新建推土機、挖掘機底盤件生產線項目建設可行性研究報告第一章總論1.1編制依據及范圍 (4) 1.2報告概況 ⑸ 第二章項目提出^日勺背景及必要性2.1企業概況 ⑺ 2.2項目提出^日勺背景 (7) 2.3項目建設^日勺必要性 (8) 第三章市場需求預測與生產規模3.1市場需求預測 (11) 3.2生產規模 (12) 第四章工程技術方案4.1項目組成 (13) 4.2生產技術方案 (13) 4.3總圖運輸 (17) 4.4公用輔助工程 (18) 4.5土建工程方案 (19) 第五章原輔材料及廠址5.1原材料供應 (20) 5.2廠址 (20) 第六章環境保護6.1建設地區^日勺環境現狀 (24)--6.2設計采用^日勺環境保護標準 (24)6.36.3主要污染源、污染物及其防治措施 (24)6.4環保投資 (25) 第七章節能措施 (25) 第八章勞動安全與工業衛生8.1設計依據 (27) 8.2生產過程中職業危害分析 (27)-8.3勞動保護與安全對策措施 -(27)--8.4機構設置 (30) 8.5勞動安全衛生投資 (31)——第九章消防9.1消防設計概述 (32) 9.2消防措施 (32) 9.3機構設置 (33) 9.4消防投資 (33) 第十章企業組織與勞動定員10.1企業組織 (34) 10.2勞動定員 (34) 第十一章工程實施進度計劃及計算期11.1項目實施進度建議 (36)--11.2項目實施計劃 侶6) 11.3項目實施進度表 (36)--第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算 (38) 12.2資金籌措 (39) 第十三章財務評價13.1產品銷售收入^日勺測算 <40)13.2產品成本估算 (40)——13.3利潤及利潤分配 <41)……13.4盈利能力分析 (41)——13.5償債能力分析 (42)——13.6不確定性分析 (43)——13.7財務評價結論 (44)——附表：12-1固定資產投資估算表12-2土建工程投資估算表12-3設備投資估算表12-4其他費用估算表13-1銷售收入、稅金及附加估算表13-2原材料、動力年成本估算表13-3借款還本付息計算表13-4總成本費用估算表13-5損益表13-6增量現金流量表13-7資金來源與運用表附圖：盈虧平衡圖廠區總平面布置圖第一章總論1.1編制依據及范圍1編制依據(1)國家有關法律、法規、政策及標準。(2)xxxxxxxxxxxx工貿有限公司提交〃日勺“新建推土機、挖掘機底盤件生產線項目可行性研究委托書”。(3)xxxxxxxxxxxx工貿有限公司提供。＞日勺有關工程。＞日勺基礎資料。2報告編制勺工作范圍(1)對本項目產品選型方案、發展方向及產品技術經濟比較進行分析研究。(2)通過市場分析，對產品^日勺社會需求、產品競爭力、市場等進行研究。(3)對工廠組成、車間分工、改造后產品^日勺技術及工藝、設備方案進行研究。(4)對本項B環境保護、勞動安全衛生、消防及節能進行分析研究。根據初步方案，研究確定投資估算和資金籌措。通過動靜態。＞日勺分析方法進行財務計算和經濟分析。屆于本工程。＞日勺以下內容，應由建設單位委托有關單位完成。(1)工程地質及水文地質報告。(2)環境影響評價書。3報告編制工作H勺組織承擔單位及組織承擔單位：xxxx恒誠信工程咨詢有限公司資質等級：丙級（證書編號：工咨丙11820060095 ）主營專業：建筑、市政公用工程、化工、煤炭、輕工、機械。服務范圍：編制項目建議書、編制項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告。.2報告概況1.2.1項目目標及生產規模本項目目標是'xxxxxxxxxxxx工貿有限公司在xxxx工業圓內新征地44畝、新建廠房并購置國內外先進^日勺工藝裝備，配套水、電、暖等共用動力設施和辦公生活基礎設施，實現生產推土機、挖掘機各種底盤件結構件共6000臺套（件），其中鏈軌年生產能力將達到：135型500臺套、175型1000臺套、190型2500臺套;支重輪300件、引導輪300件、托節輪300件、驅動輪300件、履帶板底盤件800件。本項BOB提出符合國家^日勺產業政策，與機械行業發展規劃相適應。同時改變不能滿足日益增長市場需求^日勺被動局面，并可促進企業自身^日勺發展與壯大。本項目產品目前主要為國內十幾家知名H勺推土機、挖掘機制造廠家相配套，市場前景較好。1.2.2技術和設備方案本項目積極采用國內外比較先進。＞日勺生產設備及試驗檢測設備，確保生產工藝和檢測手段^日勺先進性。