2017年12月31日前，完成全廠風險分級管控和隱患排查治理體系建設，通過風險點確定和危險源辨識，全面分析公司設施設備及生產活動存在的風險；通過安全風險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態，杜絕和減少企業生產安全事故的發生。10月份開始初步建立起安全風險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。二、實施步驟和工作任務（一）動員部署與培訓學習階段1、公司成立“兩個體系”建設領導小組，布置任務與分工。同時利用各種形式進行深入的宣傳發動，使公司人人知道“兩個體系”建設的有關內容。2、教育培訓。第一階段：公司聘請外部人員（中介公司或專家）對公司中層以上進行全面系統培訓，通過培訓使中層以上知道“兩個體系”建設的目的和意義、體系建設的方法和要求、最終要達到的目標和收獲。第二階段：系統學習體系文件，即：體系建設的通則、細則和指南，學習省標桿企業體系建設的成果。第三階段：公司全員進行培訓，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“兩個體系”建設的重要性，系統學習兩個體系建設的內容，通過學習使全體員工熟悉什么是風險點，什么是危險源以及風險點危險源辨識的方法；怎么進行風險管控及隱患排查。3、編制“雙體系建設實施方案“，準備各種材料、文件及表格（二）風險分級管控實施階段1、編制體系作業指導書。編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南（或指導書），依據通則和細則要求，構建兩個指南，解決開展雙體系工作的“技術標準”2、確定風險點、辨別危險源根據統計和識別的作業活動對風險點時行確定，然后辨識危險源。具體任務：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識別確定本崗位、班組、車間的風險點。確定風險點和危險源的方法可用頭腦風暴法。3、形成風險點、危險源清單崗位、班組、車間辨識形成風險點危險源清單后，逐級上報至公司，由公司領導小組指定專門人員進行整理，形成公司的風險點、危險源清單。4、公司成立評價小組，公司作業條件危險分析法LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價，建立危險源辨識、風險評價信息表。5、制定管控措施。從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施個體防護措施、應急處置措施五個方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實施階段1、確定風險分級控制層級。針對風險評價結果和在指南中企業自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息一覽表。2、編制隱患排查標準。根據風險控制措施，編制企業的隱患排查標準。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車間檢級查表、公司檢查表），實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。3、實施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準檢查表開展隱患排查；組織相關部門和單位開展全面排查；按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理，填寫各種表格，建立臺賬。（四）整理鞏固體系成果完善建設方案、修訂兩個指南、規范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成“兩個體系文件“匯編及“一企一冊”階段性成果。四、保障措施和相關要求（一）提高認識，加強領導。建立完善風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，要提高到全廠的高度上來，各部門務必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。