本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改一、采購物料入庫驗收規定1．目的對本公司采購物料入庫的數.量進行控制，保證進料的數量滿足生產的需要。2．適用范圍適用于本公司對外采購的物料及發外加工的半成品。3．職責3.1倉儲部：負責貨物的清點與入庫工作。3.2品質治理部：負責物料的品質檢驗工作。3.3物控部：負責物料的接收和急料的協調工作。4．工作程序4.1供給商送貨4.1.1供給商送料車到廠區后，應及時將《送料單》呈交給物控部收料組，由收料組人員安排在指定的待驗區，若是生產急需的用料，收料組人員可將物料安排至生產備料區。4.1.2物料到達指定待驗區后，收料組人員應將大件箱數與《送料單》進行核對，無誤后開具《進料驗收單》與《送料單》，并一起呈交至相關貨倉。4.2進料數量驗收4.2.1貨倉治理員收到單據后，即核對《送料單》與《訂購單》是否一致，假如有誤，應及時通知采購部，并確認出錯原因。4.2.2貨倉治理員安排人員再次核對大件箱數是否有誤，再按5%~15%比例抽查，若出現包裝不足現象，應與供給商送貨人員一起確認，并加大抽樣比例進行檢查。4.2.3加大抽樣比例后，計算包裝不足的平均數量，然后計算總的包裝不足數量，并開具《物料異常報告》經供給商送貨人員簽字。4.2.4貨倉治理員將實際的數量填入《進料驗收單》中，然后將《進料驗收單》和《物料異常報告》轉交至品質治理部IQC組。4.2.5數量驗收處理時間A．物控部收料組處理一般物料的時間應在30分鐘內，處理急料的時間應在10分鐘內。B．倉儲部處理數量驗收的時間應在2小時內，急料應在1小時內，特急料應在30分鐘內。4.3進料品質驗收4.3.1品質治理部IQC組收到《進料驗收單》后，按《進料檢驗與試驗控制程序》和《進料檢驗規范》進行檢驗。4.3.2經檢驗合格者，在《進料驗收單》上注明“ACCEPT”并標明檢驗損耗數，同時在物料外包裝明顯位置上貼上“IQCPASS”標簽，做好檢驗記錄，將《進料驗收單》和《物料異常報告》的回執交倉儲部。4.3.3經檢驗不合格者應在《物料異常報告》上注明，呈交至上級主管，召集相關部門進行會審，按《特采作業控制程序》和《不合格品控制程序》進行處理。4.4入庫與入賬4.4.l貨倉收到進料檢驗回執的單據后，若包裝存在不足，則將《物料異常報告》呈交采購部處理。4.4.2貨倉治理員安排人員將合格品搬運到指定庫區，并掛上《物料卡》。4.4.3貨倉治理員按《進料驗收單》的實際數量入賬。4.4.4貨倉治理員將當天的單據分散或集中分送到相關部門。二、采購貨物讓步接收規定1.目的

為了規范來料檢驗不合格品讓步接收處理流程，保證產品質量前提下，盡量減小產品的損耗，降低成本,特制定該流程。

2.范圍

本規范適用于公司進料檢驗對供給商產品判定不合格讓步接收的治理。

3.職責

3.1IQC負責原材料品質異常反饋單的填寫，負責跟據讓步接收申請單處理結果對物料進行標識。3.2倉管人員負責按讓步接收申請單處理結果對讓步接收物料入庫。3.3采購人員負責讓步接收申請的提出，組織各相關部門對讓步接收進行評審。4.工作內容4.1IQC在進料檢驗過程中，對不符合技術規范要求的采購物料，應及時填寫材料質量異常反饋單，給出具體的說明，包括供給商名稱、產品名稱、規格型號、來料日期、來料數量、不合格內容以及不合格數量（比例），記錄其真實的質量狀況,并反映到相關部門及人員（如生產部主管，研發部主管和采購部采購人員）。4.2采購部在接到質量異常反饋單后，跟據讓步接收要求判定物料是否符合，不符合的物料直接退貨處理，符合讓步接收要求的按讓步接收流程處理。4.3讓步接收要求不符合物料檢驗標準原則上不能讓步接收，但因生產急需，可做讓步接收，不合格品的讓步接收，必須滿足以下二個條件：a、不影響產品功能；b、保證安全可靠；4.4對符合讓步接收要求的物料，采購人員填寫《讓步接收申請單》，采購部、外發生產部、硬件開發部分別會簽讓步處理意見。

4.5各部門處理意見均同意讓步接收時此物料才能讓步接收，只要有一個部門不同意讓步接收，則此物料不能讓步接收，只能退貨處理。4.6采購部負責將質量問題及時通告供給商《質量問題反饋單》,并對讓步使用中發生的費用(挑選,測試等產生的費用)按照簽訂的質量協議對供給商進行索賠信息知會供給商。4.7對于不合格品的質量問題，采購部要當天（不超過8小時）以《質量反饋單》形式將質量問題及時通報給供給商，并要求供給商在1天內對質量問題給出糾正預防措施，3天內給出原因分析報告。

4.8對通過讓步接收申請的物料，IQC需在外包裝箱上粘貼讓步接收標識。4.9對通過讓