中電投新疆能源化工集團有限責(zé)任公司烏蘇熱電分公司安全生產(chǎn)標準化達標自評報告審定：二〇一二年八月目錄企業(yè)概況企業(yè)安全管理概況基本條件符合情況自評工作開展情況自評情況與結(jié)論查評結(jié)果、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施計劃附件中電投新疆能源化工集團有限責(zé)任公司烏蘇熱電分公司電力企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標評級自查報告為全面提升安全生產(chǎn)水平，加強安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，建立持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制，積極貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于安全生產(chǎn)工作的安排部署。根據(jù)國家電監(jiān)會《關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標準化工作的指導(dǎo)意見》（電監(jiān)安全[2011]21號）文件和中電投集團公司、新疆公司關(guān)于電力安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作的相關(guān)文件精神，中電投新疆能源化工集團有限責(zé)任公司公司烏蘇熱電分公司（以下簡稱“分公司”）精心策劃，合理安排，于2011年10月起開展了安全生產(chǎn)標準化達標創(chuàng)建活動，在創(chuàng)建活動中，分公司把安全生產(chǎn)標準化工作進行了合理分解、學(xué)習(xí)消化和吸收，使之溶于日常管理工作、溶于分公司管理制度體系，成為安全生產(chǎn)管理的重要支撐。通過分公司各級人員的共同努力，分公司于2012年8月10日，順利完成了安全生產(chǎn)標準化達標評級創(chuàng)建自查工作。對照《電力安全生產(chǎn)標準化達標評級管理辦法（試行）》、《電力安全生產(chǎn)標準化達標評級實施細則（試行）》、《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》的要求，分公司專門成立了以總經(jīng)理為組長的“安全生產(chǎn)標準化自評考核領(lǐng)導(dǎo)小組”，在負責(zé)安全生產(chǎn)標準化的落實、監(jiān)察及評價工作，本著“化整為零、分步實施、逐漸推進、整體提高”和PDCA循環(huán)改進原則，對分公司的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作、設(shè)備設(shè)施的安全狀況、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康等工作進行了全面詳細的自評，基本符合電力企業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)的要求。下面就分公司電力安全生產(chǎn)標準化開展情況、安全管理工作總結(jié)如下：一、企業(yè)概況分公司隸屬于中電投新疆能源化工集團有限責(zé)任公司，位于塔城地區(qū)烏蘇市東工業(yè)園區(qū)，距離烏蘇市市區(qū)約7km，目前裝機為2臺330MW機組，是集空冷、脫硫、熱電聯(lián)產(chǎn)為一體的循環(huán)經(jīng)濟項目。分公司1、2號機組采用的機組型式為燃煤亞臨界直接空冷抽汽凝汽式汽輪發(fā)電機組，配2×1180t/h亞臨界煤粉爐，采用全煙氣量石灰石—石膏濕法脫硫工藝。1號機組于2010年12月26日正式投產(chǎn)發(fā)電，2號機組于2011年7月15日正式投產(chǎn)發(fā)電。1、2號機組鍋爐、汽輪機、發(fā)電機均由上海電氣股份有限責(zé)任公司生產(chǎn)。鍋爐采用燃煤、亞臨界、自然循環(huán)、單汽包、單爐膛、四角切圓燃燒、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、緊身封閉、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)、直流燃燒器四角布置、固態(tài)排渣煤粉爐，型號為SG-1180/17.5-M4001，鍋爐采用三分倉回轉(zhuǎn)式（容克式）空氣預(yù)熱器。汽輪機采用亞臨界、中間再熱、單軸、雙缸雙排汽（高中壓合缸）直接空冷、供熱凝汽式汽輪機，型號為CZK330-16.7/0.4/538/538。發(fā)電機為雙水內(nèi)冷型發(fā)電機，靜態(tài)勵磁，型號為QFS2-330-2。1、2號汽輪發(fā)電機組采用發(fā)電機-變壓器組單元制接線，經(jīng)主變升壓后接入220kv母線。1、2號主變采用特變電工股份新疆變壓器廠生產(chǎn)的強迫油循環(huán)風(fēng)冷變壓器，型號為SFP10-400000/220。分公司一期工程自2009年8月26日開工建設(shè)以來，首臺機組于2010年12月26日投產(chǎn)發(fā)電，2號機組于2011年7月15日投產(chǎn)發(fā)電。電廠的建成，使之成為北疆地區(qū)重要骨干型支撐電源，有利于解決了北疆地區(qū)電力供應(yīng)短缺問題，提高了全區(qū)電網(wǎng)穩(wěn)定運行水平，并對改善電網(wǎng)運行狀況，提高電網(wǎng)運行的安全性、經(jīng)濟型、可靠性，特別是優(yōu)化北疆地區(qū)的電源結(jié)構(gòu)具有十分重要的意義。同時，電廠的建成有利的帶動了煤炭、制作加工等相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益。二、企業(yè)安全管理概況分公司安全管理組織體系健全、人員構(gòu)成滿足要求，安全監(jiān)督體系運轉(zhuǎn)正常，成立了以分公司黨委書記、總經(jīng)理為主任的安全生產(chǎn)委員會，建立了涵蓋外委單位的公司、部門、班組三級安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。安全管理制度體系較完善，安全生產(chǎn)責(zé)任制職責(zé)清晰，制訂、發(fā)布安全管理制度35部。建立了應(yīng)急指揮和保障體系，定期按要求開展應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)和演練活動。此外，分公司嚴格按制度要求定期組織召開安委會、月度安全生產(chǎn)分析會、安全監(jiān)督網(wǎng)例會、班組安全活動以及各類安全檢查和教育培訓(xùn)活動。截止8月10日，分公司實現(xiàn)年度安全生產(chǎn)221天，累計安全生產(chǎn)586天。分公司自機組投產(chǎn)以來，在科學(xué)發(fā)展觀的指引下，堅持以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)，以降本增效為目的，以生產(chǎn)經(jīng)營為核心，以抓規(guī)章制度建設(shè)、層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任制、電力安全生產(chǎn)標準化達標來固本健體，以開展“安全生產(chǎn)年”和“安全生產(chǎn)月”系列活動，結(jié)合安全文化建設(shè)、年度安全培訓(xùn)教育、安規(guī)考試等提升員工安全意識，強化員工安全行為，改變員工安全精神面貌，以隱患排查治理、反違章、對標管理來淬煉安全肌體，以建立健全應(yīng)急管理體系來提供良好的應(yīng)急保障機制。自開展電力安全生產(chǎn)標準化建設(shè)至今，分公司未發(fā)生輕傷及以上人身事故事件，未發(fā)生一般及以上設(shè)備事故，未發(fā)生消防、維穩(wěn)事故，未發(fā)生環(huán)保事件，未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病或疑似病例。