安全標準化管理手冊十四冶建設集團云南礦業工程有限項目部彝良馳宏工程項目部安全標準化體系管理手冊編制：安全環保室審核：批準：發布日期：2016年3月10日實施日期：2016年3月20日安全標準化體系管理手冊修改登記表序號版/次頁號修改內容摘要修改人審核人實施日期目錄頒布令............................................................1管理者代表任命書....................................................2項目部簡介..........................................................3安全生產方針、目標..................................................31目的和范圍........................................................62引用標準、術語和定義..............................................73安全標準化體系手冊的管理.........................................104安全標準化體系要素...............................................104.1安全生產方針與目標.............................................114.2安全生產法律法規與其他要求.....................................134.3安全生產組織保障...............................................144.4風險管理.......................................................184.5安全教育與培訓.................................................204.6安全生產工藝系統...............................................224.7設備設施安全管理...............................................254.8作業現場安全管理...............................................274.9職業衛生管理...................................................304.10安全投入、安全科技與工傷保險..................................324.11檢查..........................................................344.12應急管理......................................................364.13事故、事件報告、調查與分析....................................384.14績效測量與評價................................................39附錄：《安全標準化體系要素職能分配表》頒布令各單位、部室：依據《金屬非金屬礦山安全標準化規范導則》(AQ2007.1-2006)屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》(AQ2007.2-2006)標準建2016年3月10日起發布，自2016年3月20日起實施。匯編》和各項安全標準化體系配套作業文件，真實地描述了項目部的安全標準化管理過程，是項目部內部進行安全標準化體系管理的法規性、綱領性文件，是全體員工的行為準則。項目部以此統一和協調安全標準化體系的各項各單位、班組要認真貫徹落實，進一步推進安全標準化體系的有效運行。同時，誠意接收廣大公眾的監督指導，以期得以持續改進。