擬購置H勺生產設備主要有：1臺1600噸摩擦壓力機、2臺1000噸單點壓力機、結構噴漆線一條、鏈節雙面銖、鏈節鯉孔、鏈節鉆孔、鏈節推螺孔面機共24臺、鏈節熱處理調質生產線及軌道面中頻火生產線各1條、各種數控車床、普通車床等等；試驗設備主要有三坐標測量儀、光譜分析儀等；配置完備H勺公用動力基礎設施，使項目能夠順利實施。1.2.3總投資及資金來源本項目計劃總投資為5338萬元，其中固定資產投資為4707萬元，鋪底流動資金為631萬元。1.2.4主要經濟效益指標）丁與名稱單位數額1銷售收入萬元78902利潤總額萬元16043銷售稅金及附加萬元514財務內部收益率（稅后）%29.15投資回收期（靜態）年4.356投資利潤率%307投資利稅率%318盈虧平■衡點%61.4第二章項目提出^日勺背景及必要性.1企業概況xxxxxxxxxxxx工貿有限公司是'一家以生產各種型號推土機、挖土機底盤零配件。＞日勺民營企業，公司座落在xxxx縣工業圓內，占地面積44畝，建筑面積19369m2。公司堅持以人為本、科技興業H勺指導思想、積極培養和引進人才、擬引進各崗位員工300人，其中各類技術人員54人，占18%、其他人員也必須具有一定H勺文化程度并要經過專門^日勺專業培訓、合格后方可上崗。公司下轄xxxx市xxxx房地產開發公司，資金力量雄厚、發展勢頭強勁。公司準備在生產推土機、挖土機底盤件H勺基礎上，待有一定H勺經驗和資金后，實現從單體產品向多品種配套^日勺過渡，完成市場從配件市場向整體市場級，同時加強重視企業管理，擬采用國際先進^日勺中央控制和網絡管理系統，采購一倉儲一加工一質檢一包裝一財務全部使用網絡化管理，建立健全質量管理體系，使企業在省內乃至全國機械行業有自己。＞日勺一席之地。xxxxxxxxxxxx工貿有限公司已于小松山推、臨沂臨工、徐州徐工等著名主機生產廠家簽訂了合作意向，三年內擬為中國一拖、三一重工、鞍山紅旗等國內著名生產廠家配套，逐步發展成為擁有自營進出口權，研制開發自有產品專利權^日勺企業。2.2項目提出勺背景隨著我國經濟^日勺高速發展，基礎建設也不斷擴大、與基礎建設相聯系oBX程機械其市場遠沒有飽和、特別是'為了響應黨中央全面建設小康社會oB＜召，廣大農村正在積極興修水利、修路建房,不斷完善農村^日勺基礎設施，其對工程機械^日勺需求量將逐年遞增，推土機、挖掘機市場需求量必將進一步提高。推土機、挖土機零配件企業主要面對配套和售后兩大市場、兩個市場日勺購買行為對產品技術和服務O 求、以及銷售渠道H勺配置迥然不同。配套市場要求技術創新、產品檔次單一、服務要求低、銷售方式為直銷；而售后市場則要求技術多樣、產品檔次多樣化、服務要求高、銷售方式為分銷。這就要求推土機、挖土機零配件企業根據具體情況應分別對待。本公司準備在搞好配套市場日勺同時，逐漸向售后市場發展，并同時做好這兩大市場。隨著中國加入WTO,外國同類產品大批涌入，而同時也能使中國機械制造企業進入國際競爭^日勺行列，關鍵是'看誰^日勺質量好，價格優，誰就能生存。因此，中國推土機、挖土機零配件企業必須要走出去，發揮自身優勢到全世界去找自己〃日勺市場生存支點。推土機、挖土機零配件市場發展趨勢為：技術進步，零配件質量提高，壽命延長。這就要求企業不斷提高產品質量，創出自己^日勺品牌。2.3項目建設CDH勺必要性(1)符合國家^日勺產業政策為推進經濟經濟結構^日勺調整、促進產業升級、提高競爭力、國家計委和經貿委聯合頒布《當前國家重點鼓勵發展^日勺產業、產品和技術目錄》、確定了當前及今后一段時間內國家重點鼓勵發展^日勺產業、產品和技術、其中推土機、挖土機底盤零配件列在其中。因此、本項目生產^日勺推土機、挖土機底盤零配件是'符合國家產業政策〃日勺。另xxxx縣人民政府為項B0B發展提供了良好^日勺政策和許多優惠條件、為該公司^日勺快速發展創造了良好^日勺社會余圍。符合行業^日勺發展趨勢加快技術進步和創新、提高零部件。)日勺加工質量、是'推土機、挖土機零部件業和其他相關行業H勺當務之急、特別是'在入世后、隨著進口配件H勺進入、將加快中國零部件市場H勺整合、假冒偽劣產品將難以生存、導致品牌運作、連鎖經營。因此，本項目應在知識廣權保護下，投資培育品牌，并最終從品牌資廣上受益，順應行業H勺發展趨勢。符合企業自身發展^日勺需求xxxxxxxxxxxx工貿有限公司主要從事推土機、挖土機底盤零部件生產。本項目實施后為進一步加強與小松山推、臨沂臨工、徐州徐工等著名主機生產廠家^日勺經濟技術合作奠定了堅實^日勺基礎，也為企業^日勺進一步發展提供了機遇。(4)社會效益顯著該項目。＞日勺實施不僅能建設單位帶來可觀。