,,,,,,,,,,,,,,,,,,班組/崗位

"（記錄受控號）風險點：起重機卸料崗位：起重工作業活動：起重機卸料作業№：001

分析人：陳波日期：2017年8月21日審核人：日期：2017年3月13日審定人：日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,"1、配備防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、安全可靠無缺陷，便于獲取；

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,防塵口罩（保為康3700防塵可更換式口罩）、工作服、勞保鞋（防砸、防穿刺勞保鞋）、防護手套、耳塞（3m降噪29db防噪聲耳塞）、防護眼鏡,"

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,7,42,4級,四級,,低風險,,

2,進入作業現場開啟起重機,地面或扶梯滑濕，有雜物,"高處墜落

其他傷害",,"1、每班清理現場衛生’

2、工作現場扶梯、地面衛生干凈整潔’

3、通道暢通無雜物。",,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、

","

1、高處墜落；進行簡單傷口包扎處理，送醫。

2、其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

3,操作起重機卸料,控制室開啟電源接觸帶電部位,"觸電

",,1、嚴禁濕手觸碰電源開關；,每年參加培訓再教育不少于20課時。,,"

觸電;迅速脫離電源；對觸電者進行簡單急救，送醫。

",1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

4,,消防器材配備不足,"

火災",,"1、配備1具4kg手提式干粉（MFZ/ABC8型）滅火器；

2、滅火器瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰，未超期；3、嚴禁滅火器周圍堆放雜物，堵塞。",,,火災；立即使用滅火器撲滅著火源，切斷電源。,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

5,,違章操作駕駛,其他傷害,,"

1、非作業人員嚴禁入內；

2、嚴禁違章超速行駛；

3、嚴禁使用反車代替制動；

4、嚴禁行車未按規定位置停放；

5、嚴禁工作干其他與工作無關事情；

6、現場懸掛《非作業人員禁止入內》警示標志，安裝牢固，無破損銹蝕。

",每年參加培訓再教育不少于20課時。,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、

","

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

"（記錄受控號）風險點：裝載機駕駛崗位：裝載機駕駛員作業活動：裝載機駕駛作業№：002

分析人：陳波日期：2017年8月21日審核人：日期：2017年3月13日審定人：日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,"1、配備防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、安全可靠無缺陷，便于獲取。

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全。

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,防塵口罩（保為康3700防塵可更換式口罩）、工作服、勞保鞋（防砸、防穿刺勞保鞋）、防護手套、耳塞（3m降噪29db防噪聲耳塞）、防護眼鏡,"

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

2,開啟裝載機,司機精力不集中誤操作,其他傷害,,"1、嚴禁車輛運行載人；

2、嚴禁行車駕駛規程吸煙、打電話；

3、嚴禁做與工作無關的事。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,,"

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,2,12,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

3,駕駛裝載機,作業場地陡坡,其他傷害,,1、嚴禁陡坡空擋滑行；,每年參加培訓再教育不少于20課時。,,"

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,2,12,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

4,,裝載機突發制動失靈,其他傷害,,"1.出車前檢查車輛各部位是否正常；

2.定期對裝載機進行維護保養。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、

","

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,3,54,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

5,,雨、雪、大霧天氣行駛,其他傷害,,"1、出車前檢查車輛大燈、霧燈燈光，對照明存在缺陷燈具立即更換；

2、出車前檢查剎車、制動安全，有效；

3、雨、雪、大霧天氣減速慢行。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、

","

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,2,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

6,,違章駕駛,其他傷害,,"1、嚴禁運載物料時臂下鉸點離地超過400毫米；

2、嚴禁鏟斗行車過程升舉至最高位置運送物料；

3、嚴禁停車未拉緊手制動；

4、嚴禁倒車帶病出車；

5、嚴禁倒車未確認周圍有無人員和障礙物；

6、嚴禁廠內行駛速度超速10km。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、

","

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,3,54,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

"（記錄受控號）風險點：石灰石、白云石破碎崗位：看機工作業活動：石灰石、白云石破碎作業№：003

分析人：陳波日期：2117年8月21日審核人：日期：2017年3月13日審定人：日期：2017年3月15日",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,"1.配備防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、耳塞，安全可靠無缺陷，便于獲取；

2.作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3.上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,防塵口罩（保為康3700防塵可更換式口罩）、工作服、勞保鞋（防砸、防穿刺勞保鞋）、防護手套、耳塞（3m降噪29db防噪聲耳塞）、防護眼鏡,"

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,3,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

2,進入作業現場開啟除塵器、破碎設備,消防器材配備不足,"

火災",,"1、配備2具8kg手提式干粉（MFZ/ABC8型）滅火器；

2、滅火器瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰，未超期；3、嚴禁滅火器周圍堆放雜物，堵塞。",,,火災；立即使用滅火器撲滅著火源，切斷電源。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

3,,除塵器風管堵塞，產生粉塵,其它傷害,,"1、嚴禁非作業人員進入；

2、班前檢查除塵設備，運行正常，密封嚴密，無漏風，排灰正常，無堵塞；",,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、耳塞

","

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

4,,開啟電源接觸帶電部位,觸電,,1、嚴禁濕手觸碰電源開關。,每年參加培訓再教育不少于20課時。,,"

觸電;迅速脫離電源；對觸電者進行簡單急救，送醫。

",1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

5,開啟破碎機破碎,設備機械性噪音,其它傷害,,"1、無關人員嚴禁進入；2、作業人員必須正確佩戴耳塞；

3、現場懸掛“必須戴耳塞”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。",,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、耳塞

","