（二）配合聯動、積極推進。各級各部門單位要按照“誰負責誰監管，一崗雙責”的原則，抓好所管部門內兩個體系建設工作，要密切配合，形成合力，共同推進。公司安全科個各部門要動員全面職工參與風險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責任，推進群防群治。（三）細化標準，建立考核機制。兩個體系建設是一項創新性強、技術復雜的系統工程，各部門要組織工藝、安全、設備、電氣儀表等相關專業的職工全面參與，兩個體系建設，確保相關工作的科學性、實效性。同時安全科要建立責任考核機制,發現在兩個體系建設中執行不力的單位和個人要進行責任追究。公司全部人員（至少）學習雙體系。培訓、文件發放等。知道什么是雙體系，是干什么的，怎么做。17.01-12安全科2.編制雙體系實施方案編制雙體系創建實施編制實施方案。明確建設周期：明確每個階段的工作內容和工作要求、責任部門、責任人及考核要求等。17.03雙體系領導小組3.編制兩個指南編制符合企業自身特點的風險分級管控與隱患排查治理指南。依據通則和細則要求，構建兩個指南。解決開展雙體系工作的“技術標準”17.04雙體系領導小組4.排查風險點按照標準要求，對風險點進行排查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業風險點排查檔案。17.05-17.08各科室5.辨識危險源按照標準要求及事先設計的記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識。運用具體方法全面實施。先各站班組他們自己辨識，全程指導。建立企業危險源辨識清單17.05-17.08各科室6.開展風險評價按照LEC或風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風險評價信息表。17.05-17.08各科室7.制定風險控制措施對危險源風險評價基礎上逐一制定風險控制措施。按要求實施。按照工程技術措施、管理措施、個體防護及應急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。用于指導隱患排查標準的編制。17.05-17.08各科室8.確定風險分級控制層級針對風險評價結果和在指南中企業自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信息一覽表。17.05-17.08各科室9.編制隱患排查標準根據風險控制措施，編制企業的隱患排查標準根據通則和試行指南編制隱患排查標準。各種表格，分五種類型檢查表。（綜合、專業、日常、季度、年度計劃）實現隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。17.09-17.11雙體系領導小組10.實施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查組織相關部門和單位開展全面排查。按照風險控制措施進行一次系統的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表17.09-17.11各科室11.按照隱患治理流程實施治理按照指南確定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理。根據通則和指南實施隱患治理；各種表格。自身安全生產管理缺陷及現場安全生產條件進行一次系統排查治理，建立臺賬。17.09-17.11各科室12.成果整理完善建設方案、修訂兩個指南規范危險源辨識、風險評價及風險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案對成果進行階段性整理、歸檔、上報。完成“一企一冊”階段性成果。17.12雙體系領導小組工程建設領域安全生產突出問題排查工作總結工程建設領域安全生產突出問題排查工作總結按照中央治理工程建設領域突出問題工作領導小組《關于印發的通知》（中治工發〔〕12號）和省、州政府的文件精神，我縣從依法行政，促進我部門的反腐倡廉建設等方面全面貫徹落實，圍繞重點環節和長效機制，重點對1月1日以來立項、在建和竣工的建設項目進行全面排查。