學海無

涯陜西永壽制藥科技股份有限公司

商業(yè)計劃書

第一部分

公司概況篇

一、 變更前的公司情況

陜西永壽制藥有限責任公司前身是建于一九六九年的陜西永壽制藥廠。二OOO

年五月翟富林私人投資買斷陜西永壽制藥廠全部資產，一次性買斷工齡安置了全廠

1107

名員工，組建了陜西永壽制藥有限責任公司，職工競聘上崗，擇優(yōu)錄取。該公司是一家集抗生素原料藥、制劑藥、口服液于一體的綜合型醫(yī)藥生產企業(yè)，企業(yè)的抗生素原料生產規(guī)模居西北五省第一名，慶大霉素產銷量占全國總量的11%。

公司占地面積

84000m2，擁有總資產

2812

萬元，員工

160

余名（其中高級職稱

5

人，中級技術職稱

13

人），擁有硫酸慶大霉素粉、土霉素堿、鹽酸林可霉素抗生素原料藥生產線三條；針劑、片劑、膠囊劑、口服液制劑藥生產線四條和一條中成藥生產線，動力供應和包裝材料輔助生產車間兩個。

學海無涯陜西永壽制藥科技股份有限公司商業(yè)計劃書1學海無

涯

主要生產品種為硫酸慶大霉素粉、50%葡萄糖注射液、維霉素片、紅霉素片、頭孢氨芐膠囊等十一大類一百二十五個品種。主要品牌有：林立康、史爾林治、因乃斯、君克康福爾、龍鳳春等。

產品輻射全國各地，深受用戶歡迎。已有

20

多個品種連續(xù)六年出口美國、西歐、東南亞、非洲等地。

公司產品獲得的主要榮譽有：

硫酸慶大霉素粉榮獲“陜西省優(yōu)質產品”稱號；

50%葡萄糖注射液榮獲“陜西省優(yōu)質產品”稱號；

維生素C

注射液、諾氟沙星膠囊、復方新諾明片等

10

余種產品獲“咸陽市優(yōu)質產品”稱號；

硫酸慶大霉素被咸陽市消協(xié)評為“九九消費者滿意產品”。

公司多年來也獲得了眾多的榮譽和嘉獎，主要有：

“陜西省優(yōu)質產品企業(yè)”稱號；

“重合同、守信用”單位稱號；

“咸陽市市級文明單位”稱號；

“咸陽市文明單位標兵”稱號；

“先進非公有制企業(yè)”稱號。

學海無涯2學海無

涯二、

實力雄厚的主要股東

（一）

陜西永康企業(yè)集團

陜西永康企業(yè)集團是集醫(yī)藥、廣告、石化、種植四大行業(yè)于一體，融科研、開發(fā)、生產、銷售、服務于一身的綜合性企業(yè)集團。公司下設陜西永壽制藥有限責任公司、陜西永康計劃生育科研開發(fā)有限責任公司、陜西碧海云天廣告文化傳播有限責任公司、咸陽永康石化公司、陜西永康商貿有限責任公司、楊凌永康農業(yè)科技培訓示范基地等六家全資子公司和咸陽永康綠化公司一家參股公司。集團創(chuàng)建于二OOO

年六月，現(xiàn)擁有凈資產

6000

余萬元，集團公司在陜西省咸陽市城區(qū)路擁有土地三百五十畝，咸陽世紀大道擁有土地十畝，辦公樓一棟，在中國楊凌農業(yè)高新技術示范區(qū)內擁有土地一百伍十畝，在咸陽永壽縣城擁有土地

84000m2。年銷售收入過

10000

萬元，年創(chuàng)利稅

800余萬元。

集團公司生產、銷售十二大類一百三十多種藥品、保健品和食品，其中硫酸慶大霉素原料藥為西北地區(qū)獨家生產，獲陜西省優(yōu)質產品稱號和“99

消費者滿意產品”，產品居全國同行業(yè)第五位，占全國產銷量的

10—20%，80%以上出口歐美市場及東南亞市場，產品一直供不應求，市場潛力巨大，發(fā)展前景良好。“康寶潔陰露”等三種保健品為國家專利產品，“獼猴桃果脯”為研究開發(fā)的新型綠色食品。

（二） 翟富林

學海無涯3學海無

涯

翟富林，男，漢族，陜西省永壽縣人，一九六一年十月五日出生，大專文化程度，經濟師。現(xiàn)任政協(xié)咸陽市第四屆委員會委員，陜西永康企業(yè)集團董事長兼總裁，咸陽市工商聯(lián)副會長兼執(zhí)行委員。

該同志于一九七七年畢業(yè)于永壽縣渡馬中學，一九七七年十月在永壽縣劇團參加工作,曾任業(yè)務股長、副團長等職務；一九八七年六月在永壽縣中學工作；一九九四年三月停薪留職，涉足商海；一九九六年十二月在咸陽市計劃生育開發(fā)中心工作，擔任經理職務；一九九七年元月組建了陜西永康計劃生育科技開發(fā)有限責任公司，任董事長兼總經理職務。在此期間，以宣傳實施基本國策為中心，大力推動計劃生育事業(yè)，成功的開發(fā)研制了“男性康復袋”、“女性康寶”、“康寶藥巾”等計劃生育科技產品，有利的推動了計生工作的開展。