批準人：日期：管理者代表任命書為保證安全標準化體系的有效運行，特任命胡永霖同志為安全標準化體不斷提高全員安全績效、安全意識，培訓和教育全體員工關注生命安全、關注生產條件、關注相關方要求，負責與安全標準化體系運行有關事宜的外部聯絡，向常務經理報告安全標準化體系的績效和任何改進的需求。批準人：日期：項目部簡介十四冶建設集團云南礦業工程有限項目部彝良馳宏工程項目部主要工程是毛坪礦2#礦帶670水平至910水平的找探礦掘進工程和采礦工程以及河西610水平以上的原龍祥、九龍礦體的找探礦掘進工程和開采工程。項目部建立健全了安全管理機構，設有安全環保室、生產技術室、設備能源室、綜合辦公室、調度室、財務室、運檢工序等部門，配齊了安全管理人員和特種作業人員，具備巷道掘和采礦的安全管理能力和技術水平。項目部主要負責河東2號礦帶800-846水平、670水平到760水平、河西610水平、670水平、939水平的找探礦工程和采礦工程。安全生產方針、目標1安全生產方針系統管理持續改進以人為本依法生產2安全生產方針內涵健康安全目標的有效性和效率,持續改進整體職業健康安全業績,堅持生命至上的道德原則,控制并逐步減少事故頻率。3安全生產目標10。重大及以上環境事故為故為零。隱患整改率100%。4貫徹要求4.1“分級管理、“全管理意識，在“嚴”字上狠下功夫，堅持“嚴格教育、嚴格管理、嚴格制度。全面落在安全穩妥的前提下組織好生產。4.2能夠正確理解，并在實際工作中認真貫徹落實。批準人：日期：安全標準化體系管理手冊頁碼：共1頁

1目的和范圍1目的本手冊是闡明項目部安全生產方針并描述其安全標準化體系的文件。根據AQ2007.1-2006《金屬非金屬礦山安全標準化規范AQ2007.2-2006《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》進行編寫，覆蓋了安全標準化體系的14個要安全生產，不斷減少安全事故，為生產穩定發展創造安全條件。2適用范圍2.1本手冊適用于項目部范圍內的活動、產品、服務所涉及的危害因素的辨識評價和控制管理，安全標準化體系的建立、實施、保持并改進。2.2本手冊適用于項目部“內部審核”及“管理評審，是安全標準化體系運行的依據。2.3本手冊適用第三方作為安全標準化體系審核的基本依據。2.4規和持續改進的指導性文件。2.5體系文件覆蓋范圍包括項目部主要職能部門及生產班組。主要職能部門有：綜合辦公安全標準化體系管理手冊頁碼：共3頁

2引用標準、術語和定義1引用標準AQ2007.1-2006《金屬非金屬礦山安全標準化規范導則》AQ2007.2-2006《金屬非金屬礦山安全標準化規范地下礦山實施指南》2術語和定義2.1金屬非金屬礦山metalandnonmetalmines他非金屬礦物（煤炭除外）的礦山。2.2金屬非金屬地下礦山metalandnonmetalundergroundmines加工業用的金屬或非金屬礦物的采礦場及其附屬設施。2.3員工代表employees’representative益的人員。2.4任務觀察missionobserves對執行某一任務的員工進行的正式觀察，有完全和部分兩種類型。2.5關鍵任務keymission破壞或其他損失。2.6事件incident導致或可能導致事故的情況。2.7危險源hazard可能導致傷害、疾病、財產損失、環境破壞或其組合的根源或狀態。2.8危險源辨識hazardidentification識別危險源的存在并確定其性質的過程。2.9風險評價riskassessment評價風險程度并確定其是否在可承受風險范圍的全過程。2.10相關方interestedparties與企業安全生產有關聯或受其影響的個人或團體。2.11資源與能力resourcesandability到證實的知識、技能和經驗。2.12安全績效safeperformance結果。2.13供應商supplier為企業提供材料、設備或設施及其服務的外部個人或團體。2.14承包商contractor在企業的作業現場按照雙方協定的要求、期限及條件向企業提供服務的個人或團體。2.15持續改進continualimprovement實現對安全績效的總體改進。2.16不符合non-conformity未滿足安全標準化相關標準的要求。2.17糾正措施correctiveaction為消除已發現的不符合的原因所采取的措施。2.18預防措施preventiveaction為消除潛在不符合原因所采取的措施。