57.73%以上，就可以盈利。從盈虧平衡分析的角度，也說明項目具有非常強的抗風險能力。020040060080010001200102004006008001000120019600%50%100%生產能力利用率銷售收入成本銷售收入成本8.5.2敏感性分析本項目計算中，分別將項目的固定資產投資、經營成本和銷售收入提高和降低5%，計算稅后內部收益率。敏感性分析表不確定因素變化率基本方案變化率5%0%-5%固定資產投資24.33%20.35%16.47%經營成本18.67%20.35%22.04%銷售收入23.2%20.35%17.5%敏感性分析圖0.00%0.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%10%5%0%-5%-10%變化率內部收益率固定資產投資經營成本銷售收入經分析：銷售收入減少對項目影響最為敏感，經營成本增加對項目影響居第二位，固定資產投資增加對項目影響最小。無論哪個因素單獨變化，都不可能從根本上改變項目的經濟有效性，充分表明該項目對風險具有較強的抵抗能力。8.6財務評價結論綜合上述分析認為：項目建成后，達產年每年可增產值1960.00萬元，利潤503.98萬元；投資利潤率為18%。項目財務內部收益率20.35%大于10%的行業基準收益率，財務凈現值302.83萬元,遠大于零，說明項目盈利能力較強；敏感性分析和盈虧平衡分析說明項目抗風險能力較強，投資安全程度較高；項目投資回收期5.14年（包括建設期）較適當，項目在財務上是可行的。第九章環境影響評價本項目對周圍環境不會造成污染，無不利的環境影響，由于以下兩方面的原因，反而對當地生態環境的保護和建設非常有利。一是減少白色污染。一方面，蔬菜保護地種植，再不用像露地種植那樣大量覆蓋地膜，以致秋后破碎的塑料薄膜滿天飛舞，給人畜帶來危害；一方面，實施無公害化操作和管理，再無化肥、農藥對土壤和水源造成污染的弊端；二是有利于順利開展退耕還林還草，恢復生態平衡。土地退耕還林后，農牧民要有新的產業作依托，開辟新的生產和增收渠道，否則會減少收入。讓圍封轉移出來的牧民通過發展基地養畜、蔬菜種植業生產和經營，是能夠做到持續增收和生態保護雙贏的產業依托。第十章產業化、農民增收及社會效益評價10.1農業產業化經營10.1.1壯大主導產業和促進結構調整建設本項目，是阿巴嘎旗優化農村產業結構的一個重要舉措，不僅能使阿巴嘎旗的蔬菜種植業擴大規模，增加農牧民收入、增強持續發展能力，而且將帶動全旗開始蔬菜保護地建設的新階段。保護地種植，不但能壯大阿巴嘎旗蔬菜這個支柱產業，而且還會切實改變種植業增長方式，依靠科技進步和集約化經營增產增收。10.1.2促進產、銷、服各環節的利益聯接基地生產經營實行統一管理，分級負責經營模式。項目建設單位管理部門要做好信息、技術、銷售和農資供應等方面的服務，項目建設單位生產部門要嚴格按著生產和經營要求落實責任制，有完善的效益分配機制，能切實做到規模化、標準化生產，專業化、社會化服務，集約化、產業化經營。10.1.3發揮輻射帶動作用本項目的建設，不僅能使阿巴嘎旗的蔬菜種植業上一個新臺階，促進農牧民持續增收，更重要的是，能進一步發揮輻射帶動作用，給全旗的產業結構調整和生產經營方式轉變起到示范作用。讓圍封轉移出來的牧民通過發展基地蔬菜種植、養畜業，實現可持續發展，不斷提高農牧民收入。10.1.4提高蔬菜種植的市場化、組織化程度目前，由于受自然因素制約，不能切實按照市場需求組織蔬菜生產，因而產品競爭力不強，經濟效益提高緩慢。通過建設本項目，這種狀況得以改變，將做到市場需要什么就種什么，什么時候需要就什么時候上市。原來菜農進入市場，是一家一戶單打獨斗，今后將依靠公司厚實力組織提高蔬菜種植的市場化、組織化程度，形成產供銷一條龍。10.2農民增收效益評價項目基地建成后，年均總產各類蔬菜2500噸，養殖牲畜1000頭只按市場價格計算，年產值可達1960萬元，除去生產總成本1288.00萬元，年均利稅可達672.00萬元。