河北三牛面業(yè)有限公質(zhì)量手冊（含程序文件）文件編號：SN/SC-A0-2010受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 審核： 批準(zhǔn): 質(zhì)量手冊頒布令管理者代表任命書測量、分析和改進(jìn)質(zhì)量手冊頒布令管理者代表任命書測量、分析和改進(jìn)總則2010年6月15日發(fā)布施2010年6月20日實河北三牛面業(yè)有限公司目錄版本：A修改次數(shù)：0質(zhì)量手冊頁次1/1條款 目錄標(biāo)題條款目錄標(biāo)題目錄監(jiān)視和測量設(shè)備質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)視和測量企業(yè)簡介8.2.1顧客滿意質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖8.2.2內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系職能分配表8.2.3過程的監(jiān)視和測量前言8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量范圍 不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)數(shù)據(jù)分析改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)總要求文件要求8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施

管理職責(zé)附錄A：質(zhì)量手冊修改記錄管理承諾附錄B：程序文件以顧客為關(guān)注焦點程序文件目錄質(zhì)量方針1、CX4.2.3文件控制程序策劃2、CX4.2.4記錄控制程序職責(zé)、權(quán)責(zé)和溝通3、 管理評審控制程序管理評審4、人力資源控制程序資源管理5、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序資源提供6、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序人力資源7、 與顧客有關(guān)的過程控制程序基礎(chǔ)設(shè)施8、采購控制程序環(huán)境控制程序9、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)10、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃11、CX8.2.1顧客滿意程度控制程序與顧客有關(guān)的過程12、CX8.2.2內(nèi)部審核控制程序設(shè)計和開發(fā)（已刪減）13、CX8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序采購14、不合格品控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供15、改進(jìn)控制程序本質(zhì)量手冊自2010本質(zhì)量手冊自2010年6月20日實施。經(jīng)理權(quán)樸河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊版本：A修改次數(shù)：0質(zhì)量手冊頒布令頁次1/1本質(zhì)量手冊（含程序文件），依據(jù)GB/T19001—2008/ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況編制而成。它闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了企業(yè)的組織機構(gòu)和與質(zhì)量有關(guān)的部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并進(jìn)行了具體描述。本質(zhì)量手冊適合于本公司實現(xiàn)滿足顧客要求的宗旨，是指導(dǎo)本公司所有生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量活動所必須遵循的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。2010年6月15日河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊管理者代表任命書版本：A修改次數(shù)：0頁次1/1為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命李永為本公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。2、 向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3、 確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

望各部門及全體員工服從指揮和協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職責(zé)，確保本公司質(zhì)量管理體權(quán)樸建立和保持、業(yè)績的實現(xiàn)及滿足顧客要求意識的形成權(quán)樸經(jīng)理：2010年6月15日河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)里方針和目標(biāo)版本：A修改次數(shù)：0頁次1/1本公司的質(zhì)量方針是：以誠立業(yè)以信為本追求卓越服務(wù)無限本公司質(zhì)量目標(biāo)是：1、產(chǎn)品出廠合格率100%。2、產(chǎn)品一次交驗合格率99%。3、顧客滿意度90%。經(jīng)理：權(quán)樸2010年6月15日河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊企業(yè)簡介版本：A修改次數(shù)：0頁次1/1河北三牛面業(yè)有限公司（原名辛集新龍面粉廠）是2000年建廠。占地面積10000平方米，建筑面積2000平方米，主要生產(chǎn)設(shè)備10多臺套，是一個生產(chǎn)面粉的專業(yè)企業(yè)。本公司是一個集科研開發(fā)、生產(chǎn)銷售、技術(shù)服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，檢驗手段齊全，擁有一支長期從事面粉生產(chǎn)，具有豐富實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員組成的專業(yè)隊伍。本公司具有較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和完善的檢驗試驗計量器具。從原材料進(jìn)廠到成品出廠的各項質(zhì)量指標(biāo)都能按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求把關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。堅持以顧客為中心，重視產(chǎn)品質(zhì)量。我公司致力于工業(yè)自動化產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，加工的面粉暢銷山西、陜西、內(nèi)蒙、河北、吉林等全國各省市自治區(qū)直轄市，多年來，深受廣大用戶的好評，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益，深受用戶歡迎，已在顧客中建立了良好的信譽。廠址：河北省辛集市新城鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府東鄰電話：031傳真：031

郵編：052372聯(lián)系人：權(quán)樸電話：河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊0.6質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖版本：A修改次數(shù)：0頁次1/1經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部辦公室供銷部加工車間材料庫成品庫河北三牛面業(yè)有限公司 0.7質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊 職能分配表版本：A修改次數(shù)：0頁次1/1—職能 部門要求領(lǐng)導(dǎo)層辦公室生產(chǎn)部13供銷部車間質(zhì)量管理體系▲△△△△總要求▲△△△△文件要求▲△△△△4.2.1總貝V▲4.2.2質(zhì)量手冊▲△△△△4.2.3文件控制△▲△△△4.2.4記錄控制△▲△△△管理職責(zé)▲△△△△以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△質(zhì)量方針▲△△△△策劃▲△△△△職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△管理評審▲△△△△資源管理▲△△△△人力資源△▲△△△基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△工作環(huán)境△△▲△△產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△△△△△與顧客有關(guān)的過程△△△▲△設(shè)計和開發(fā)刪減采購△△△▲▲生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制△△▲△△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)△△▲△△7.5.3標(biāo)識和可追溯性△△▲△△7.5.4顧客財產(chǎn)△△▲△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△▲△△監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△△▲△△總則▲△△△△8.2.1顧客滿意△△△▲▲8.2.2內(nèi)部審核▲△△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量△▲△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△▲△△不合格品控制△△▲△△數(shù)據(jù)分析△▲△△△改進(jìn)△▲△△△注：▲表示為主要職能 △表示為相關(guān)職能河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊、/?. 、.前言版本：A修改次數(shù)：0頁次1/1手冊編寫本手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)生效。手冊的范圍和應(yīng)用通過本手冊在企業(yè)的貫徹執(zhí)行:a） 將證實企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品；b） 通過按本手冊建立的質(zhì)量管理體系的有效運作，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律、法規(guī)要求，以使顧客滿意。2．2本手冊包括了GB/T19001-2008/ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)除設(shè)計和開發(fā)以外全部要求，由于我公司的產(chǎn)品是工藝成熟，國家定型產(chǎn)品，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求生產(chǎn)，所以將設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行刪減。本手冊覆蓋了企業(yè)生產(chǎn)的面粉生產(chǎn)的全過程。2．3手冊包含了企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系運行所需的程序文件。2．4手冊是對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2．手冊采用的術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2008/ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義及面粉的專業(yè)術(shù)語和定義。3．手冊的發(fā)放本手冊為企業(yè)的受控文件，辦公室對手冊進(jìn)行統(tǒng)一歸口管理，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。手冊的持有者應(yīng)保持其清潔，不得損壞、丟失或隨意涂抹。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本企業(yè)以外的人員。手冊持有者調(diào)整工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4．手冊修改辦公室原則上每年組織有關(guān)部門對手冊進(jìn)行一次審核（可在管理評審期間進(jìn)行）以確定其適應(yīng)性和有效性，當(dāng)對手冊進(jìn)行修改時，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定5．本企業(yè)常用語縮寫6.1“三檢”：自檢、互檢、專檢。6．2“三不準(zhǔn)”：不合格的原料不準(zhǔn)投產(chǎn)，不合格的半成品不準(zhǔn)轉(zhuǎn)序，不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。“三大職能”質(zhì)檢員的三大職能為：鑒別職能、把關(guān)職能、報告職能。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊1.范圍。2.規(guī)范性引用文件。3.