2.19文件document信息及其承載媒體。的組合。2.20記錄record闡明已取得的結果或提供所從事活動的證據的文件。2.21部門department項目部各管理部室和二級生產單位的簡稱，包括綜合辦公室、財務室、綜合辦公室、安全環保室、調度室、設備能源室、物資采購副經理、生產技術室、綜合治理辦公室。2.22一級文件primarydocument項目部制定的制度文件，是手冊的支持性文件。2.23二級文件secondarydocument全檢查表、培訓教育方案等。2.24三級文件thirddocument項目部制定的各項相關記錄表格。安全標準化體系管理手冊頁碼：共1頁3安全標準化體系手冊的管理1安全標準化體系手冊的編制1.1安全環保室負責安全標準化體系管理手冊的編制。1.2各部門負責安全標準化體系管理手冊的會簽。2安全標準化體系管理手冊的審批與發布2.1管理者代表組織安全標準化體系領導小組對安全標準化體系管理手冊初稿進行審核。2.2常務經理負責安全標準化體系管理手冊的審閱批準，并簽署頒布令。3安全標準化體系管理手冊的發放及解釋3.1綜合辦公室負責安全標準化體系管理手冊的發放。3.2安全標準化體系管理手冊的解釋權歸安全環保室。4安全標準化體系管理手冊的管理4.1的使用、保管實施監督。4.2手冊持有者調離崗位時，須將手冊交回發放部門。5安全標準化體系管理手冊的使用、修改和換版5.1項目部各部門人員應嚴格執行本手冊的要求和規定。手冊使用期間如有修改意見，各部門負責人應及時匯總并將信息反饋到安全環保室。5.2安全環保室每年對安全標準化體系管理手冊的符合性、有效性和可操作性進行評審，如需修改，提出修改意見，經管理者代表批準予以修訂。5.3當機構發生較大變化并提出新的要求時，管理者代表組織換版。安全標準化體系管理手冊頁碼：共2頁4.1安全生產方針與目標1總則根據有關安全生產法律、法規的要求，結合項目部的實際所確定的安全生產方針應被工做好安全工作的行為準則。目標是安全標準化體系持續改進提供績效評價的依據。2職責2.1安全環保室負責制定《安全生產方針管理制度》和《安全生產目標和指標管理制度》,并根據需要及時修訂更新制度。2.2常務經理負責組織召開安全生產委員會確定年度安全生產方針和安全生產目標,并與人力資源、財力資源、物力資源。2.3各部門為確保實現安全生產方針中的各項承諾，負責對本部門的安全生產目標進行分并按計劃落實安全生產目標。2.4安全環保室負責制定項目部安全生產目標的實施計劃，對實施情況進行監督檢查和評審，并對安全生產目標進行溝通與回顧，對安全生產目標進行修正與更新。2.53控制要求3.1安全生產方針的制定依據：a）適用的安全生產法律法規及其他要求；b）安全風險、活動性質及規模；c）過去和現在的安全生產績效；d）持續改進的可能性和必要性；e）所需要的資源，包括人力、物力、財力、技術等。特別注意可能導致各類事故發生的作業和活動所需要的資源，如礦井通風、排水、頂板管理等方面所需的資源；f）員工及其代表、相關方和其他外來人員的意見和建議；3.2安全生產方針的要求：a）安全生產方針應與項目部的整個經營方針和其他管理方針相一致；b）包括遵守現行適用的礦山安全生產法律法規和其他要求的承諾，并將履行這種承諾；c）體現項目部危險源辨識、風險評價和風險控制的核心內容，同時適合礦山安全生產風險的性質和規模；d）包括對持續改進和事故預防、保護員工安全健康的承諾；e）確保與員工及其代表進行協商，并鼓勵他們積極參與安全標準化體系所有要素的活動。3.3安全生產目標的制定依據：a）馳宏公司、毛坪礦、項目部的安全生產方針；b）各個部門的職能；c）經評價確定的重大風險；d）適用于項目部的法律法規及其他要求；e）可選的技術方案；f）相關方的觀點。3.4安全生產目標的要求：a）在充分考慮項目部生產特點和企業人、財、物各種資源的前提下，針對相關職能部門和層次制定文件化的安全生產目標；b）目標與安全生產方針相一致，并以初始評估結果為基礎；c）在制定安全目標時，應考慮：礦山適用的安全生產法律法規及其他要求，行業的風險特點，可選技術方案、財務、運行和經營要求，來自班組或其他相關方的觀點；d）目標重點放在員工安全防護措施的持續改進上，以達到較好的安全績效；e）目標盡量量化。