企業(yè)家翟富林經過多方考察研究論證，以戰(zhàn)略家的眼光和膽識，于二

000

年五月成功地控股兼并了陜西永壽制藥有限責任公司，出任公司董事長，為該企業(yè)加快實施

GMP

認證奠定了良好的基礎。

二OOO

年六月，為了迎接加入

WTO

的挑戰(zhàn)，抵御風險，增強競爭實力和發(fā)展后勁，他成功的組建了陜西永康企業(yè)集團有限公司，出任公司董事長兼總裁。

目前陜西永壽制藥科技股份有限公司已經陜西省政府陜政函2001

年[390

號]批準設立，這將為陜西永壽制藥公司實現(xiàn)資本和產業(yè)的擴張、振興和推動陜西永壽制藥公司的發(fā)展產生強大的推動作用。

學海無涯4學海無

涯三、 股本結構說明

公司共有七位股東（其中有一家法人和六位自然人），股本結構中，法人股占三分之一，自然人股占三分之二。較為集中的股本和股東人數(shù)，有利于公司快速、靈活地制定重大決策，并予以有效貫徹。

序號

股東名稱

股權性質

出資

方式

出資額

（萬元）股權數(shù)（萬元）

股權比例（%）

1

陜西永康企業(yè)集團企業(yè)法人股貨幣2000200033.332翟富林自然人股權益2485.382485.3841.433馬筱健自然人股權益/貨幣1.74/302.88304.625.084梁愛霞自然人股貨幣60060010.005吳蓮菊自然人股貨幣60060010.006楊興翔自然人股權益/貨幣0.75/4.2550.087張鳳娥自然人股權益/貨幣0.75/4.2550.08

合計

60006000100四、法人治理結構及公司組織結構

（一） 建立規(guī)范的法人治理結構

根據《公司法》的規(guī)定,股份公司將建立規(guī)范的法人治理結構,形成權利機構、決策機構、執(zhí)行機構、監(jiān)督機構各負其責、協(xié)調運轉、有效制衡的機制。

學海無涯序號出資出資額股權數(shù)股權比例15學海無

涯1、股東大會。股東大會由股東組成，是股份公司的權利機構，按照《公司法》和股份公司章程的規(guī)定行使職權。每年召開一次股東大會；出現(xiàn)章程中規(guī)定的特殊情況時，可召開臨時股東大會。股東會由董事會負責召集，出席股東所持每一股有一票表決權。

2、

董事會。董事會由股東大會選舉的董事組成，是公司的決策機構，對股東大會負責，按照《公司法》和股份公司章程的規(guī)定行使職權。董事長由董事會選舉產生。董事長為公司的法定代表人。董事會每年度至少召開兩次會議。議事規(guī)則由公司章程規(guī)定。

3、

監(jiān)事會。監(jiān)事會由股東代表和適當比例的公司職工組成。監(jiān)事列席董事會會議，按照《公司法》和股份公司章程的規(guī)定忠實行使職權。

4、

總經理。總經理由董事會聘任或解聘，對董事會負責，列席董事會會議。總經理主持公司日常生產經營管理，組織實施董事會決議，按照《公司法》和股份公司章程的規(guī)定行使職權。

（二） 建立規(guī)范的公司組織結構

學海無涯6學海無

涯股份公司將本著“精干、高效、統(tǒng)一”的原則，建立若干職能機構，并根據生產經營的實際情況建立若干由總經理或副總經理直接領導的生產經營實體（車間或分公司）。

股份公司組織結構見下圖：

股東會

監(jiān)事會

董事會秘書

副總經理

副總經理

總工程師

副總經理

財務總監(jiān)

開發(fā)部

研究中心

企劃部

證券部

生產部

采購部

財務部

人事部

第二車間

第一車間

輔助車間

學海無涯股東會監(jiān)事會董事會秘書副總經理副7學海無

涯

第二部分

行業(yè)展望篇

一、 近年醫(yī)藥業(yè)運行概況

（一） 醫(yī)藥工業(yè)生產保持高幅增長

學海無涯第二部分行業(yè)展望篇8學海無

涯據

2000

年的快報統(tǒng)計，醫(yī)藥工業(yè)總產值按可比價格計算完成2332

億元，比上年同期增長

20％；工業(yè)增加值

578

億元，比上年同期增長

22％，高于全國平均水平

12

個百分點,保持了高幅增長的態(tài)勢。

化學原料藥總產量完成

42.48

萬噸，比上年同期略有下降；中成藥總產量完成

37.90

萬噸，比上年同期增長

1.03%。

醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產品銷售收入

1750

億元，比

1999

年增長18.4%。其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)產品銷售收入

806.2

億元，比1999

年增長

15.4%，比醫(yī)藥行業(yè)平均增幅低

3

個百分點。2000

年末，工業(yè)產銷率

94％，比上年同期略有提高。

（二）

醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤繼續(xù)保持較高增幅

工業(yè)企業(yè)盈虧相抵后實現(xiàn)利潤總額

143.8

億元，比

1999

年增長35%，其中國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤總額

55.94

億元，比

1999

年增長

36.3%。工業(yè)銷售利潤率

8.22%，一年來醫(yī)藥企業(yè)利潤總額一直保持著較高的增長速度。

從區(qū)域情況分析，利潤總額前十名的省（市）依次是：浙江、廣東、江蘇、天津、北京、吉林、湖北、陜西、河北；利潤總額增幅在30%以上的有

16

個省（市、區(qū)），其中增幅最高的北京為

72.6%。

學海無涯9學海無

涯從行業(yè)情況分析，制藥機械工業(yè)總額占得比重很小，但增幅達1.5

倍，其他行業(yè)增幅依次是化學藥品工業(yè)（42.9%）、醫(yī)療器械工業(yè)（41.2%）、生物藥品工業(yè)（34.3%）、中藥工業(yè)（25.8%）。

（三） 進出口總額增幅平穩(wěn)