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

6,,破碎設備及轉動部位無防護,機械傷害,,"1、作業區內非作業人員嚴禁入內；

2、設置防護罩牢固可靠，無破損、松動；

3、作業人員嚴禁觸碰、清掃轉動設備；

4、現場懸掛《當心機械傷人》警示標志，安裝牢固，無破損銹蝕。

",每年參加培訓再教育不少于20課時。,,機械傷害；立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,40,120,3級,三級,車間,一般風險,,

7,,地坑設備清理,"機械傷害

其他傷害",,"1、辦理進入受限空間作業票，受限空間作業票填寫無漏項，錯項；

2、嚴格執行逐級審批；

3、嚴禁未帶防塵口罩進入地坑；

3、嚴禁人員地坑作業設備送電。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、耳塞

","1、機械傷害；立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。

2、其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。

",1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

8,破碎結束后關停破碎機、除塵器,清理破碎機外散落原料，現場雜物,其他傷害,,"1、每天班前清理現場衛生一次；

2、作業前工作地面清掃干凈整潔，無雜物，室內明亮，通道暢通。",,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、耳塞

","

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

"（記錄受控號）風險點：原料篩分崗位：篩分工作業活動：原料篩分作業№：004

分析人：陳波日期：2017年8月21日審核人：日期：審定人：日期：",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,"1.配備防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、耳塞安全可靠無缺陷，便于獲取。

2.作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全。

3.上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,防塵口罩（保為康3700防塵可更換式口罩）、工作服、勞保鞋（防砸、防穿刺勞保鞋）、防護手套、耳塞（3m降噪29db防噪聲耳塞）、防護眼鏡,"

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

2,原料篩分,消防器材配備不足,"

火災",,"1、配備2具8kg手提式干粉（MFZ/ABC8型）滅火器；

2、滅火器瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰，未超期；3、嚴禁滅火器周圍堆放雜物，堵塞。",,,火災；立即使用滅火器撲滅著火源，切斷電源。,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

3,,設備機械性噪音,其它傷害,,"1、無關人員嚴禁進入；2、作業人員必須正確佩戴耳塞；

3、現場懸掛“必須戴耳塞”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。",,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、耳塞

","

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

4,,開啟電源接觸帶電部位,觸電,,1、嚴禁濕手觸碰電源開關；,每年參加培訓再教育不少于20課時。,,"

觸電;迅速脫離電源；對觸電者進行簡單急救，送醫。",1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

5,,操作失誤,機械傷害,,"1、嚴禁設備帶電狀態下檢查篩網；

2、嚴禁設備運轉時清掃衛生；

3、禁止干與工作無關事情",每年參加培訓再教育不少于20課時。,,機械傷害；立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

6,,轉動部位無防護,機械傷害,,"1、禁止跨越轉動設備；

2、設置防護罩，牢固可靠、無破損，松動，粉刷警示色；

3、嚴禁非作業人員入內，嚴禁作業人員靠近、觸碰轉動設備；

4、現場懸掛《當心機械傷人》警示標志，安裝牢固，無破損銹蝕。

",每年參加培訓再教育不少于20課時。,,機械傷害；立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

7,,設備粉塵外溢,其他傷害,,"1、每班班前檢查、疏通設備管路；

2、除塵設備，運行正常，密封嚴密，不漏風，排灰正常，無堵塞；

3、嚴禁無關人員進入；

4、進入工作現場必須佩戴防塵口罩。",,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、耳塞

","

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

8,,篩網更換,"機械傷害

其他傷害",,"1、嚴禁設備未斷電檢查更換篩網。

2、現場懸掛“禁止合閘”警示標志，嚴禁送電，清晰、牢固，無破損銹蝕。

清晰、牢固，無破損銹蝕。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,,"1、機械傷害；立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。

2、其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。

",1,6,7,42,4級,四級,班組,低風險,,

9,停止篩分設備,清理地面散落原料,其他傷害,,"1、每天班前清理現場衛生一次；

2、作業前工作地面清掃干凈整潔，無雜物，室內明亮，門可正常開啟，通道暢通。",,"防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、耳塞

","

其他傷害；進行簡單傷口包扎處理，送醫。",3,3,7,63,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

"（記錄受控號）風險點：金屬探測儀崗位：上料工作業活動：金屬探測儀揀選作業№：005

分析人：薛忠林日期：2017年8月18日審核人：日期：審定人：日期：",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,"1、現場配備橡膠防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、3M防護眼鏡、耳塞，安全可靠無缺陷，便于獲取。

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",,工作服、保衛康3700防塵可更換式口罩、防砸防穿刺勞保鞋、3M降噪29db防噪聲耳、防護手套、防護眼鏡,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

2,校驗金屬探測儀電源,開關標識缺陷,觸電,標明開關、按鈕標識,電氣開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。,,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套、防護眼鏡,迅速脫離電源；對觸電者進行簡單急救，送醫；,1,3,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

3,開機、上料揀選,轉動部位防護不當,"機械傷害

其他傷害",1、安裝防護護欄；2、標識警示牌；,"1、揀選部位拖輥一側設置防護罩，牢固可靠、無破損和松動；

2、人員嚴禁靠近、觸碰轉動設備；

3、現場懸掛“當心機械傷人”警示標志，安裝牢固，無破損銹蝕。",,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套、防護眼鏡,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫,1,3,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

4,,設備機械噪音,其他傷害,,"1、無關人員嚴禁進入；2、作業人員必須正確佩戴耳塞；

3、現場懸掛“必須戴耳塞”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。",,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套、防護眼鏡,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫,1,3,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