現將排查情況匯報如下一、認真做好安排部署根據《關于印發的通知》（中治工發〔〕12號）和省、州政府的文件精神，我縣結合工作實際，及時就全縣工程建設領域安全生產突出問題排查工作作出了安排和部署，并下發了《縣關于開展工程建設領域安全生產突出問題排查工作的通知》（臘安辦〔〕1號）文件,要求各有關部門和單位，圍繞排查范圍與內容，有計劃、有步驟地開展了1月1日以來立項、在建和竣工的工程建設安全生產突出問題進行了全面的排查檢查工作。二、認真開展排查根據《縣關于開展工程建設領域安全生產突出問題排查工作的通知》及有關文件精神，水利、交通、建設部門和相關單位結合實際，圍繞排查范圍和內容，按照職責于1月12日至2月26日對全縣水利、道路交通、房屋建筑工程項目進行了全面排查檢查。排查工作中采取分級自查、全力排查、分類抽查等形式，對照有關法律法規和政策規定，積極支部摸清底數，認真填寫了《建設項目安全生產突出問題排查表》和《工程建設領域安全生產突出問題排查匯總表》，將工程建設領域安全生產工作中存在突出問題進行梳理、匯總，并將模清存在的問題底數和排查結果逐項目、逐問題進行對比核實。經排查，全縣工程建設領域主要工程項目共有19個，涉及總投資34223.07萬元，其中中央投資535.72萬元，縣級投資33687.35萬元;排查項目中新建的10個，改建的9個;19個項目均按三同時進行開展，已進行安全驗收評價的2個;已提取安全費用、列入工程造價和競標未刪減的工程項目17個。所有排查項目未發現突出問題，在上級確定排查范圍與內容中發生一般事故2起，已批復結案事故起數1起，事故調查中未發現存在腐敗問題。相關排查數據見附表。標準化評定工作的..廣東省住房和城鄉建設廳關于建筑施工安全生產標準化評定工作的實施細則（廣東省住房和城鄉建設廳2015年7月23日以粵建質〔2015〕130號發布自2015年9月1日起施行）第一條為規范我省建筑施工安全生產標準化評定工作,根據住房城鄉建設部《建筑施工安全生產標準化考評暫行辦法》（建質〔2014〕111號）等,結合我省實際,制定本實施細則.第二條本實施細則適用于我省建筑施工企業以及本省行政區域內在建房屋建筑和市政基礎設施工程項目（以下簡稱“建筑施工項目”）建筑施工安全生產標準化評定的實施和管理.第三條省住房城鄉建設行政主管部門負責監督指導全省建筑施工安全生產標準化評定工作.地級以上市、縣級住房城鄉建設主管部門負責監督指導本行政區域內建筑施工安全生產標準化評定工作.省住房城鄉建設行政主管部門或其委托的省建設工程質量安全監督檢測總站（以下簡稱為“企業評定主體”）負責省住房城鄉建設行政主管部門頒發建筑施工安全生產許可證的建筑施工企業的安全生產標準化評定工作.縣級以上住房城鄉建設主管部門或其委托的建設工程安全監督機構（以下簡稱“項目評定主體”）負責其實施建筑施工安全生產監督的工程項目進行安全生產標準化評定工作.第四條省住房城鄉建設行政主管部門負責建立全省建筑施工安全生產標準化評定信息系統.第五條企業評定主體、項目評定主體以及建設、監理、施工等相關單位應當及時將建筑施工安全生產標準化評定的有關信息填報至全省建筑施工安全生產標準化評定信息系統.第六條建筑施工企業應當在所承建的建筑施工項目中建立健全以項目負責人為第一責任人的項目安全生產管理體系,依法履行安全生產職責,實施項目安全生產標準化工作.第七條建筑施工企業應當在所承建的建筑施工項目成立項目安全生產標準化自評機構（以下簡稱“項目自評機構”）,其中,實行施工總承包的建筑施工項目,項目自評機構應當由施工總承包單位及相關專業承包單位共同組成；由建設單位依法直接發包的專業工程項目,各專業承包的施工單位應當分別設立項目安全生產標準化自評機構?項目自評機構應當依據《建筑施工安全檢查標準》（jgj59-2011）等,每月開展安全生產標準化自評工作.第八條施工企業按照設計文件、工程承包合同約定范圍完成施工任務后,應當向項目評定主體提交下列安全生產標準化自評材料:（一）《建筑施工項目安全生產標準化評定申請表》（見附件一）；（二）項目自評的結果和自評的重點內容材料.項目自評結果包括項目月度檢查自評、企業領導班子成員每季度帶班檢查情況匯總表.項目自評重點內容材料包括:1．安全生產管理人員考核情況；2．