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文檔簡介

集團公司對外加工管理規定1目的為理順集團公司對外加工程序，加強審批、結算、出門等環節的管理。2范圍適用于集團公司對外加工業務。3程序活動3.1審批對外設備制作、備件加工必須簽訂合同，按合同評審相關程序審批。3.1.2設備必須一臺一簽合同，備件可多種簽一份。1.3合同簽訂前，由預算員、工藝員根據材料數量、材質、價格、工藝等作出預算，作為合同評審附件。4根據預算價格與對方洽談，公司制訂的相關工時費標準可作參考，模具價格原則上高于企劃部制定的《自制模具價格表》5%-10%o1.5對社會加工的合同由執行總裁最終審批，一式四份，加工單位、使用單位、財務部駐倉庫會計、總裁辦各一份。對外加工審批程序：經辦人一一單位領導一一分管副總裁一一執行總裁一一加工單3.2結算3.2.1由財務部駐倉庫會計開具“對外加工結算單”，一式五聯,一聯存根，二聯財務，三聯使用單位，四聯提貨，五聯出門證。3.2.2使用單位持“結算單”二、三、四、五聯到財務部交款蓋章后到企業提貨。3.3出廠3.3.1出廠時必須交驗”結算單出門證聯”，門衛收取“出門證”并檢查貨物后放行。3.3.2提貨必須在白天進行，嚴禁班后提貨。月終企業統計持“提貨”聯同倉庫會計“存根”聯、門衛的“出門證”聯核對，并將核對結果作出明細表，三方簽字。明細表一式三份，企業、財務部、安全保衛部各一份。3.3.4企業統計、財務部駐倉庫會計建立“對外加工業務臺帳”，定期進行核對。對外加工結算程序：倉庫會計使用單位一一財務部一一加工單位一一出廠4相

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