術(shù)語和定義版本：A修改次數(shù)：0頁次1/1范圍總則本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)中的質(zhì)量管理體系要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理；向顧客證實有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和所使用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；向第三方提供證實本公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性和符合性。應(yīng)用本質(zhì)量手冊的目的在于控制與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有過程的質(zhì)量活動，使其處于受控狀態(tài)，防止從原材料進(jìn)廠到售后服務(wù)的所有階段出現(xiàn)不合格，并持續(xù)改進(jìn)，增強顧客滿意。本公司向顧客提供的產(chǎn)品是依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。2.引用標(biāo)準(zhǔn)本質(zhì)量手冊應(yīng)用下列標(biāo)準(zhǔn)中所包含的條文，通過在本質(zhì)量手冊中引用形成本質(zhì)量手冊的條文，本質(zhì)量手冊發(fā)布時，所示版本均有效，當(dāng)引用標(biāo)準(zhǔn)修訂時，本質(zhì)量手冊將作相應(yīng)修訂。GB/T19000—2008/ISO9000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001—2008/ISO9001:2008 《質(zhì)量管理體系要求》3.術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用GB/T19000—2008/ISO9000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義和術(shù)語及面粉的專用定義和術(shù)語。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊4.質(zhì)量管理體系版本：A修改次數(shù)：0頁次1/1總要求為滿足顧客的需求和適用的法律法規(guī)的要求，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，我公司依據(jù)GB/T19001—2008/IS019001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況。建立了質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2本公司質(zhì)量管理體系采用管理的系統(tǒng)方法、過程方法及PDCA循環(huán)方法建立和實施。根據(jù)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品加工的實際情況，本公司沒有外包過程。上述質(zhì)量管理體系所需的活動包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等有關(guān)的過程，并對這些過程進(jìn)行監(jiān)視。文件要求4.2.1本公司依據(jù)GB/T19001—2008/ISO19001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實際情況，編制適宜的質(zhì)量管理體系文件，使質(zhì)量管理體系有效的運行，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a） 質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊（含程序文件）是本公司質(zhì)量管理體系中最高層次文件，闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管理體系要求和所涉及主要活動的文件，包括活動的目標(biāo)和范圍，做什么、誰來做、何時做、何地做、為什么做、如何做，使用什么文件、設(shè)備和材料，對過程如何控制和記錄。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解和貫徹實施。b） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。在質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針和目標(biāo)）中已闡明。c） 形成文件的程序。在質(zhì)量手冊中已包括。d） 作業(yè)文件（包括外來文件）。作業(yè)文件規(guī)定了具體的工作（或作業(yè)）的要求和方法。如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和各種管理制度等。e） 質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。為質(zhì)量管理體系運行的有效性及產(chǎn)品質(zhì)量的符合性提供客觀證據(jù)，并為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。如管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄和檢驗記錄等。4.2.2質(zhì)量手冊。見章“前言”.和本章中a）條款。文件控制由辦公室負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，為使所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件得到有效的控制，確保本公司所有使用文件均為有效版本。應(yīng)對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括質(zhì)量手冊、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及與質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)條件,對有關(guān)的外來文件要得到識別，并控制其分發(fā)。見《文件控制程序》記錄控制a） 由辦公室編制《記錄控制程序》，以提供符合要求的證據(jù)。b） .質(zhì)量記錄的管理和控制見《記錄控制程序》。相關(guān)文件由辦公室編制如下程序：標(biāo)題 GB/T19001—2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款CX4.2.3《文件控制程序》 4.2.3CX4.2.4《記錄控制程序》 4.2.4河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)版本：A修改次數(shù)：0頁次1/3管理承諾經(jīng)理作出管理承諾，依據(jù)GB/T19001—2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過下列各方面的活動對管理承諾提供證據(jù)向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性。教育職工，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成崗位工作，是滿足顧客要求的重要體現(xiàn)。教育銷售人員做好服務(wù)，對顧客的意見和投訴及時解決處理，讓顧客滿意。向全體員工傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性。按GB/T19001-2008/IS019001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制的全部質(zhì)量管理體系文件，是本企業(yè)的法規(guī)，全體員工應(yīng)遵照執(zhí)行。各部門要學(xué)習(xí)并執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。主持管理評審。確保質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源。以顧客為關(guān)注焦點企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方和未來的需求和期望。經(jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：了解并掌握顧客的要求和期望。通過市場調(diào)研和預(yù)測或通過與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求。這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客的要求和期望時，顧客才能滿意。使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。企業(yè)必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。顧客要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也隨之更新，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量方針本企業(yè)的質(zhì)量方針見手冊第章“質(zhì)量方針”。5.3.2本質(zhì)量方針是經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)和正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織的意圖和方向，是實施和改進(jìn)組織質(zhì)量管理體系的推動力。質(zhì)量方針從內(nèi)容上講應(yīng)確保：應(yīng)與我公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。向上關(guān)系到企業(yè)的質(zhì)量方針，向下是質(zhì)量目標(biāo)制定和評審的框架，是評價質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅持執(zhí)行。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)版本：A修改次數(shù)：0頁次2/3對質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)我公司內(nèi)外環(huán)境的變化。對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)見第章中的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核由辦公室結(jié)合職能部門和車間將總質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門和車間，制定《部門車間質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》，并認(rèn)真實施。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃由經(jīng)理主持質(zhì)量管理體系策劃工作，管理者代表和各部門負(fù)責(zé)人參加。針對本公司的質(zhì)量目標(biāo)，依據(jù)GB/T19001—2008/IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況，確定所需的過程和必要的資源，使已建立的質(zhì)量管理體系實施、保持和改進(jìn)，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)和識別與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程的策劃結(jié)果。當(dāng)公司的內(nèi)部、外部發(fā)生重大變化或其他任何原因（包括組織機構(gòu)的變更、質(zhì)量目標(biāo)的較大變動、顧客的重大變化等）導(dǎo)致質(zhì)量管理體系更改時，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。質(zhì)量管理體系策劃輸出的結(jié)果包括：質(zhì)量手冊（含程序文件）、質(zhì)量目標(biāo)、過程實現(xiàn)的結(jié)果記錄和質(zhì)量管理體系變更的相應(yīng)記錄。職責(zé)權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限經(jīng)理a：全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的日常工作；向全體員工傳達(dá)滿足顧客的法律法規(guī)要求的重要性。b：制定并正式批準(zhǔn)發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量方針。c：明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。d：確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源。e：任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持。f：定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.5.1.2管理者代表管理者代表是本企業(yè)管理層中的一員，經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表，并支持其工作，其職責(zé)和權(quán)限詳見本手冊第章。5.5.1.3辦公室協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量管理體系，并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。協(xié)助經(jīng)理和管理者代表組織管理評審與內(nèi)審；負(fù)責(zé)文件及質(zhì)量記錄的管理和控制。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊管理職責(zé)版本：A修改次數(shù)：0頁次3/3收集各部門數(shù)據(jù)和信息，并進(jìn)行分析，以利持續(xù)改進(jìn)及統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇和應(yīng)用。