根據海關的統(tǒng)計數(shù)據分析，2000

年醫(yī)藥商品進出口增幅提高，全年進出口總額

64

億美元，比

1999

年增長

16.4%。其中，出口總額38

億美元，同比增長

13.8%，進口總額

26

億美元，同比增長

18.7%。進出口相抵，出口大于進口

12

億美元。

（四） 出口增幅有所回升

全年累計出口總額

38

億美元，比１９９９年增長３.８％。從分類情況分析，除化學藥品制劑出口額下降（２１.3%）外，其他各類均有不同程度的增長，中成藥、化學原料藥和衛(wèi)生材料的增幅分別為29.6%、9.8%和

10.3%。

二、 中國醫(yī)藥行業(yè)運行特點

（一） 藥品市場持續(xù)平穩(wěn)增長

學海無涯10學海無

涯盡管受價格、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的實行等多項配套改革政策的影響，藥品市場依舊呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。人口的自然增長、人口老齡化進程加快和人們追求健康意識的普遍增強，是醫(yī)藥市場消費需求平穩(wěn)增長的基本因素。

（二） 結構調整有新進展，生產集中度明顯提高

2000

年，是醫(yī)藥行業(yè)實施兼并、聯(lián)合、重組最快的時期，各地出現(xiàn)了很多成功重組案例。例如南京醫(yī)藥集團和金陵集團“強強聯(lián)合”組建產業(yè)集團、三九集團并購四川長征制藥、清華紫光藥業(yè)購并湖南古漢集團、陜西東盛科技購并啟動蓋天力進行資產重組等等，都是通過有力的資本動作，促進了組織結構的調整，加強了企業(yè)規(guī)模和經濟實力。2000

年，25

家大型企業(yè)集團完成工業(yè)總產值

635

億元，占全國的比重為

27％，實現(xiàn)利潤

35.2

億元，占全國的比重為

24.5%。

（三） 加快技術進步步伐，推動醫(yī)藥產業(yè)升級

2000

年，醫(yī)藥行業(yè)堅持以市場為導向，圍繞增加品種、改進質量、提高效益和擴大出口，加強了對現(xiàn)有企業(yè)的技術改造，突出采用高新技術改造傳統(tǒng)產業(yè)，促進高新技術產業(yè)化，加快優(yōu)化產品結構進程。國家共安排醫(yī)藥“雙高一優(yōu)”技術改造項目２７項，總投資

61億元，其中專項貸款

42

億元。項目完成后，預計年新增銷售收入

245億元，利潤

45

億元，稅金

20

億元。在“雙高一優(yōu)”項目中，又挑選了第四批國家技術改造項目，醫(yī)藥項目有８項，共投資

11

億元，其學海無涯11學海無

涯中貼息貸款

7.6

億元。在科技投入方面，醫(yī)藥行業(yè)落實國家級重點新產品試產計劃補助金撥款

1050

萬元、國家重點技術創(chuàng)新項目計劃補助金撥款

4700

萬元。

三、 中國醫(yī)藥行業(yè)前景展望

（一） 醫(yī)藥市場總體需求仍將保持平衡增長

人口、醫(yī)療、疾病、健康需求仍將是拉動經濟增長的主要因素。據測算，我國人口

2000

年達

12.88

億人，2005

年將達

13.88

億人。目前，老年人口約

1.32

億人，未來老年人口將以每年

3.2％左右的速度增長，預計到

2005

年老年人口將達

1.6

億人，老年人藥品的消費將占藥品消費的

50％以上，由此可見人口的自然增長、人口老齡化社會的形成使市場需求仍然保持適度增長。

（二） 藥品需求結構將呈現(xiàn)多層次的變化趨勢

隨著醫(yī)療保險制度改革的深入，2001

年《國家基本醫(yī)療保險藥品目錄》開始貫徹實施。這將對藥品需求結構變化產生重大影響，一些療效確切、價格低廉的國產普藥及新藥將占有更大的市場份額。隨著藥品分類管理工作的進一步開展，ＯＴＣ藥品將進入快速發(fā)展階段，這將對產品結構調整產生積極影響。

學海無涯12學海無

涯（三） 加大整頓藥品市場力度，保護合法企業(yè)利益

江總書記在五中全會和中央經濟工作會議強調指出，要建立和完善全國統(tǒng)一、公平競爭、規(guī)范有序的市場體系，打破部門壟斷和地區(qū)封鎖，依法嚴厲打擊制假等行為，創(chuàng)造良好的市場秩序。整頓和規(guī)范市場經濟秩序是

2001

年經濟工作的重要任務。國家持續(xù)打擊制售假劣藥品違法犯罪活動，依法從快、從重懲治一批制售假劣藥品、構成犯罪的首惡分子和慣犯。采取切實有效的措施，全面加強藥品市場準入管理，整治各種違法經營藥品的行為，取締藥品無證經營和非法交易，查處藥品購銷活動中給予、收受回扣以及其他商業(yè)賄賂行為。在取締藥品集貿市場工作中，落實地方政府責任制，打破地方保護，有關部門統(tǒng)一思想、大力配合，鞏固藥品市場的成果。總之，2001

年從源頭上加大整頓藥品市場的力度，促進醫(yī)藥行業(yè)健康發(fā)展。

（四） 加入世貿組織，機遇與挑戰(zhàn)并存

加入世界貿易組織，有利于醫(yī)藥經濟結構的戰(zhàn)略性調整，增強我國醫(yī)藥經濟發(fā)展活力和國際競爭力，總體上符合我國醫(yī)藥行業(yè)的根本利益和長遠利益。我國有比較優(yōu)勢的化學原料藥和中藥要主動出擊，進一步開拓國際市場。同時，加入世界貿易組織也是嚴峻考驗。“入世”以后，醫(yī)藥產品關稅將降至５.5％－６.5％，進口藥品會在量上增加，我國企業(yè)只有依靠科技興藥，降低成本等措施強化自身素質，與國外企業(yè)進行競爭，并在激烈的競爭中快速成長。可以預見未來的學海無涯13學海無