三、基本條件符合情況對照《電力安全生產(chǎn)標準化達標評級管理辦法（試行）》第八條各項條件，分公司各項經(jīng)營活動符合電力安全生產(chǎn)標準化達標評級基本條件。具體情況如下表：序號基本條件內(nèi)容情況說明條件判斷1取得電力業(yè)務(wù)許可證正在辦理2評審期間未發(fā)生負有責(zé)任的人身死亡事故或3人以上重傷的電力人身事故、較大以上電力設(shè)備事故、電力安全事故以及對社會造成重大不良影響的事件自2011年至今，分公司未發(fā)生條件所列各類事故事件。符合3發(fā)電機組通過并網(wǎng)安全性評價待批復(fù)4電力建設(shè)項目已經(jīng)通過核準，并在電力監(jiān)管機構(gòu)備案國家發(fā)改委以發(fā)改能[2009]2134號文件批準建設(shè)烏蘇熱電分公司一期火力發(fā)電工程。符合5無其他違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為分公司所有經(jīng)營活動均符合國家法律法規(guī)要求，無違反國家法律法規(guī)的行為存在。符合四、自評工作開展情況根據(jù)國務(wù)院安委會《關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的指導(dǎo)意見》（安委[2011]4號）、國家電監(jiān)會《關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標準化工作指導(dǎo)意見》（電監(jiān)安全[2011]21號）、中電投集團公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)電監(jiān)會電力安全生產(chǎn)標準化有關(guān)文件的通知》（安環(huán)安監(jiān)一[2011]15號）和《關(guān)于印發(fā)集團公司電力安全生產(chǎn)標準化達標工作計劃的通知》（中電投安環(huán)[2012]330）文件精神，結(jié)合烏蘇分公司實際情況，分公司多次召開電力安全生產(chǎn)標準化專題會，對安全生產(chǎn)標準化工作作了專門的研究和部署，根據(jù)初步自評估情況和集團公司安全生產(chǎn)標準化達標工作計劃，確定了參評電力安全生產(chǎn)標準化二級企業(yè)的總目標。2011年10月25日下達了《烏蘇分公司電力安全生產(chǎn)標準化達標實施方案》（附件），成立了以分公司黨委書記、總經(jīng)理為組長，生產(chǎn)副總經(jīng)理為副組長的電力安全生產(chǎn)標準化達標領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，并配備了兼職安全生產(chǎn)標準化人員，具體負責(zé)電力安全生產(chǎn)標準化事宜。根據(jù)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)實際情況及其必備條件符合情況，分公司于2012年4月30日，及時調(diào)整實施方案。烏蘇分公司電力安全生產(chǎn)標準化工作具體分四個階段推進，具體如下：第一階段宣傳發(fā)動和培訓(xùn)，時間為2011年11月至2012年2月。期間分公司通過OA系統(tǒng)，MIS系統(tǒng)等廣泛宣傳報導(dǎo)電力安全生產(chǎn)標準化達標創(chuàng)建工作，各級領(lǐng)導(dǎo)、各部門都層層開展了專題會議進行部署和發(fā)動。主要事件有：2012年3月1日，在正式進入自檢階段前，分公司黨委書記、總經(jīng)理親自主持召開專題會議，對安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作提出了明確要求，并作出了動員講話。2012年3月5日，分公司生產(chǎn)副總經(jīng)理組織各部門負責(zé)人對查評各項目部逐一進行分解，落實具體責(zé)任，并對開展好安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作提出了具體要求。2011年11月至2012年2月，各部門組織學(xué)習(xí)了實施方案和《電力安全生產(chǎn)標準化規(guī)范和達標評級標準》，均召開專題會議，部署安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作。第二階段自查自糾，時間為2012年3月至2012年6月。各查評項目負責(zé)人在基層班組自查自糾的基礎(chǔ)上于5月15日完成了查評工作，5月15日至6月15日完成了整改后的核查工作。第三階段邀請集團內(nèi)部專家對安全管理、設(shè)備管理、作業(yè)環(huán)境等進行檢查評價，時間為8月上旬。在分公司自查的基礎(chǔ)上，結(jié)合集團公司火電安全生產(chǎn)運營診斷，對安全生產(chǎn)標準化評價項目進行了檢查指導(dǎo)。第四階段資料準備和報審，時間為7月15日至8月20日，在做好整改工作的同時，完善自查報告，完成安全生產(chǎn)標準化達標評級申請。五、自評情況及結(jié)論在分公司安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組的支持下，分公司堅持“貴在真實、重在整改”的原則，以實事求是的態(tài)度對公司安全管理、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備管理和各類設(shè)備的技術(shù)狀況作了全面、真實的評價。從查評情況看，分公司上下高度重視安全生產(chǎn)工作，安全責(zé)任層層傳遞并真實有效的得到落實。分公司安全生產(chǎn)保證體系、安全生產(chǎn)監(jiān)督體系運作有效并發(fā)揮了其應(yīng)有的作用。生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境良好，各類安全設(shè)施齊全可靠，職業(yè)危害警示說明齊全，員工勞動保護符合要求。分公司設(shè)備情況總體良好，可靠系數(shù)較高。對照《電力安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》，分公司無論是安全生產(chǎn)管理、作業(yè)環(huán)境還是設(shè)備管理及其技術(shù)狀況，均符合電力安全生產(chǎn)標準化達標二級企業(yè)的要求。本次查評標準分共1800分，應(yīng)得分1490分（剔除不符合項，即烏蘇分公司無此類的設(shè)備），實際得分1404分，得分率為94%，其中不適用項17項，共310分。具體查評情況見《安全生產(chǎn)標準化評審發(fā)現(xiàn)問題及整改措施表》（附件五）、《安全生產(chǎn)標準化評審不適用項紀錄表》（附件六）、《安全生產(chǎn)標準化評審結(jié)果明細表》（附件七）。由于本次自評時間較短，查評人員水平有限，對《標準》的理解和分析能力也參差不齊，自評價工作還有不足，必定有更深層次的問題沒有查找出來。因此，我們將在評審機構(gòu)查評階段，虛心向?qū)＜覍W(xué)習(xí)，借助專家智慧對烏蘇分公司安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建的各項基礎(chǔ)管理工作進行評估，及時整改，力爭通過安全生產(chǎn)標準化達標來提高我公司安全生產(chǎn)各項基礎(chǔ)工作水平，夯實安全管理基礎(chǔ)，杜絕事故的發(fā)生。六、查評結(jié)果、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施計劃（一）安全生產(chǎn)目標1、評分項目自查情況分公司建立和健全了安全目標三級控制體系，制訂了分公司年度安全工作要點和保障措施，層層簽訂了《安全生產(chǎn)目標責(zé)任書》，安全責(zé)任得到層層傳遞和落實。認真開展安全績效評定，根據(jù)《安全生產(chǎn)目標責(zé)任書》予以一一兌現(xiàn)。