中鐵二十一局集團有限公司項目經理部大金山隧道安全風險評估目錄一、編制依據 ⑶報案：使用電話機、移動通訊工具。應急通道及要求(1)利用現有G8511省道、鄉道、村道以及施工便道，分部各工點應急通道。（2）與寧洱縣磨黑地方交通部門聯動。（3）關鍵道路路口安排專人指揮、疏導救援車輛。（4）在通往工地的省道、縣道、鄉道關鍵路口、既有道路與施工便道接口處設置指示牌。（5）各工點設置消防應急通道，消防通道上保持暢通。4、職責范圍(1)現場行動組①決定是否存在或可能存在重大緊急事故，要求應急服務機構提供幫助并實施場外應急計劃，在不受事故影響的地方進行直接操作控制。②復查和評估事故（事件）可能發展的方向，確定其可能的發展過程。③指導設施的部分停工，并與領導小組成員的關鍵人員配合指揮現場人員撤離，并確保任何傷害者都能得到足夠的重視和救助。④與場外應急機構取得聯系及對緊急情況的記錄作出安排。⑤在場（設施）內實行交通管制，協助場外應急機構開展服務工作。⑥在緊急狀態結束后，控制受影響地點的恢復，并組織人員參加事故的分析和處理。⑦負責現場周圍場所及危險部位的危險源的清除和周圍的警戒，向隔離體內送風送水送食物等其他保障。(2)救護疏散組負責現場被困員工和參戰受傷人員的現場救護及安全轉移，必要時向地方急救中心求援，醫院名稱：寧洱縣磨黑鎮中心衛生院電話目部聯系電話3)通訊聯絡組①確保聯系暢通、內外信息反饋迅速。②保持通訊設施和設備處于良好狀態。③負責應急過程的記錄與整理及對外聯絡。④負責拔打急救電話報警，接引救護車到達現場，同時向組長魏愛兵報告，并負責通知相關人員迅速趕到現場。(4)技術支持組①提出搶險搶修及避免事故擴大的臨時應急方案和措施。②指導搶險搶修組實施應急方案和措施。③修補實施中的應急方案和措施存在的缺陷。④繪制事故現場平面圖，標明重點部位，向外部救援機構提供準確的搶險救援信息資料。(5)醫療救治組①在外部救援機構未到達前，對受害者進行必要的搶救（如人工呼吸、包扎止血、防止受傷部位受污染等）。②使重度受害者優先得到外部救援機構的救護。③協助外部救援機構轉送受害者至醫療機構，并指定人員護理受害者。(6)后勤保障組①保障系統內各組人員必須的防護、救護用品及生活物質的供給。②提供合格的搶險搶修或救援的物質及設備。5.救援啟動流程 應急救援啟用流程見圖5緊急事故發生緊急事故發生上報應急預案組長搶險領導小組搶險方案確定物資、設備到位進行搶險現場處置、送醫院搶救搶險結束、恢復生產措施及善后處理、進行總結上報局指揮部、監理、業主人員傷亡6、隧道工程應急處理程序(1)坍塌搶救程序①現場清理：由現場行動組負責。加固有倒塌危險部位，若拱部、邊墻等有二次坍塌的可能，用型鋼拱架、粗木等進行支護后，用片石混凝土回填塌空部位，并噴射砼封閉鋼拱架，用警戒旗、繩封閉事故可能波及區域，并豎起“此處危險、禁止入內”的警告標志，夜間應使用聲光報警設備發出信號；避免無關人員進入此區域。對現場周圍場所的坍塌物及危險部位的危險源進行清除。②搶救被掩埋或隔離的人員：由救護疏散小組負責人負責指揮調度，救護疏散小組成員負責進行傷員搶救。并了解和詢問有無受傷、被困員工等情況，如有人被掩埋或隔離，應先切斷電源和水源，保持排水系統順暢，并加強通風，保持遇難者生存所需的新鮮空氣。如有人被掩埋，則與當地醫院聯系（120），采用生命探測儀搜索有無生命跡象和確定遇難人員的位置，同時調用挖掘機按照先救尚有生命跡象的人員的原則，清理廢墟。(2)危巖落石打擊搶救程序①發生危巖落石物體打擊事故，最早發現事故的人迅速向事故應急救援指揮中心領導組報告，應急中心立即起動應急預案，通訊組立即召集所有成員趕赴出事現場，了解事故傷害程度；警戒組和疏散組負責組織保衛人員疏散現場閑雜人員，警戒組保護事故現場，同時避免其他人員靠近現場；②急救員立即通知現場應急小組組長，說明傷者受傷情況，并根據現場實際施行必要的醫療處理，在傷情允許情況下，搶救組負責組織人員搬運受傷人員，轉移到安全地方；由事故應急救援指揮中心領導組組長根據匯報，決定是否撥打120醫療急救電話，并說明傷員情況，行車路線；通訊組聯系值班車到場，隨時待命；③警戒組應迅速對周圍環境進行確認，仍存在危險因素下，立即組織人員防護，并禁止人員進出。