10.3社會影響評價基地項目建成后，首先對地區蔬菜產業具有強勁的拉動力，蔬菜產業的發展不僅只限于錫林浩特市，而且是整個錫盟地區。其次是進一步促進產業化的調整，優化社會勞力資源，帶動關聯產業發展，為當地經濟社會發展創造提供良好基礎條件。同時，產品出口蒙古國、俄羅斯，可為國家創收外匯。項目通過“三位一體”農業生產模式，將推進改變牧場及牧戶生產、生活質量、改善生態環境，形成種養一體化的良性循環，應該講“三位一體”農生產模式，將成為農業可持續發展和農牧民生活奔小康的必然選擇。建設這個項目，必然會通過增產增收，不斷居民的生活條件，同時還會增強廣大農牧民的科技意識，提高自身素質，其社會影響是多方面的（如下表）：項目社會影響分析表序號社會因素影響范圍可能出現的后果措施建議1對居民收入的影響廣泛、十分明顯有利2對居民生活水平、質量的影響廣泛、十分明顯有利3對居民就業影響廣泛、明顯有利4對不同利益群體的影響廣泛、明顯有利5對弱勢群體的影響明顯有利6對地區文化、教育、衛生的影響廣泛、明顯有利7對地區基礎設施、社會服務容量和城市化進程的影響明顯有利8對少數民族風俗習慣和宗教的影響不明顯有利第十一章項目的組織和管理項目批準立項后，將成立項目建設領導小組，在領導小組直接領導下，由公司實施項目建設。領導小組由經理任組長，部門負責人和有關人員任小組成員。領導小組的主要職責是組織協調、督促檢查、技術培訓，幫助解決項目實施遇到的具體困難和問題,集思廣義確定種植結構，監督和指導具體實施方案，各部門按方案要求有組織有計劃地去實施。實行無公害化操作和管理，切實做到生產標準化、服務專業化、經營產業化。

第十二章結論和建議這個項目，通過轉變農業生產經營方式，依靠科學技術，持續增加農牧民收入，是一個地道的富民項目。這個項目，不但促進農村產業結構調整，而且推進產業化進程，項目的技術路線正確，產品技術含量較高，所以這是一個當地急需而又符合國家、自治區、錫盟產業政策的可行性項目。蔬菜生產是關系國計民生的大事。黨和國家歷來都高度重視糧食和其他農產品的生產和保障市場供應。提出“省長抓米袋子，市長抓菜籃子”。項目區系高寒地區，歷史上蔬菜種植為空白。人們食用蔬菜全靠內地運入，運距長、費用大、損失多、質量低，市場價位走向逐年偏高。改革開放以來，蔬菜生產得到各級黨委、政府的重視，特別是經過農業科技工作者和廣大農牧民的共同努力，經過引種和試驗，解決了高寒地區蔬菜種植問題，特別是解決了錫盟北部高寒地區的蔬菜生產。但目前錫林浩特市地區的蔬菜生產面臨著菜地不穩定，蔬菜自給能力低，特別是越冬菜生產滯后，蔬菜市場價格偏高。本報告在充分調查研究的基礎上，分析論證了項目的必要性和可行性，合理確定了建設目標、原則、規模、內容和實施進度，同時精心設計了技術方案和管理方案，并根據國家、自治區農業綜合開發政策規定，明確了項目投資和資金籌措渠道。綜上所述，項目建設是可行的，建議盡早批準實施。以下內容與本文檔無關！！！目錄第一章總論 3一、項目摘要 3二、可行性研究報告編制依據 3三、綜合評價和論證結論 3四、問題與建議 3第二章項目背景 3一、項目提出的背景 3二、項目建設的必要性 3第三章建設條件 3一、項目概況 3二、項目建設的有利條件 3三、主要障礙因素及解決方案 3第四章建設單位基本情況 3一、建設單位概況 3二、研發能力 3第五章市場分析與銷售方案 3一、市場分析 3二、產品生產方案 3三、銷售策略和營銷模式 3四、銷售隊伍和銷售網絡建設 3第六章項目建設方案 3一、項目建設任務與規模 3二、建設規劃與布局 3三、生產技術方案及工藝流程 3四、項目建設標準和具體建設內容 3五、項目實施進度安排 3第七章投資估算與資金籌措 3一、投資估算范圍 3二、投資估算的依據 3三、項目總投資及資金籌措 3四、資金使用和管理 3第八章財務評價 3一、經濟評價原則 3二、基礎數據 3三、總成本費用分析 3四、產品銷售收入及損益 3五、財務盈利能力分析 PAGEREF_To