2、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃本次查評無發(fā)現(xiàn)問題。（二）組織機構(gòu)和職責(zé)1、評分項目自查情況組織機構(gòu)健全，職責(zé)明確。公司成立了以安全第一責(zé)任人黨委書記、總經(jīng)理為主任、其他公司領(lǐng)導(dǎo)為副主任的安全生產(chǎn)委員會。建立健全了以安全監(jiān)察部為核心的監(jiān)督體系和以生產(chǎn)部門為核心的保證體系。監(jiān)督體系共分公司、部門、班組三級。現(xiàn)有專職監(jiān)督人員7人，分別是安全監(jiān)察部3人、設(shè)備維護部1人、發(fā)電運行部1人、檢修項目部2人，其他各部門、班組均設(shè)立了兼職安全員。2、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃分公司缺少有注冊安全工程師資質(zhì)的安監(jiān)人員，扣分：3分。整改計劃：組織滿足條件的安監(jiān)人員參加注冊安全工程師的培訓(xùn)考試，整改完成時間：持續(xù)。（三）安全生產(chǎn)投入分公司安全生產(chǎn)投入滿足需求，符合國家法律法規(guī)的要求。安全技術(shù)和勞動防護措施、反事故措施、應(yīng)急管理、職業(yè)危害管理、安全評價、安全生產(chǎn)活動以及消防保衛(wèi)等安全生產(chǎn)費用投入到位。2、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃未制定安全投入費用計劃，投入雖然到位，但費用管理仍有不足，扣分：3分。整改計劃：建立安全生產(chǎn)費用管理辦法，加強安全生產(chǎn)費用的計劃及使用管理，整改完成時間：11月15日。（四）法律法規(guī)與安全管理制度1、評分項目自查情況分公司已建立健全各項安全生產(chǎn)制度，建立了標準化管理平臺，保證各個員工及時獲取法律法規(guī)、標準規(guī)范。同時也落實標準識別、獲取跟蹤的責(zé)任，保證分公司所識別的外來法律法規(guī)、標準規(guī)范符合分公司安全生產(chǎn)需要并且是有效版本。分公司制定的標準嚴格按照一個一審，定期修訂的要求，及時將法律法規(guī)、外來標準的要求、精神轉(zhuǎn)化成分公司的標準制度，保證分公司的所有經(jīng)營活動、設(shè)備設(shè)施的技術(shù)狀況符合法律、法規(guī)及相關(guān)標準的要求。2、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃（1）新識別的法律、法規(guī)培訓(xùn)的記錄不全，扣2分。整改計劃：新法律法規(guī)識別后，逐級落實培訓(xùn)工作并保全記錄，整改時間：全年。（2）安全事件管理中，沒有“四不放過”相關(guān)資料的統(tǒng)計記錄表，扣分：2分。整改計劃：制定“四不放過”記錄表，將人員教育、事件處罰、防范措施的落實等記錄完整，整改完成時間：全年。（五）教育培訓(xùn)1、評分項目自查情況分公司對員工的生產(chǎn)技術(shù)、安全教育的培訓(xùn)相當(dāng)重視，制訂了《培訓(xùn)教育管理》和《安全教育管理》兩項制度，專門對安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)作了明確的規(guī)定。每年年初制定培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)記錄和檔案齊全。對于新上崗人員、外來人員及臨時工嚴格執(zhí)行三級安全教育，嚴格審批工作票“三種人”資質(zhì)，等級檢修和重要項目開工前均進行了安全技術(shù)交底。外委單位特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員嚴格按公司《特種作業(yè)人員管理》要求開展培訓(xùn)教育，均持證上崗。1、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃（1）部分班組班后會記錄不全，扣2分。督促班組按規(guī)定開展班后會并保全記錄。整改時間：全年。（2）部門和班組未按要求逐級制定安全文化建設(shè)實施方案，扣1分。督促各部門、班組按照分公司安全文化建設(shè)實施綱要制定本部門、班組安全文化建設(shè)實施方案。整改時間：10月31日前。（3）個別培訓(xùn)效果的評估報告未編制，扣2分。整改計劃：每次培訓(xùn)后對培訓(xùn)效果進行評估和改進，整改完成時間：全年。（六）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施評分項目自查情況（1）分公司安全設(shè)備設(shè)施符合“三同時”要求。（2）設(shè)備責(zé)任制已制定并落實，保證設(shè)備分工分界合理、責(zé)任到崗。設(shè)備質(zhì)量標準、缺陷管理、設(shè)備異動管理、保護投退等管理制度完善、工作程序和流程明確。備品、備件的采購、儲備滿足生產(chǎn)需求。設(shè)備點檢定修制度完善，等級檢修實行項目管理制度，組織措施、技術(shù)措施都能得到很好的保障。（3）運行部門責(zé)任分工明確，責(zé)任落實到崗。監(jiān)控設(shè)備運行工況認真，調(diào)節(jié)設(shè)備狀態(tài)參數(shù)合理，能夠正確有效地處理各類異常事件。（4）電氣一次、二次設(shè)備系統(tǒng)、熱控系統(tǒng)、鍋爐、汽機設(shè)備及系統(tǒng)、化學(xué)、環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)、輸煤設(shè)備及系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)滿足安全生產(chǎn)需要，符合《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準規(guī)范及評級標準》的相關(guān)規(guī)定和要求。（5）各控制系統(tǒng)滿足安全生產(chǎn)需要，符合《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準規(guī)范及評級標準》的相關(guān)規(guī)定和要求。存在問題：安全設(shè)施的“三同時”還未經(jīng)過自治區(qū)主管部門驗收。扣分：2分，整改措施：盡快與自治區(qū)安監(jiān)局聯(lián)系，進行安全設(shè)施專項驗收。（七）作業(yè)安全1、評分項目自查情況（1）建構(gòu)筑物布局合理，特殊材料庫、油庫等危險場所與辦公樓、運行值班樓等距離符合安全要求。生產(chǎn)廠房內(nèi)外清潔完整，無積水、油、雜物等，通道暢通。（2）現(xiàn)場區(qū)域安全設(shè)施配置、維護符合國家有關(guān)安全規(guī)定，照明充足布局合理。集控室等重點場所按要求設(shè)置事故照明并定期切換檢查。高溫管道、容器等保溫齊全、完整，表面溫度符合安規(guī)要求。管道著色、介質(zhì)流向符合國家工業(yè)管理要求。（3）檢修電源布置合理，命名、門窗完好，箱體接地良好。臨時用電嚴格按照《檢修電源和臨時電源使用管理》標準執(zhí)行。（4）公司已制訂《特殊危險作業(yè)管理》，并嚴格執(zhí)行。分公司的起重作業(yè)、焊接作業(yè)等特殊作業(yè)人員資質(zhì)、作業(yè)管理符合標準要求。（5）安全標志、設(shè)備命名齊全、規(guī)范，色標、介質(zhì)流向等符合國家有關(guān)規(guī)定。（6）外包工程承包商、物資、服務(wù)供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度完善、職責(zé)、要求明確，詳細地規(guī)定了承包商、供應(yīng)商的資質(zhì)審查、比選、人員安全教育、現(xiàn)場安全、職業(yè)衛(wèi)生管理等內(nèi)容。承包工程開工前按均簽訂安全協(xié)議。