＞日勺經濟效益，而且可以增加就業機會，帶動相關產業及地區經濟^日勺發展，因此，社會效益顯著第三章市場需求預測與生產規模3.1市場需求預測3.1.1推土機、挖掘機零部件發展趨勢目前、推土機、挖掘機底盤零部件市場存在種種問題、如從業人員文化素質低、缺乏專業^日勺技術培訓和技能培訓、假冒偽劣商品在市場中占主導地位、價格體系混亂、分銷體系設置缺乏科學性、促銷手段原始等，這無疑在入世后給行業帶來巨大*競爭壓力。但入世后由于進口零部件關稅^日勺降低，給我們帶來更多^日勺貿易機會，也給我們帶來了國外成熟^日勺管理及操作模式，同時隨著零部件售后市場^日勺發展，必將給行業帶來更多^日勺就業機會。因此，推土機、挖掘機零部件市場將有巨大E發展潛力，其市場前景非常廣闊。1.2產品市場分析隨著中國經濟oBoB持續快速發展，基礎設施建設必須快速發展，與機械相關產業在中國正處于一個高速成長期，對推土機、挖掘機等與基礎建設相關。）日勺機械需求日益增長，大大促進了相關零部件^日勺快速發展，自2000年代以來進入了蓬勃發展時期，市場不斷拓展，技術不斷更新，制造水平不斷提高，據不完全統計，中國日勺推土機、挖掘機廠家達幾十多家，市場需求每年以15%~20% H勺速度增長。隨著企業生產能力^日勺不斷擴大，市場開拓能力也必將不斷增強，由初期^日勺配套市場逐步向售后市場過渡，充分利用自身^日勺優勢，找到與國內外推土機、挖掘機等機械工業技術與業務。＞日勺融洽處，充分挖掘推土機、挖掘機零部件市場。＞日勺巨大商機。.2生產規模根據市場需求預測，并綜合考慮企業現狀及產品^日勺銷售情況，確定本項目建設規模為：135型鏈軌500臺套，175型鏈軌1000臺套，190型鏈軌2500臺套，支重輪300件，引導輪300件，托節輪300件，驅動輪300件，履帶板底盤件800件。第四章工程技術方案本項目建設擬在xxxx縣工業圓內^日勺新廠區進行，擬新建粗加工、精加工、裝配等生產車間及辦公（科研）樓。新增機加工及檢測設備68臺，實現年新增推土機、挖掘機零部件^日勺年生產能力為：135型鏈軌500臺套，175型鏈軌1000臺套，190型鏈軌2500臺套，支重輪300件，引導輪300件，托節輪300件，驅動輪300件，履帶板底盤件800件。建設完備^日勺共用動力及辦公設施，使項目能夠順利實施。.2生產技術方案4.2.1簡述本項目生產^日勺產品主要^日勺工序為機加工、熱處理、裝配、噴漆等，該企業有小松山推、臨沂臨工、徐州徐工等著名主機生產廠家〃日勺技術為依靠，技術人員積極探索和研究國內外同類產品。>日勺經驗和高新技術并進行了實地考察，本項目擬采用工藝技術及設備已達到國內先進水平。2.2產品質量標準本項目產品按照GB/T19001-2000 、ISO9001:2000標準等產品質量認證體系生產，以滿足配套企業^日勺生產要求。4.2.3產品工藝流程工藝流程主要為：購進毛坯==>機械加工==>熱處理==>零件裝配==>質量檢驗==>噴漆==>成品4.2.4主要生產工藝簡述項目產品品種規格較多，關鍵工藝：熱處理、機械加工和零件裝(1)工藝及設備選用原則a、 適用性按專業化原則組織生產，采用OBX藝裝備必須經過驗證，且先進、適用、可靠。根據產品結構特點和生產批量來選用相應OBX藝裝備。b、 先進性積極采用國內外先進、成熟oBX藝和技術；關鍵生產工序采用國內先進^日勺工藝設備，以提高勞動生產率，保證產品^日勺質量。c、 經濟性在確保產品質量和提高生產效率^日勺前提下，采用經濟適用〃日勺工藝和設備，降低成本，提高經濟效益。d、 可靠性所選OBX藝及設備必須是'通過實踐證明是'可靠^日勺、適用0Bo盡量減少或消除人為因素對產品〃日勺影響。e、 節能性選用高效、低能耗設備，以達到節能目。1日勺。(2)關鍵工藝簡述a、熱處理熱處理是、生產推土機、挖掘機底盤零配件^日勺重要工序之一，它是'將工件加熱到一定溫度，進行必5OB保溫，然后以適當^日勺冷卻速度降溫，以改變其性能日勺工藝過程，加熱、保溫、冷卻是'熱處理操作工藝日勺三個基本步驟，通過熱處理，可以改變零件日勺內部組織結構、組織性能和工藝性能，并能提高構件質量。因此，進行零部件日勺熱處理時，應注意控制加熱、冷卻日勺溫度與速度、以改變零部件日勺內部組織結構。零部件日勺熱處理工藝類型很多、應用最廣泛。＞日勺普通熱處理是'退火、正火、淬火和回火。可根據零部件^日勺強度、使用條件及裝配精度等要求選擇適當^日勺熱處理工藝類型。b、機械加工零部件^日勺機械加工是'從金屆毛坯上切去多余^日勺金屆部分、從而獲得幾何形狀、尺寸精度及表面粗糙度等方面都符合要求〃日勺機器零件、其主要方法有車、鉆、刨、鐵、磨等。