監理單位和施工企業、項目部對施工現場安全檢查及整改記錄；3．超過一定規模的危險性較大分部分項工程的專家論證評審表專項方案審批表、驗收記錄表等；4．安全生產費用使用情況,包括專項措施費使用計劃、撥付一覽表、監理審核意見等.（三）項目施工期間因施工安全受到住房城鄉建設行政主管部門等獎懲情況（包括限期整改、停工整改、通報批評、行政處罰、通報表揚、表彰等）和整改情況等,并提供相關材料的復印件；（四）項目發生生產安全責任事故情況.以上每項材料應整理匯總,并附有一覽表.涉及專業承包企業的資料應單獨成冊.第九條施工企業在將《建筑施工項目安全生產標準化評定申請表》等安全生產標準化自評材料送項目評定主體之前應先送建設單位、監理單位簽署審核意見.建設單位、監理單位在收到自評材料后5個工作日內,應當結合施工過程中的安全生產管理狀況,對施工企業的自評材料進行審核,并在申請表中簽署審核意見.第十條項目評定主體在收到項目申請材料后5個工作日內,應組織查驗,并向施工企業發出《建筑施工項目安全生產標準化評定結果告知書》.評定結果包括“優良”、“合格”或“不合格”.對評定結果為不合格的,在《建筑施工項目安全生產標準化評定結果告知書》中說明理由及不合格責任單位.第十一條建筑施工項目具有下列情形之一的,經項目評定主體確認,安全生產標準化評定結果為不合格.（一）未按規定開展項目自評工作或自評工作弄虛作假的；（二）發生一般及以上生產安全責任事故的；（三）因項目存在安全生產違法違規行為受到住房城鄉建設行政主管部門作出2次及以上全面停工整改,或較大數額罰款,或降低甚至吊銷相關資質,或暫扣甚至吊銷安全生產許可證的；（四）按照《廣東省住房和城鄉建設廳建筑工程安全生產動態管理辦法》等,在一個安全生產動態管理扣分周期內,施工企業或項目經理（或企業主要負責人）被扣完規定分值的,或由建筑施工安全監督機構依據日常監督情況認定為不合格的；（五）住房城鄉建設行政主管部門或建設工程安全監督機構對項目存在安全生產違法違規行為發出的局部（暫時）停工或全面停工整改通知,建筑施工企業無正當理由逾期未落實整改的.（六）項目負責人無正當理由在工地現場每月帶班生產時間少于本月施工時間80%的.出現以上情形被評定為不合格的項目,如責任不屬于其中專業承包單位的,應當在《建筑施工項目安全生產標準化評定結果告知書》中注明該專業承包單位為非責任單位.第十二條項目竣工驗收前施工企業未提交項目自評材料的,視同項目安全生產標準化評定不合格.第十三條建筑施工項目符合下列條件的,經項目評定主體評審確認,且公示無異議的,安全生產標準化評定結論為優良.（一）安全生產管理制度健全、管理人員履責、安全行為規范、實體防護到位；（二）項目施工期間因施工安全受到地級以上市住房城鄉建設行政主管部門通報表揚,或通過地級以上市安全生產文明施工示范工地檢評,或由安監機構依據日常監督情況提名為優良的；（三）項目未發生一般及以上生產安全責任事故,且未因施工安全問題被住房城鄉建設主管部門責令全面停工整改或予以行政處罰的.安全生產標準化評定為優良的建筑施工項目數量,原則上不超過所轄區域內本年度擬竣工項目數量的10%.第十四條建筑施工企業對項目評定結果有異議的,應當在收到《建筑施工項目安全生產標準化評定結果告知書》之日起10個工作日內向項目評定主體提出復核申請,并提交相關證明材料.項目評定主體受理復核申請后,應當充分聽取復核申請人的意見,在10個工作日內作出復核結果.第十五條建筑施工企業應當成立企業安全生產標準化自評機構（以下簡稱“企業自評機構”）,每年依據《施工企業安全生產評價標準》（jgj/177）開展企業安全生產標準化自評工作.第十六條建筑施工企業在辦理安全生產許可證延期時,應當向企業評定主體提交《建筑施工企業安全生產標準化評定申請表》和相關自評材料.建筑施工企業自評材料內容主要包括:（一）在原《建筑施工企業安全生產許可證》有效期內承建的工程項目臺帳及項目安全標準化評定結果（包括企業在省外施工的工程項目評定結果證明材料）；（二）每年度的企業安全生產標準化自評結果；（三）近三年內因施工安全受到住房城鄉建設主管部門獎懲情況（包括通報批評、行政處罰、通報表揚、表彰等）；（四）承建的工程項目發生生產安全責任事故情況；（五）安全生產標準化工作自評報告,內容包括三年以來企業安全標準化重點工作總結:1．