2、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃（1）未定期委托防雷檢測單位進行檢測，扣2分。整改計劃：委托有資質(zhì)的單位定期進行防雷檢測，整改完成時間：11月1日。（2）部分設(shè)備標識缺失，未及時增補，扣分：2分。整改計劃：加強標牌管理，舉一反三，對現(xiàn)場設(shè)備標識進行大檢查，及時增補缺少標牌。整改時間：全年。（3）應(yīng)急疏散場地標識配置缺少，扣2分，整改措施：完善應(yīng)急預(yù)案后，及時增設(shè)。整改時間：11月20日前完成。（八）隱患排查和治理1、評分項目自查情況制定了隱患排查管理制度，明確目的、范圍和方法，落實責(zé)任人。分公司還結(jié)合年度安全性評價、春秋查、反違章檢查等日常性工作，深入開展隱患檢查，公司領(lǐng)導(dǎo)每月親自帶隊檢查，部門按要求開展。檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，實行閉環(huán)管理。2、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃沒有定期對隱患排查治理效果進行驗證和評估，隱患排查檔案單歸檔不規(guī)范，扣2分。整改措施：定期對隱患排查治理效果進行驗證和評估，利用MIS系統(tǒng)，固化流程，實現(xiàn)閉環(huán)管理。整改完成時間：10月15日。（九）重大危險源監(jiān)控1、評分項目自查情況分公司已制定重大危險源管理制度，對全廠危險源進行了辨識和評估，并形成了評估報告，建立了重大危險源的檔案，對重大危險源設(shè)備的檢修、改造、事故記錄齊全，制定了相應(yīng)的反事故技術(shù)措施，制定了重大危險源的日常檢查制度，定期對其進行檢測和制定了相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。2、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃本次查評無發(fā)現(xiàn)問題。（十）職業(yè)健康1、評分項目自查情況（1）現(xiàn)場有職業(yè)危害因素的位置均按規(guī)定設(shè)置了安全警示標識，相應(yīng)處所配置應(yīng)急藥品等。（2）已書面告知員工現(xiàn)場職業(yè)危害因素及防護措施。提供員工相應(yīng)的勞動防護用品，如耳塞、防塵口罩、防酸服等?，F(xiàn)場職業(yè)危害因素檢測結(jié)果符合國家相關(guān)標準。（3）每年安排職工進行職業(yè)健康體檢。（4）職業(yè)危害因素每年通過信息平臺向地方監(jiān)督部門申報。2、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃（1）由于職業(yè)危害專項驗收仍在進行，未委托具有資質(zhì)的檢測單位定期進行檢測，扣分：2分。整改計劃：定期委托具有資質(zhì)的檢測單位定期進行職業(yè)危害因素的檢測，整改完成時間：11月5日。（2）由于生產(chǎn)人員到港前大多是應(yīng)屆畢業(yè)生，接觸職業(yè)危害因素的員工上崗前未進行職業(yè)健康體檢，扣2分。定期進行崗中的職業(yè)健康體檢，做好離崗的職業(yè)健康體檢。整改時間：持續(xù)。（十一）應(yīng)急教援1、評分項目自查情況（1）應(yīng)急組織機構(gòu)完善、工作分工明確。為保證應(yīng)急體系的正常運作，分公司《生產(chǎn)安全突發(fā)事件綜合應(yīng)急預(yù)案》對分公司應(yīng)急組織體系的組成和工作職責(zé)做了詳細的規(guī)定，成立了由應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組、各應(yīng)急指揮部和各部門（包括各應(yīng)急隊伍）組成的應(yīng)急組織體系，并以分公司文件形式發(fā)布。分公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組為應(yīng)急管理的常設(shè)機構(gòu)，負責(zé)建立完善的應(yīng)急組織體系和預(yù)案體系，組織落實各級政府和上級部門有關(guān)應(yīng)急管理工作要求，決定公司應(yīng)急管理的重大事項。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長由分公司黨委書記、總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由各副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由總經(jīng)理助理、副總工程師、副總經(jīng)濟師、各部門負責(zé)人組成。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，為分公司應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)辦事機構(gòu)。辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)人由安全監(jiān)察部主任擔(dān)任，安全監(jiān)察部其他成員為應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員。分公司成立與各專項預(yù)案相對應(yīng)的應(yīng)急指揮部，負責(zé)預(yù)案的管理和應(yīng)急救援工作的組織和指揮。各部門（包括各應(yīng)急隊伍）是分公司的主要應(yīng)急救援力量，在應(yīng)急指揮部的領(lǐng)導(dǎo)下，按照各自的應(yīng)急響應(yīng)職能實施應(yīng)急搶險。（2）根據(jù)中電投集團公司關(guān)于應(yīng)急預(yù)案編制有關(guān)規(guī)的要求，建立了包括由綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案三級構(gòu)成的應(yīng)急預(yù)案體系。目前，公司的預(yù)案體系包括1個綜合預(yù)案，59個專項預(yù)案。（3）分公司制定并發(fā)布應(yīng)急演練規(guī)劃及年度演練計劃，及時進行預(yù)案的評估，對演練發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取糾正措施，實現(xiàn)閉環(huán)管理。查評期間，分公司已經(jīng)按計劃完成了防臺防火、全廠停電應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)，并按規(guī)定進行評審。2、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃應(yīng)急預(yù)案編制未嚴格按照電監(jiān)會下發(fā)文件要求的目錄編制，缺少公共衛(wèi)生類應(yīng)急預(yù)案，如：傳染病疫情事件應(yīng)急預(yù)案、群體性不明原因疾病事件應(yīng)急預(yù)案等，扣5分。整改措施：按照電監(jiān)會要求，全面梳理分公司應(yīng)急預(yù)案體系，制定整改計劃，結(jié)合實際進行整改，整改完成時間：11月20日。（十二）信息報送與事故調(diào)查1、評分項目自查情況已制訂《安全事件管理制度》，事故事件信息報送和事故事件調(diào)查符合國家電監(jiān)會、中電投集團規(guī)定，明確事故事件處理職責(zé)，落實了信息報送責(zé)任部門、責(zé)任人。對事故事件處理也作了明確的規(guī)定。評價期內(nèi)分公司未發(fā)生輕傷以上人身事故事件，未發(fā)生電力設(shè)備事故，未發(fā)生消防、維穩(wěn)事故事件，未發(fā)生環(huán)境事件，未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病或疑似病例。