負(fù)責(zé)人力資源即全體員工培訓(xùn)的組織管理工作。協(xié)助生產(chǎn)部搞好工作環(huán)境管理。5.5.1.4供銷部組織對供方進(jìn)行選擇和評價，編制《合格供方名錄》，負(fù)責(zé)對合格供方的控制；負(fù)責(zé)制定采購計劃并實施采購；作好采購物資的接收、儲存和管理工作，按計劃發(fā)送原材料。負(fù)責(zé)識別顧客的要求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，對銷售合同進(jìn)行評審和管理，做好售后服務(wù)工作。負(fù)責(zé)與顧客的溝通，做好顧客滿意程度的調(diào)查和顧客質(zhì)量信息反饋工作。生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃，嚴(yán)格按要求組織生產(chǎn)及時解決生產(chǎn)中遇到的技術(shù)、質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維修和保養(yǎng)，確定設(shè)備能力滿足生產(chǎn)加工任務(wù)的需要。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中糾正措施和預(yù)防措施的實施及持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)在制品的搬運、儲存、包裝和防護(hù)工作。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝的編制，新標(biāo)準(zhǔn)的收集和應(yīng)用及技術(shù)文件的管理。編制主要設(shè)備操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、原材料驗證規(guī)程及產(chǎn)品檢驗規(guī)程等技術(shù)文件。負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)和管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視的測量。負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的識別、處理并對糾正措施或預(yù)防措施跟蹤驗證實施效果。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識管理。車間主任貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。協(xié)助生產(chǎn)部搞好均衡生產(chǎn)，按質(zhì)、按量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)。指導(dǎo)員工執(zhí)行工藝紀(jì)律等管理規(guī)定，維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境、安全文明生產(chǎn)。負(fù)責(zé)工藝裝備的管理、維護(hù)和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。協(xié)助檢驗人員完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和不合格品的處置。組織員工參加各種類型的培訓(xùn)、考核。5.5.2內(nèi)部溝通企業(yè)確保在不同層次和企業(yè)之間就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通方式有：生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量分析會、布告欄、發(fā)布文件、成績表彰會、黑板報及其他。管理評審詳見管理評審控制程序由辦公室編制《管理評審控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊資源管理版本：A修改次數(shù)：0頁次1/1資源提供資源是本公司通過建立質(zhì)量管理體系而實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，故本公司要及時提供相應(yīng)的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及資金。在配置資源時考慮兩方面的需求：實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性時提供相應(yīng)的資源；針對顧客要求的變化，為滿足顧客要求并增進(jìn)顧客滿意時應(yīng)及時調(diào)整所需資源。人力資源6.2.1總則辦公室結(jié)合各職能部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求編制從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員的《崗位責(zé)任制》、《各崗位人員任職要求》，根據(jù)質(zhì)量活動及規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)對人員的能力的要求選擇能勝任的人員從事該項工作。崗位能力的評價可以考慮員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗等方面。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識針對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員，由辦公室負(fù)責(zé)：確定必需的能力要求；對人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他方式使其滿足能力要求；對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員的培訓(xùn)及所采取的其他措施的有效行進(jìn)性評價；保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證書、培訓(xùn)記錄、職稱證書、內(nèi)審員培訓(xùn)證書、任命書、聘任書等資格證書和工作經(jīng)歷。具體控制內(nèi)容見《人力資源控制程序》。基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。由生產(chǎn)部確定為使產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。根據(jù)組織對資源的策劃要求，這些基礎(chǔ)設(shè)施可包括：建筑物、工作場所（如辦公室和生產(chǎn)場所等）和相關(guān)設(shè)施（如：水、氣、電、通信、網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施）；過程設(shè)施（如：機器、含有計算機軟件的各類控制和檢測設(shè)備以及各種工夾具等）；支持性服務(wù)（如：父付后的活動、運輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。基礎(chǔ)設(shè)施的控制和管理見《設(shè)施和環(huán)境控制程序》工作環(huán)境工作環(huán)境的確定和管理見《設(shè)施和環(huán)境控制程序》由辦公室和生產(chǎn)部結(jié)合編制如下程序：標(biāo)題 GB/T19001—2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款《人力資源控制程序》《設(shè)施和環(huán)境控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn)版本：A修改次數(shù)：0頁次1/3產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)是本公司將過程方法的質(zhì)量管理原則用于所有的質(zhì)量活動，是實現(xiàn)產(chǎn)品所需要的一組有序的過程和子過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程可以使組織獲得產(chǎn)品并獲得增值，在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是相當(dāng)復(fù)雜的。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，在對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃時，考慮與本質(zhì)量手冊條中同一過程的管理要求相一致。包括：引進(jìn)新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造時；銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)考慮以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對要求實現(xiàn)的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定應(yīng)建立的過程及文件和資源需求：——確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的活動和過程；——為實現(xiàn)每個過程和子過程所需的資源、設(shè)施；——為實現(xiàn)每個過程和子過程所需的文件，包括程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。確定為實現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的各項活動。產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則；建立能證明各產(chǎn)品實現(xiàn)過程和這些過程的結(jié)果（中間產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃是對特定的產(chǎn)品、項目和合同進(jìn)行策劃的結(jié)果所形成的文件。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃見《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》。與顧客有關(guān)的過程只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達(dá)到顧客滿意，本公司規(guī)定由供銷部負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程，并編制《與顧客有關(guān)的過程控制程序》設(shè)計與開發(fā)我公司已將本章進(jìn)行刪減。采購所采購產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本公司最終產(chǎn)品的質(zhì)量。采購過程由供銷部負(fù)責(zé)管理和控制，執(zhí)行《采購控制程序》。生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供過程直接影響本公司向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的符合性質(zhì)量，因此由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，并編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖如下：河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn)版本：A修改次數(shù)：0頁次2/3

1.面粉加工1.面粉加工工藝流程圖:材料 檢驗清理制粉 檢驗 裝袋 ?入庫注：帶“*”的為關(guān)鍵工序。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量設(shè)備直接影響著產(chǎn)品質(zhì)量，影響著過程的監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性和有效性。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定在整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，需對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量的檢測點，以及所使用的監(jiān)視和測量設(shè)備以提供產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。由各相關(guān)部門編制下列程序文件：標(biāo)題 GB/T19001—2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款《產(chǎn)品實現(xiàn)的控制程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《采購控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0頁次1/4總則在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)策劃并實施下列方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：確保質(zhì)量管理體系的符合性；由辦公室負(fù)責(zé)策劃持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程；由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃證實產(chǎn)品的符合性方面的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程；負(fù)責(zé)策劃本公司所需的使用的統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的規(guī)定。