本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改倉庫治理制度1、目的通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。2、范圍公司所有物品進出，包括原材料、成品、工具、輔料等。3、工作職責倉庫治理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護、裝卸、搬運工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定；4、倉庫治理工作內容：4.1日常工作治理4.1.1倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、不良品、廢料、應分別建賬反映。4.1.2必須嚴格按照倉庫治理的流程規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，保證物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。4.1.3做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。4.1.4生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員。4.2入庫治理工作4.2.1物料進庫時，倉庫治理員必須憑送貨單、采購計劃單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。4.4.2入庫時，倉庫治理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。4.4.3收料單的填開必須正確完整，供給單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計數量、金額必須與發票上的數量、金額一致。4.3出庫治理4.3.1各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由生產部長指定人員統一領取，由領料和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。4.3.2成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫治理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記。4.3.3倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。4.3.4庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。4.4在庫治理4.4.1倉庫治理員隨時對庫存物資進行整理,做到目視治理,庫存卡與實物相一致.堆放安全、便于取放。4.4.2對一些長期滯留品進行盤點、查明原因，做成報表，上報主管部門；對一些常規物品估算月使用量，上報采購，由采購按月使用量做成采購計劃，保證安全在庫。4.4.3月末庫存物資進行盤點，匯總盤點報告，上報主管部門。4.5工具治理4.5.1在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥當保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行治理。4.5.2對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。4.5.3生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。4.6刀具治理4.6.1做好刀具的在庫治理,根據生產部門的使用情況估算月使用量,報請采購。4.6.2做好刀具的保管、置換、回收再利用。4.6.3做好刀具的臺帳，便于查找。5、工作流程及規定5.1入庫工作流程及規定：5.1.1采購根據生產計劃擬定采購計劃，并將物料到貨計劃交于倉管員。5.1.2供給商到貨，倉管員根據到貨計劃及送貨單驗貨。如實物與送貨單上品名、規格、數量一致，貨物驗收入庫存放于原材料待檢區。如不一致則聯系采購，不予入庫。待拿到采購的處理結果后方可簽收入庫。5.1.3如貨品為非凡品，如改善品、樣品等，應與正常品分開，并做好明顯標識，以免混淆。5.1.4部品驗收入庫后，針對一些需要品檢部做受入檢查的部品，應及時聯絡品檢部，起草受入部品檢查申請書，由品檢部開具領料單，抽樣檢查。倉管員要在在庫卡上登記。5.1.5質量部對部品進行檢查后開具檢查報告。如抽檢OK，將抽樣品返回至正常品一起放置于原材料良品區，如檢查NG，則將抽樣品區分放置，將批量品做好區分放置并做好NG標識，并聯絡采購與供給商協商等待退貨。5.1.6如入庫產品標識不清或不完整，倉管員應補齊相應標識。5.1.7所有不良品或拒收品都必須張貼標識說明理由。5.1.8成品入庫需根據完成品報告核對入庫。完成品報告上標明品名、數量、規格、線號、檢驗人

員、日期等信息。5.1.9不良品入庫需憑不良品報告，不良品報告需標明品名、數量、規格、線號、判定部門、判定人員簽名，部門最高領導確認、日期、處理措施等。5.2貨物保管及存放5.2.1倉庫區域分為：不良品倉庫、待定品倉庫、工裝夾具倉庫、毛坯倉庫、半成品倉庫、成品倉庫。5.2.1.1不良品倉庫：經檢驗判定為NG的貨品放置區域。5.2.1.2待定品倉庫：初檢NG，需要進一步判定的貨品放置區域。5.2.1.3工裝夾具倉庫：生產線用工裝、夾具、刀具放置區域。5.2.1.4毛坯倉庫：加工前毛坯放置區域。5.2.1.5半成品倉庫：經過部分加工，未總裝或指未能出貨的貨品放置區域。5.2.1.6成品倉庫：經過最后一道加工，可以出貨的貨品放置區域。5.2.2所有物品不能直接放置于地面，以防生銹，潮濕和灰塵需要放置于木托上，并做好相應標識。5.2.3部品需根據產品類型，固定地點，定位和數量存放,不同的批號分開放置,一個批號小于1托的按批號分托放置,一個批號有幾個托盤的同一批號集中放置。所有部品需有更大范圍和足夠搬運空間，高度一般不超過隔板。5.2.4所有部品需放置在指定標記區，在裝載時必須考慮到重量。5.2.5要求存放在特定溫度和濕度下的部品應放在特定區域。倉庫擔當需常常檢查部品狀態

和包裝。假如有異常，倉庫擔當應預備溫度控制記錄表格。5.2.6接收到危險化學品時，倉庫擔當必須檢查現存MSDS，危險化學品需放置在特定區域并進行常規檢查（參考《危險品治理規定》）。5.2.7連續6個月未被使用的直接材料部品及6個月內未有采購的在庫消耗材作為長期滯留品處理,長期滯留品使用前需通知質量部門重新檢查。只有檢測為OK的部品才能使用。5.2.8所有超過存放期限的且需做廢棄物處理的部品，倉庫擔當起草’廢棄申請書’并得到部門最高領導批準。5.2.9部材放置應經過處理，如涂防銹油、密封包裝，除報廢品外，嚴禁裸露存放。5.3貨品出庫流程及規定：5.3.1用料部門指定專人，根據需要開具領料單，由部門最高領導簽字確認。5.3.2倉管員根據領料單配貨，如貨物短缺，需在領料單上注明或更改數量。5.3.3倉管員要及時登帳，包括在庫卡及電子帳，及時把握庫存狀態，聯絡采購及時補貨。5.3.4成品出貨需憑銷售部品的出貨通知單，開具出庫單。5.3.5開具出庫需以舊換新，如無舊品更換，需在領料單上注明，并由生產部長簽字方可發貨。5.3.6如用于設備調試等物料，需注明，不計入生產成本。用后如無損壞，經檢測后返還到倉庫，如損壞的，則作廢品處理。5.3.7無論何種原因出庫，皆應辦理手續。嚴禁無手續發貨。5.4在庫盤點流程及規定：5.4.1每初對上月物料的收發存進行匯總。5.4.2對倉庫所有物料進行盤點。5.4.3由財務部盤點結果進行抽查。5.4.4根據上月庫存+本月入庫-本月出庫＝本月庫存的公式進行試算平衡。5.4.5根據庫存結果作成盤點報告，對盤虧盤贏作出說明，并提出改善方案。5.4.6盤點時需要盡量保證盤點數量的正確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。6、倉庫工作作風及態度6.1倉庫工作人員應該培育良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。6.2倉庫工作人員提倡細心（嚴謹）、負責、老實、團結互勉的工作態度和作風。6.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。6.4倉庫人員調動或離職前，