④受傷人員的急救：當施工人員發生物體打擊時，急救人員應盡快趕往出事地點，并呼叫周圍人員及時通知醫療部門，盡可能不要移動患者，盡量當場施救。如果處在不宜施工的場所時必須將患者搬運到能夠安全施救的地方，搬運時應盡量多找一些人來搬運，觀察患者呼吸和臉色的變化，如果是脊柱骨折，不要灣曲、扭動患者的頸部和身體，不要接觸患者的傷口，要使患者身體放松，盡量將患者放到擔架或平板上進行搬運。7、恢復生產及應急搶險總結：搶險救援結束后，對生產安全事故發生的原因進行分析，確定下部恢復生產應采取的安全、文明、質量等施工措施和管理措施。施工單位主要從以下幾個方面進行恢復生產：(1)做好事故處理和善后工作，對受害人進行領導慰問或團體慰問。對良性事跡加強報道。(2)健全各組織機構，加強人員管理，建立矩陣管理。完善安全、質量保證體系，健全安全、質量管理組織機構，整個項目形成一套嚴密完整的安全、質量管理體系，各級、各部充分發揮管理的機能、職能和人的作用。(3)依據安全、質量體系有關文件，制定安全、質量檢查計劃制度，形成安全、質量管理依據，做到“有法可依”。嚴格實施崗位責任制。(4)做好技術、試驗、測量、機械、施工工藝、后勤等各項保證工作。(5)對恢復生產確保資金投入不受阻。(6)確保設計、施工方案可行，符合現場實際情況，可利用現場存有的機械、設備和材料。(7)及時調用后備人員和機械設備，補充到該工區，進行生產恢復，盡快達到生產正常。搶險結束和生產恢復后，對應急預案的整個過程進行評審、分析和總結，找出預案中存在的不足，并進行評審及修訂，使以后的應急預案更加成熟，遇到緊急情況等能處理及時，將安全、財產損失降低到最底限度。8、風險管理：（1）管理機構及管理職責①風險管理應實施項目部和項目分部兩層管理。②成立項目部風險管理領導小組，第一管理者第一管理者：趙春鋒主要風險管理負責人：候鋒鄭永奇相關職能部門：物資部工程部辦公室風險管理職能部門：安質部必要時邀請專家組項目經部二分部架子隊管理人員架子隊技術人員其它人員風險管理小組風險管理小組組長:趙春峰副組長:侯峰鄭永奇成員:李旭陽王雪云付文杰聶功清柴穎鵬邱銳吳志陽劉維號楊琳趙志文胡華偉趙嘉慶余德有吳俊峰張偉濤馮增義其中管理層包括第一管理者、主管風險管理的負責人、風險管理職能部門及相關部門。作業層包括施工隊相關人員、各施工隊技術人員、管理人員等，各實施主體應根據風險評估的內容，整理好相應風險對策及應急預案，施工中加強風險段施工的質量控制及時和指揮部相關部門溝通，將風險等級降到最小。風險評估與管理機構圖（見下圖6）。參與風險管理的人員上崗前應進行必要的培訓。施工階段項目經理部對風險管理全面負責，邀請設計單位、建設指揮部領導和相關專家對風險進行評估；項目分部的主要職責。圖6風險評估與管理機構圖①根據工程特點及本暫行規定的相關要求，根據建設指揮部、設計院、局指揮部的相關文件及資料制定風險評估和風險管理工作實施辦法；②做好針對風險的準備情況；③開展施工階段針對風險的施工方案落實情況；④必要時委托相關專業機構進行風險監測；⑤檢查、監督、協調、處理評估工作中的有關問題。⑥進行施工階段的動態風險評估工作；⑦根據風險評估結果提出相應的處理措施，報業主批準后實施；⑧在施工期間對風險實時監測，定期反饋，隨時與相關單位溝通；⑨根據地質超前預報風險監測結果，調整風險處理措施。（2）施工階段風險管理A、風險管理目標根據設計階段風險評估結果、施工地質、資源配置及實施方案進行再評估，提出相應的施工措施，注重施工管理、措施評價和落實、保證施工安全和減少損失。B、風險管理內容①施工前根據建設指揮部的相關要求應制定風險管理計劃，認真學習設計單位針對風險的技術交底；②仔細，全面地熟悉施工圖紙，核對圖紙與現場實際情況是否相符，提出有關風險（特別是安全風險）的質疑，由設計單位在設計技術交底時解答；③施工前制定風險管理實施方案，進行人員培訓；④在設計階段風險評估的基礎上，結合環境和地質條件、施工工藝、設備、施工水平、經驗和工程特點等，對新出現的風險進行識別，提出風險處理措施供業主決策，對已識別的風險進行監測；⑤風險管理的動態性是由客觀因素的多變以及對地質因素了解的局限所決定的，在加深地質勘查和施工過程中根據實際情況對風險進行再評估，妥善地處理風險事件造成的不利后果，以合理的成本保證安全，保證工期，可靠地實現預定的目標。