在進行零部件加工時必須從加工精度和表面質量來保證零部件H勺加工質量、而衡量加工精度須從形狀精度、尺寸精度、位置精度三方面加以控制；控制零部件H勺表面質量H勺主要指標是'表面粗糙度、它對零部件H勺使用性能有很大影響。一般來說、表面粗糙度好、會提高配合質量、減小磨損、延長零部件^日勺使用壽命、但零部件^日勺加工費用會相應增加、因此、對零部件H勺粗糙度應以滿足零部件H勺使用要求為準。本項目毛坯件H勺機械加工，在粗加工車間和精加工車間內進行，粗精分開，這樣既有利于保證零部件^日勺加工質量和及早發現毛坯缺陷避免后續加工工時浪費、乂可以合理使用設備、充分考慮設備使用經濟性，并合理配置設備。根據零件^日勺相似性，采用成組技術進行工藝設備布置和組織生產。以數控機床為精加工設備，輔以一般設備作粗加工，以提高設

備^日勺使用效率和產品精度。c、零部件裝配零部件必須通過裝配才能使其成為一個獨立發揮作用H勺整體，而裝配精度對機械設備^日勺壽命、使用性能、裝配^日勺難易及生產效率都有著極其重要^日勺作用，保證裝配精度^日勺方法在生產中常用完全互換性、分組互換性、修配法和調節法。本項目生產H勺零部件為了保證其裝配精度，需要根據每一個機器^日勺精度要求和復雜程度、生產規模等一系列因素加以確定，以減輕裝配工人^日勺勞動強度，縮短裝配周期，提高裝配效率，降低裝配成本，提高企業^日勺經濟效益。2.5主要設備選型根據工藝設備選型原則及加工工藝對設備o求，本項目擬新增加工設備68臺（套），為了確保產品質量，檢測設備選用國內最先進^日勺、成熟^日勺產品；由于數控設備適應性廣、利用率高、生產準備時間短，故單件和中小批生產中精度高、尺寸變化大、形狀比較復雜^日勺零件^日勺加工，選用數控設備，這樣可減少或省去制作大量樣板、模具等工藝裝備，縮短生產準備周期，提高加工精度和勞動生產率；為了節約投資，其他設備^日勺采購實行國內招標^日勺方式，在滿足使用功能^日勺前提下，盡量選用信譽好、價格低^日勺供貨廠家。4.3總圖運輸4.3.1概述xxxxxxxxxxxx工貿有限公司推土機、挖掘機底盤零部件項目xxxxxxxxxxxx工貿有限公司推土機、挖掘機底盤零部件項目擬建地點位丁xxxx縣工業圓內，廠區占地面積29380平■方米（44畝）。根據國家有關規范要求，對廠區進行了設計規劃，力求總圖功能分區實用合理，建成一個環境優美、特色鮮明^日勺現代廠區。廠區按功能劃分為辦公區和生產區。共設大門2處，主干道路寬12m、人流物流便捷通暢。廠區內主要建構物有：生產車間、成品倉庫、配件倉庫、科研及辦公樓、配電室等。新建建筑面積為19369m2。廠區內地勢平■坦，基礎設施配備齊全。4.3.2總圖主要數據總圖主要數據）丁與名稱單位數據備注1廠區占地面積M2293802建筑物占地面積M2157693建筑面積M2193694綠化面積M24320廠區布置詳見附圖：xxxxxxxxxxxx工貿有限公司廠區規劃設計圖。4.3.3道路及綠化廠區主道路位丁廠區中間，車間及其他建筑均沿主道路對稱布置，其他次道路均與主道路相連，人流、物流便捷流暢；對辦公區、道路兩側及建筑物周圍皆予以綠化、種植花草和樹木，以達到減少空氣中④）日勺灰塵、降低燥聲、調節空氣④）日勺溫度和濕度、美化環境④）日勺BOB,為工作人員創造一個良好H勺戶外活動場所4.3.4管線敷設廠區內水、電、汽管線均埋地敷設。4.3.4運輸本項目運輸貨物主要有原材料、成品等，以公路運輸為主。項目完成后年運輸量約27840噸，其中運入16704噸，運出11136噸。廠外主要靠社會力量解決；廠內運輸設備主要為義車、電瓶車。.4公用輔助設施4.4.1給排水工程項目給水水源為城市給水系統，其水質、水壓和水量均滿足生產、生活和消防要求，改造后本項目生產、生活用水年耗量約為5000立方米，廠區內供水為環狀網，主管DN150,生產、生活和消防共用一系統。廠區排水采用雨污分流制。廠區內設有排水管道和雨水管，污水分為生產污水和生活污水兩種，污水全部進入污水池進行處理，處理達標后H勺水排入城市污水管網。4.4.2供電及通迅工程本項目所用電源屆xxxx里能集團里彥發電有限公司供電電網、供電擬由工業圓東海路沿路10kv供電線路引入。廠區供電系統擬采用有高壓開關站引出^日勺饋電線路向各車間變配電室供電^日勺方式。本項目年耗電量360萬kWh。高壓開關站擬設于廠區東北部配電室內，各車間變配電室皆安置在各車11oB輔房中工業圓內程控電話、TNTERNET網等通信傳播線路暢通，通訊條件便利，能快捷地實現信息交流。生產車間及辦公室按需裝備通訊設施。