5,,上料過程玻璃飛濺,"車輛傷害

其他傷害",,"1、料倉上方設置吸塵罩，牢固可靠，無破損；

2、上料時地面作業人員嚴禁入內；

3、裝載機門窗關閉嚴密，無破損和泄露點。",,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套、防護眼鏡,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫,1,3,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

6,,人員篩揀雜質違章操作,其他傷害,,"1、嚴禁跨越、攀爬皮帶輸機；

2、篩撿雜質后必須恢復防護罩方可開機；

3、禁止將工器具或雜物放在皮帶或皮帶架上；

3、皮帶運轉時，禁止清掃衛生；",,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套、防護眼鏡,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫,1,3,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

7,,未按照順序停機,其他傷害,人員和設備隔離,工作結束后，先關閉電磁給料機，再關閉運轉設備。,,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套、防護眼鏡,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫,1,3,7,42,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

"（記錄受控號）風險點：混合機作業崗位：調和工作業活動：混合機作業№：006

分析人：薛忠林日期：2017年8月18日審核人：日期：審定人：日期：",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,"物體打擊

機械傷害

其他傷害",,"1、現場配備防護手套、安全頭盔、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、耳塞，安全可靠無缺陷，便于獲取。

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",,工作服、保衛康3700防塵可更換式口罩、防砸防穿刺勞保鞋、3M降噪29db防噪聲耳、防護手套,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

2,開啟混合機,現場照明不良,其他傷害,安裝漏電保護器,"1、每班巡檢照明設施，對照明存在缺陷燈具立即更換；

2、配備并攜帶手電等臨時照明設備。

",,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

3,,地面或樓梯狹窄、滑濕、有雜物,"高處墜落

其他傷害",,"1、每天班前清理現場衛生一次；

2、作業前地面整潔干凈，室內明亮，門不能鎖死，通道暢通。",,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套,進行簡單傷口處理送醫.,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

4,,消防器材配備不足,其他傷害,現場配置消防設備,"1、配備2具8kg手提式干粉（MFZ/ABC8型）滅火器；

2、滅火器瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰，未超期；3、嚴禁滅火器周圍堆放雜物，堵塞。",,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套,1、定期檢查消防器材；2、定期進行消防演練；,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

5,,開啟電源接觸帶電部位,"觸電

火災",安裝漏電保護器,1、嚴禁濕手觸碰電源開關；2、電器開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損。,,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套,"迅速脫離電源；對觸電者進行簡單急救，送醫；

立即使用滅火器撲滅著火源，切斷進氣總閥。",1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

6,,精力不集中操作失誤,"機械傷害

其他傷害",,"1、嚴禁配料過程攀爬混合機；

2、嚴禁配料過程清理插板；

3、嚴禁混合機周圍放置雜物；

4、混合機設置爬梯，牢固可靠、無松動；

4、工作中禁止干與工作無關事情；",,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

7,,原料混合產生粉塵,其他傷害,,"1、配備除塵設備，運行正常，密封嚴密，不漏風，排灰正常，無堵塞；

2、嚴禁無關人員進入；

3、每班巡檢4次，每次不超過20分鐘；4、加強個人防護，佩戴防塵口罩。",,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

8,,未按規范辦理作業證,其他傷害,,"1、受限空間作業票填寫無漏項，錯項；

2、嚴格執行逐級審批。",,,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

9,,混合機內檢修或清理粘料時，未執行停電、掛牌、上鎖,機械傷害,"1、安裝安全限位開關；

2、安裝安全鎖扣；","1、必須將混合機電器開關切換至關閉，懸掛“禁止合閘”警示牌；2、配備安全限位開關，完好可靠，無破損，無缺陷。

3、配備安全鎖扣，安裝牢固，可靠，無銹蝕、無破損。

",,防塵口罩、工作服、勞保鞋、耳塞、手套,立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,3,6,7,126,3級,三級,車間,一般風險,,

"（記錄受控號）風險點：帶式輸送機作業崗位：調和工作業活動：帶式輸送機作業№：007

分析人：薛忠林日期：2017年8月18日審核人：日期：審定人：日期：",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,"物體打擊

機械傷害

其他傷害",,"1、現場配備防護手套、防塵可更換式口罩、防砸勞保鞋、耳塞，安全可靠無缺陷，便于獲取。

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",,工作服、保衛康3700防塵可更換式口罩、防砸防穿刺勞保鞋、3M降噪29db防噪聲耳、防護手套,1、進行簡單傷口處理包扎；2、根據情況及時送醫救治；,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

2,開啟皮帶上料,精力不集中操作失誤,"機械傷害

其他傷害",,"1、嚴禁將各種工、器具放在皮帶或皮帶架上；

2、工作中禁止干與工作無關事情；

3、嚴禁跨越、攀爬皮帶輸送機；

4、皮帶運轉時，禁止清掃衛生。",,工作服、防塵口罩、勞保鞋、耳塞、手套,進行簡單傷口處理送醫.,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

3,,開關電源或觸及帶電部位,觸電,按照漏電保護器,1、嚴禁濕手觸碰電源開關；2、電器開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損。,,工作服、防塵口罩、勞保鞋、耳塞、手套,1、立即切斷近處電源；2、對觸電者進行救護；3、根據情況及時送醫救治；,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

4,,傳送設備粉塵外溢、飛揚,其他傷害,1、設置警示牌2、及時更換軟連接,"1、配備除塵設備，運行正常，密封嚴密，不漏風，排灰正常，無堵塞；

2、嚴禁無關人員進入；

3、每班巡檢4次，每次不超過20分鐘；4、加強個人防護，佩戴防塵口罩。",,工作服、防塵口罩、勞保鞋、耳塞、手套,,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