（3）風險源包保制度根據文件規定，實行高風險工點干部帶班作業制度和領導班子成員或部門領導包保制度。對發現的安全隱患督辦，一般、較大安全隱患治理由項目部部門督辦，重大安全隱患治理由項目部領導督辦。(1)、本制度規定的風險點，主要包括團山隧道不同段內的塌方、突水突泥及坡體失穩、洞口失穩。(2)、根據風險評估結果、地質條件、施工條件等，對承擔任務范圍內的風險段落逐一進行分析，逐條細化風險控制措施，選擇適宜的施工工藝，制訂風險防范及突發安全事故應急預案，并編制《風險管理實施細則》，《風險管理實施細則》經監理單位審查批準、報建設單位審查后，納入實施性施工組織設計。(3)、通過強化施工工序管理，落實責任，實行項目部→分部→工班”逐級負責，責任到人，形成以安全生產為目標，以工程質量為關鍵路線，以現場管理標準化為手段的包保責任制。(4)、包保工作主要內容：檢查重大技術方案落實情況，檢查《風險管理實施細則》執行情況，全面控制風險工點施工組織及工序銜接情況，分析節點工期與施組兌現情況。(5)、現場檢查重點：隧道超前預報措施、施工步距、監控量測、開挖工法、初支結構間距、初支脫空、防排水，高陡邊坡防護，大型設備使用安全情況，消除安全隱患，規避施工風險，及時協調解決施工現場出現的問題。重點部位檢查巡視要求簽字確認作業人員在崗在位情況及應急備品攜帶數量是否符合要求，應急備品儲備和設備布設情況。(6)、風險工點每月檢查頻次：項目部領導班子每月檢查不得少于4次（其中夜班檢查不得少于1次），分部主要領導檢查不得少于6次（其中夜班檢查不得少于2次），及時處理安全隱患，包保工點發生質量安全事故的將追究包保領導的責任。(7)、包保人員認真做好檢查記錄，及時記錄現場安全、質量和進度情況，技術方案和風險措施實施情況，現場存在問題及解決情況，下一步需要注意事項或進一步完善措施等方面。(8)、包保領導每月完成包保任務，需書寫包保寫實報告，歸口項目部安質部統一保管。項目部每月安全質量分析例會將對各工點執行情況進行和安全質量情況進行通報。(9)、在做好本職工作的同時，抓好風險工點的包保，包保工點發生質量安全事故的，將追究包保領導的責任。(10)、包保檢查情況將納入月度績效考核。（4）風險源等級上報制度根據大金山隧道設計風險評估及本項目風險評估，并根據現場實際情況，在施工過程中對可能發生的各類風險，制定對應各種風險等級的上報制度。(1)Ⅳ級風險上報制度Ⅳ級風險較小，一般不需采取風險處理措施和監測，并可忽略。在發現此類風險時，施工班組組長上報至架子隊隊長，由施工架子隊隊長組織人員進行班前講話，安全員隨時盯控檢查。(2)Ⅲ級風險上報制度III風險一般不需采取風險處理措施，但需予以監測。此類風險一般可以接受，發現Ⅲ級風險時，由現場知情人告知班組長，由班組長在通知安全員到位的情況下，同時通知架子隊隊長，架子隊隊長安排相關人員采取對應措施同時報分部安質部及工程部，共同在進行現場實際研究后，報專業監理工程師提出意見。(3)Ⅱ級風險上報制度Ⅱ級風險較大，必須采取風險處理措施降低風險并要加強監測，且滿足降低風險的成本不高于風險發生后的損失。Ⅱ級風險為不可接受風險，一旦出現可能發生或者超前預報、監測預計可能發生時，由項目分部上報項目經理部，項目經理部組織項目分部、各專業工程師、架子隊、工班人員共同研究后，提出可行的實施方案，報監理單位審查，并根據監理單位意見完善后方可組織實施。(4)Ⅰ級風險上報制度Ⅰ級風險最大，必須高度重視并規避，否則要不惜代價將風險至少降低到不期望的程度。這種風險是無法接受的，因此在綜合設計資料、現場地質，并在超前地質預報等綜合手段判斷后，必須由項目經理部組織專業工程師制定實施性方案后報監理單位，監理單位審查合格后報送建設指揮部，由建設指揮部組織設計、監理、施工及專家進行風險評定、制定防范措施。9、施工注意事項①施工中應對風險點給予足夠的重視，對初期支護嚴格控制質量。②認真做好超前地質預報工作，將超前地質預報的結果及時反饋給設計單位，以便能夠隨時調整設計和施工方案。③切實作好監控量測工作，及時反饋信息，以便及時調整支護參數和施工工序。④施工中