4.5土建工程方案根據生產規模及工藝要求，本項目擬新建精加工車間、粗加工車間、成品倉庫、配件庫及科研樓等，新增建筑面積19369平方米。廠房主體結構采用鋼結構，輔房采用磚混結構，耐火等級為二級；科研樓、配電室等采用磚混結構。第五章原輔材料及廠址.1原材料供應本項目主要原材料為金屆毛坯，原材料單一易得。全國生產金屆毛坯^日勺企業就有幾十家，僅省內就有幾家。在所有生產金屆毛坯〃日勺國內企業中，根據產品〃日勺質量、價格、運輸條件等因素，采取簽訂長期供貨合同^日勺方式，選擇一家或幾家供貨企業。因此，原材料供應不成問題。.2廠址本工程擬建于xxxx省xxxx市xxxx縣內。廠址位于xxxx縣工業圓內、工業圓南鄰老327國道，北距新327國道3.8Km;東鄰xxxx市任城區，西距xxxx縣城約8Km。擬建。）日勺本工程廠址處于東海路和東外環路^日勺交接處西南角。地理位置優越，交通運輸便利。區域內無名勝古跡和自然保護區。2.1自然條件xxxx縣位于黃河沖積平原。＞日勺邊緣、地勢由西北向東南傾斜、平均傾斜坡度為萬分之一、海拔高度一般在35-40米，全縣總面積9.72萬公頃，其中平原6.3萬公頃，占65.4%。水資源按多年平均，全縣地表水為6.35億立方米，可利用量1.45立方米，占22.8%.全縣多年平均水資源總量為8.25億立方米，多年平均利用2.63億立方米，占總量^日勺31.9%。5.2.2氣候、氣象本區為溫帶半濕潤季風大陸性氣候，四季分明。年均氣溫為13.60C,日最高氣溫40.60C,年均降水量為683.1mm ,降雨多集中6~9月份。年均蒸發量為1728.27mm 。年日照時數2490小時，6月最大為261.2小時，年均相對濕度為69%，最大月均相對濕度為82%,最小為61%,年平均氣壓為1011.7白帕，全年無霜期205天，凍土期48天，最大凍土深度0.31米。春夏兩季多東及東南風，冬季多北及西北風，平均風速為2.7m/s。2.3工程地質、水文根據相似地點工程地質報告，擬建場地土層自地面向下依此為（僅供參考）：層耕土:主要成分為粉質粘土、混植物根、具大空隙、層厚為0.50-2.00m 、工程地質性能差、地基承載力為60-80kPa。TOC\o"1-5"\h\z層粉質粘土:呈可塑狀、壓縮性中等、層厚為1.20-4.50m 、工程地質性能稍差、地基承載力為120-140kPa 。-1層中粗沙：呈中密狀、強度較高、壓縮性中低等、層厚為1.40-3.30m 、工程地質性能一般、地基承載力為200-220kPa 。層粉質粘土:呈可塑狀、強度較高、壓縮性中等、層厚為2.90-8.40m 、工程地質性能較好、地基承載力為160-180kPa 。-1層中粗沙:強度較高、壓縮性中-低等、層厚為0.6-4.60m 、工程地質性能一般、地基承載力為200-220kPa 。層含沙粘土：呈可塑-塑硬狀、致密、強度高、壓縮性中等、分布穩定、層厚為1.20-4.50m 、工程地質性能好。層厚為2.50-11.10m 、是'場區中較好〃日勺樁基持力層、地基承載力為TOC\o"1-5"\h\z230-250kPa 。層粘土:呈可塑-塑硬狀、強度高、壓縮性中-低等、工程地質性能好。層厚為2.80-9.30m、是'場區中良好^日勺樁基持力層、地基承載力為240-250kPa 。層含沙粉質粘土：呈可塑-塑硬狀、強度高、壓縮性中-低等、分布穩定、工程地質性能好。層厚為2.40-6.30m、是'場區中良好刀日勺樁基持力層、地基承載力為180-200kPa 。層殘積土:呈密實狀、該層為花崗巖風化殘積物、巖芯呈土、中粗砂狀、強度較高但不均勻、地基承載力為280-300kPa 。擬建場地地下水屆潛水、地下水位升降變化受大氣降水影響。地下水位年平均升降變化幅度約1.0m。勘察期間初見水位埋深1.8-2.3m ,平均埋深2.10m,平均初見水位標高50.09m;穩定水位埋深0.9-1.7m、平均埋深1.32m、平均穩定水位標高50.86mo在環境類別為m類時、地下水以上^日勺土對混凝土及混凝土中^日勺鋼筋無腐蝕性、對鋼結構有弱腐蝕性。本區地震基本烈度、根據國家地震局、建設部震發辦(1992)160號文、《中國地震烈度區劃圖(1990)〉〉、xxxx縣50年超越概率為10%,地震基本烈度為叫度。第六章環境保護.1建設地區^日勺環境狀況本項目建設廠址周圍基本無其它工業污染企業、大氣及水環境容量較大、而且由于本項目實施后、各項主要污染物^日勺排放量將符合國家有關標準規定。建設廠址區域內無重點文物、珍稀動植物等。6.2設計采用^日勺環境保護標準a、 廢氣執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準。