涯幾年里，醫(yī)藥行業(yè)將有一個明顯的分化過程，企業(yè)兩極分化、優(yōu)勝劣汰的進程會大大加快。

第三部分

技術支持篇

陜西永壽制藥有限公司已經和上海華東理工大學國家生化工程技術研究中心聯(lián)系建立了戰(zhàn)略合作伙伴關系，由國家生化工程技術中心負責企業(yè)的技術改造和新產品開發(fā)試制工作。

一、 國家生化工程技術研究中心（上海）

國家生化工程技術研究中心(上海)是由國家科技部根據國內生物技術發(fā)展及其產業(yè)化所面臨的形勢，決定建設的國家級工程技術研究中心。為適應市場經濟需要，工程中心實行科研體制改革，由依托單位華東理工大學與上海醫(yī)藥（集團）總公司，以合作企業(yè)的方式組建具有企業(yè)性質的獨立法人單位——上海國佳生化工程技術研究中心有限公司（簡稱國佳公司），作為工程中心的實體，由生化工程領學海無涯14學海無

涯域著名專家張嗣良教授主任兼總經理。中心得到了國家科技部，國家教育部和上海市科委的大力支持。

工程中心的宗旨和任務是解決生物技術實驗室成果向產業(yè)化轉化的瓶頸問題，打通“上游”技術與“下游”技術相結合的產業(yè)化通道，促進行業(yè)技術發(fā)展。集中優(yōu)選項目，對已有科研成果進行產業(yè)化開發(fā)使其實現(xiàn)商品化，并通過多種合作形式，逐步建立一個中心參股的企業(yè)群，保證中心持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展；實現(xiàn)老企業(yè)產品結構的更新和傳統(tǒng)生物技術產品的技術改造，爭取在我國生物技術大中型企業(yè)的產業(yè)結構調整和技術改造中起積極的推動作用。

二、 發(fā)酵技術權威、中心主任張嗣良

張嗣良，生于

1940

年，浙江瑞安人。在華東化工學院修抗生素專業(yè)。現(xiàn)為教授博士生導師，研究開發(fā)涉及

6

大學科，有生物技術、化學工程、信息工程、電子以至機械儀表等。

主要專業(yè)研究經歷：

1963

年畢業(yè)于華東化工學院抗生素制造工學專業(yè)，長期從事抗生素、基因工程等微生物藥物產品的工業(yè)生產研究。1978

年來，致力于發(fā)酵工程的計算機優(yōu)化控制研究，85

年參加國家“六五”“七學海無涯15學海無

涯五”攻關項目，解決了生物反應器制造技術，期間以擔任了

863

課題“基因工程高密度高表”負責人，對大腸肝菌表達系統(tǒng)的高密度高表進行研究。“八五”期間，在華北制藥廠開展國家攻關任務青霉素發(fā)酵優(yōu)化研究，提出了生物過程參數(shù)相關與不平衡狀態(tài)的優(yōu)化理論，實現(xiàn)了

120m3生產罐。在上述研究基礎上，提出了以代謝物質流為核心的發(fā)酵工程學的觀點，形成了基于參數(shù)相關的發(fā)酵過程多水平問題研究的優(yōu)化與放大理論。成功地用在鳥苷、肌苷、基因工程等人血清白蛋白、瘧疾疫苗等發(fā)酵上。與此同時，作為國家“九五”攻關項目“生化反應器研制”項目負責人，完成了具有自己知識產權的新概念發(fā)酵罐，推動了我國商品化生物反應器支撐產業(yè)的發(fā)展。上述理論與工程化技術獲上海市

2001

年科技進步一等獎。完成包括自然科學基金、攻關等各種課題

30

多個，發(fā)表研究論文

80

多篇。

主要科研成果有：

1984

年完成了國內第一本“生物工程參數(shù)檢測與控制”專著。

“七五”期間是張嗣良向發(fā)酵水平挑戰(zhàn)的第一階段，他負責研制的青霉素優(yōu)化發(fā)酵計算機優(yōu)化控制在上藥三廠取得成功，這一成果提高產量約

10%。繼而在“八五”攻關這一階段中他又進一步提高了該次技術的發(fā)酵單位產量。

學海無涯16學海無

涯

在“九五”國家攻關開始后，他與西安制藥廠合作，使紅霉素最高發(fā)酵單位達到

8000/ML，從而使我國紅霉素發(fā)酵水平躍入國際先進行列。

第三階段一直延伸到達

2001

年。在此期間他領銜完成了基因工程微生物高密度表達培養(yǎng)研究，基因工程人血清白蛋白在計算機控制下，提高了

10

倍，并成功放大到

500

升的規(guī)模。生物反應器則從樣機迅速產業(yè)化。這項具有自主知識產權的產品被廣泛應用。廣東量湖的鳥苷從每升

16

克提高到

29

克。二軍大基因工程瘧疾疫苗提高到

26

克/升。在上海遙控千里之外的內蒙金河集團，從

50

升的發(fā)酵罐直接放大到

120

噸，優(yōu)化和放大一次戰(zhàn)功。而且，使飼料金霉素的發(fā)酵能力提高

3

成，年增效應

3000

萬元。1

年多來，由此技術產生的新增效益達

4474萬元，新增利稅

1075

萬元，創(chuàng)收外匯逾千萬美元。

2000

年秋，第一臺以物料檢測為目標的生物反應器FUSSOL（A）樣機試制成功后，申請國家專利。此舉推動了我國發(fā)酵行業(yè)的全面改造，縮短了國際差距。項目榮獲