2、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃本次查評無發(fā)現(xiàn)問題（十三）績效評定和持續(xù)改進1、評分項目自查情況（1）已制定《安全生產(chǎn)標準化和安全績效評定管理》（含實施細則）并認真貫徹執(zhí)行。（2）每年對安全績效評定結(jié)果進行獎懲兌現(xiàn)。（3）安全績效評定提出的問題均按閉環(huán)管理要求得到落實整改。2、發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃本次查評無發(fā)現(xiàn)問題。詳見附件五。七、附件附件一：電力業(yè)務(wù)許可證附件二：1、2號機組通過并網(wǎng)安全性評價的批復(fù)附件三：國家發(fā)改委批準文件附件四：安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建實施方案附件五：安全生產(chǎn)標準化評審發(fā)現(xiàn)問題及整改措施表附件六：安全生產(chǎn)標準化評審不適用項紀錄表附件七：安全生產(chǎn)標準化評審結(jié)果明細表附件四烏蘇分公司安全生產(chǎn)標準化達標評級實施方案為深入貫徹落實集團公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家電監(jiān)會電力安全生產(chǎn)標準化工作有關(guān)文件的通知》（安環(huán)安監(jiān)一[2011]15號）文件要求，根據(jù)新疆公司下達的關(guān)于分公司年內(nèi)完成安全生產(chǎn)標準化達標評級工作的目標，分公司將全面開展安全標準化工作，改善安全生產(chǎn)條件，規(guī)范和改進安全管理工作，不斷提高安全生產(chǎn)管理水平，現(xiàn)根據(jù)分公司具體情況，特制訂公司安全標準化工作實施方案。一、指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為綱領(lǐng)，堅持安全發(fā)展理念，全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，深入持久地開展分公司安全生產(chǎn)標準化工作，進一步落實分公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強化生產(chǎn)過程控制和全員、全過程的安全管理，不斷改善安全生產(chǎn)條件，夯實安全管理基礎(chǔ)，逐步建立自我約束、自我完善、持續(xù)改進的安全生產(chǎn)工作機制。二、工作目標與主要內(nèi)容（一）工作目標本著“化整為零、分步實施、逐漸推進、整體提高”的原則，全面開展安全標準化工作，定于2012年6月底前，爭取達到發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化三級標準。（二）組織機構(gòu)為保證安全生產(chǎn)標準化達標評級創(chuàng)建工作的組織有效、落實到位、收到實效，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：郭耀宇副組長：馮金山竇志英王增光組員：溫守江鄧義超馬文彪黃婕劉斌奎宋雙偉賈巖房紀承王永茂王劍震李維程曉明蒿勇王捷領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全監(jiān)察部，具體負責(zé)“安全生產(chǎn)標準化達標評級”各項具體工作，包括計劃制定、過程管理、組織檢查、總結(jié)、評比、考核和制定落實整改計劃等。（三）主要內(nèi)容安全標準化工作是安全生產(chǎn)的一項長期的、綜合的、基礎(chǔ)性工作，不能一蹴而就，必須按照PDCA原則（即計劃、實施、檢查、改進的動態(tài)循環(huán)、持續(xù)改進的管理模式），不斷實施、檢查、總結(jié)與提高。1、明確安全標準化工作。按照工作目標與指導(dǎo)思想，制定符合公司特點的工作目標、措施和工作計劃；2、分解落實安全標準化工作責(zé)任。將安全標準化工作目標逐級分解，一級抓一級，切實將工作任務(wù)、工作責(zé)任落實到部門、車間和各個崗位；3、建立分公司安全標準化工作網(wǎng)絡(luò)。組織成立公司安全標準化領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，指定專人負責(zé)此項工作。各部門、車間及班組都必須有專（兼）職人員負責(zé)，形成完善的組織機構(gòu)與工作網(wǎng)絡(luò)體系；4、建立公司安全標準化工作監(jiān)督管理機制。及時發(fā)現(xiàn)和處理實施標準化工作過程中遇到的各種問題，使安全標準化工作始終處于有效的監(jiān)督控制狀態(tài)；5、完善公司安全標準化考核機制。將開展安全標準化工作納入安全生產(chǎn)目標責(zé)任考核體系，根據(jù)計劃進度，獎優(yōu)罰劣，提高安全標準化工作的積極性。6、安全標準化體系職能分布表和各查評要素的查評負責(zé)人統(tǒng)計表附后。三、工作步驟分公司安全標準化工作分以下三個階段進行逐步推進與實施：（一）準備階段（2011年10月20～2月28日）進一步完善公司安全標準化實施方案，對應(yīng)《標準》中考核評價的要素進行分析，整理出評價要素大綱及分公司應(yīng)完善的安全生產(chǎn)管理制度和安全管理基礎(chǔ)臺帳，組織成立公司安全標準化領(lǐng)導(dǎo)小組與安全標準化工作網(wǎng)絡(luò)體系，完成達標創(chuàng)建初步準備工作。安全標準化工作重在全員參與，各部門、單位務(wù)必高度重視，組織開展好宣傳動員工作，教育全體員工正確認識安全生產(chǎn)標準化工作的重要意義和作用，強化安全意識，使活動深入人心，得到切實有效的開展。負責(zé)安全生產(chǎn)標準化活動的專業(yè)人員，要熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準，熟悉相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理、安全技術(shù)知識、生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)的工藝流程，具備開展安全生產(chǎn)標準化活動應(yīng)達到的能力要求，為活動的開展打好基礎(chǔ)。安全標準化工作強調(diào)全員、全過程、全方位、全天候監(jiān)督管理原則，因此，全員安全生產(chǎn)標準化培訓(xùn)，是安全生產(chǎn)標準化工作重點內(nèi)容之一。根據(jù)實際情況，將培訓(xùn)工作分三步實施：1、分公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)及管理人員每人OA上發(fā)布標準，采取自學(xué)的方式學(xué)習(xí)；2、各部門、單位安全生產(chǎn)標準化工作人員（由安監(jiān)部、生技部聯(lián)合下發(fā)部門文件確定）與各班組長采用集中、系統(tǒng)學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)方式；3、各部門、單位員工通過安全生產(chǎn)標準化工作人員與各班組長采用班前會、班后會，班組安全活動的方式進行宣傳與培訓(xùn)；4、第2項規(guī)定的工作人員，是安全標準化工作的主要組成人員，必須根據(jù)計劃進度，分期進行集中培訓(xùn)。（二）全面實施階段（2012年3月1日～5月15日）1、各部門、單位標準化工作人員3月15日前將對照標準檢查情況和整改計劃報送相關(guān)職能部門，對于重要問題要在管理上有持續(xù)改進的措施方案。根據(jù)檢查情況，由相關(guān)職能部門將整改意見匯總下發(fā)。2、4月10-20日，結(jié)合分公司春季安全大檢查，將整改完成情況進行一次聯(lián)合檢查，對各部門、單位的工作完成情況進行通報，由相關(guān)職能部門出具獎勵、處罰及進一步落實好達標評級工作的建議匯總后報分公司。3、4月30日，由各部門、單位將本部門達標評級工作的總結(jié)報安全監(jiān)察部。