3.5安全生產方針和目標的管理3.5.1項目部安全生產方針由安全環保室組織制定、安委會討論確定、常務經理批準實施。3.5.2安全生產方針傳達到全體員工，并可為相關方所獲取。3.5.34相關文件4.1《安全生產方針管理制度》4.2《安全生產目標管理制度》安全標準化體系管理手冊頁碼：共1頁4.2安全生產法律法規與其他要求1總則全行為符合法律、法規及其他要求，并在此基礎上持續改進。2職責2.1要及時修訂更新制度。2.2安全環保室負責獲取、識別、更新適用的法律法規及其他要求，并傳達給各部門。2.3綜合辦公室負責對項目部員工進行安全生產法律法規意識情況進行調查，并根據調查結果制定法律法規意識的提升計劃并組織培訓，實施考核，安全環保室配合。2.4各部門負責了解本部門全體員工法律法規意識情況。3控制要求3.1安全環保室按照規定的范圍、途徑、頻次獲取有關的法律、法規和其他要求。3.23.3法律、法規與其他要求應及時下達給相關部門，各部門根據本部門的安全因素確認適用法規中的內容。3.4安全環保室按照制度規定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律、法規與其他要求的變化，及時更新其內容。3.5安全環保室建立《適用的法律、法規與其他要求清單》。跟蹤法律、法規、標準和要求的變化，并及時更新相應臺帳。4相關文件《安全生產法律法規需求識別與獲取、評審與更新規定》《安全生產法律法規與其它要求融入制度》《員工安全生產法律法規意識教育制度》安全標準化體系管理手冊頁碼：共4頁4.3安全生產組織保障1總則標準化體系的有效運行。2職責2.1安全環保室組織相關部門進行安全標準化體系制度的編制、管理者代表負責審核、常務經理批準發布。2.2制度》并根據需要及時修訂更新制度。2.3及時修訂更新制度。2.4物資采購副經理負責編制《供應商與承包商管理制度》，并根據需要及時修訂更新制度。2.5安全環保室負責安全標準化體系作業文件的批準執行，負責安全標準化體系文件及相關文件和資料的評審與更新，并負責與安全標準化體系有關的外來文件的管理。2.6其他與安全生產組織保障有關的職責在相應的制度文件中進行了規定。2.7各部門嚴格執行以上制度文件中的有關規定。3控制要求3.1安全生產責任制的控制要求3.1.13.1.2根據“誰主管，誰負責”的原則，建立健全主要負責人、各級管理人員和所有崗位的安全生產責任制，形成“橫向到邊，縱向到底”的責任體系。3.1.3安全生產責任制的描述要簡明、具體、界定清晰并能考核。3.1.4綜合辦公室負責將安全生產責任制以正式文件的形式下發，自上而下逐級進行說明，并定期評審責任制的適宜性。3.2安全機構設置與人員任命的控制要求3.2.1項目部按照安全生產法律法規的要求，合理設置安全生產管理機構，配備專、兼職的安全生產管理人員。3.2.2設立安全生產委員會。安全生產委員會應吸收員工代表參加并定期召開。會議應當形成會議紀要并由常務經理簽發。3.2.3各部門應確保所有員工了解安全生產委員會組織機構、成員組成及主要職責。3.2.4常務經理根據安全生產法律法規的要求，對相關人員予以正式的任命。3.3員工參與的控制要求操作而不會受到處罰。3.4文件與資料控制的控制要求3.4.1綜合辦公室應確保項目部的各項文件和資料的產生、使用、評審、修訂和控制的效力和效率。3.4.2受控的文件和資料主要有：a）安全生產法律法規及其他要求；b）安全標準化管理手冊；c）安全標準化體系制度文件；d）安全標準化體系作業文件。3.5建立《安全標準化體系制度文件清單》。3.6安全記錄的控制要求3.6.1各部門應對主要的安全生產過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。3.6.2各部門采用記錄，真實地記錄本部門安全生產活動的關鍵過程，以清晰地了解安全標準化體系的運行情況。3.6.3記錄內容要真實、準確、清晰，能完整反映相應的過程，體現可追溯性，以便于掌握事件的真實面目。3.7外部聯系與內部溝通管理的控制要求3.7.1綜合辦公室建立外部聯系渠道，明確職責，確保與外界就相關安全事項進行及時有效的聯系。3.7.2安全環保室認真聽取員工和相關方針對安全健康問題的意見和建議，并確保所有意見和建議均得到處理。