5,,人員通過部位未設置跨越通道和轉動設備無防護,機械傷害,1、現場設置警示牌提醒員工注意安全；2、增加防護設施；,"1、禁止跨越、攀爬皮帶；

2、禁止跨越轉動設備；

3、設置防護罩，牢固可靠、無破損，松動，粉刷警示色；

4、非作業人員嚴禁入內，作業人員嚴禁靠近、觸碰轉動設備；

5、現場懸掛《當心機械傷人》警示標志，安裝牢固，無破損銹蝕。

",,工作服、防塵口罩、勞保鞋、耳塞、手套,進行簡單傷口處理送醫.,3,6,7,126,3級,三級,部門,一般風險,,

6,,清理地面散落原料,機械傷害,1加裝跨越通道；2遠離轉動設備；,"1、每天班前清理現場衛生一次；

2、作業前工作地面清掃干凈整潔，無雜物，室內明亮，門可正常開啟，通道暢通。",,工作服、防塵口罩、勞保鞋、耳塞、手套,進行簡單傷口處理送醫.,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

"（記錄受控號）風險點：投料作業崗位：熔化工作業活動：投料作業№：008

分析人：毛雪松日期：2017年8月18日審核人：日期：審定人：日期：",,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,"

其他傷害",,"1、現場配備耐高溫防砸防穿刺勞保鞋、防護手套、保衛康3700防塵可更換式口罩、安全可靠無缺陷，便于獲取。

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,朝美PPE工業防塵口罩、工作服、耐高溫防砸防穿刺勞保鞋、防護手套,其他傷害：立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

2,開啟投料,精力不集中操作失誤,"

其他傷害",,"1、嚴禁將各種工、器具放在投料機傳動軸上；

2、工作中禁止干與工作無關事情；3、不能出現人工干擾抱閘運行現象；4、禁止在兩臺投料機之間攀爬；

",每年參加培訓再教育不少于20課時。,工作服、耐高溫防砸防穿刺勞保鞋、防護手套,其他傷害：進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

3,,濕手開關電源或觸及帶電部位,觸電,安裝漏電保護器,1、安裝漏電保護器；2、禁止濕手操作電氣設備；,每年參加培訓再教育不少于20課時。,工作服、防護手套,觸電：立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

4,,現場照明不良,其他傷害,,"1、每班巡檢照明設施，存在問題及時更換；

2、準備好臨時照明設施，如手電等；

",,,,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

5,,現場高溫環境，接觸高溫設備表面,"灼燙

",,"1、整個過程佩戴防護用品防止明火造成燙傷；

2注意腳下雜物，防止絆倒；

3、輪換工作，縮短個人工作時間；4、建立休息室，設置降溫空調，避免中暑；",,工作服、耐高溫防砸防穿刺勞保鞋、300度耐高溫手套,灼燙：出現灼燙情況立即在冷水沖洗，涂抹燙傷膏，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

6,,調整料層或清理投料機,"灼燙

機械傷害",設置警示線,"1、禁止從投料機操作平臺處跳下；

2、禁止徒手觸摸投料機高溫表面；3、不能出現人工干擾抱閘運行現象；4、禁止在兩臺投料機之間攀爬；

",每年參加培訓再教育不少于20課時。,工作服、耐高溫防砸防穿刺勞保鞋、防護手套,1、灼燙：出現灼燙情況立即在冷水沖洗，涂抹燙傷膏，送醫。2、其他傷害：立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

7,停止投料,投料粉塵外溢、飛揚，清理地面散落原料，現場雜亂,其他傷害,,"1、禁止無關人員進入；

2、每班巡檢4次，每次不超過20分鐘；3、加強個人防護，佩戴防塵口罩；

4、現場每班清理2次，保持工作場地干凈整潔；",,朝美PPE工業防塵口罩、工作服、耐高溫防砸,其他傷害：進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

"（記錄受控號）風險點：天然氣調壓崗位：熔化工作業活動：天然氣調壓作業№：009

分析人：毛雪松日期：2017年8月18日審核人：日期：審定人：日期：",,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,"

其他傷害",,"1、現場配備耐高溫防砸防穿刺勞保鞋、防護手套、工作服，安全可靠無缺陷，便于獲取。

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,耐高溫防砸防穿刺勞保鞋、防護手套、工作服,,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

2,進入天然氣調壓裝置,人員帶入明火和易燃物質,"火災

其他爆炸",,1、禁止帶入火種；2、禁止帶入易燃易爆品；,每年參加培訓再教育不少于20課時。,耐高溫防砸防穿刺勞保鞋、防護手套、工作服,"1、火災：立即使用滅火器撲滅著火源，切斷進氣總閥。