b、 廢水執行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)二級排放標準。c、 廠界噪聲執行《工業企業廠界噪聲標準》(GB8978-1996)U類標準。d、 固體廢棄物：《工業企業“三廢”排放試行標準》(GB/J4-73),廢渣部分。.3項目污染源、污染物及其防治措施本項目主要污染物為:零部件活洗、車間地面沖刷等含油廢水與生活污水；機加工設備、風機等產生H勺噪聲;機加工車間產生H勺廢料等。a、廢氣治理：本項目由于只是、來料進行機加工，沒有產生煙塵和廢氣^日勺設備、只是、噴漆工序產生少量有害氣體、可通過排風機向室外直接排放。b、 廢水治理：本項目排放生產和生活污水約5000噸，生活污水經廠區化糞池處理后與生產廢水一同進入廠內污水處理設施，經處理后水質指標達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)二級排放標準后，經管網排入城市污水處理廠，因此本項目對地表水水質影響較小。c、 固體廢棄物^日勺處理和綜合利用：廢水處理系統產生^日勺污泥及生活垃圾由專人負責活理并由環衛部門運至城市垃圾處理場進行處置；生產廢料分類收集后外售或回收利用，不在廠區長期大量堆存。因此本項目所排固體廢棄物對環境造成H勺影響較小。d、 噪音控制：本項目采用國內外比較先進oBX藝設備，操作問采用雙層門窗，墻壁增加隔音材料，進行合理。)日勺綠化，使生產場所。)日勺噪聲控制在85分貝以下，符合國家規定^日勺工作場所操作人員接觸生產性噪聲刀日勺衛生限值。6.4環保投資本項目環保擬投資5萬元第七章節能措施根據1997年公布施行H勺?中華人民共和國節約能源法》O日勺規定、為符合《中國節能技術大綱》中^日勺節能要求、本工程采取了以下節能措施：采用國內外高效率、低能耗^日勺節能型設備。⑵盡量選用節能型^日勺照明燈具。(3)對生產過程中需經濟核算^日勺水、電等均設置計量儀表。⑷采用銅芯電纜以減少線路電損耗。(5)充分考慮工藝流程H勺合理性，盡量縮短運輸路線，減少往返運輸量。⑹加強能源管理和考核，節約用水和用電，杜絕跑、冒、滴、漏現象。第八章勞動安全衛生a、 《建設項目(工程)勞動衛生監察規定》(勞動部1996)。TOC\o"1-5"\h\zb、 《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2002) 。c、 《工業企業噪聲控制設計規范》(GBJ87-85)。d、 《建筑設計防火規范》(GBJ16-87)。e、 《高溫作業分級》(GB/T4200-1997) 。f、 《工作場所空氣中有害物質監測^日勺采樣規范》(GBZ159-2004) 。.2生產過程中職業危害分析(1)生產線上^日勺電機、風機等設備在運轉過程中產生^日勺噪聲可造成工人^日勺聽力下降。⑵各種設備運轉中有發生機傷、電傷^日勺可能。如不采取措施將危害工人^日勺身體健康。8.3勞動保護與安全對策措施8.3.1概述安全對策措施是'要求在建設項目設計、生產經營、管理中采MOB消除或減弱危險、危害因素^日勺技術措施和管理措施、是、預防事故和保障整個生產、經營過程安全H勺對策措施。安全技術措施應通過消除、預防、減弱、隔離、連鎖和警告^日勺等級順序進行預防、使安全技術對策具有針對性、可操作性和經濟合理性。安全管理措施主要包括建立各項安全管理制度、設置安全管理機構人員、對從業人員進行安全教育和培訓、保證滿足安全生產條件所必需^日勺安全投入、加強生產過程^日勺控制和管理以及經常性進行安全生產^日勺監督和檢查。8.3.2勞動保護與安全防護具體措施管理措施(1)健全^日勺管理機構和必要^日勺專管人員是'實施職業健康安全管理〃日勺前提。我公司按照《安全生產法》求設置管理機構并配備必要^日勺專管人員。建立健全職業健康安全管理規章制度，包括責任制、管理行為要求、操作行為要求以及設備運行要求等，并根據公司生產狀況定期更新。堅持對從業人員進行教育和培訓，提高公司職業健康安全管理水￥OB基礎工作，除新職工H勺三級教育以外，還進行經常性〃日勺專業知識H勺教育和培訓，提高職工自我保護意識，提高職工對公司實施監督〃日勺能力，維護職工基本權益。公司貫徹落實國家安全生產法律法規，定期進行職工健康狀況檢查和車間空氣衛生監測。建立職業病監控記錄、職業危害監測記錄，分析出職業健康安全管理H勺運行動態、有效程度及發展趨勢，為公司制定工作計劃和工作重點提供依據。(4)危害告知。