記錄控制程序文件編號(hào)頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)修訂日期記錄控制程序受控狀態(tài)：文件編號(hào)：修訂狀態(tài)：A0分發(fā)號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：會(huì)簽與修訂頁(yè)：會(huì)簽頁(yè):部門(mén)簽名日期備注會(huì)簽銷(xiāo)售部會(huì)簽制造部會(huì)簽采購(gòu)部會(huì)簽技術(shù)部會(huì)簽財(cái)務(wù)部會(huì)簽質(zhì)量部會(huì)簽管理部會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽會(huì)簽修訂記錄:修訂狀態(tài)修訂日期生效日期更改內(nèi)容修訂人1目的對(duì)質(zhì)量管理體系記錄進(jìn)行有效管理和控制，用以提供本公司的質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)管理的可追溯性，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。2適用范圍本程序適用于公司內(nèi)質(zhì)量管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3職責(zé)3.1管理部為本程序的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的管理，同時(shí)負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄的管理。3.2管理部負(fù)責(zé)對(duì)人員的能力、意識(shí)與培訓(xùn)記錄管理，包括培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核的管理，上崗、轉(zhuǎn)崗、待崗、人員證書(shū)的保存等。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程所有記錄的管理。3.4各職能部門(mén)和車(chē)間負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的填寫(xiě)、收集，做好本部門(mén)記錄的管理和保存。3.5記錄填寫(xiě)人應(yīng)嚴(yán)格按本程序規(guī)定要求填寫(xiě)記錄，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4工作程序4.1記錄的種類(lèi)：主要分內(nèi)、外部?jī)深?lèi)4.1.1內(nèi)部記錄主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、不合格報(bào)告、質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄等。4.1.2外部記錄主要包括：各類(lèi)培訓(xùn)合格證書(shū)、采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、合格證、質(zhì)量保證書(shū)、委外檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量器具檢定報(bào)告等。4.2記錄填寫(xiě)4.2.1記錄填寫(xiě)可用黑色或藍(lán)色的鋼筆、中性筆或圓珠筆，不許用鉛筆和紅色筆，記錄修改或突出重點(diǎn)時(shí)可用其他顏色的筆。4.2.2記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)清楚、字跡清晰、完整準(zhǔn)確（簽名要完整，日期要完整）、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃兩條橫線“=”，并在上方或適當(dāng)位置填寫(xiě)新的內(nèi)容，相關(guān)人員應(yīng)簽名或蓋章并注明日期，必要時(shí)注明理由。記錄時(shí)不留空欄，如某欄內(nèi)容暫無(wú)，則劃“/”，如一欄中有大部分面積為空白，則注明“以下空白”。4.3記錄的標(biāo)識(shí)和編號(hào)按《文件編制規(guī)范》執(zhí)行。4.4記錄的編目、歸檔及查閱4.4.1記錄的編目管理部為記錄的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)匯總編制本公司的《記錄清單》。各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)的《記錄清單》，并提交給管理部。4.4.2記錄的歸檔記錄的保存部門(mén)按要求，至少每年進(jìn)行一次整理，并歸檔妥善保管。4.4.3按照記錄的編號(hào)、編目、部門(mén)或記錄名稱(chēng)到管理部或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢索。4.4.4記錄的查閱記錄只準(zhǔn)查閱，不準(zhǔn)外借，特殊情況下征得主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后，允許借復(fù)印件，原件不允許外借。4.5記錄的增、減、更新及貯存和保護(hù)4.5.1記錄需要增加、減少或更新時(shí),由該記錄的使用部門(mén)申請(qǐng),經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后報(bào)管理部核準(zhǔn),增加的領(lǐng)取新記錄編號(hào),更新的在可能的情況下盡量把庫(kù)存記錄表格用完。申請(qǐng)部門(mén)接到批準(zhǔn)后，應(yīng)把變化的情況和內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)到所有相關(guān)部門(mén)和場(chǎng)合。管理部和申請(qǐng)部門(mén)同時(shí)對(duì)記錄清單作相應(yīng)的更改。4.5.2各相關(guān)部門(mén)對(duì)記錄定期收集，專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。紙張書(shū)寫(xiě)的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶和光盤(pán)存放的記錄應(yīng)專(zhuān)人控制，注意防潮、防壓、防塵、防磁，并有備份。4.6記錄的處置4.6.1記錄的銷(xiāo)毀按《文件控制程序》中4.6條款規(guī)定執(zhí)行。4.6.2質(zhì)量管理體系記錄的保存期限一般為3年，技術(shù)類(lèi)文件在產(chǎn)品停產(chǎn)后保存15年，