2、灼燙：出現灼燙情況立即在冷水沖洗，涂抹燙傷膏，送醫。

3、窒息：迅速脫離現場至空氣上風處。保持呼吸道通暢；送醫。",3,6,7,126,3級,三級,部門,一般風險,,

3,,室內通風不良,"火災

其他爆炸",安裝漏電保護器,1、現場配備天然氣泄漏報警儀；2、調壓室一側門窗全部開啟，強制通風；,,,"1、火災：立即使用滅火器撲滅著火源，切斷進氣總閥。

2、灼燙：出現灼燙情況立即在冷水沖洗，涂抹燙傷膏，送醫。

3、窒息：迅速脫離現場至空氣上風處。保持呼吸道通暢；送醫。",3,6,7,126,3級,三級,部門,一般風險,,

4,,現場照明不良,其他傷害,,"1、每班巡檢照明設施，存在問題及時更換；

2、準備好臨時照明設施，如手電等；

",,,,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

5,通過閥門調節燃氣流量,精力不集中操作失誤,"火災

其他爆炸",,"1、禁止在換向期間干擾自動閥運行；

2、禁止未確認閥門狀態下進行操作；

3、禁止干與工作無關事情；",每年參加培訓再教育不少于20課時。,,"1、火災：立即使用滅火器撲滅著火源，切斷進氣總閥。

2、灼燙：出現灼燙情況立即在冷水沖洗，涂抹燙傷膏，送醫。

3、窒息：迅速脫離現場至空氣上風處。保持呼吸道通暢；送醫。",3,6,7,126,3級,三級,部門,一般風險,,

6,,使用不防爆和產生火花工具,"火災

其他爆炸",,"1、嚴禁穿鐵掌鞋或鐵器碰撞；

2、嚴禁在天然氣調壓室工作現場穿、脫、拍打化纖服裝",每年參加培訓再教育不少于20課時。,耐高溫防砸防穿刺勞保鞋、防護手套、工作服,"1、火災：立即使用滅火器撲滅著火源，切斷進氣總閥。

2、灼燙：出現灼燙情況立即在冷水沖洗，涂抹燙傷膏，送醫。

3、窒息：迅速脫離現場至空氣上風處。保持呼吸道通暢；送醫。",3,6,7,126,3級,三級,車間,一般風險,,

7,,配氣室地面濕滑，通道出口雜物堆積,其他傷害,,"1、現場每班清理2次，保持地面、通道干凈整潔、無雜物；

2、作業前工作地面清掃干凈整潔，無雜物，室內明亮，門可正常開啟，通道暢通。",,耐高溫防砸防穿刺勞保鞋、防護手套、工作服,其他傷害：進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

"（記錄受控號）風險點：錫槽配氣室崗位：熔化工作業活動：錫槽配氣室作業№：010

分析人：路榮江日期：2017年8月18日審核人：日期：審定人：日期：",,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,"1、現場配備防靜電工作服、絕緣防砸防穿刺勞保鞋，安全可靠無缺陷，便于獲取；

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,"防靜電工作服、絕緣防砸防穿刺勞保鞋

",其他傷害進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

2,進入氮氫配氣間,配氣室地面濕滑，通道出口雜物堆積,其他傷害,,"1、每天班前清理現場衛生一次；

2、作業前地面整潔干凈，室內明亮，門不能鎖死，通道暢通。",,"防靜電工作服、絕緣防砸防穿刺勞保鞋

",1、窒息：迅速脫離現場至空氣上風處。保持呼吸道通暢；送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

3,,室內照明不良,其他傷害,,"1、每班巡檢室內防爆照明設施，光線明亮、無老化、損壞、破裂；

2、巡檢發現缺陷防爆燈具，及時通知維護更換。

",,,其他傷害：進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

4,,人員帶入明火和易燃物質,"火災

其他傷害",,"1、嚴禁帶入明火和易燃物質；

2、現場懸掛“嚴禁煙火”警示牌，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,,"1、火災：立即使用滅火器撲滅著火源，切斷進氣總閥。

2、灼燙：出現灼燙情況立即在冷水沖洗，涂抹燙傷膏，送醫。",3,6,7,126,3級,三級,部門,一般風險,,

5,通過閥門調節氮氫氣體流量,配氣室內通風不良,"火災

其他傷害",強制通風,"1、現場安裝燃氣泄漏報警器，完好可靠，無缺陷；

2、強制通風。",,,"1、火災：立即使用滅火器撲滅著火源，切斷進氣總閥。

2、其他傷害：進行簡單傷口包扎處理，送醫。",3,6,7,126,3級,三級,部門,一般風險,,

6,,精力不集中操作失誤,"火災

其他傷害",,"1、嚴禁使用金屬工具敲擊閥門調節；

2、嚴禁穿化纖服裝進入；

3、嚴禁吸煙、嚴禁帶明火入內；

4、工作中禁止干與工作無關事情；

",每年參加培訓再教育不少于20課時。,"防靜電工作服、絕緣防砸防穿刺勞保鞋

","1、火災：立即使用滅火器撲滅著火源，切斷進氣總閥。

2、其他傷害：進行簡單傷口包扎處理，送醫。",3,6,7,126,3級,三級,部門,一般風險,,

7,,使用不防爆和產生火花工具,"火災

其他傷害",現場懸掛安全標識,"1、現場安裝燃氣泄漏報警器；

2、嚴禁使用金屬工具敲擊閥門調節；

3、嚴禁使用非銅質工器具操作。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,防靜電工作服、絕緣防砸防穿刺勞保鞋,"1、火災：立即使用滅火器撲滅著火源，切斷進氣總閥。

2、其他傷害：進行簡單傷口包扎處理，送醫。",3,6,7,126,3級,三級,部門,一般風險,,

"（記錄受控號）風險點：二氧化硫裝置崗位：熔化工作業活動：二氧化硫裝置巡檢№：011

分析人：路榮江日期：2017年8月18日審核人：日期：審定人：日期：",,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,"1、工作服、耐高溫防砸防穿刺勞保鞋鞋、TF-6D大視野過濾式防毒面具安全可靠無缺陷，便于獲取；

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",每年參加培訓再教育不少于20課時。,工作服、耐高溫防砸防穿刺勞保鞋鞋、TF-6D大視野過濾式防毒面具,,1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