企業安全生產管理體系及安全生產職責落實情況；2．企業安全管理、人員操作、設備設施管理等標準制度的制定及執行情況；3．企業開展安全生產大檢查、安全隱患排查及整治情況；4．企業對承建項目危險性較大分部分項工程的監控情況；5．企業負責人對承建項目帶班檢查及督促整改情況.以上每項材料應整理匯總,并附有一覽表及主要證明材料第十七條企業評定主體在收到企業申請材料后20個工作日內,應組織查驗并向申請企業發出《建筑施工企業安全生產標準化評定結果告知書》.評定結果包括“優良”、“合格”或“不合格”.對評定結果為不合格的,應當在《建筑施工企業安全生產標準化評定結果告知書》中說明理由.第十八條建筑施工企業具有下列情形之一的,經企業評定主體評審確認,且公示無異議的,安全生產標準化評定結論為不合格.（一）未按規定開展建筑施工企業自評或申報工作的；（二）企業近三年所承建的工程項目發生較大及以上或發生2起及以上一般生產安全責任事故的；（三）企業近三年所承建的已竣工工程項目安全生產標準化評定不合格率超過5%的（不合格率是指近三年企業承建的工程項目被評定為不合格主體的竣工工程數量與已竣工工程數量之比,下同）；（四）施工企業所承建的任一工程項目在一個安全生產動態管理扣分周期內被扣滿60分,或該企業所有被扣分工程項目平均扣分值達到45分以上.（五）因施工現場管理混亂,被省級及以上住房城鄉建設行政主管部門安全生產督查發現存在重大安全隱患,責令停工整改的.第十九條建筑施工企業符合下列條件的,經企業評定主體評審確認,且公示無異議的,安全生產標準化評定結論為優良.（一）企業安全生產管理機構健全、制度落實、管理人員履職、安全行為規范；（二）企業近三年所承建的已竣工工程項目安全生產標準化評定優良率達到10%及以上,且不合格率低于3%的；（三）企業近三年所承建的工程項目未發生一般及以上生產安全責任事故的；（四）企業近三年未因降低安全生產條件而被暫扣安全生產許可證的.安全生產標準化評定為優良的建筑施工企業數量,原則上不超過本年度擬辦理安全生產許可證延期企業數量的10%.第二十條建筑施工企業在辦理安全生產許可證延期時未提交企業自評材料的,視同企業安全生產標準化評定不合格.第二十一條建筑施工企業對評定結果有異議的,應當在收到《建筑施工企業安全生產標準化評定結果告知書》10個工作日內,向企業評定主體提出復核申請,并提交相關證明材料.企業評定主體受理復核申請后,應當在20個工作日內作出復核結果.第二十二條對于安全生產標準化評定不合格的建筑施工企業,負責頒發安全生產許可證的住房城鄉建設行政主管部門應當責令其在1至3個月內整改完畢,在企業辦理安全生產許可證延期時,重點復核其安全生產條件,對整改后具備安全生產條件的,安全生產標準化評定結果為“整改后合格”,核發安全生產許可證；對不再具備安全生產條件的,不予核發安全生產許可證.第二十三條對于安全生產標準化評定不合格的建筑施工企業及工程項目,負責核發安全生產考核合格證的住房城鄉建設行政主管部門應當在企業主要負責人,項目負責人辦理安全生產考核合格證書延期時,責令限期重新考核,對重新考核合格的,核發安全生產考核合格證（按照《廣東省住房和城鄉建設廳建筑工程安全生產動態管理辦法》等已被處理的企業主要負責人、項目負責人,可免予再次處理）對重新考核不合格的,不予核發安全生產考核合格證.第二十四條評定結果為合格或優良的建筑施工項目或建筑施工企業,如發現有弄虛作假等違法違規行為的,撤銷原安全生產標準化評定結果,直接評定為不合格,并對有關責任單位和責任人員依法予以處罰.第二十五條建筑施工安全生產標準化評定結果作為我省各級政府相關部門對建筑施工企業進行績效考核、信用評級、誠信評價、評先推優、投融資風險評估、保險費率浮動等重要參考依據.第二十六條我省各級政府投資項目招投標可優先選擇建筑施工安全生產標準化工作突出的建筑施工企業及項目負責人.第二十七條我省各級住房城鄉建設行政主管部門應當將建筑施工安全生產標準化評定情況記入建筑施工企業安全生產信用檔案.第二十八條除法律法規、規章規定外,項目和企業評定主體及其工作人員開展安全生產標準化評定工作時,不得向被評定企業收取任何費用或牟取不正當利益.任何個人或企業發現安全生產標準化評定工作中存在違法違規牟利行為的可向住房城鄉建設主管部門投訴、舉報.接到投訴、