第三方檢查整改階段（2012年5月16日～6月15日）在對自檢情況進行總結(jié)的同時，由于分公司人員素質(zhì)水平及對《標準》的理解存在差異，擬邀請第三方對分公司安全生產(chǎn)標準化達標評級工作進行檢查，加強對存在問題的整改。（四）申報和迎檢階段（2012年6月15日～7月15日）由安監(jiān)部對達標評級工作進行全面總結(jié)，編制申報報告，報新疆公司電力產(chǎn)業(yè)部、安全監(jiān)察部。根據(jù)上級單位要求做好迎檢準備工作。四、工作要求開展安全生產(chǎn)標準化達標工作是分公司全年安全工作的重中之重，是納入到新疆公司與分公司簽訂的責(zé)任書中的重點工作任務(wù)。各級人員必須高度重視，要建立機制、落實責(zé)任、周密計劃、分級管理、全員參與、學(xué)標貫標、分析梳理、反復(fù)普查、落實整改、持續(xù)改進，確保工作目標的實現(xiàn)。（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。分公司成立安全標準化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)體系，負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全公司安全標準化建設(shè)工作。各部門、單位的負責(zé)人是各自安全生產(chǎn)標準化工作的第一責(zé)任人，要并大力支持此項工作，并指定專人負責(zé)本部門、單位安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的實施工作。（二）統(tǒng)一思想，全力推進。安全生產(chǎn)標準化建設(shè)已納入新疆公司對分公司安全生產(chǎn)工作的目標要求中，各部門、單位必須高度重視，要充分認識開展安全標準化工作的重要性、緊迫性、艱巨性。（三）突出重點，兼顧一般。各部門、單位要按照“化整為零、分步實施、逐漸推進、整體提高”的原則，確保達標工作有序推進；把安全生產(chǎn)標準化融入日常安全監(jiān)管工作。通過安全生產(chǎn)標準化建設(shè)，增強員工安全素質(zhì)、提高生產(chǎn)設(shè)備的本質(zhì)安全度，確保分公司平穩(wěn)生產(chǎn)、安全發(fā)展。附件1：安全標準化體系職能分布表編號安全職能管理要素分公司綜合部生技部安監(jiān)部發(fā)電部設(shè)備部人資部物資部財務(wù)部計劃部1安全目標，包括安全目標的制定、實施、監(jiān)督、考核△△△▲△△△△△△2組織機構(gòu)及職責(zé)，包括安全生產(chǎn)委員會、安全生產(chǎn)保障體系、安全生產(chǎn)監(jiān)督體系、安全生產(chǎn)責(zé)任制△△△▲△△▲△△△3安全生產(chǎn)投入，包括費用管理和費用使用△▲△▲△4安全生產(chǎn)法律法規(guī)的宣貫和安全生產(chǎn)制度（包括生產(chǎn)管理制度及規(guī)程）的完善△△▲▲△△△△△△5管理人員、生產(chǎn)人員、其它人員的安全教育培訓(xùn)及分公司安全文化建設(shè)△▲△▲△△▲△△△6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的管理，包括設(shè)備的基礎(chǔ)管理、運行管理、檢修管理、技術(shù)管理、可靠性管理△▲△△△△7設(shè)備設(shè)施的保護，包括制度管理、保護措施、保衛(wèi)方式、處置與報告△▲▲▲△△△8設(shè)備設(shè)施的安全，包括電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)、電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)、熱控自動化設(shè)備及監(jiān)控系統(tǒng)、鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)、汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)、化學(xué)設(shè)備及系統(tǒng)、輸煤設(shè)備及系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)△▲▲△△9設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險控制，包括電氣設(shè)備及系統(tǒng)的風(fēng)險控制、熱控自動化設(shè)備及系統(tǒng)的風(fēng)險控制、鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制、汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制、其它設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制△▲▲△△10設(shè)備設(shè)施的防汛防災(zāi)，包括制度管理、監(jiān)測檢查、設(shè)防措施、技術(shù)研究和災(zāi)后修復(fù)△▲▲△△11作業(yè)安全，包括生產(chǎn)現(xiàn)場管理、作業(yè)行為管理、標志標識、相關(guān)方安全管理、變更管理△△▲▲△△△△12隱患排查和治理，包括隱患管理、隱患排查、隱患治理和監(jiān)督檢查△▲▲△△△13重大危險源監(jiān)控，包括辨識與評估、登記建檔與備案、監(jiān)控與管理△▲▲△△14職業(yè)健康，包括職業(yè)健康管理、職業(yè)危害告知和警示、職業(yè)健康防護、職業(yè)危害申報△△▲△△▲△15應(yīng)急救援，包括應(yīng)急投入、應(yīng)急隊伍建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急物資、培訓(xùn)與演練、監(jiān)測預(yù)警、應(yīng)急響應(yīng)及事故救援△△△▲△△△△△△16信息報送和事故調(diào)查處理，包括信息報送、事故報告、事故調(diào)查處理△△▲▲△△17績效評定和持續(xù)改進，包括建立機制、績效評定、績效改進和績效考核△△▲▲△△△△△△注：“▲”表示主要責(zé)任；“△”表示協(xié)同責(zé)任。附件2：各查評要素查評責(zé)任人序號責(zé)任人序號責(zé)任人序號責(zé)任人石鴻銘周黎皎孔向軍石鴻銘張麗張建新王建新高軍照張建新石鴻銘、楊海霞張亞君宋新勇李偉孫文汗張建新石鴻銘呂曉華劉紹江、張建新5.宋新勇吳承剛朱建強、孔向軍張其衛(wèi)張麗劉洪光戚世軍宋新勇周黎皎張亞君周黎皎、戚世軍、宋新勇楊建中劉穎楊海霞王建新、劉紹江、王建新劉旭周黎皎、戚世軍、宋新勇石鴻銘劉旭楊海霞吳承剛孔向軍周黎皎石鴻銘孔向軍楊海霞石鴻銘、呂曉華孫文汗霍繼寶李偉宋新勇石鴻銘石鴻銘戚世軍孔向軍石鴻銘張秉林戚世軍石鴻銘烏蘇分公司安全生產(chǎn)標準化達標評級實施方案（調(diào)整后）安全生產(chǎn)標準化達標評級工作是分公司全年安全生產(chǎn)工作的重中之重，是提高分公司安全生產(chǎn)水平，有效防止和減少各類事故，保障人身健康及生產(chǎn)經(jīng)營活動順利開展的重要手段。集團公司要求分公司今年9月份前必須達到發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化二級，通過對前一階段達標工作的梳理和評估，分公司決定繼續(xù)深入開展安全生產(chǎn)標準化達標評級工作?，F(xiàn)將具體工作安排如下：一、調(diào)整安全生產(chǎn)標準化達標評級工作組織機構(gòu)根據(jù)工作需要和人員變動情況，分公司決定對安全生產(chǎn)標準化達標評級工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員進行相應(yīng)調(diào)整?