2001

年上海市科技進步一等獎。科技成果已在全國

30

多家企業(yè)推廣，經濟效益與社會效益數(shù)以億元計。

三、 前沿的技術支持

學海無涯17學海無

涯

華東理工大學國家生化工程技術研究中心(上海)所進行的基于過程參數(shù)相關的發(fā)酵過程優(yōu)化與放大技術及其生物反應器裝置研究獲得了

2001

年上海市科技進步一等獎。

項目成果屬生物工程學科技術領域，以微生物發(fā)展發(fā)酵過程優(yōu)化與放大研究為主要內容，涉及細胞代謝、發(fā)酵工藝、生物反應器、傳感器及計算機軟硬件等技術領域，包括生物技術、化學工程、控制工程、信息工程等學科知識。

本項目回顧總結了長期以來發(fā)酵過程優(yōu)化與放大所依據的基本思想和方法后，認為目前發(fā)酵過程研究均采用以宏觀動力為基礎的最佳工藝控制點為依據的表態(tài)操作方法，實質上是化學工程動力學概念在發(fā)酵工程上的延伸，往往忽視細胞代謝流的存在。因此提出了以細胞代謝流的分析與控制為核心的生物反應工程學的觀點。通過實驗研究，形成了基于參數(shù)相關的發(fā)酵過程多水平問題研究的優(yōu)化技術和發(fā)酵過程多參數(shù)調整的放大技術。隨著過程傳感技術和計算機技術的發(fā)展，設計了一種定型為

FUS-501（A）的新概念生物反應器：以物料流檢測為目標，配置了溫度、攪拌轉速、消泡、pH、溶解氧

DO、發(fā)酵液真實體積、高精度補料量測量、尾氣

C02

和

02

等具有十四個以上在線參數(shù)檢測或控制；設計研制了計算機控制系統(tǒng)與數(shù)據處理軟件包，由此可進一步精確得到發(fā)酵過程優(yōu)化與放大所必需的表征各種代謝流特征或工程師特征的間接參數(shù)，并實現(xiàn)了遠程在線數(shù)據通訊，為學海無涯18學海無

涯過程的遠程診斷，發(fā)揮領域專家作用提供支撐條件。本技術成功地應用在青霉素、紅霉素、金霉素、肌苷、鳥苷發(fā)酵和

Pichia

酵母表達系統(tǒng)的基因工程人血清白蛋白（rh-SA）、瘧疾疫苗等高密度表達培養(yǎng)，取得了大幅度提高發(fā)酵水平的效果，并直接放大到幾百升到100m3以上生產規(guī)模發(fā)酵罐。僅

2000

年至

2001

年的第一季度，上述成果的推廣使新增企業(yè)利潤

2159

萬元，新增創(chuàng)匯

883

萬美元。

本項目成果提出的理論和工程化技術推動了我國包括生物醫(yī)藥工業(yè)在內的發(fā)酵行業(yè)現(xiàn)代化技術改造，縮短了這一領域內我國與國際的差距。無論是傳統(tǒng)生物技術發(fā)酵產品的技術改造或基因工程現(xiàn)代生物技術產業(yè)化的推進，具有很大的需求量，社會經濟效益巨大。

本項目的有關裝備技術成果，為改變我國生物反應器的落后狀態(tài)，形成具有我國自主產權的商品化生物的反應器的支撐產業(yè)起了重要作用。

項目的創(chuàng)新與發(fā)明點：

1、提出了以細胞代謝流分析與控制為核心的發(fā)酵工程學的觀點，必須高度重視細胞代謝流分布變化的有關現(xiàn)象特征的獲得。

2、將生物反應器的物料流與細胞代謝流研究結合起來，通過反應器的檢測參數(shù)及相關特性研究，實時地反映生物反應器中基因、細胞和工程三個水平的變化，進而提出基于參數(shù)相關的發(fā)酵過程多水平問題研究的優(yōu)化技術和多參數(shù)調整的放大技術。

學海無涯19學海無

涯3、以物料流檢測為目標的生物反應器傳感技術設計及其反應器裝置技術。

4、適應多種生物反應器及各種發(fā)酵產品特點，融合多種過程理論和控制理論，便于發(fā)酵過程工藝分析和優(yōu)化操作的軟件包。

5、發(fā)酵過程在線數(shù)據的遠程通訊與異地診斷。

6、采用本裝置與研究技術后所得到的不同產品對象的創(chuàng)新性認識和由此形成的生產工藝。

本項目與國外其他同類技術的比較：

本項目的核心問題是有關生物反應器在細胞代謝物質流的認識和研究，這些認識是在大量的實踐后總結提高后提出的，其中微生物代謝調控與代謝工程研究為加深這一問題的認識起了重要作用。有關生物細胞代謝調控學和代謝工程是一個重要的學科發(fā)展研究領域，研究內容和文獻大量報導，但是一到發(fā)酵罐實際操作時，由于發(fā)酵過程酶學研究的困難，以及過程數(shù)據采集和處理的困難，就無法實現(xiàn)。特別是在線實時檢測這種代謝流的變化時，困難就更大。本項目從化學工程學的觀點，提出細胞代謝物質流與反應器物質海參的物料平衡原理，反映在檢測參數(shù)的相關性，從而實現(xiàn)了上述在線實進檢測的目的。