公司落實《安全生產法》《職業病防治法》等法律法規求，向從業人員進行危害告知，履行公司義務和維護從業人員H勺知情權，教育從業人員時刻關注身邊H勺危害，加強自我防范，以及認真遵守公司安全規章制度(5)加強生產現場管理。有效地對生產現場實施管理工作，充分發揮通風、除塵等技術措施^日勺功能，降低有害物質對操作人員^日勺侵害。保證在接觸有蠹有害物質^日勺生產現場須做到：a、 監督檢查生產作業現場人員規范使用個人勞動防護用品；b、定時檢查通風設備H勺運行狀況，定期測試其功效；c、 實施“濕式作業”，班后活理地面、墻壁和設備表面^日勺集塵；d、 堅持實施“5S”(整理、整頓、活掃、活潔、素養)管理；e、 活潔水與回用水管道分別輸送并標志明顯；f、 保持現場活潔。技術措施技術措施是、消除或降低職業性危害H勺關鍵環節，只有通過改進生產工藝才能消除或減少有害物質使用量和產生量或減少有害物質散發量。(1)消除有害物質^日勺產生。本項目生產^日勺產品為推土機、挖掘機零部件，無有害物質產生，這就從根本上消除了有害物質日勺產生。(2)降低有害物質^日勺濃度。主要技術措施是、通過設置通風機，在生產作業現場進行強制通風。個人防護及保健措施個人防護及保健措施包括：有害作業過程中^日勺防護措施、作業結束后H勺防護措施以及個人生活中H勺保健措施。(1)有害作業過程^日勺個人防護措施主要是':頭面部護具、全身工作服、手足護具^日勺規范使用以及禁止在工作場所吸煙和進食。在配發防護用品時針對有害物質特征和防護要求按需、按時發放。(2)作業結束后H勺防護措施。作業結束后要做到：及時洗手，搞好個人衛生。及時更換或活洗防護用品，可以多次使用^日勺防護用品盡量縮短洗滌周期。離開廠區前淋浴洗滌全身。淋浴后更衣，將工作服存放在單獨分隔^日勺衣柜內，不要與日常服混放。禁止將受到污染OBX作服帶回家中或宿舍。(3)個人生活中^日勺保健措施。要求有害作業人員作息時間要規律化，適當參加體育鍛煉，提高身體素質，在飲食上適當增加蛋白質、含鈣食品及維生素C^日勺攝入量，控制喝灑等不良嗜好。.4機構設置公司設勞動安全部門，專人負責勞動安全衛生，各車問設兼職安全員1名，負責檢查車11OB安全生產情況。勞動安全負責對工人進行勞動安全教育，并定期安排工人進行體檢。8.5勞動安全衛生投資本項目勞動安全擬新增投資10萬元第九章消防9.1消防設計概述本工程^日勺消防設計執行GBJ16-87《建筑設計防火規范》。全廠所有易燃建筑物及物料均在四個消防栓^日勺消防半徑內、生產車間內等室內消防設施滿足火災時^日勺滅火需要、建構筑物等^日勺防火間距均按國家標準設計、廠內道MoB布置按規范要求、并考慮回車要求。生產車間火災危險類別為戊類，磚混結構H勺車11OB耐火等級為一級，車間主體為輕鋼結構^日勺耐火等級為二級。.2消防措施(1)總圖廠區道路系統完善，消防道路呈環狀。主十道寬12m、副道寬6m,符合消防及安全生產求。(2)消防設施廠區室外消防水量按15L/S，室內消防水量按10L/S，同時火災次數為一次。廠區設室外消防栓4個，管網為環狀。消防給水水源為市政自來水，管徑為DN150。車間內配備足夠H勺消防器材。電氣廠區內電氣設計采用TN-C-S系統。廠區用電負荷屆三類。車間電源進線處零線設置重復接地。采暖、通風各車間采暖均采用集中供暖，在系統中，管材和保溫材料均為不燃或難燃材料。車間內設軸流風機進行通風換氣.3機構設置公司設有專職消防管理人員1名，負責消防設施^日勺日常維護。9.4消防投資消防投資為6萬元。第十章企業組織與勞動定員.1企業組織本項目擬新征土地44畝，新建生產廠房并購置國內外先進〃日勺裝備、配套水、電、暖等共用設施和辦公生活基礎設施；使本項目生產能力達到：135型鏈軌500臺套，175型鏈軌1000臺套，190型鏈軌2500臺套，支重輪300件，引導輪300件，托節輪300件，驅動輪300件，履帶板底盤件800件。項目完成后企業組織形式和系統可參照以下機構設置：職能科室按生產部、技術部、銷售部、財務部、研發部五部考慮；按崗位計算定員、即根據設備操作崗位和每個崗位需要^日勺工人數計算生產定員人數。.2勞動定員(1)工作制度大部分車間及行政部門均采用一班制。工廠全年工作天數為300天，每班工作8小時。(2)定員構成本項目工藝技術及設備整體水平較高，因此需招聘具有一定技術水平和實際管理經驗0BX程技術和管理人員，以加強車110B生產組織管理，提高運營效率；各主要工段，尤其是'關鍵設備及工序^日勺專業生產人員，應具有相當^日勺文化水平，經過培訓能熟練地掌握生產技能，并經考核合格后方可上崗。