監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意本公司按GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，其中一個重要目標(biāo)就是使顧客滿意，將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系績效的質(zhì)量目標(biāo)之一，以此來衡量所建立的質(zhì)量管理體系運行的有效性。詳見《顧客滿意程度測量控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公室編制《內(nèi)部審核控制程序》，按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：符合對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的安排；符合本公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理體系得到有效的實施和保持。8.2.3過程的監(jiān)視和測量辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽^程進(jìn)行監(jiān)視和測量，評價過程的績效，證實過程是否具有保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。這種結(jié)果包括對8.2.3.1的綜合評價。確定對影響過程能力的因素進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法，本公司對過程的監(jiān)視和測量采取以下幾種方法：對質(zhì)量管理體系過程而言，采用內(nèi)部審核、管理評審、質(zhì)量方針和目標(biāo)的評價等；對產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程而言，采用關(guān)鍵過程確認(rèn)、體系運行檢查、生產(chǎn)過程檢查、產(chǎn)品的檢驗和試驗、統(tǒng)計技術(shù)分析等；對供方而言，建立誠信，友好互利的供方關(guān)系，采用調(diào)查、選擇、評價、日常控制和年終考核評價的方式；對顧客而言，顧客滿意是本公司永恒的追求，利用對顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查、來自顧客的關(guān)于已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源等方式。8.2.3.2如果在對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，責(zé)任部門應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0頁次2/4由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，本公司一般分為三個階段進(jìn)行：進(jìn)貨檢驗階段：指原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件使用前的檢驗和驗證；過程檢驗階段：指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中的檢驗和驗證；最終檢驗階段：指產(chǎn)品入庫或最終交付給用戶之前的檢驗和驗證。檢驗的依據(jù)：檢驗規(guī)程、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件。檢驗的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有授權(quán)放行的檢驗員的簽名。只有經(jīng)監(jiān)視和測量合格的產(chǎn)品才能放行或交付，如果由于某種原因，在產(chǎn)品未圓滿完成前要放行時，應(yīng)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人（可以是組織內(nèi)部也可以是組織外的人員，如：顧客）的批準(zhǔn)。不合格品控制為防止對不合格品的非預(yù)期使用或交付，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，由生產(chǎn)部編制《不合格品控制程序》，程序文件應(yīng)對不合格品的識別、控制和處置權(quán)、職責(zé)和要求進(jìn)行描述。數(shù)據(jù)分析為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以及識別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機會和區(qū)域，由辦公室和生產(chǎn)部結(jié)合確定要收集的與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對它們進(jìn)行監(jiān)視和測量的結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。8.4.1職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)以及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果，負(fù)責(zé)有關(guān)數(shù)據(jù)分析控制必要的組織與聯(lián)絡(luò)工作。統(tǒng)籌企業(yè)對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。c各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流。負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。數(shù)據(jù)的來源。8.4.2.1外部來源。政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；地方政府機構(gòu)、行業(yè)檢查的結(jié)果及反饋；市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；相關(guān)方（顧客、供方等）信息反饋及投訴等。8.4.2.2內(nèi)部來源。日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審報告及體系正常運行的其他記錄。存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果，糾正措施和預(yù)防措施處理結(jié)果等。其他信息，如員工建議等。數(shù)據(jù)可采用已有的記錄、書面材料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備等。8.4.3數(shù)據(jù)的收集、分析處理。8.4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析和處理類型。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0頁次3/4顧客滿意和（或）不滿意程度；產(chǎn)品滿足顧客的需求的符合性；過程和產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢；供方的信息等。8.4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果、行業(yè)檢查的結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集、分析、并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。辦公室負(fù)責(zé)政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理和傳遞。供銷部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客要求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。各部門直接從外部獲取的其他數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)報告辦公室，由其進(jìn)行初步分析和整理，根據(jù)需要傳遞協(xié)調(diào)處理。8.4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)完成情況，檢驗、試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審和體系運行其他數(shù)據(jù)信息的收集、分析和處理。各部門收集、分析和處理相關(guān)內(nèi)部信息，并將重要信息一書面形式報告辦公室。緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告經(jīng)理或管理者代表處理。8.4.4數(shù)據(jù)分析方法為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。統(tǒng)計方法的選擇。對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量審核分析一般采用調(diào)查表。對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量可采用排列圖、因果圖進(jìn)行分析，找出主要的不合格，分析原因，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。根據(jù)專業(yè)生產(chǎn)的特點，為統(tǒng)一質(zhì)量統(tǒng)計的計算，正確反映產(chǎn)品的質(zhì)量情況，結(jié)合本企業(yè)實際情況，編制產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計考核方法及其使用原則。統(tǒng)計方法實施要求。a.辦公室負(fù)責(zé)對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計方法培訓(xùn)；b正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實；對統(tǒng)計方法使用性和有效性的判定。是否降低了不合格率，降低了加工損失；是否能為有關(guān)過程能力提供有效的判定，以利于改進(jìn)質(zhì)量；是否提高了質(zhì)量、利潤和工作效率；是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。辦公室每個月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取糾正、預(yù)防措施、執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。統(tǒng)計記錄由各部門分別管理，年底交辦公室歸檔，執(zhí)行《文件控制程序》和《記錄河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊測量、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0頁次4/4控制程序》的有關(guān)規(guī)定。改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，要求本公司要不斷尋求質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行改進(jìn)的機會，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設(shè)定的目標(biāo)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）。持續(xù)改進(jìn)時，可考慮下列活動：通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，營造一個激勵改進(jìn)的氣氛和環(huán)境；通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項；利用內(nèi)部審核的結(jié)果，不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)；利用糾正措施和預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生；通過管理評審活動中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的全面評價，發(fā)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)的機會。8.5.2糾正措施由辦公室編制《改進(jìn)控制程序》詳細(xì)描述糾正措施的程序。8.5.3預(yù)防措施由辦公室編制《改進(jìn)控制程序》詳細(xì)描述預(yù)防措施的程序。本章由辦公室和相關(guān)部門結(jié)合編制下列控制程序：