3.8系統管理評審的控制要求明確規定系統管理評審的以下事項：a）管理評審的頻次和周期；b）管理評審輸入；c）d）管理評審的準備；e）管理評審的實施；f）管理評審的輸出；g）糾正和預防措施的跟蹤、檢查、驗證。3.9供應商與承包商管理的控制要求3.9.1物資采購副經理建立健全合格供應商和承包商的檔案，并保存合格供應商和承包商批準過程的相關記錄。3.9.2項目責任部門識別承包商工作帶來的風險，并在允許承包商員工使用企業設備、設施前組織對其進行培訓。3.9.3項目責任部門對承包商的服務過程實施檢查，以識別和控制承包商造成的風險。3.10安全認可與獎勵的控制要求3.10.1各部門確保所有層面的員工均能參與個人的認可過程。3.10.2安全認可與獎勵的方式以精神獎勵和物質獎勵相結合。3.11工余安全管理的控制要求3.11.1事故部門負責進行工余事故統計分析。3.11.2各部門開展工余安全教育培訓，保證工余期間員工的人身安全。4相關文件4.1《安全生產責任制管理制度》4.2《安全生產責任制》4.3《安全管理機構設置與人員任命制度》4.4《員工權益保障管理制度》4.5《員工合理化建議制度》4.6《文件與資料識別控制制度》4.7《安全生產檔案管理制度》4.8《外部聯系制度》4.9《內部溝通制度》4.10《安全標準化系統評審制度》4.11《供應商與承包商管理制度》4.12《安全認可與獎勵管理制度》4.13《安全生產獎懲制度》4.14《領導帶班下井制度》4.15《領導下井帶班獎懲制度》4.16《工余安全管理制度》安全標準化體系管理手冊頁碼：共2頁4.4風險管理1總則系時應考慮這些不可承受風險，并及時更新風險信息。2職責2.1制度。2.2安全環保室負責危害辨識與風險評價的組織工作，負責制定項目部的任務觀察計劃。對不可承受風險控制計劃、關鍵任務的控制計劃的落實情況進行監督管理。2.3各部門負責本部門危害辨識和風險評價的基礎工作，建立危害辨識與風險評價表。負責實施本部門的任務觀察工作。2.4各部門執行以上制度文件中的有關規定。3控制要求3.1安全環保室對危害辨識、風險評價的范圍、方法、步驟、辨識的充分性和評價的合理性、不可承受風險的確定原則及控制計劃等做出具體的規定。3.2各部門進行危害辨識、風險評價的范圍要覆蓋所有生產、管理方面的活動、人員和設目的風險。3.3危害因素的識別考慮有關法律、法規、標準、規范性文件的符合性以及相關方要求，采用現場調查、工藝流程分析、全員調查的形式。3.4危害因素的識別與風險評價同時考慮過去、現在、將來三種時態及正常、異常、緊急的不安全狀態以及生產過程中的危險和有害因素。3.5安全環保室對不可承受風險制定適當措施進行控制。3.6各部門確保所識別的關鍵任務均有相應的作業指導書。作業指導書應簡明扼要，突出關鍵步驟及要求。3.7安全環保室對重大的風險、需要許可的風險實行強制性授權管理，并建立控制清單。3.8安全環保室對關鍵任務實行任務觀察，對從事任務觀察人員進行觀察方式、方法的培訓，保存任務觀察記錄。3.9當項目部內部、外部條件發生重大變化時以及法律、法規有新的要求時，安全環保室應及時對危害因素和風險進行更新。3.10在建立實施、保持安全標準化體系時，考慮這些不可承受風險。4相關文件4.1《危險源辨識與風險評價管理制度》4.2《關鍵任務識別與分析制度》4.3《強制性授權工作流程識別與控制制度》4.4《任務觀察制度》安全標準化體系管理手冊頁碼：共2頁4.5安全教育與培訓1總則性和全員參與的必要性，以滿足安全標準化體系建立和運行的要求。2職責2.12.2綜合辦公室為安全教育與培訓工作的歸口管理部門，負責安全標準化體系、安全法律法規以及有關知識培訓的組織管理工作。2.3綜合辦公室負責員工安全意識的調查工作，安全環保室負責開展三級安全教育及項目部級教育培訓工作。2.4各部門負責制定本單位、部門的安全教育與培訓計劃，識別本部門的培訓需求和員工安全意識調查，并開展本部門安全教育培訓工作。3控制要求3.1培訓需求的確定3.1.1確定各層次和人員的培訓需求。3.1.2各部門負責本部門員工培訓需求的確定。3.2培訓計劃應明確：a）對各類人員的培訓要求；b）培訓方式；c）師資配備及應達到的水平和能力。3.2.1對可能產生重要安全影響的管理人員或崗位人員應進行專業技能培訓，使其明確自己的職責及個人工作效果對安全的影響，熟悉運行控制過程要求，以勝任所承擔的工作。3.2.2安全環保室對各部門安全標準化體系內審員，應進行安全標準化體系知識全面、系統地培訓，確保內部審核能客觀、有效地進行。