本項目的另一個核心問題是強調細胞代謝物流分布變化的有關現(xiàn)象特重的獲得，在生物反應器中測定和研究細胞代謝物質京戲的變學海無涯20學海無

涯化不等同于代謝控或代謝工程研究，它強調的是生物反應器中細胞代謝流的存在。由于研究條件的限制，這些現(xiàn)象特征也許與已經掌握的代謝調控知識關聯(lián)不大，更無法立即從胞內分子基因水平的住處流中得到認識，但是只要反映的客觀存在的事實，即使是表觀的現(xiàn)象總結，也會取得實際結果。相信隨著生物核技術的深入發(fā)展，特別是代謝調控和代謝的深入認識，這種結果將會越來越明顯。

由此可見，本項目研制的用于過程數(shù)據優(yōu)化與放大的生物反應器裝置，與現(xiàn)有國外同類產品的性能相比，最大差別是設計原理與概念上的創(chuàng)新。在國外同類產品或研究裝置上有時也有尾氣

C02、02

的測量、全罐稱重技術、熱質量流量測量等。但由于缺乏本項目提出的概念，因而在傳感器系統(tǒng)配置、精度與漂移要求、以及應用軟件設計上都缺乏協(xié)調性和整體目標。

此外，從實際使用效果來看，不同發(fā)酵產品經采用本裝置使用研究后，不同程度上發(fā)現(xiàn)了長期以來沒有發(fā)現(xiàn)的生理系列化現(xiàn)象，以及由于反應器結構或操作原因造成的傳遞混和特性變化，由此而產生的對菌體生產的影響。

本項目技術在發(fā)展過程中得到了上海市科委的大力支持，使此技術不斷成熟、推廣，為使我國發(fā)酵行業(yè)縮短與國際的差距做出了貢獻。

華東理工大學國家生化工程技術研究中心的工藝研究主要成績:

學海無涯華東理工大學國家生化工程技術研究中心的工21學海無

涯發(fā)酵產品

國際水平

原水平

提高后水平

放大規(guī)模㎡

水平青霉素

6.5

萬

u/ml

4.5

萬

u/m

6.3

萬u/ml

3M3放大到

120M3

國內領先紅霉素

8000-1

萬

u/m

5000

u/ml

8400u/ml

15L

放大到

50

M3

國際領先飼料金

2.3

萬

u/ml

1.6

萬

u/ml

2.1

萬

u/ml

50L

放大到

120M3霉素(110小時)(110小時)(110小時)

國內領先

鳥苷

50g/L

16g/L

32g/L

60L

放大到

100

M3

產率達(100小時)(50小時)(50小時)

國際先進

肌苷90g/L

25g/L35g/L50L放大到50M3

(90小時)(50小時)(50小時)

國內領先

基因工程

7-10

g/L

700mg/L

7

g/L

50L

放大到

500L

國內領先白蛋白基因工程70mg/L2.6g/L50L

國內領先學海無涯22學海無

涯瘧疾疫苗國家生化工程技術研究中心（上海）主要技術人員名單

姓名性別職稱專業(yè)特長所在部門職務張嗣良

男教授、博士生導師生物化學工程、生物過程的檢測與控制、發(fā)酵過程優(yōu)化與放大中心主任莊英萍

女碩士、碩士生導師生物化學工程、發(fā)酵過程優(yōu)化與放大中心副主任儲炬

女博士、博士生導師生物化學工程、發(fā)酵過程優(yōu)化與放大中心副主任王寶根

男高級工程師生物化學工程市場部部長王公先

男高級工程師發(fā)酵裝備技術生產部部長張恂

男高級工程師自動控制、電子總工程師張明

男高級工程師生物化學工程

唐寅

女副教授過程裝備設計、發(fā)酵工藝整體設計設計部技術負責吳炎

男副教授發(fā)酵設備機械設計

郭美錦

男博士、助理研究員生物化學工程、發(fā)酵過程優(yōu)化與放大產業(yè)化實驗室主任航海峰

男博士、助理研究員生物化學工程、計算機軟件編程

黃明志

男碩士生物化學工程、計算機軟件編程

樊滔

男碩士生物化學工程、計算機軟件編程

張偉平

男工程師自動控制、電子技術主持劉健

男碩士、助理研究員微生物學市場部副部長學海無涯瘧疾疫苗姓名性別職稱專業(yè)23學海無

涯

第四部分

核心項目篇

本次股份公司設立共募集資金

3511

萬元，確定投資項目三個，其中“硫酸慶大霉素生產線擴產技術改造”項目預算總投資

1252

萬元，“年產

3

億支小容量注射劑生產線”項目預算總投資

1310

萬元。另有國家三類新藥“婦必舒外用膠囊”項目預算總投資

949.38

萬元。

一、

硫酸慶大霉素生產線擴產技術改造

硫酸慶大霉素粉系抗生素原料藥，生產工藝復雜，技術性強，管理要求高，投資較大。沒有一批高素質的技術人員和熟練操作工人難以滿足生產要求。我公司硫酸慶大霉素車間始建于

1976

年，有近三十年生產慶大霉素粉的歷史，培養(yǎng)了一批生產抗生素的熟練工人，掌握和克服了抗生素生產過程中的工藝技術難關，從而使硫酸慶大霉素的生產水平穩(wěn)居全國先進水平，產品質量符合英國藥典

98

版和中國藥典

2000

版標準，贏得了顧客和廣大消費者的信賴，產品一直供學海無涯24學海無

涯不應求。自九二年首次出口到德國后，暢銷海內外，年出口量占到總產量的

90%以上。

據相關醫(yī)藥資料報道，九八年全國生產硫酸慶大霉素廠家達

34家，在東南亞金融危機的沖擊下，該產品價格大幅度下跌，許多設備老化、生產效率低的廠家紛紛退出市場。到目前為止，全國開工生產的廠家僅有不到十家，從而造成該品種產量與市場需求總量相比缺口較大，因此從二