條款CX8.2.1《顧客滿意程度測量控制程序》8.2.1CX8.2.2《內(nèi)部審核控制程序》8.2.2CX8.2.4《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》8.2.4標(biāo)題GB/T19001—2008/ISO9001:2008GB/T19001—2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)不合格品控制程序》改進(jìn)控制程序》對與企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保有關(guān)作業(yè)場所使用的文件為有效版本。范圍使用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。職責(zé)辦公室是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊（包含程序文件）的編制，經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。辦公室負(fù)責(zé)管理性文件的編制、管理，經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制、管理，管理者代表批準(zhǔn)。各職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件收集、整理和歸檔等。程序文件的分類4.1.1從文件層次上劃分：1）質(zhì)量手冊（包含程序文件、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；2）作業(yè)文件（包括管理性文件和技術(shù)性文件）；3）質(zhì)量記錄；4）外來文件。文件分為受控文件和非受控文件。1）本公司內(nèi)部使用及發(fā)給認(rèn)證機構(gòu)的文件均為受控文件，其發(fā)放、使用、更改、換版和管理均處于受控狀態(tài)；2）非受控文件，發(fā)放對象為認(rèn)證機構(gòu)以外的其他組織或個人。文件的編號1）質(zhì)量手冊（包括程序文件）SN/SC-A0-2010 年份 第A版0次修改 質(zhì)量手冊I 企業(yè)代號2）記錄：記錄的縮寫、質(zhì)量手冊中的章節(jié)號—記錄編號，如：，表示在質(zhì)量手冊中第章《管理評審控制程序》中的第1個記錄。3）管理性文件：企業(yè)代號/管理XX-XXXX，如：SN/GL01-2010,表示本公司的2010年的第一個管理性件。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.3文件控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次2/34）技術(shù)性文件：企業(yè)代號/技術(shù)XX-XXXX，如：SN/JS02-2010,表示本公司2010年的第二個技術(shù)性文件。5）程序文件程序縮寫+章節(jié)號+標(biāo)題，如：“CX4.2.3文件控制程序，”文件的編寫與審批管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的編寫，經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4.3.2各部門文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)圖紙，工藝文件，采購文件，檢驗和試驗規(guī)范，設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程，由部門負(fù)責(zé)人組織編寫，管理者代表審批；各種管理制度、崗位責(zé)任制，培訓(xùn)計劃等，由部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)理審批。文件的受控與發(fā)放。受控文件，由辦公室按規(guī)定進(jìn)行受控事宜。所有受控文件必須在該文件封面上蓋

“受控”印章，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》。4.4.2文件領(lǐng)用人經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后在《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》簽字領(lǐng)用。辦公室應(yīng)確保使用文件的各場所及時得到相關(guān)文件的有效版本。4.4.4當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍舊用原文件分發(fā)號。當(dāng)文件使用人將文件丟失，應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中作出說明（必要時應(yīng)作出檢討），補發(fā)文件時，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失的分發(fā)號。文件的更改文件需要更改時，應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)管理，由文件更改提出人或更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改、銷毀申請》，說明更改的原因和內(nèi)容，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.5.2文件更改應(yīng)經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改批準(zhǔn)后，應(yīng)注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》中的名單，及時發(fā)放更改后文件，同時收回作廢的文件，以確保有效文件的唯一性。文件的換版與作廢。文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修訂時，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.6.2作廢文件由辦公室依據(jù)《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》及時從該文件持有者或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。4.6.3為某種原因需要保留的作廢文件，應(yīng)由辦公室加蓋"作廢保留"印章，統(tǒng)一由辦公室管理，供查閱4.6.4對應(yīng)銷毀的作廢文件，如換版后的舊的作廢文件，已損壞的作廢的舊文件，超過保存期的文件等,由辦公室提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后毀銷。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.3文件控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次3/3文件的管理辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》。文件應(yīng)分類存放在干燥通風(fēng)和安全的地方，由辦公室監(jiān)督實施。任何人不得在受控文件上亂涂亂改，確保文件的清晰易于識別和檢索。需臨時借閱的文件，借閱者應(yīng)填寫借條，并予以登記，到時由辦公室負(fù)責(zé)收回，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。辦公室負(fù)責(zé)，在每年質(zhì)量管理體系內(nèi)審前，全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。外來文件的控制辦公室負(fù)責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，進(jìn)行識別、蓋“受控”章、編號、登記、控制其分發(fā)，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回，加蓋"作廢保留"章。辦公室負(fù)責(zé)收集《合同法》、《勞動法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計量法》等與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件的最新版本，進(jìn)行蓋“受控”章、編號、登記，以備查閱。各部門直接引用的各類外來文件，應(yīng)識別其適用性和有效性，經(jīng)管理者代表審核后進(jìn)行蓋“受控”章、編號、登記方可使用。對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。相關(guān)文件CX4.2.4《記錄控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.4記錄控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次1/2目的對記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄的控制。職責(zé)辦公室是記錄的歸口管理部門，確保記錄保持清晰、易于識別和檢索。部門按規(guī)定要求做好記錄，并對其真實性、可靠性負(fù)責(zé)。4．程序記錄的分類我公司記錄分三類：原始記錄、統(tǒng)計報表和分析報告。原始記錄：主要包括第一次直接記錄產(chǎn)品質(zhì)量狀況的記錄、質(zhì)量管理體系運行狀況的記錄、來自供方的記錄以及其他質(zhì)量活動的第一次記錄.統(tǒng)計報表：根據(jù)原始記錄匯總、整理，可以反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量或質(zhì)量管理體系有效運行情況在一段時間內(nèi)的活動情況.分析報告：專項質(zhì)量活動，如質(zhì)量審核報告，質(zhì)量事故報告，營銷信息報告，對客戶的調(diào)研報告等。記錄的格式各部門的記錄的格式，由辦公室在征求各部門意見后統(tǒng)一編制。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式由辦公室設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。記錄的填寫要求。記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、幅面清潔，不得隨意涂改：如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白，應(yīng)該簽全名；記錄應(yīng)有可追溯性。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原來數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋印章或姓名及日期。標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。記錄的保存，保護(hù)和貯存。辦公室把所有記錄分類，依日期順序整理好存放于通風(fēng)、干燥、安全的地方。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存期在一年以上的記錄，可交辦公室統(tǒng)一保存。辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量記錄清單》，將本企業(yè)所有記錄匯總，標(biāo)識出名稱、編號、保存期、管理（或使用）部門等內(nèi)容，由辦公室備案。各部門的記錄應(yīng)在每個月底進(jìn)行歸檔，本部門保存；全公司在每年12月份進(jìn)行記錄歸檔工作，辦公室保存歸檔記錄，應(yīng)有專人（可兼職）專柜，便于檢索，并注意做好防火、防盜、防潮和防蛀工作。記錄的發(fā)放、借閱。各部門在《文件發(fā)放、借閱、回收記錄》簽字，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊CX4.2.4記錄控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次2/2借閱應(yīng)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《文件發(fā)放、借閱、收回記錄》，登記備案。所有記錄的原件一律不外借。記錄的銷毀處理超過保存期的記錄，由辦公室提出，管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室毀銷。相關(guān)文件CX4.2.3《文件控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊管理評審控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次1/11.目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、有效性2.范圍適用于經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的評審。3．職責(zé)3．1經(jīng)理主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃及管理評審報告。3．2管理者代表負(fù)責(zé)向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，編寫管理評審報告。3．3辦公室協(xié)助管理者代表工作，負(fù)責(zé)管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證，管理評審記錄。3．4各有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正措施和預(yù)防措施的實施。4程序管理評審時機每年至少進(jìn)行一次管理評審，一般在年底進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。管理評審準(zhǔn)備辦公室于每次管理評審前一周編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放到各職能部門。計劃內(nèi)容包括：評審時間。評審目的。評審范圍及評審重點。參加評審的部門及人員。評審依據(jù)。評審內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。企業(yè)的組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴時，或質(zhì)量事故和用戶投訴連續(xù)發(fā)生時。經(jīng)濟形式或市場需求發(fā)生重大變化時。當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；或質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大修訂時。e即將進(jìn)行第二、第三方審核時。管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的績效和改進(jìn)機會：審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果。顧客反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、顧客反饋意見及與顧客溝通的結(jié)果等。過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結(jié)果。預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正措施和預(yù)防措施的實施及其過程有效性的改進(jìn)。