1/1年度風險控制效果評價報告資料2017年度風險管理效果評審報告

編制：鄭小春

審核：章信忠

江西福豐化工有限公司

二〇一八年

2018年度風險管理效果評審報告

一、風險控制效果評審范圍及目的

評審企業一年來在生產、管理、服務、活動等所有過程中，危險源識別是否全面，是否有遺漏；風險控制措施（方案）是否充分、有效，是否將風險降到可接受水平，在落實控制措施中是否產生新的危險源，是否需要補充完善控制措施，風險控制措施是否已被用于實際工作中，在面對諸如完成工作的壓力等情況下是否被忽視。并在此基礎上，進一步分析評審，評定危害程度和影響范圍，合理劃分風險等級，確定優先控制順序，作為來年制定企業安全管理目標、安全工作計劃和隱患治理方案，修訂完善運行控制程序、操作規程、應急預案的依據，并采取措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度，達到預防事故，確保安全健康的目的。

二、風險控制效果評審組織

企業成立了風險評審組織，即公司級風險評價組和各級單位風險評價組。要求各級風險評審人員嚴格按照《風險評價管理制度》，認真履行各自的職責,做好風險控制效果評審工作,為預防和控制事故提供可靠依據。

三、風險控制效果評審情況

一年來，各項風險控制措施得到有效落實，全面實現了公司安全目標。具體如下：

（一）以創建二級安全標準化達標企業為契機，夯實基礎工作，規范安全管理，完善企業職業健康安全管理體系。以強化基層基礎工作為核心，制定安全標準化工作方案，逐條對照《危險化學品從業單位安全標準化規范考核細則》考核條款，查出企業各個層面、各個崗位存在的不足，排出整改進度表，按輕重緩急有序進行整改，完善了各類檢查表、完善了各種記錄臺帳、完善了危險作業票證、修訂和完善安全規章制度。在規范各種制度、票證、臺帳記錄的同時，加強監督執行力度，逐步使各級組織和人員把執行規范標準變為一種習慣，并將風險管理日常化，在每項作業前都進行危險源辨識和風險評估，有效防范和避免了事故的發生。

（二）加強生產現場安全管理，強化過程監控。

1、以生產現場為重點，加強作業環節安全管理，落實風險控制措施。企業以生產現場為安全工作的重點，加強現場人、物、環境的管理，認真落實危險作業管理制度，加強關聯性作業協調指揮，規范信息溝通聯絡、跨區域作業監護制度。危險作業前，必須組織進行危險源辨識和風險評審，制定風險控制措施，確定作業方案，經審批后實施；作業過程中若有變更，必須履行變更手續。嚴格生產現場動火作業、危險化學品管道設備檢修作業、進入設備（有限空間）作業、

高處作業審批，并隨時進行復查，保證危險作業安全可控。為了確保檢修作業安全，加強項目單位與檢修單位的溝通和協作，在跨區域作業證的基礎上，還必須執行檢修作業條件確認和驗收制度，項目單位必須保證檢修項目達到安全環保要求，具備檢修條件；檢修單位必須保證檢修質量達到安全環保要求，并相互監督和確認。

2、強化對關鍵裝置重點部位監控和管理。在廠級綜合巡查、專業巡查和監控網絡以及視頻監控系統的基礎上，建立完善關鍵裝置重點部位企業管理人員定點承包機制，完善應急處理方案。

（三）認真組織開展安全生產事故隱患排查治理，防范事故發生。全廠排查各類問題和事故隱患，對檢查中發現的問題和隱患限期整改，對發現當天就能整改的問題和隱患，均立即整改絕不讓其過夜；對暫時不具備整改條件的，均做到責任、措施、資金、時限、預案“五落實”，制定嚴密的監控措施，杜絕和防范事故發生。查出問題和隱患已全部按要求整改完成，達到了預期效果，期間企業安全生產平穩運行。這說明我廠隱患排查治理工作初見成效，真正起到消除隱患、防范事故的作用。

（四）做好安全教育培訓，提高全員安全意識和技能。企業在抓安全教育上，嚴格執行“三級安全教育”，對新進廠的人員按要求進行了廠級教育，同時督促、檢查二、三級安全教育，使他們熟悉、掌握必要的安全技術知識和自我防護技能，達到要求后方可上崗操作。對換崗、轉產、復工人員，各單位均按要求進行了安全技能和崗位操

作法的培訓，經考核合格后才能上崗作業。定期組織安全管理人員、特種作業人員培訓取證，建立臺帳，保證全廠安全管理人員、特種作業人員100％有效持證上崗。利用生產間隙，開展了全員安全教育，包括安全知識、安全規程、崗位操作規程、事故案例等內容，同時加強對二、三級教育和復崗、轉崗職工的教育，使職工的安全技能和意識不斷提高。

（五）開展應急救援演練提高響應能力。5月份企業進行消防專項應急救援演練；6月份，企業組織進行重大危險源應急救援演練及危險化學品泄漏處置演練。通過應急演練及效果評審，檢驗了企業應急準備的充分性，應急預案的適用性和有效性，提高了全員風險意識和應急處置能力。

（六）組織開展風險評審工作，總結提升風險控制水平。通過風險評審，表明各項風險控制措施得到有效落實，對重大風險制定了整改方案，落實了安全責任人，限期整改完成。

（四）存在的問題及改進措施

存在的問題：現場存在設施腐蝕現象，“跑、冒、滴、漏”現象還一定程度存在，習慣性操作現象還未能杜絕。必須加強以下措施，保證安全生產：1、加強設備、設施的日常維護的定期檢測，避免物料跑、冒、滴、漏現象。2、加強對重大危險源、易燃易爆生產裝置、

設施、防雷防靜電設施的檢查，并定期檢測。3、應加強消防設施及器材的維護保養，定期更換滅火器，使其處于完好狀態。4、即時更新安全管理制度、崗位安全操作規程和作業安全規程，按相關的法律、法規的有關規定予與補充和完善，持續改進。嚴格執行安全監督檢查制度。5、加強對職工的安全、危化品知識、事故應急處理、消防、個人安全衛生防護的培訓。6、嚴格執行工藝操作指標、操作規程，嚴禁超壓、超溫、超負荷運行。防止工藝操作錯誤而引起溫度、壓力過高，導致事故發生。7、安全檢修必須按檢修操作規程作業。采取隔絕、置換、吹掃與清洗等措施后，經取樣分析合格，在有人監護的情況下，才可以進行檢修作業。

八、結論

一年來，企業無社會災害性事故，無重大火災、爆炸事故，無因工死亡和重傷，無輕傷，無職業病發生，發生5起輕微傷害，完成了企業職業健康安全管理目標。從總體上講，企業風險控制效果是充分的和有效的；各項風險控制措施得到的落實，取得了較好的安全管理績效。