，F(xiàn)將調(diào)整后的名單通知如下：組長：郭耀宇副組長：馮金山竇志英王增光溫守江成員：鄧義超宋雙偉房紀承王永茂馬文彪劉斌奎黃婕李維盧友賈巖王劍震楊熹蒿勇王捷領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全監(jiān)察部，具體負責(zé)“安全生產(chǎn)標準化達標評級”各項具體工作，包括計劃制定、過程管理、組織檢查、總結(jié)、評比、考核和制定落實整改計劃等;負責(zé)編制安全生產(chǎn)標準化自評報告，上報新疆公司和新疆電監(jiān)辦;負責(zé)組織做好迎檢工作。二、工作計劃（一）按照前一階段《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》中各評價項目、要素的評價責(zé)任分工進一步深入開展自查，將存在的問題要以“不隱瞞、不回避”的態(tài)度充分暴露出來。安監(jiān)部、生技部在做好本部門負責(zé)項目評價的同時，對照標準對各部門自評情況進行專項檢查。各部門要組織做好本部門職責(zé)范圍內(nèi)評價項目的自評工作，以部門為單位于8月5日前按要求報送自評表（見附件）。（二）近期安監(jiān)部與并網(wǎng)安評評審機構(gòu)溝通，在并網(wǎng)安全性評價專家評審后，對分公司安全生產(chǎn)標準化達標評級工作進行初步檢查，提出指導(dǎo)意見，并對安全生產(chǎn)標準化建設(shè)進行專項培訓(xùn)。（三）安監(jiān)部于8月10日前將分公司安全生產(chǎn)標準化達標評級工作進行總結(jié)，編制自評報告，8月15日前完成自評報告的內(nèi)部審核工作，并于8月20日前報送至新疆公司和新疆電監(jiān)辦。（四）安監(jiān)部與新疆公司、新疆電監(jiān)辦溝通，于8月20日前確定安全生產(chǎn)標準化達標評級評審機構(gòu)。（五）在自評階段發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)遵循“邊檢查、邊整改”的原則，開展好整改和資料準備工作，同時，在專家查評階段，各部門要抽選業(yè)務(wù)骨干做好迎檢的配合工作為專家查評奠定基礎(chǔ)。（六）做好專家查評發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，制定詳細可行的整改措施，由安監(jiān)部負責(zé)匯總后，上報新疆公司和新疆電監(jiān)辦。三、工作要求開展安全生產(chǎn)標準化達標工作是分公司全年安全工作的重中之重，是新疆公司與分公司簽訂的責(zé)任書中的重點工作任務(wù)，是納入集團公司安全生產(chǎn)標準化達標評級工作計劃的重要工作。各級人員必須高度重視，要全員參與、貫徹標準、落實責(zé)任、反復(fù)普查、落實整改、持續(xù)改進，確保工作目標的實現(xiàn)。（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。分公司成立了安全標準化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)體系，負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全公司安全標準化建設(shè)工作。各部門、單位的負責(zé)人是各自安全生產(chǎn)標準化工作的第一責(zé)任人，要大力支持此項工作，進一步做好安全生產(chǎn)標準化達標評級的自評工作。（二）統(tǒng)一思想，全力推進。安全生產(chǎn)標準化建設(shè)已納入新疆公司對分公司安全生產(chǎn)工作的目標要求中，是提高分公司安全生產(chǎn)水平，有效防止和減少各類事故，保障人身健康及生產(chǎn)經(jīng)營活動順利開展的重要手段。各部門、單位必須高度重視，要充分認識開展安全標準化工作的重要性、緊迫性、艱巨性。（三）突出重點，兼顧一般。各部門、單位要按照“化整為零、分步實施、逐漸推進、整體提高”的原則，確保按照本通知的要求有序推進工作；把安全生產(chǎn)標準化融入日常安全監(jiān)管工作。通過安全生產(chǎn)標準化建設(shè)，增強員工安全素質(zhì)、提高生產(chǎn)設(shè)備的本質(zhì)安全度，確保分公司平穩(wěn)生產(chǎn)、安全發(fā)展。附件五中電投新疆公司烏蘇分公司安全生產(chǎn)標準化評審發(fā)現(xiàn)問題及整改措施表評審時間：2012年8月15日序號評審序號發(fā)現(xiàn)問題整改措施責(zé)任部門完成時間備注1安全分析會議、安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議布置的有些工作沒有按期完成，會議效果有待提高。加強會議安排工作的督辦力度，建立督辦和反饋程序。安監(jiān)部10月1日2危險作業(yè)（帶壓堵漏）現(xiàn)場無監(jiān)督記錄。編印《帶壓堵漏現(xiàn)場監(jiān)督記錄本》，做好記錄。設(shè)備部10月15日3沒有取得注冊安全工程師證書的安監(jiān)人員。組織滿足條件的安監(jiān)人員參加注冊安全工程師的培訓(xùn)考試。人資部安監(jiān)部持續(xù)4未制定安全投入費用計劃，投入雖然到位，但費用管理仍有不足。建立安全生產(chǎn)費用管理辦法，加強安全生產(chǎn)費用的計劃及使用管理。安監(jiān)部財務(wù)部11月15日5新識別的法律、法規(guī)培訓(xùn)的記錄不全。新法律法規(guī)識別后，逐級落實培訓(xùn)工作并保全記錄。安監(jiān)部各部門全年6無《安全生產(chǎn)投入管理》、《特殊危險作業(yè)管理》、《建設(shè)項目“三同時”》等制度。應(yīng)急預(yù)案編制未按照電監(jiān)會目錄編制，缺少缺少公共衛(wèi)生類應(yīng)急預(yù)案，如：傳染病疫情事件應(yīng)急預(yù)案、群體性不明原因疾病事件應(yīng)急預(yù)案等。電氣運行規(guī)程個別內(nèi)容不夠齊全、規(guī)范，如沒有設(shè)備調(diào)度管轄范圍的劃分，220kV

升壓站的事故處理、涉網(wǎng)系統(tǒng)及設(shè)備的事故處理等內(nèi)容。完善相關(guān)制度。按照電監(jiān)會發(fā)布的預(yù)案編制要求，完善分公司應(yīng)急預(yù)案體系及應(yīng)急預(yù)案。按照《新疆電網(wǎng)調(diào)度

規(guī)程》、《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》的有關(guān)內(nèi)容增加設(shè)備管轄的劃分內(nèi)容，220kV

升壓站的事故處理、涉網(wǎng)系統(tǒng)及設(shè)備的事故處理等內(nèi)容。安監(jiān)部發(fā)電部11月20日7安全事件管理中，沒有“四不放過”相關(guān)資料的統(tǒng)計記錄表。制定“四不放過”記錄表，將人員教育、事件處罰、防范措施的落實等記錄完整。安監(jiān)部全年8個別培訓(xùn)未對培訓(xùn)效果進行評估。每次培訓(xùn)后對培訓(xùn)效果進行評估和改進。各部門全年9生產(chǎn)部門及班組大多未制定安全文化建設(shè)實施方案。各部門管理人員未定期參加班組安全活動日活動。各部門、班組按照分公司安全文化規(guī)劃綱要逐級編制適合本部門的安全文化實施方案。各部門管理人員定期參加班組安全活動，指導(dǎo)班組建設(shè)工作。各部門10月15日101、2號主變碟閥有漏油現(xiàn)象。2、1號封母密封性能不良，微正壓保壓時間較短（2min左右）。1、檢修時對變壓器碟閥滲油現(xiàn)象進行處理或?qū)χ髯兊y進行更換。2、機組檢修時查漏處理，進行技術(shù)改造。設(shè)備部10月15日111、1號機精處理1、2號陽床出水鈉程控顯示和手測偏差較大。主油泵入口油壓與就地不一致，油壓顯示不準?，F(xiàn)場檢查二次風(fēng)箱差壓自動退出，一、二級旁路系統(tǒng)自動、再熱器減溫水自動、凝結(jié)水變頻自動、暖風(fēng)器自動、冷再至軸封母管壓力控制、主汽至軸封壓力調(diào)節(jié)自動等未投入。2號機主機軸振為100μm，超76μm。機組檢修時檢查，制定措施，進行處理。對自動裝置進行梳理，將不合理的與系統(tǒng)參數(shù)不匹配自動裝置不再納入自動裝置范圍內(nèi)，以確保機組自動投入率正確性。