以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊管理評審控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次2/2可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。評審準(zhǔn)備辦公室在評審前一周，向管理評審的有關(guān)部門和人員發(fā)出通知，要求做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。管理者代表起草現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況的報告和擬在管理評審中提出的主要問題。辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。各部門為管理評審提供資料主要有：辦公室提供質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告，糾正措施或預(yù)防措施綜合報告，文件、記錄管理的綜合情況報告、人力資源情況報告、過程的監(jiān)視和測量及數(shù)據(jù)分析情況報告。生產(chǎn)部提供生產(chǎn)計劃完成情況報告，設(shè)施管理、工作環(huán)境管理情況報告；負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品質(zhì)量報告,不合格品處理報告以及計量器具管理情況報告；供銷部提供供方情況及物資采購情況綜合報告；提供合同評審、顧客滿意度、顧客意見反饋及處理報告；經(jīng)理或管理者代表認(rèn)為有必要提交的其他報告；管理評審會議經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員發(fā)言匯報，并對評審輸入作出評價，對于存在的或潛在的不合格項提出糾正措施和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查和驗證等）。管理評審的輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面的有關(guān)措施：質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評價內(nèi)容相關(guān)的要求。資源需求，包括對內(nèi)外環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性。會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)的部門進(jìn)行監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施的實施和驗證。如果評審結(jié)果引起文件的更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。評審產(chǎn)生的有關(guān)的記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括：管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及發(fā)言稿、管理評審報告以及會議簽到表。相關(guān)文件CX4.2.3《文件控制程序》 《記錄控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊人力資源控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次1/2目的對從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求,并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2．范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員,包括臨時雇傭的人員,必要時還包括供方的人員。3.職責(zé)辦公室是人力資源控制的歸口管理部門。a:負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位責(zé)任制》和《崗位人員任職要求》。b：負(fù)責(zé)企業(yè)《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督措施，建立《員工培訓(xùn)檔案》。c：負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)外培人員登記及培訓(xùn)資料的收集。d：負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。各部門（包括車間）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。管理者代表。負(fù)責(zé)審批企業(yè)的《年度培訓(xùn)計劃》和《崗位人員任職要求》。工作程序從事影響產(chǎn)品要求符合性人員的任職能力要求承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是具有能力的.對能力的判斷應(yīng)從培訓(xùn)、教育、技能和經(jīng)歷方面考慮。對中層以上干部，要經(jīng)過培訓(xùn)，熟知GB/T19001-2008/IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊（含程序文件）和質(zhì)量管理的技能；質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員，應(yīng)按規(guī)定教材經(jīng)過培訓(xùn)，取得內(nèi)審員考試合格資格；對主要工序操作工、質(zhì)檢員、管庫員、新員工等要經(jīng)過培訓(xùn)，熟知本崗位質(zhì)量職責(zé)，并具備所從事崗位的專業(yè)知識和操作技能經(jīng)培訓(xùn)合格后方可持證上崗。辦公室編制從事影響產(chǎn)品要求符合性人員的《崗位責(zé)任制》和《崗位人員任職要求》經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。作為辦公室和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)考核、選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。培訓(xùn)計劃的制定辦公室根據(jù)所收集的培訓(xùn)計劃的需求或本公司的需要，每年年初制定年度培訓(xùn)計劃形成文件報經(jīng)理批準(zhǔn)。培訓(xùn)計劃的實施及意識和能力的提高。我公司質(zhì)量管理培訓(xùn)的總體要求是：對有關(guān)人員必須進(jìn)行質(zhì)量意識、專業(yè)技能和管理技能三方面的培訓(xùn)。a：質(zhì)量意識教育內(nèi)容包括質(zhì)量概念、質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識、崗位職責(zé)、有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)、工藝操作紀(jì)律、職業(yè)道德以及顧客為關(guān)注焦點的思想等。b:專業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容包括為提高產(chǎn)品質(zhì)量及以工作質(zhì)量所必須具備的專業(yè)知識和操作技能。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊人力資源控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次2/2新員工的培訓(xùn)a：基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介，企業(yè)規(guī)章制度紀(jì)律、質(zhì)量方針和目標(biāo)、安全和環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由辦公室組織安排。b：崗位技能培訓(xùn)：包括相關(guān)的《崗位責(zé)任制》、崗位生產(chǎn)技術(shù)、崗位安全技術(shù)、崗位操作技術(shù)等，由辦公室進(jìn)行組織培訓(xùn)，并進(jìn)行考核合格者上崗。4.4.3在崗人員培訓(xùn)內(nèi)容：每年應(yīng)對在崗人進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.4.4轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同）4.4.5特殊工作人員培訓(xùn)關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由國家主管部門或所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，持證上崗。汽車駕駛員等應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員應(yīng)由質(zhì)量管理認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，由經(jīng)理授權(quán)方可上崗。4.4.6管理、經(jīng)營人員培訓(xùn)內(nèi)容：國內(nèi)同行業(yè)發(fā)展情況。企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。產(chǎn)品知識（性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用領(lǐng)域、使用方法等）。經(jīng)濟法規(guī)（產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、消費者權(quán)益保護(hù)法等）。業(yè)務(wù)、專業(yè)技能。《崗位責(zé)任制》評價所提供培訓(xùn)的有效性通過考核、觀察和績效評定等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。4.5.2考試合格者，由辦公室發(fā)證，持證上崗，培訓(xùn)達(dá)不到要求，應(yīng)進(jìn)行補習(xí)，仍不合格者，要調(diào)離崗位。4.5.3辦公室負(fù)責(zé)建立、保存特殊崗位員工培訓(xùn)檔案，跟蹤其培訓(xùn)情況及掌握技能情況4.5.4每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將上述材料交辦公室存檔。各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)報辦公室，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。相關(guān)文件《崗位責(zé)任制》《崗位人員任職要求》相關(guān)的法律、法規(guī)河北三牛面業(yè)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施控制程序版本：A修改次數(shù)：0質(zhì)量手冊頁次1/21．目的識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)備,識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的工作環(huán)境。2．范圍使用于為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的設(shè)施,如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)、通訊或信息系統(tǒng)、運輸設(shè)施等的控制；對工作中所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等進(jìn)行控制。3．職責(zé)生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。辦公室監(jiān)督生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必需的工作環(huán)境進(jìn)行控制和管理。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)正確使用設(shè)備及日常點檢維護(hù)保養(yǎng)工作，參與設(shè)備維修后的交接驗收，接受設(shè)備機修人員對車間設(shè)備管理工作的技術(shù)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)，相互配合，共同抓好生產(chǎn)過程設(shè)備控制工作，使之經(jīng)常保持良好的運行狀態(tài)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.程序生產(chǎn)設(shè)施的識別和提供.設(shè)施的識別本企業(yè)為滿足生產(chǎn)需要所需的設(shè)施包括:公共場所（車間辦公場所等）、硬件和軟件（如計算機網(wǎng)絡(luò)）、工具和設(shè)備（包括工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電的供應(yīng)），通訊或信息系統(tǒng)（電話、傳真、電腦等）、運輸設(shè)施等。設(shè)施的提供為滿足生產(chǎn)和企業(yè)發(fā)展的需要，應(yīng)該選擇并配置必須的生產(chǎn)設(shè)施。新購設(shè)備的質(zhì)量控制，是保證新設(shè)備安裝投產(chǎn)后能否適應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)發(fā)展要求的關(guān)鍵工作。因此，如需外購設(shè)施，應(yīng)由生產(chǎn)部或需用設(shè)施的部門提出申請?zhí)顚憽对O(shè)備購置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、產(chǎn)地等，報經(jīng)理審批后，實施采購；需要自制的生產(chǎn)設(shè)施，由生產(chǎn)部提出，報審批后，由生產(chǎn)部組織設(shè)計、加工、試制，執(zhí)行。生產(chǎn)設(shè)施的驗收。