3.3安全意識教育3.3.1各部門對本部門人員進行安全意識教育，使其了解項目部的安全生產方針，提高其安全生產和持續改進的意識、遵守法律法規的自覺性。3.3.2安全意識和能力一般包括：a）熟練崗位安全操作規程，能正確分析和解決本崗位上出現的問題；b）有較強的安全意識，了解工作崗位存在的危險源和職業危害因素，做好事故的預防工作；c）熟練本崗位安全生產事故應急預案和事故處置方案，能正確使用消防設施和救護器材等，有較強的自救能力；d）按照法律法規要求需通過法定培訓持證上崗人員的資格和能力。3.4綜合辦公室對培訓活動和效果等進行跟蹤檢查，對安全教育與培訓的結果進行評估，評估的途徑包括：a）學員反饋；b）績效改善調查；c）管理層反饋；d）測試結果的分析；e）現場應用能力的跟蹤。4相關文件《安全教育與培訓管理制度》安全標準化體系管理手冊頁碼：共3頁4.6安全生產工藝系統1總則建立并保持生產工藝系統安全管理方面的各項制度，管理、監測、控制生產系統和輔標。2職責2.12.22.32.4其他生產工藝系統安全管理有關的職責在相應的制度文件中規定。2.5各部門執行以上制度文件中的有關規定。3控制要求3.1采礦設計的控制要求3.1.1計，生產技術室制定相應的設計管理制度對設計質量進行有效控制，保證：a）設計人有一定的專業技術資質；b）設計符合國家有關法律法規和技術標準；c）設計通過相關方會審。3.1.2生產技術室保證建設工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。3.1.3設計要充分考慮風險評價結果，并按照法律法規的要求進行審批，應妥善保存設計文件和圖紙，3.2采礦工藝的控制要求3.2.1《采礦工藝管理制度》確保：a）采用的采礦方法及結構參數適合揭露的礦體地質條件；b）設備、設施之間相互匹配，并滿足工序要求；c）各工序之間相互匹配，并滿足企業生產要求；d）回采順序和方式適應開采現狀；e）開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內。3.2.2生產技術室按照適當的回采順序進行回采，做到：a）按設計要求布置礦房、礦柱；b）對地壓活動進行有效檢測，并及時處理采空區；c）及時調整采礦方法和結構參數；d）設備、設施和工序之間相互匹配；e）在規定的范圍內開采。3.3生產保障系統的控制要求3.3.1各責任部門重點關注提升、運輸、供配電、通風、防排水和防滅火等系統。3.3.2提升、運輸的能力滿足生產要求，并可靠運行。3.3.3地面及井下供配電應符合有關規程的規定。供配電系統可靠運行。3.3.4礦井通風系統能力滿足安全規程的要求。通風系統可靠運行。生產技術室根據生產變化及時調整通風系統，并繪制項目部通風系統圖。3.3.5生產技術室建立防排水系統，其能力滿足井下排水要求，并有預防和控制突水、透水的措施。3.3.6建（構）筑物和重要設備，綜合治理辦公室應按GBJ16和其他有關規定以及消防部門的要求，建立消防隔離設施，配備足夠的消防設備和器材。3.4變化管理的控制要求3.4.1生產工藝變化前，經評審與批準。3.4.2在實施變化前，責任部門進行危害辨識與風險評價。3.4.3確保變化管理所需的制度和資源。3.4.4變化的相關資料完整移交。4相關文件4.1《采礦設計管理制度》4.2《采礦工藝管理制度》4.3《提升系統管理制度》4.4《運輸系統管理制度》4.5《供配電系統管理制度》4.6《通風系統管理制度》4.7《防排水系統管理制度》4.8《消防安全管理制度》4.9《變化管理制度》安全標準化體系管理手冊頁碼：共2頁4.7設備設施安全管理1總則建立并保持設備設施方面的各項安全管理制度，有效控制設備設施的采購、安裝、全水平，降低風險，確保實現安全生產目標。2職責2.1要及時修訂更新制度。2.2負責組織對特種設備及安標產品的檢測檢驗。2.3各部門負責本單位設備設施的日常使用和維護，并報告設備異常事件或事故。3控制要求3.1設備能源室按照相關制度有效控制設備設施的規劃、采購、安裝（建設）、調試、驗收、使用、維護和報廢過程。3.2及其更新原則等內容。3.3設備設施的維護應重點關注提升運輸系統、通風系統、排水系統、供配電系統、充填系統、采掘系統、應急系統、儀器儀表、備用設備等。