2,檢查二氧化硫用量及通過閥門調節氣體流量,現場通風不良,中毒和窒息,強制通風,"1、必須佩帶TF-6D大視野過濾式防毒面具；

2、卷簾門開度必須距離地面500毫米；

3、柵欄門必須處于隨時能夠打開狀態；",每年參加培訓再教育不少于20課時。,,"1、二氧化硫泄露，佩戴防毒面具關閉罐體總閥；組織現場人員疏散。

2、中毒窒息：迅速脫離現場至空氣上風處。保持呼吸道通暢；送醫。",1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

3,,精力不集中操作失誤,中毒和窒息,,"1、嚴禁未佩帶防毒面具進行操作；

2、必須有2人同時進行巡檢操作；

3、嚴禁使用金屬工具敲擊閥門調節；

4、嚴禁吸煙、嚴禁帶明火入內；

",每年參加培訓再教育不少于20課時。,工作服、耐高溫防砸防穿刺勞保鞋鞋、TF-6D大視野過濾式防毒面具,"1、二氧化硫泄露，佩戴防毒面具關閉罐體總閥；組織現場人員疏散。

2、中毒窒息：迅速脫離現場至空氣上風處。保持呼吸道通暢；送醫。",1,3,7,21,4級,四級,班組/崗位,低風險,,

4,,地面濕滑，通道出口雜物堆積,其他傷害,,"1、每天班前清理現場衛生一次；

2、作業前工作地面清掃干凈整潔，無雜物，門可正常開啟，通道暢通。",,工作服、耐高溫防砸防穿刺勞保鞋鞋、TF-6D大視野過濾式防毒面具,其他傷害：立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,3,6,7,126,3級,三級,部門,一般風險,,

5,,安全標志或防護設施缺陷,其他傷害,,"1、設置“當心中毒”警示標示；安裝牢靠，清晰無銹蝕。

2、防護設施配備齊全，可用；",,,,3,6,7,126,3級,三級,部門,一般風險,,

"（記錄受控號）風險點：切裁巡檢崗位：切裁作業活動：切裁作業巡檢№：012

分析人：劉慶日期：2017.8.3審核人：李峰日期：2017.8.3審核人：欒福云日期：2017.8.3",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,,,"1、現場配備PPE工業防塵口罩/防砸防穿刺勞保鞋/護目鏡/3M降噪29db防噪聲耳塞/橡膠防割手套；

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

2,檢查橫/縱切割W液輥道橫掰、縱分輥落板破碎,照明不足,"

其它傷害",在輥道上方設置LED輔助照明；,"1、每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修；

2、配備臨時手電，燈光明亮。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

3,,地面或扶梯滑濕，有雜物,"高處吊落

其他傷害",,"1、每班前清理現場衛生一次；

2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

4,,設備產生的噪聲,其它傷害,設置輕鋼房對噴粉設備進行隔離，緊固嚴實，無破損；,,,現場作業必須正確佩戴耳塞,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

5,,W液霧化擴散以及設備揚塵,其他傷害,"1、設置輕鋼房進行隔離，標警示線，非工作人員嚴禁入內；

2、落板坑設置防塵噴淋管路，牢固可靠，無破損。",操作時需先打開水路后再開啟氣路霧化，調整結束后確保房門關閉嚴實；,,作業人員進入必須佩帶防塵口罩；,W液刺激：W液滴落到皮膚上后及時用清水沖洗；,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

6,,炸板、落板、清邊造成玻璃飛濺,其他傷害,去邊輥道輛側設置防護罩，高于去邊輥道30cm以上，牢固可靠，無銹蝕破損；,"1、防護罩外側標警示線，使用期間嚴禁入內；

2、現場設置“玻璃飛濺傷人”標語，字跡清晰、便于識別。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

7,,開啟電源接觸帶電部位,觸電,,"1、嚴禁濕手觸碰電源；

2、檢查開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損；

3、電氣開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。",,,觸電：迅速脫離電源，現場急救后就醫；,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

8,,精力不集中誤操作,"其它傷害

機械傷害",,"1、作業過程精力集中，不做與工作無關事情；

2、當縱切機處于自動狀態時，不可將手伸到刀頭下方；

3、當橫切機保護門未開時，禁止站在刀具初始位置附近。",,,"1、割傷：使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫；

2、機械傷人：立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。",1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

"（記錄受控號）風險點：玻璃堆垛機崗位：堆垛作業活動：玻璃堆垛機作業№：013

分析人：劉慶日期：2017.8.3審核人：李峰日期：2017.8.3審核人：欒福云日期:2017.8.3",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,,,"1、現場配備防砸防穿刺勞保鞋、防割服、安全帽、PPE工業防塵口罩、橡膠防割手套；

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

2,托盤架（木箱）或鐵架整理,精力不集中誤操作,"其它傷害

機械傷害",,"1、作業過程精力集中，不做與工作無關事情；

2、工作狀態時，嚴禁人員進入；

3、備用工位必須開啟未工作狀態后方可進入整理堆垛架，開啟與關閉必須為同一人操作。",,,機械傷人：立即切斷電源，進行簡單傷口包扎處理，送醫。,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

3,,開啟電源接觸帶電部位,觸電,,"1、嚴禁濕手觸碰電源；

2、檢查開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損；

3、電氣開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。",,,觸電：迅速脫離電源，現場急救后就醫；,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

4,,照明不足,"

其它傷害",,每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。,,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