采購或自制完成的生產(chǎn)設(shè)施，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行安裝調(diào)試，填寫《設(shè)備驗收單》，確認(rèn)滿足要求后，交生產(chǎn)車間使用。驗收不合格的設(shè)施，屬采購的設(shè)施，由供銷部與供方協(xié)商解決，屬自制的設(shè)施，由生產(chǎn)部與相關(guān)方協(xié)商解決。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》由生產(chǎn)部保管。生產(chǎn)設(shè)施的使用和保養(yǎng)操作者應(yīng)按操作規(guī)程正確使用設(shè)施，保持設(shè)施完好。5.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對關(guān)健設(shè)施操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后，由辦公室發(fā)證，操作人員持證上崗。做好生產(chǎn)設(shè)施的專業(yè)維修，保持生產(chǎn)設(shè)施正常運轉(zhuǎn)，對不同的機種采用不同河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊基礎(chǔ)設(shè)施控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次2/2的維修方式。每項維修工作都進(jìn)行質(zhì)量檢查，對查出的缺陷應(yīng)及時修復(fù)，做好實測記錄，維修者對維修質(zhì)量直接負(fù)責(zé)。設(shè)備改裝和大小修理后，在生產(chǎn)部主持下，按標(biāo)準(zhǔn)由設(shè)備修理人員會同生產(chǎn)車間進(jìn)行交接驗收，合格后使用。關(guān)鍵工序設(shè)備管理關(guān)鍵工序是指對最終產(chǎn)品的主要質(zhì)量特征有密切影響的生產(chǎn)工序，我公司的關(guān)鍵程序是制粉工序。所以對本工序所使用的設(shè)備必須嚴(yán)加管理。設(shè)備點檢規(guī)定為確保控制點上的設(shè)備完好達(dá)到100%，設(shè)備機修人員對控制點上的設(shè)備應(yīng)建立專用檔案，做好《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。點檢工作必須認(rèn)真進(jìn)行實測數(shù)據(jù)記錄，根據(jù)記錄進(jìn)行分析，掌握設(shè)備的情況，為安排預(yù)防性修理提供客觀依據(jù)。在日常生產(chǎn)中，操作者應(yīng)做好日點檢工作，填寫各工作生產(chǎn)原始記錄中有關(guān)設(shè)備運行的點檢工作（正常、有問題尚可用、故障、修好）。5.6操作人員要嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，要經(jīng)過安全技術(shù)培訓(xùn)后上崗，設(shè)備如發(fā)生異常情況時，應(yīng)立即采取緊急措施，及時報告生產(chǎn)部，并做好記錄。設(shè)備及工裝模具的報廢對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由生產(chǎn)部編寫書面報告，經(jīng)經(jīng)理審批后報廢，并在《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》中注明情況。報廢的設(shè)施應(yīng)有明顯的標(biāo)識或?qū)ζ涓綦x放置。工作環(huán)境辦公室應(yīng)監(jiān)督生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等進(jìn)行控制。根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要，負(fù)責(zé)提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括；配置適用的廠房、庫房和辦公室。車間設(shè)施實行定置管理，要考慮工序之間的接口和人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。庫房要配置必要的消防器材，注意用電安全，確保安全生產(chǎn)。生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)整潔有序，標(biāo)識清楚，進(jìn)行文明生產(chǎn)。確保員工生產(chǎn)環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。相關(guān)文件《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》《文件控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次1/2目的對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，規(guī)定必要的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求的實現(xiàn)。2．范圍適用于本企業(yè)生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品以外的新產(chǎn)品、新工藝和新材料。3．職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，并編制工藝文件或質(zhì)量計劃。經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量計劃。相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃或工藝文件的實施。4．程序?qū)ΜF(xiàn)在生產(chǎn)產(chǎn)品的策劃。工藝流程圖，作業(yè)指導(dǎo)書，工序質(zhì)量控制點設(shè)置、檢驗規(guī)范等，可以視為策劃的結(jié)果，不需在編制質(zhì)量計劃，其內(nèi)容詳見本手冊《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。對特定的產(chǎn)品、項目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃。4.2.1進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機。銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊的要求。初次生產(chǎn)的產(chǎn)品（指技術(shù)成熟的一般產(chǎn)品）。引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝和新資料，技術(shù)革新和技術(shù)改造。現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。質(zhì)量策劃的內(nèi)容。針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求。針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，規(guī)定途徑并進(jìn)行評審，形成質(zhì)量計劃。識別并提供上述過程所需的資源配置、運作過程的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。確定過程和產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。確定過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。質(zhì)量計劃對應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件可稱為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定。應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容。根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如采購質(zhì)量計劃、設(shè)計質(zhì)量計劃等，也可針對一特定活動，如產(chǎn)品促銷活動，用戶服務(wù)等。河北三牛面業(yè)有限公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃版本：A修改次數(shù)：0質(zhì)量手冊控制程序頁次2/2e質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放。質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門。質(zhì)量計劃必須標(biāo)明項目名稱、編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改。各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照計劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)部。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，并及時向管理者代表和經(jīng)理匯報情況。質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，有修改部門填寫《文件更改、銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表審核，管理者代表批準(zhǔn)后修改，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。4.2.7質(zhì)量計劃完成后，有關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存并按規(guī)定處理。5．相關(guān)文件CX4.2.3《文件控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊與顧客有關(guān)的過程控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次1/21、目的對確保顧客的要求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。2．范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3．職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求和期望，組織對銷售合同、投標(biāo)進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。顧客有特殊要求的合同在管理者代表主持下評審，最后由經(jīng)理批準(zhǔn)。4．程序顧客需求的識別供銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求及期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求：4.1.1顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付、支持性服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格方面的要求，以及交付使用后的要求。顧客雖然沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求。顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。企業(yè)確定的任何附加要求。合同的評審和確定在投標(biāo)、接受合同或訂單之前，供銷部應(yīng)負(fù)責(zé)對合同實施評審，填寫《產(chǎn)品要求評審記錄》確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求）得到規(guī)定。顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在接受前得到確認(rèn)。與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報價單等）已予以解決。企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。合同的分類：合同分為一般合同、重大合同和特殊合同三類。一般合同是指已生產(chǎn)過的產(chǎn)品，顧客的需求量不大，有現(xiàn)貨。重大合同是指已生產(chǎn)過的產(chǎn)品，顧客的需求量大，無現(xiàn)貨或現(xiàn)貨不足。特殊合同，本企業(yè)專指已生產(chǎn)過的產(chǎn)品，只是顧客有一定的特殊要求的。（如特殊價格、特殊的付款日期、特殊的包裝和標(biāo)識、特殊規(guī)格、特殊交貨日期等屬非常規(guī)性要求）。評審與簽訂—般合同，由銷售人員直接評審，并與顧客簽定正式合同。重大合同，由供銷部評審，并與顧客簽定正式合同。特殊合同，由經(jīng)理主持召集有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審?fù)猓c顧客簽定正式合同。所有合同都要填寫在《合同臺帳》上，并在訂單或附件上詳細(xì)填寫名稱、型號、數(shù)量等，并有負(fù)責(zé)人簽名。合同的實施合同簽定后，供銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件交生產(chǎn)部，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和交貨河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊與顧客有關(guān)的過程控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次2/2的依據(jù)。管理者代表負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督檢查。供銷部負(fù)責(zé)建立《合同臺帳》，所有簽訂的合同都應(yīng)填入《合同臺帳》。合同的修改合同在執(zhí)行中，供需雙方因某種原因，都可提出對合同進(jìn)行修改，以減少或避免給雙方帶來損失。