OOO

年初至今，該產品原料價格逐步攀升，目前，國外價格已漲到1000

元/十億左右，國內價格上升到850—900

元/十億，經濟效益十分可觀。

為迎接我國加入世貿組織后國內國際醫(yī)藥市場的挑戰(zhàn)以及國家藥品監(jiān)督管理局GMP

的規(guī)范要求，對硫酸慶大霉素車間進行擴產技術改造已勢在必行。

項目投資估算情況：

該項目在公司慶大車間現(xiàn)有基礎上擴建，土建投資僅需增建發(fā)酵樓一部分及無菌噴粉設施，建筑面積

1300

m2,項目總投資

1310

萬元。

土建工程………………

90

萬元

設備購置費用…………830

萬元

設備安裝費用…………

50

萬元

學海無涯25學海無

涯

技術費用…………………8

萬元

設計費用………………

18

萬元

不可預見費用…………

14

萬元

新增流動資金…………300

萬元經濟效益預測：

產量…………………31000

十億

銷售單價……………890

元/十億

年銷售收入…………2759

萬元

工業(yè)生產成本………1858.45

萬元

增值稅………………189.72

萬元

城建稅及附加………17.98

萬元

管理費用……………66.03

萬元

銷售費用……………5.58

萬元

財務費用……………44.64

萬元

年利潤………………576.60

萬元

學海無涯26學海無

涯

所得稅………………190.28

萬元

項目凈利潤…………386.32

萬元本公司年產

50

噸硫酸慶大霉素擴產改造項目，技術力量有保障，原料來源廣泛充足，市場前景廣闊，經濟效益顯著，環(huán)境治理達標，符合國家產業(yè)政策。本項目的實施建設，可解決一部分人的就業(yè)，其生產的無菌硫酸慶大霉素粉絕大部分用于出口，可為國家創(chuàng)造一定數(shù)額的外匯，增加地方財政收入，具有良好的社會效益和經濟效益。

二、

年產

3

億支小容量注射劑生產線

針劑是搶救危急病人不可缺少的藥物，由于它直接注入人體肌肉內或靜脈血管，具有吸收快、作用快、吸收完全等特點，因此深受患者的好評。目前省內的制藥廠家由于針劑生產的嚴密性和生產條件的獨特性而望而生畏，僅能生產口服液制劑，而為數(shù)不多的針劑生產廠家由于設備落后和管理不善，使其產量低，且質量不穩(wěn)定。據《中國醫(yī)藥信息報》報道，國內醫(yī)藥制劑產品中針劑藥品供應不足，北京和上海進口國外的產品達到

40%和

50%，我省的針劑所面臨局面與北京、上海大體相同，全國各大城市均已出現(xiàn)依賴進口或外省臨時調劑以備急用的局面。

學海無涯27學海無

涯我公司已有三十余年生產針劑的歷史，培養(yǎng)了一大批生產針劑的熟練工人，由于始終不渝地堅持“質量永遠第一，服務人類健康”的宗旨，以優(yōu)質的產品和良好的信譽占居了市場，贏得了客戶和廣大消費者的信賴，產品一直供不應求。

為適應我國加入世貿組織后醫(yī)藥市場競爭發(fā)展形式，按照國家藥品監(jiān)督管理局

GMP

的規(guī)范要求，擬建年產

3

億支小容量注射劑生產線，提高產品質量，增強企業(yè)發(fā)展后勁，保障醫(yī)藥市場供應。

項目投資估算情況：

小容量注射劑生產線項目在公司現(xiàn)有的基礎上建設，土建投資僅需建主體車間及裝修，項目總投資

1252

萬元，建筑面積

2000

平方米，其中：

土建工程（包括車間裝修）…………230

萬元

設備購置費用…………732

萬元

空調購置費用…………20

萬元

設備安裝費用…………35

萬元

設計及不可預見費用…………………25

萬元

新增流動資產…………210

萬元經濟效益預測：

學海無涯28學海無

涯

產量……………………30000

萬支

年銷售收入……………3286.00

萬元

工業(yè)生產成本…………2147.09

萬元

增值稅…………………212.51

萬元

城建稅及附加…………16.38

萬元

管理費用………………75.59

萬元

財務費用………………1.95

萬元

年利潤…………………688.23

萬元

所得稅…………………227.12

萬元

項目凈利潤……………461.11

萬元小容量注射劑生產線建設項目，原料來源有保證，產品市場前景好，抗風險能力強，符合我國藥品行業(yè)政策。該項目的投產不僅可緩解針劑藥品的市場供求矛盾，同時也推動了當?shù)亟洕姆睒s和發(fā)展，為地方增加財政收入，帶來較大的社會效益和經濟效益。

三、

婦必舒膠囊

學海無涯29學海無

涯

陰道炎是婦科常見病、多發(fā)病，嚴重地威脅著婦女的身心健康，影響其生活、工作和學習。近年來，不斷有一些治療陰道炎的局部用藥的新品種問世。進一步開發(fā)研制有效藥物，尤其是制備成在陰道中能夠均勻分布、持續(xù)發(fā)揮藥效、毒副作用小、而且使用方便的藥物是非常必要的。

婦必舒膠囊是浙江衢州市施泰醫(yī)藥保健品有限公司在總結古人治療婦科病經驗的基礎上，結合現(xiàn)代醫(yī)學研究而生，是由苦參、蛇床子、烏梅、大黃等九味中藥提取精制而成的純中藥制劑。主要用于治療婦科陰癢即霉菌性陰道炎、滴蟲性陰道炎、非特異性陰道炎等疾病，取得了較好的臨床療效。臨床預試驗的資料顯示：婦必舒膠囊治療各種陰道炎的總有效率在