5,,地面滑濕，有雜物,"高處吊落

其他傷害

物體打擊",,"1、每天交接班前清理現場衛生一次；

2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

6,開始自動取板堆垛,炸板造成玻璃飛濺,其他傷害,堆垛機兩側設置高于地面2米以上的堆垛機安全鐵護網,"1、設備運轉嚴禁入內；

2、進入內部區域必須關閉電源，開啟安全門，懸掛警示牌。",,,割傷：使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫；,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

7,,設備產生的噪聲,其它傷害,設置控制室隔離,"1、作業時關閉嚴實；

2、每班交接班檢查一次。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

8,,設備造成揚塵,其它傷害,,每班至少清理一次，保持工作區域清潔通風。,,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

9,堆垛滿包后停止取板,行車叉車交叉作業,"車輛傷害

物體打擊

其他傷害",堆垛機安全防護欄門口位置設置安全光柵,"1、設備運轉時禁止進入；

2、堆垛機設置狀態完好的聲光提示裝置，堆垛機作業結束后發出提示，操作人員和叉車司機方可進入操作。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

"（記錄受控號）風險點：玻璃裝箱吊運崗位：人力裝箱工作業活動：玻璃裝箱吊運作業№：014

分析人：李峰日期：2017.8.3審核人：欒福云日期：2017.8.3審核人：孫兆凱日期：2017.8.3",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,,,"1、現場配備防砸防穿刺勞保鞋、防割服、安全帽、PPE工業防塵口罩、橡膠防割手套；

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

2,檢查玻璃質量、包裝作業,照明不足,"

其它傷害",,每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修,,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

3,,扶梯、地面滑濕，有雜物,"高處吊落

其他傷害

物體打擊",,"1、每天交接班前清理現場衛生一次；

2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

4,,玻璃邊角不齊，玻璃炸板飛濺,其他傷害,,"1、吊裝前必須檢查產品外觀，確認邊角無不齊；

2、玻璃板前方以及兩側位置禁止站人，非工作人員不得停留。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

5,,玻璃板上防霉粉造成揚塵,其它傷害,,每班至少清理一次，保持工作區域清潔通風。,,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

6,吊裝作業,行車叉車交叉作業,"車輛傷害

物體打擊

其他傷害",,"1、車輛啟動應鳴笛和響鈴，如遇障礙物，行車或叉車需避讓并按鈴警示；

2、吊運作業前應仔細觀察周圍環境，確認區域內無叉車運行時，方可進行起吊；

3、現場作業人員正確佩戴安全帽，吊運時嚴禁站立下方或通行。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

7,,精力不集中誤操作，打包帶、平衡杠、鋼絲繩、吊帶斷裂，產品傾倒,物體打擊,鋼絲繩兩端加裝安全扶繩,"1、作業過程精力集中，不做與工作無關事情；

2、吊具使用前必須進行檢查，確認無變形、斷股、開裂、破損、干燥，標識清晰；

3、檢查確認集裝架或托盤架牢固可靠后方可包裝。",,,,1,6,15,90,3級,三級,部門,,,

"（記錄受控號）風險點：行車吊裝崗位：行車作業活動：行車吊裝作業№：015

分析人：劉慶日期：2017.8.3審核人：李峰日期：2017.8.3審核人：欒福云日期：2017.8.3",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,,,"1、現場配備防砸防穿刺勞保鞋、防割服、橡膠防割手套、PPE工業防塵口罩，安全可靠無缺陷，便于獲取；

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育；

4、起重機和叉車駕駛取得有效的特種作業人員資格證書。",,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

2,進入作業現場開啟起重機,地面或扶梯滑濕，有雜物,"高處吊落

其他傷害",,"1、每天交接班前清理現場衛生一次；

2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

3,,控制室開啟電源接觸帶電部位,"觸電

火災",,"1、嚴禁濕手觸碰電源開關；

2、開關、導線、插頭和插座完好可靠，無老化或絕緣層破損；

3、電氣開關和按鈕標識清晰，完好可靠，無破損，無缺陷。",,,觸電：迅速脫離電源，現場急救后就醫；,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

4,操作起重機,消防器材配備不足,其他傷害,配備2具4kg手提式二氧化碳（MT/3型）滅火器；,1、滅火器瓶身完好無銹蝕，鉛封完好，檢驗標識清晰，未超期；2、周圍嚴禁堆放雜物，堵塞。,,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

5,,照明不足,其它傷害,,每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。,,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

6,,精力不集中誤操作,"起重傷害

物體打擊",,"1、作業前必須關閉行車安全門，嚴禁無關人員入內；

2、駕駛行車不得反向制動，不得超速行駛；

3、配備對講機保持與地面聯系暢通，行車運行下方嚴禁人員站立和通行；

4、作業過程精力集中，不做與工作無關事情，遇到障礙時應鳴鈴警告，減速行駛；

5、駕駛員離開工作崗位必須切斷電源；

6、行車明顯部位懸掛“當心吊物”警示標志，安裝牢固，清晰，無破損銹蝕。",,,割傷：使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫。,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

"（記錄受控號）風險點：裝車作業崗位：裝車工作業活動：裝車作業№：016

分析人：高其春日期：2017.8.3審核人：周慶柱日期：2017.8.3審核人：欒福云日期：2017.8.3",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,,,"1、現場配備防砸防穿刺勞保鞋、防割服、安全帽、PPE工業防塵口罩、橡膠防割手套；

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

2,裝車作業準備,照明不足,"其它傷害

高處吊落",,每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。,,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