(3)職工培訓由于本項目生產線工藝先進，自動化程度高，并且對產品質量要求高，因而要求生產操作人員^日勺業務素質、技術水平■也要高。因此必須對新增^日勺操作人員、技術人員和管理人員進行培訓，經培訓后達到下列要求：1、 掌握生產工藝原理、技術條件，能正確處理生產過程中出現OBX藝、技術和產品質量問題。2、 熟悉設備結構、工作原理和技術性能參數。3、 熟悉產品^日勺質量標準，生產工藝和檢測方法。4、熟悉儀器、儀表H勺功能和檢測手段。本項目人員培訓費用預計10萬元，該項費用已列入項目總投資^日勺其它費用一項^日勺生產準備費用中。(4)勞動定員表本工程總定員為300人、具體人員分配見下表：全廠人員定員表序號人員種類數量(人)備注1生產工人2202輔助工人203管理人員64工程技術人員54第十一章項目實施進度11.1項目實施進度建議項目自批準之日起，應立即組織實施，落實各項內外條件，如資金落實、商務談判、設備考察訂貨、設備安裝等。在整個過程中需要抓好設計、訂貨、安裝、試車等重要環節，力求項目快速、優質完成°.2項目實施計劃根據項目實際情況，預計項目建設期為1年，項目建設期按1年計算、投產第一年達到設計能力^日勺80%、以后各年達到100%。生產期按10年計、項目計算期為11年。.3項目實施進度表項目具體實施進度見下表項目進度計劃表序號項目年20062007月1112123456789101報告編制及報批1☆2工程設計3☆3土建施工6☆☆☆☆4設備考察訂貨2☆☆5設備安裝調試1☆☆☆☆6試生產1☆☆

7竣工驗收☆第十二章投資估算與資金籌措.1投資估算1估算依據及說明投資估算依據國家現行有關法規和該項目H勺實際情況進行.a、 國產設備和原材料按國內現行市場價格計算。b、 設備運雜費、安裝費按有關規定指標計算。c、 建筑工程按類似工程概算指標、并結合當地建筑市場行情估算。d、 建設單位管理費按工程費用^日勺2.4%估算.e、 基本預備費按工程費用和其它費用^日勺10%估算.f、 安裝費按設備購置費^日勺5%估算。g、 土地費每畝8萬元，共計352萬元。h、 由于建設期短、不考慮漲價預備費；近年國家已暫停固定資產投資方向調節稅、故也不考慮。i、 固定資產投資有1000萬元為銀行貸款，貸款年利率為5.3625%、按年初計算貸款利息，故建設期固定資產貸款利息為54萬元。12.1.2固定資產投資項目固定資產投資4707萬元、其中土建投資1510萬元、設備購置費1920萬元、安裝工程費96萬元、其他費用680萬元、預備費423萬元、建設期貸款利息54萬元。詳見附表12-1固定資產投資估算表、附表12-2土建工程投資估算表、附表12-3設備投

資估算表、附表資估算表、附表12-4其它費用估算表12.1.3流動資金根據現有同類企業^日勺實際資料、一般同類企業^日勺產值資金率約為8%、本項目正常年份^日勺產值為7890萬元、所以項目建成后、估計需要鋪底流動資金為631萬元。12.1.4總投資項目總投資為5338萬元、其中固定資產投資為4707萬元。.2資金籌措該項目投資需貸款1000萬元，全部作為固定資產投資，其余資金為企業^日勺自有資金。第十三章財務評價.1產品銷售收入^日勺測算本項目建設規模為：135型鏈軌500臺套，175型鏈軌1000臺套，190型鏈軌2500臺套，支重輪300件，引導輪300件，托節輪300件，驅動輪300件，履帶板底盤件800件。其銷售價格135型鏈軌按2.3萬元/臺套、175型鏈軌按1.9萬元/臺套、190型鏈軌按1.5萬元/臺套、支重輪按0.54萬元/件、引導輪按0.723萬元/件、托節輪按4.9萬元/件、驅動輪按5.2萬元/件、履帶板底盤件5.1萬元/件（均不含稅）。故項目正常生產年份可實現銷售收入7890萬元。銷售稅金及附加按國家規定計取、產品交納增值稅、增值稅稅率為17%;城市維護建設稅按增值稅稅額^日勺7%計取;教育附加費按增值稅稅額3%計取；正常生產年份H勺銷售稅金及附加為51萬元、增值稅為512萬元。詳見附13-1銷售收入、稅金及附加估算表。.2產品成本估算（1）原材料、動力消耗量由廠方及有關專業提供、各項價格按現行市場價格（不含稅）。見附表13-2原材料、動力消耗年成本估算表0⑵企業定員300人、人員OBX資及福利費按年平均2.1萬元/人計算。年工資及福利費為630萬元

(3)固定資產折舊費。固定資產原值中。＞日勺費用包括：固定資產投資中OBX程費用、預備費、建設期利息。固定資產原值4027萬元，固定資產折舊年限為10年、凈殘值率取5%、按年限平均法折舊、則年折舊額為382萬元。⑷修理費用按折舊費^日勺50%計取、每年取191萬元。(5)本項目建成后