4相關文件4.1《設備前期管理制度》4.2《設備使用維護管理制度》4.3《設備檢修管理制度》4.4《設備事故與故障管理制度》4.5《備件管理制度》4.6《固定資產管理制度》4.7《設備檔案與圖紙管理制度》4.8《提升系統點檢檢修管理制度》4.9《起重設備管理制度》4.10《機動車輛管理制度》4.11《電氣設備管理制度》4.12《停送電聯系制度》安全標準化體系管理手冊4.8作業現場安全管理頁碼：共3頁1總則加強作業現場的安全管理，對作業環境、作業過程和勞動保護用品等進行有效控制，保證作業場所布置合理、現場標識清楚、員工勞動保護規范，降低作業風險。2職責2.12.2《充填作業安全管理制度》和《地表沉降監測管理制度》并根據需要及時修訂更新制度。2.3綜合辦公室負責編制《交接班管理制度》并根據需要及時修訂更新制度。2.4并根據需要及時修訂更新制度。2.5其他作業現場安全管理職責在相關的制度文件中規定。2.6各部門執行以上制度文件中的有關規定。3控制要求3.1作業環境的控制要求3.3.1作業環境包括：安全出口與人行通道、采場、井巷和硐室、照明、安全標志。作業環境應符合有關法律法規的要求。3.3.2每個生產水平(中段)，均應至少有兩個便于行人的安全出口。井巷的分道口應有路標，注明其所在地點及通往地面出口的方向。井巷中的人行通道應符合GB16423-2006的規定。3.3.3作面及采準、切割巷道，施工單位應采取支護措施。3.3.4采場內的所有電力線路，采礦場應按GB16423-2006的要求敷設整齊。3.3.5采礦場按設計要求進行采空區處理。3.3.6建立巖體移動監測站，監測地表的變形與位移。3.3.7井底車場、站臺的設置和管道的鋪設等，應符合GB16423-2006的規定。3.3.8井巷和硐室的布置及其支護方法、材料和質量，應符合GB16423-2006的規定。3.3.9采礦場保證井下所有作業地點和人行通道均應有良好的照明。3.3.10安全環保室根據可能發生的事故類型，設置相應的符合GB14161要求的安全標志。3.2作業過程的控制要求3.2.1施工單位重點關注風險較高的作業，包括鑿巖作業、爆破作業、通風作業、出礦作業、支護作業、提升與運輸作業以及充填作業。3.2.2的程序進行作業，確保作業的正常運行，避免事故的發生。3.2.33.2.4作業前，各崗位首先檢查作業場所和設備、設施的安全狀況，發現異常及時處理。3.2.5各崗位按照作業指導書的要求進行作業。3.2.6所有井下作業人員，均應熟悉安全出口和緊急撤離路線。3.3勞動保護用品的控制要求3.3.1安全環保室通過作業場所的危害辨識與風險評價，識別勞動防護用品的需求。3.3.2安全環保室為員工發放符合要求的勞動防護用品，并提供穿戴、使用的培訓。3.3.34相關文件4.1《緊急撤離管理制度》4.2《勞動防護用品管理制度》4.3《照明管理制度》4.4《安全標志管理制度》4.5《井巷、硐室維護與報廢管理制度》4.6《頂板分級管理制度》4.7《支護安全管理制度》4.8《鑿巖安全管理制度》4.9《爆破作業管理制度》4.10《充填作業安全管理制度》4.11《地表沉降監測管理制度》4.12《交接班管理制度》4.13《出入井登記管理制度》4.14《危險爆炸物品安全管理制度》4.15《油庫安全管理規定》安全標準化體系管理手冊4.9職業衛生管理頁碼：共2頁1總則有效預防職業病。2職責2.12.2安全環保室為職業衛生管理、職業危害控制與監測工作的歸口部門。負責督促各部門對職業危害嚴重的場所采取治理措施。2.3安全環保室負責職業危害因素的監測，對生產現場有害因素，按規定定期、定點進行監測，做好記錄和評價工作。2.4綜合辦公室負責員工體檢和職業健康監護。2.5各部門負責本部門的職業危害控制工作。3控制要求3.1常務經理按照《職業衛生管理制度》的要求，任命職業衛生管理員，配備職業衛生設施。3.2職業危害控制方法的選擇，應遵循以下原則：a消除；b替代；c工程控制、隔離；d管理控制；e個體防護。3.3按照《職業衛生管理制度》的要求，安全環保室對職業危害因素，進行定期監測，監測結果記錄存檔，并按規定上報有關主管部門。3.4按照《人機工效管理制度》的要求，安全環保室組織評估人機工效的影響。人機工效影響應考慮以下因素：a人工搬運；b作業空間布局；c有限空間作業；d控制裝置的設計；e疲勞。