90%以上。

陜西永壽制藥公司擬投資

949

萬元，用于國家三類新藥婦必舒膠囊的生產和銷售，年可實現(xiàn)銷售收入

3000

萬元，年利潤

500

萬元，投資回收期

2

年。

第五部分

財務分析篇

一、 資產負債表

學海無涯30學海無

涯2001

年

8

月，陜西永壽制藥科技股份有限公司籌委會特聘請擁有證券從業(yè)資格的西北地區(qū)最大的會計師事務所西安希格瑪會計師事務所審計了陜西永壽制藥有限公司的

3

年年終報表，報表如下；

2000

年

12

月

31

日——2001

年

7

月

31

日

單位：元

資

產行

次年初

數(shù)期末

數(shù)流

動

資

產：

160168.36貨幣資金1221899.19

短期投資2

應收票據3

11137171.05應收帳款46741318.09

減：壞帳準備5

應收帳款凈額6

2313651.05預付帳款72041354.02612596.24其他應收帳款8491452.064642270.62存

貨93645000.67

待轉其他業(yè)務支出10

待攤費用11

待處理流動資產凈損失12

一年內到期的長期債券投資13

其他流動資產14

流動資產合計2013141024.0318865857.32長

期

投

資：

長期投資21

固

定

資

產：

固定資產原價245692485.005719938.50減：累計折舊25850104.911013954.67固定資產凈值264842380.094705983.83固定資產清理27

在建工程2887576.07107388.70待處理固定資產凈損失29

固定資產合計354929956.164813372.53無

形

及

遞

延

資

產：

無形資產364485599.084442080.04學海無涯資產行次年初數(shù)期末31學海無

涯遞延資產37

無形資產及遞延資產合計404495589.084442080.04其

它

長

期

資

產：

其他長期資產41

資產總計4522566579.2728121309.89

負債及所有者

權益行

次年初

數(shù)期末

數(shù)流

動

負

債：

短期借款461056000.00599740.00應付票據475680094.38

應付帳款48828744.037760297.09預收帳款492216654.27952262.86其他應付款50

862057.23應付工資51-66418.80

應付福利費52127101.12-44605.57未交稅金53

175231.19未付利潤54

其他未交款5571263.5574314.11預提費用56415780.39621131.52一年內到期的長期負債57

其他流動負債58

流動負債合計6510329218.9411000428.43

長

期

負

債：

長期借款66

應付債券67

長期應付款68360000.00360000.00其他長期負債75

長期負債合計76360000.00360000.00

所

有

者

權

益：

實收資本789043400.4610857153.46資本公積7919000.0019000.00盈余公積802814959.87

學海無涯遞延資產37無形32學海無

涯未分配利潤8111877360.335884728.00所有者權益合計85

16760881.46

負債及所有者權益總計9022566579.2728121309.89二、經濟效益預測：

單位:萬元

年份

2001

年

2002

年

2003

年

2004

年

營業(yè)收入

6653.19

13306.38

17095.05

21962.45

營業(yè)成本

4985.89

7971.78

9101.96

10392.37

銷售稅金及附加

70.36

140.72

153.54

167.53

管理費用

288.67

577.34

612.53

649.86

銷售費用

219.50

439.01

465.77

494.16

財務費用

131.21

262.42

278.41

295.38

利潤總額

957.55

3915.11

6482.84

9963.15

所得稅

143.63

587.27

972.43

1494.47

凈利潤

813.92

3327.84

5510.41

8468.68

三、財務分析

對陜西永壽制藥科技有限公司

2000

年

12

月及

2001

年

7

月份的報表進行審計后，進行了財務報表比率分析得出以下數(shù)據和結論。

學海無涯未分配利潤8111877333學海無

涯資產負債率

=（負債總額/資產總額）*100%

=（11360428.43/28121309.89）*100%

=40.40%

長期負債比率

=（長期負債/固定資產）*100%

=（360000.00/4813372.53）*100%

=7.48%

凈利率

=（稅后凈收益/銷售收入）*100%

=（8139217.50/66531900.00）*100%

=12.23%

凈資產收益率

=（稅后利潤/股東權益）*100%

=（8139217.50/16760881.46）*100%

學海無涯34學海無

涯=48.56%

流動比率

=（流動資產/流動負債）*100%

=（18865857.32/11000428.43）*100%

=171.50%

速動比率

=（速動資產/流動負債）*100%

=（15220856.65/11000428.43）*100%

=138.37%

以上財務比率基本適中，反映了公司財務狀況良好，運行穩(wěn)健，具有很好的發(fā)展前景和投資價值。

第六部分

競爭優(yōu)勢篇

一、 符合國家產業(yè)政策，行業(yè)前景光明

學海無涯=48.56%第六部分競爭優(yōu)勢篇35學海無

涯醫(yī)藥產業(yè)是世界公認的最有發(fā)展前景的高技術、高投入、高效益、國際化的競爭性產業(yè)，也是經濟增長較快的產業(yè)之一。醫(yī)藥產業(yè)被譽為“永遠的朝陽產業(yè)”，它與生命科學密切相關，不存在成熟期，是永遠成長和發(fā)展的產業(yè)。醫(yī)藥產業(yè)技術知識密集、附加值高、產業(yè)鏈長、國際競爭力強，其工業(yè)產值增長率明顯高于工業(yè)平均水平。

近年來，我國政府出臺了一系列政策，不斷加大對該產業(yè)的支持。《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十個五年計劃的建議指出》:“體制創(chuàng)新是科技進步和創(chuàng)新的保證。”“集中力量在信息技術、生物技術、新材料技術、先進制造技術、航空