3,,扶梯、地面滑濕，有雜物,"高處吊落

其他傷害

物體打擊",,"1、每天交接班前清理現場衛生一次；

2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

4,裝車封車作業,玻璃炸板飛濺,其他傷害,,"1、吊裝前必須檢查產品外觀，確認邊角無不齊；

2、玻璃板前方以及兩側位置禁止站人，非工作人員不得停留。",,,割傷：使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎；送醫。,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

5,,行車叉車交叉作業,"車輛傷害

物體打擊

其他傷害",,"1、車輛啟動應鳴笛和響鈴，如遇障礙物，行車或叉車需避讓并按鈴警示；

2、吊運作業前應仔細觀察周圍環境，確認區域內無叉車運行時，方可進行起吊；

3、現場作業人員正確佩戴安全帽，吊運時嚴禁站立下方或通行。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

6,,精力不集中誤操作，打包帶、平衡杠、鋼絲繩、吊帶斷裂，產品傾倒,"物體打擊

高處吊落",,"1、作業過程精力集中，不做與工作無關事情；

2、吊具使用前必須進行檢查，確認無變形、斷股、開裂、破損、干燥，標識清晰；

3、檢查確認集裝架或托盤架牢固可靠后方可包裝。",,,,1,6,15,90,3級,三級,部門,,,

7,,集裝柜內空間狹小,其它傷害,,"1、裝集裝柜，人員嚴禁站在炮桿掛木箱的一側；

2、每裝一件必須立即用打包帶和木塊固定，封裝要牢固可靠；

3、發現吊裝傾斜度大時必須終止裝車；

4、內部封裝時，嚴禁人員站在玻璃板頂部進行操作。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

"（記錄受控號）風險點：掛繩作業崗位：掛繩工作業活動：掛繩作業№：017

分析人：王德強日期：2017.8.3審核人：周慶柱審核人：欒福云日期：2017.8.3",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,,,"1、現場配備防砸防穿刺勞保鞋、防割服、安全帽、PPE工業防塵口罩、橡膠防割手套；

2、作業前對護品穿戴進行自查，穿戴正確、齊全；

3、上崗前進行過本崗位勞動防護用品的使用和穿戴培訓，每年接受再教育。",,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

2,檢查玻璃、包裝質量作業,精力不集中誤操作,"其它傷害

機械傷害",,"1、嚴格按照安全操作規程執行；2、掛繩工在使用鋼絲繩或吊裝帶前，首先檢查鋼絲繩或吊裝帶是否完好

3、掛繩工在掛繩工作中要對所掛產品掛準、掛牢，確保所掛產品的安全，嚴禁將手握在吊繩和吊裝物之間。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

3,,照明不足,"

其它傷害",,每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修。,,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

4,,扶梯、地面滑濕，有雜物,"高處吊落

其他傷害

物體打擊",,"1、每天交接班前清理現場衛生一次；

2、現場樓梯和地面整潔干凈、明亮、通道暢通、無雜物。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

5,,玻璃邊角不齊，玻璃炸板飛濺,其他傷害,,"1、吊裝前必須檢查產品外觀，確認邊角無不齊；

2、玻璃板前方以及兩側位置禁止站人，非工作人員不得停留。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

6,,玻璃板上防霉粉造成揚塵,其它傷害,,每班至少清理一次，保持工作區域清潔通風。,,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

7,入庫作業,行車叉車交叉作業,"車輛傷害

物體打擊

其他傷害",,"1、車輛啟動應鳴笛和響鈴，如遇障礙物，行車或叉車需避讓并按鈴警示；

2、吊運作業前應仔細觀察周圍環境，確認區域內無叉車運行時，方可進行起吊；

3、現場作業人員正確佩戴安全帽，吊運時嚴禁站立下方或通行。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

8,,打包帶、平衡杠、鋼絲繩、吊帶斷裂，產品傾倒,"物體打擊

高處吊落",,"1、作業過程精力集中，不做與工作無關事情；

2、吊具使用前必須進行檢查，確認無變形、斷股、開裂、破損、干燥，標識清晰；

3、掛繩必須掛準、掛牢，嚴禁將手握在吊繩和吊裝物之間。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

"（記錄受控號）風險點：外來裝車車輛崗位：外來車輛司機作業活動：外來裝車車輛作業№：018

分析人：陳霞日期：2017.8.3審核人：周慶柱日期：2017.8.3審核人：欒福云日期：2017.8.3",,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,作業步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）,可能發生的事故類型及后果,控制措施,,,,,風險評價,,,,,風險分級,管控層級,備注,,

,,,,工程技術措施,安全管理措施,教育培訓措施,個體防護措施,應急救援措施,L,E,C,D,評價級別,,,,,

1,穿戴好勞動護品,使用保護用具缺陷,其他傷害,,進廠進行安全告知，現場配備安全帽、手套。,,安全帽、防割手套,割傷：立即包扎后就醫。,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

2,車輛進廠裝貨,車輛進廠遵守交通規則,車輛傷害,,進廠領取安全環保告知書，進行培訓。,,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

3,,車輛進廠后亂停亂放,車輛傷害,,"1、外來車輛進場后要遵守廠內交通規則，限速5KM。

2、車輛停放要聽從人員安排，禁止到處亂停亂放。",,,,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

4,,照明不足,"車輛傷害

其他傷害",現場設置36V照明,"1、每班前檢查一次照明，發現損壞或失效及時通知更換維修；

2、配備臨時手電，燈光明亮。",,,1、割傷：使用現場醫用急救箱內用品簡單清理，紗布包扎，送醫；,1,6,7,42,4級,四級,班組/崗位,,,

5,,精力不集中誤操作,"車輛傷害

其他傷害",現場劃定裝車區