4相關文件4.1《職業衛生管理制度》4.2《職業衛生檢測器材管理制度》4.3《人機工效管理制度》安全標準化體系管理手冊4.10安全投入、安全科技與工傷保險頁碼：共2頁1總則工傷保險管理制度。2職責2.1安全環保室負責編制《安全生產經費投入及使用管理制度》，并根據需要及時修訂更新制度。2.2生產技術室負責編制《工程技術中心績效考核及獎懲辦法》，并根據需要及時修訂更新制度。2.32.4安全環保室負責工傷的認定，綜合辦公室負責員工勞動能力的鑒定。2.5財務室負責安全生產費用提取，安全環保室負責年度安全生產費用計劃的編制和安全生產費用使用管理，確保安全費用做到專款專用及合理使用。2.6生產技術室負責安全科技項目的引進和管理。2.7綜合辦公室負責為員工繳納工傷保險費，協助工傷事故的調查和賠償。3控制要求3.1提供并合理使用安全生產所需的資源，包括人力資源、專項技能、基礎設施、技術和資金，以保障必要的安全生產條件。3.2按照《安全生產經費投入及使用管理制度》的要求，根據危害辨識與風險評價結果，險、應急設備設施、事故預防等方面的安全投入得到落實。3.3按照《工程技術中心績效考核及獎懲辦法》的要求，積極開展安全科學研究，主動研全科技項目進行認可與獎勵。3.4按照《工傷保險保障制度》的要求，為員工繳納足額的工傷保險費并做好相關理賠工作。4相關文件4.1《安全生產經費投入及使用管理制度》4.2《工程技術中心績效考核及獎懲辦法》4.3《工傷保險保障制度》安全標準化體系管理手冊4.11檢查頁碼：共2頁1總則障體系的正常運行。2職責2.1據需要及時修訂更新制度。2.2各部門負責本單位活動范圍內的安全生產檢查，針對不符合項采取糾正措施。協助其他部門開展檢查工作。2.3安全環保室負責對安全標準化體系日常監控和評價中發現的不符合項提出整改指令，并檢查各責任部門的糾正措施和預防措施的效果。3控制要求3.1按照《安全檢查管理制度》的要求，對以下各項做出規定：a安全檢查的組織機構；b檢查人員；c檢查內容；d安全檢查類型及頻次；e安全檢查結果及處理；f安全檢查結果評審。3.2對目標實現、安全標準化體系運行、法律法規遵守情況等進行檢查，檢查結果作為改進安全績效的依據。3.3針對檢查出的問題，進行原因分析，制定有效糾正和預防措施并確保實施。3.4按照《糾正與預防措施管理制度》的要求，對以下各項做出規定：a存在不符合項的過程及活動；b查找不符合項的途徑；c安全標準化不符合分類；d安全標準化不符合的處理過程；e糾正與預防措施的方式及制定；f糾正與預防措施的實施；g糾正與預防措施的保障。h對糾正措施和預防措施的效果應進行跟蹤驗證，以確保其有效性。i糾正措施和預防措施若涉及文件修改，應按文件和資料控制程序執行。4相關文件《安全檢查管理制度》《糾正與預防措施管理制度》《巡回安全檢查制度》《例行安全檢查制度》《專項安全檢查制度》《綜合安全檢查制度》安全標準化體系管理手冊4.12應急管理頁碼：共2頁1總則限制其后果嚴重性和影響范圍，并檢驗預期的響應效果，改善其有效性。2職責2.1和《應急救援器材管理規定》并根據需要及時修訂更新制度。2.2常務經理負責批準應急計劃并為應急配置必要的人力、物力及財力資源。2.3安全環保室負責組織《安全生產事故應急預案》編制、培訓和物資準備。調度室度負責應急預案實施。2.4安全環保室負責組織應急預案演練計劃編制，調度室度負責應急預案的演練，管理者代表負責應急預案的評審。2.5各部門負責認定本單位潛在的事故，認定潛在的緊急情況，編制相關的應急措施或預案，負責本單位的應急準備及響應措施的落實，并檢查應急物資的完好狀況。3控制要求3.1建立應急救援組織，配備應急救援人員，建立應急救援預案并為事故應急救援準備必要的資源。包括：a制定應急計劃；b配備應急設備、人員、材料等資源；c定期演練檢驗其響應能力。3.2應急保障的控制要求3.3.1用。3.3.2配備應急救援隊伍，識別外部應急資源。3.3應急演練和評審的控制要求3.3.1按預定計劃進行應急演練，檢驗應急預案的完整性和有效性。3.3.2行評審，必要時修改應急預案。3.3.3事故一旦發生后，分析事故原因，并對應急預案進行評審或修訂。4相關文件4.1《應急管理及響應制度》4.2《應急演練及應急預案評審管理制度》4.3《應急救援器材管理規定》安全標準化體系管理手冊4.13事故、事件報告、調查與分析頁碼：