PAGEPAGE8編號：工程材料采購供應管理工作流程本流程自2011年月日起執行工程材料采購供應管理工作流程為了進一步加強建設工程管理程序，明確工程材料管理的職責及工作標準，特制定本流程。本管理流程適用于xxxxxxx有限公司的新建、擴建、改建項目。1、業主供應工程材料采購流程1.1施工單位接到施工圖后，在7日內按單位工程及專業編制材料計劃，填報業主供應工程材料采購計劃報審表和業主供應工程材料采購明細表（見附件三、附件四），作為供料依據，經總包單位（如果有總包單位）審核簽字后，報到項目部審核并由項目部負責人簽字。1.2經過項目部審核后的材料計劃報給總經理審批，審批后由采購控制部統一招標采購；1.3經總經理審批后的采購計劃返給計劃審價部一份。1.4材料計劃的變更與原程序相同。（以上程序自項目部接手后負責文件流轉）1.5材料到貨后，業主在供應商的供貨單上簽字驗收，此供貨單一式兩聯，供貨商、業主雙方各一聯，業主方需由采購控制部和倉儲部門共同簽字確認。1.6倉儲部門根據供貨單辦理入庫手續填寫三聯入庫單，入庫單由倉儲部門、采購控制部門、財務管理部門三方各存一聯，以上三個部門需對入庫單定期核對、裝訂保存。1.7施工單位到業主方倉儲部門領用材料時辦理出庫手續填寫三聯出庫單。出庫單由施工單位、業主倉儲部門、財務管理部門三方各存一聯，以上三個部門需對出庫單定期核對、裝訂保存。1.8詳見附件一《業主供應工程材料采購管理工作流程》；2、施工單位供應工程材料采購流程施工單位負責采購的裝置性材料及主要建筑材料，如果在吐魯番地區主管部門頒布的信息價上有價可依的，可以直接采購。如果在吐魯番地區主管部門頒布的信息價中無價格可依的按下述材料采購流程執行。2.1施工單位接到施工圖后，在7日內填報施工單位供應工程材料采購申請表（見附件五），填寫需要采購的材料范圍，合格供應商名單和供應商聯系方式等，經總包單位（如果有總包單位）審核后報到項目部。2.2項目部接到《施工單位供應工程材料采購申請表》后，負責會同采購控制部門共同確定合格供應商名單(不少于三家)，由項目部、采購控制部負責人共同審核簽字后報給總經理審核確定。2.3施工單位或總包單位必須在經業主核定的廠家或品牌范圍內組織招標采購，同時業主的采購控制部、項目部、計劃審價部等部門參與采購招標和合同談判過程。（以上文件由項目部負責流轉）2.4施工單位或總包單位按照業主確認的供應商與中標單位簽訂采購合同，并負責執行合同。2.5合同副本返給計劃審價部一份作為結算依據。2.6詳見附件二《施工單位供應工程材料采購管理工作流程》，附件一業主供應工程材料采購管理工作流程標題業主供應工程材料采購管理工作流程組織單元施工單位總包單位項目部采購控制部倉儲部門公司領導理動作辦理出庫手續編制材料采購計劃辦理出庫手續編制材料采購計劃審核材料計劃審核材料計劃督促采購進度審核確認督促采購進度審核確認參與驗貨到貨通知組參與驗貨到貨通知組織招標采購反饋采購進度參與驗貨辦理入庫手續參與驗貨辦理入庫手續總經理審批總經理審批附件二施工單位供應工程材料采購管理工作流程標題施工單位供應工程材料采購管理工作流程組織單元施工單位總包單位項目部計劃審價部采購控制部公司領導管理動作填寫施工單位供應工程材料采購申請表填寫施工單位供應工程材料采購申請表組織采購招標確定中標單位組織采購招標確定中標單位審核審核確認參與招標和合同談判參與招標和合同談判審核確定合格供應商名單審核確定合格供應商名單參與招標和合同談判參與招標和合同談判參與招標和合同談判按合同價格參與招標和合同談判按合同價格結算參與確定合格供應商名單參與確定合格供應商名單參與招標和合同談判參與招標和合同談判總經理審批總經理審批總經理審批附件三業主供應工程材料采購計劃報審表工程項目名稱：施工單位名稱：總包單位名稱：共頁現報上工程材料采購明細表，詳見附件，請予以審核和批準。項目部意見：專業工程師：項目部負責人：年月日總經理審批：年月日經辦人：………施工單位確認：………電話：電話：說明：由施工單位呈報四份，審批后項目部、計劃審價部、采購控制部各一份，返施工單位一份。附件四業主供應工程材料采購明細表工程項目名稱：編號：施工單位名稱：申報時間：單位工程名稱：施工單位主管人電話：專業或部位名稱：第頁共頁序號材料名稱規格型號材質單位申請數量審核后數量批準數量要求到貨時間備注（施工單位）編制：審核：年月日（總包單位）審核：年月日（項目部）審核：年月日附件五施工單位供應工程材料采購申請表項目名稱編號：采購范圍填報日期：合格供應商名單序號合格供應商單位名稱確定后的合格供應商單位名稱聯系方式12345總經理意見年月日項目部意見年月日