4.4.2當(dāng)顧客提出修改合同時，由供銷部確認(rèn)并重新進(jìn)行評審，當(dāng)我方提出修改合同時，一定要征得顧客認(rèn)可。修改后的合同內(nèi)容，通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。供銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，供銷部應(yīng)通過各種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品展銷、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品需求方面的更改及合同的修改，都要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品售出后，要監(jiān)視顧客的感受，可以包括從諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于已交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源。要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。合同評審及顧客溝通過程中形成的文件記錄，按《記錄控制程序》由供銷部予以保存。5.相關(guān)文件CX4.2.3《文件控制程序》CX4.2.4《記錄控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊采購控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次1/31．目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定的要求。2．范圍適用于對用于產(chǎn)品的原輔材料采購的控制，對供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評價和控制。3．職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)按企業(yè)的要求組織對供方進(jìn)行調(diào)查、評價，填寫《供方評定記錄表》，編制《合格供方名錄》，建立供方檔案。負(fù)責(zé)制定米購計劃，簽訂米購合同，執(zhí)行米購計劃.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細(xì)表》。負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨檢驗和驗證。管理者代表審核《供方評定記錄表》經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》和《月采購計劃》。4．程序采購物資分類。根據(jù)本企業(yè)的實際情況，將采購物資分為三類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；—般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵性的批量物資；輔助物資：一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或者即使略有影響，但可采取措施糾正的物資。供方的選擇、評價和控制。對提供重要物資、一般物資的供方，本企業(yè)分別采取不同的選擇控制方式，對供方評定的全過程。供方初選供銷部根據(jù)國內(nèi)同行廠家所用的原材料的情況，經(jīng)分析后，初步確定定點生產(chǎn)廠。對生產(chǎn)管理好、質(zhì)量可靠、信譽好的生產(chǎn)廠家作為候選供方。向上述生產(chǎn)廠發(fā)出原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)，并請廠家提供少量樣品、產(chǎn)品說明書。由生產(chǎn)部組織，在車間進(jìn)行樣品工藝試驗，驗證質(zhì)量及使用性能。根據(jù)該材料的質(zhì)量、價格情況，經(jīng)分析后，確定待調(diào)查廠家。供銷部有關(guān)人員到生產(chǎn)廠進(jìn)行調(diào)查，通過情況介紹、現(xiàn)場調(diào)查、座談等形式，了解生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、工藝設(shè)備、質(zhì)量管理、計量等級、生產(chǎn)現(xiàn)場、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽、銷售服務(wù)、包裝運輸、供貨能力等。若被調(diào)查的企業(yè)已獲得ISO9000認(rèn)證證書，可免去此步驟。填寫《供方調(diào)查評審表》。經(jīng)分析比較，至少選出兩個生產(chǎn)廠，管理者代表審批后，該生產(chǎn)廠作為初選供方。4.2.3認(rèn)定試驗原材料物性數(shù)據(jù)判定，供銷部與初選供方聯(lián)絡(luò)，提供少量原材料樣品及分析、檢測報河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊采購控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次2/3告。由生產(chǎn)部組織分析、檢測、進(jìn)行物性數(shù)據(jù)判定，并出具判定報告。樣品試驗：經(jīng)數(shù)據(jù)判定合格的原材料，由生產(chǎn)部組織在車間進(jìn)行樣品試驗，生產(chǎn)部出據(jù)試驗報告。認(rèn)定試驗：樣品試驗合格后，供銷部與供方聯(lián)絡(luò)，提供小批量原材料及分析檢測報告。生產(chǎn)部進(jìn)行原材料的檢驗并出據(jù)檢驗報告。檢驗合格后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行小批量試用，然后確定是否進(jìn)貨。確認(rèn)供方供銷部填寫《供方評定記錄》并編制《合格供方名錄》。對供方的控制供銷部保存供方供貨的質(zhì)量檢測記錄、材質(zhì)單，定期對供方進(jìn)行評審。當(dāng)供方在發(fā)生原材料、制造工藝等變更時，應(yīng)及時通知本公司，取得本公司對變更事項的確認(rèn)后，才能正常供貨。對供貨質(zhì)量下降的供方，供銷部應(yīng)向供方通報情況并拒收不合格物資，要求改進(jìn)，對質(zhì)量無改進(jìn)的供方，取消其合格供方資格。對提供服務(wù)的供方的控制為我公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測機構(gòu)、培訓(xùn)機構(gòu)、咨詢機構(gòu)、維修機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。采購4.3.1采購計劃供銷部根據(jù)合同及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。對于臨時采購的物資，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，交供銷部實施采購。采購的實施供銷部按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方，進(jìn)行采購。第一次向合格供方采購重要物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格等。采購合同由供銷部負(fù)責(zé)人或其授權(quán)的采購員簽訂。數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任、供貨期限及交付方式。采購文件4.4.1應(yīng)包括采購產(chǎn)品的信息：a對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）。對產(chǎn)品的驗收要求。其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.4.2適當(dāng)時還包括：國家授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督部門的產(chǎn)品質(zhì)量、報告、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證等。適用的質(zhì)量管理體系要求。本企業(yè)的采購文件包括《采購物資分類明細(xì)表》、《月采購計劃》及附加資料等由供銷部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。采購物資的驗證。河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊采購控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次3/3采購物資入廠。由倉庫管理員負(fù)責(zé)驗明合格證及質(zhì)量保證書，并將產(chǎn)地、品種、規(guī)格、數(shù)量登記在帳本上，同時通知生產(chǎn)部按規(guī)定檢驗、試驗或驗證。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對原材料按《檢驗規(guī)程》的檢驗項目進(jìn)行檢驗，認(rèn)真填寫檢驗和試驗報告。若有些主要項目無能力檢驗時，進(jìn)行定期委托檢驗，并保存委托檢驗報告。無合格證或未按合格供方規(guī)定單位采購的原材料，一般不準(zhǔn)入庫，特殊情況，需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)進(jìn)貨復(fù)驗或利用工藝試驗確認(rèn)質(zhì)量符合要求時，生產(chǎn)部檢驗合格后，庫管員方可將原材料入庫。進(jìn)貨驗收不合格的原材料，不準(zhǔn)入庫和投入使用。對包裝破損、油污、受潮及損傷的物資應(yīng)分別隔離堆放，由倉庫管理員做好標(biāo)識，并通知供銷部及時處理，執(zhí)行《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定。對于合格供方，長期定點供應(yīng)的原材料，可以只依據(jù)合格證質(zhì)量保證單入庫，辦理入庫手續(xù)。在合同要求時，顧客可在供方現(xiàn)場實施驗證，但顧客的驗證不能免除企業(yè)提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5．相關(guān)文件《采購物資分類明細(xì)表》《檢驗規(guī)程》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》《不合格品控制程序》河北三牛面業(yè)有限公司質(zhì)量手冊生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序版本：A修改次數(shù)：0頁次1/31．目的對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2．范圍適用于產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品防護(hù)和放行、產(chǎn)品交付和服務(wù)標(biāo)識和可追溯性。3．職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂《生產(chǎn)計劃》，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程的控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和標(biāo)識以及可追溯性控制。辦公室監(jiān)督生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制；供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。《生產(chǎn)計劃》由經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4．程序生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)從供銷部獲得的銷售合同，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制定《生產(chǎn)計劃》，由經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)的依據(jù)。《生產(chǎn)計劃》將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改。車間負(fù)責(zé)人根據(jù)《生產(chǎn)計劃》，安排生產(chǎn)，向材料庫領(lǐng)取所需原材料，統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)記錄》，報生產(chǎn)部。過程確認(rèn)生產(chǎn)流程圖：（見本手冊生產(chǎn)工藝流程圖）關(guān)鍵工序本企業(yè)的制粉工序?qū)訇P(guān)鍵工序過程，因為這工序?qū)Ξa(chǎn)品的質(zhì)量起著非常重要的作用。關(guān)鍵過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，并應(yīng)證實它們的過程能力。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維修保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)考核，合格后持證上崗。C生產(chǎn)部確定最佳的工藝參數(shù)，負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，經(jīng)管理者代表審批后實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。對這些過程的監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄。過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)，根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。使用合適的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)執(zhí)行《設(shè)