2號機檢修時請汽機廠通過軸系振動分析解決。設(shè)備部10月15日121、1A引風(fēng)機電機前軸承振動大。2、鍋爐煙、風(fēng)管道支吊架部分存在偏斜現(xiàn)象，須進行調(diào)整。機組檢修時，制定檢修方案，解體檢查。在機組等級檢修時對存在缺陷的支吊架進行調(diào)整，過熱器減溫水管道增加支吊架。設(shè)備部9月15日131號機組頂軸油系統(tǒng)母管壓力不足。進行頂軸油系統(tǒng)漏點檢查，各瓦軸承座內(nèi)頂軸油管道檢查，找出頂軸油管道漏點，并徹底消缺，恢復(fù)頂軸油系統(tǒng)正常油壓。設(shè)備部9月15日141號鍋爐汽包3號安全閥存在內(nèi)漏缺陷、1號爐PCV（EBV）閥存在內(nèi)漏缺陷。制定檢修方案，在機組在等級檢修期間處理。設(shè)備部10月15日15皮帶機機架下部存在銹蝕。對銹蝕部分重新防腐刷漆。設(shè)備部9月15日16防止全廠停電的預(yù)防措施內(nèi)容不全，缺少母線故障等措施。進一步完善防止全廠停電的反事故措施；對防止全廠停電的反事故措施落實情況定期檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題限期整改，并做好記錄。發(fā)電部9月15日17未制定高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施。制定高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施。設(shè)備部10月10日18未制定變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施。制定變壓器、互感器反事故技術(shù)措施。設(shè)備部19#2機組EH油壓力低3開關(guān)，由于開關(guān)故障退出保護。#1機組A、B引風(fēng)機水平的振動和垂直振動模擬量參數(shù)不穩(wěn)定，經(jīng)常出現(xiàn)跳變現(xiàn)象，保護退出。機組檢修時進行處理。2、機組檢修時通過可靠設(shè)備選型，或改變振動保護測量方式進行處理。設(shè)備部10月15日20燃油伴熱管線存在著泄漏缺陷技術(shù)改造，更換該燃油伴熱管線。設(shè)備部10月15日21未編寫防汛大事記和未進行防汛工作總結(jié)。對全年防汛工作進行總結(jié)。安監(jiān)部11月10日22未定期委托防雷檢測單位進行檢測。委托有資質(zhì)的單位定期進行防雷檢測。安監(jiān)部11月1日231號機組本體保溫局部有超溫現(xiàn)象。機組檢修時處理。設(shè)備部9月10日24室內(nèi)臨時用電導(dǎo)線未嚴格按照室內(nèi)高于2.5m的要求敷設(shè)。嚴格按照要求敷設(shè)臨時用電導(dǎo)線。設(shè)備部9月20日251、2號電除塵上部電動葫蘆牽引電源線的鋼絲損壞。2、2號灰渣庫上部電動葫蘆導(dǎo)繩器損壞。1、更換電除塵上部電動葫蘆電源線鋼絲繩。2、更換2號灰渣庫上部電動葫蘆導(dǎo)繩器。設(shè)備部9月5日26電焊機的試驗記錄不全。完善電焊機檢查試驗記錄。設(shè)備部9月5日27蓄電池室內(nèi)的電熱器不是防爆型，電源插頭在室內(nèi)，無防震措施。對蓄電池室加裝防爆型電加熱器。將室內(nèi)插頭移到室外，蓄電池加裝防震措施設(shè)備部9月10日281、部分設(shè)備標識缺失，未及時增補。2、應(yīng)急疏散場地標識配置缺少。1、加強標牌管理，舉一反三，對現(xiàn)場設(shè)備標識進行大檢查，及時增補缺少標牌。2、完善應(yīng)急預(yù)案后，及時增設(shè)。發(fā)電部設(shè)備部安監(jiān)部11月20日29沒有定期對隱患排查治理效果進行驗證和評估，隱患排查檔案單歸檔不規(guī)范。定期對隱患排查治理效果進行驗證和評估，利用MIS系統(tǒng)，固化流程，實現(xiàn)閉環(huán)管理。各部門10月15日30由于職業(yè)危害專項驗收仍在進行，未委托具有資質(zhì)的檢測單位定期進行檢測。定期委托具有資質(zhì)的檢測單位定期進行職業(yè)危害因素的檢測。安監(jiān)部11月5日31由于生產(chǎn)人員到港前大多是應(yīng)屆畢業(yè)生，接觸職業(yè)危害因素的員工上崗前未進行職業(yè)健康體檢。定期進行崗中的職業(yè)健康體檢，做好離崗的職業(yè)健康體檢。綜合部持續(xù)32與老職工簽訂的勞動合同中，無職業(yè)危害及其后果和防護措施的告知內(nèi)容。簽訂補充勞動合同，進行職業(yè)危害及后果和防護措施的告知。人資部11月15日33未按要求進行職業(yè)危害的申報。職業(yè)危害驗收通過后，結(jié)合驗收意見整理申報資料，進行申報。安監(jiān)部11月15日34生產(chǎn)安全突發(fā)事件綜合應(yīng)急預(yù)案中，未明確電力安全信息報送責(zé)任人。根據(jù)電監(jiān)會相關(guān)文件，在預(yù)案中明確安全信息報送責(zé)任人。安監(jiān)部11月15日附件六中電投新疆公司烏蘇分公司安全生產(chǎn)標準化評審不適用項紀錄表序號評價序號（標至最小序號為止）評價項目標準分不適用原因1水庫調(diào)度管理20無水庫2高壓并聯(lián)電抗器本體、套管，散熱器、儲油柜等部位有滲漏油，扣2分/項。部分不適用無高壓并聯(lián)電抗器3制氫設(shè)備正常，滿足運行要求和安全要求。部分不適用沒有制氫設(shè)備4煙氣脫硝系統(tǒng)部分不適用無煙氣脫銷系統(tǒng)。5水輪發(fā)電機組設(shè)備及系統(tǒng)20本公司無此設(shè)備6水電廠大壩及泄洪設(shè)施20本公司無此設(shè)備7引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房及尾水10本公司無此設(shè)備8船閘、升船機等通航設(shè)施10本公司無此設(shè)備9風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)30本公司無此設(shè)備10風(fēng)力發(fā)電機組自動控制及保護功能不全不得分；風(fēng)速、發(fā)電機轉(zhuǎn)速、溫度、齒輪箱溫度等測量設(shè)備存在缺陷未及時處理，每項扣2分。剎車系統(tǒng)存在缺陷扣3分。部分不適用非風(fēng)力發(fā)電機組11制粉系統(tǒng)爆炸風(fēng)險控制10采用直吹式制粉系統(tǒng)，無粉倉、排粉風(fēng)機12水輪機組風(fēng)險控制60本公司無此設(shè)備13水電站大壩垮壩風(fēng)險控制30本公司無此設(shè)備14風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制80本公司無此設(shè)備15制氫站壓力調(diào)整器性能可靠，加裝液位差越限聯(lián)鎖保護裝置、氫氣純度表和含氧含量在線監(jiān)測儀表。制氫系統(tǒng)附近工作要按規(guī)定定期測量氫氣含量。部分不適用沒有制氫設(shè)備16水電廠水淹廠房風(fēng)險控制10本公司非水電機組17通航意外事件風(fēng)險控制10本公司無船舶合計310附件七中電投新疆公司烏蘇分公司安全生產(chǎn)標準化評審結(jié)果明細表評價序號項目標準分（分）應(yīng)得分（分）實得分（分）得分率（%）目標404040100%目標的制定101010100%目標的控制與落實151515100%目標的監(jiān)督與考核151515100%組織機構(gòu)和職責(zé)60605490%安全生產(chǎn)委員會101010100%安全生產(chǎn)保障體系1010880%安全生產(chǎn)監(jiān)督體系20201680%安全生產(chǎn)責(zé)任制202020100%安全生產(chǎn)投入40403792.5%費用管理15151280%費用使用252525100%法律法規(guī)與安全管理制度60605388%法律法規(guī)與標準規(guī)范15151386.6%規(guī)章制度15151280%安全生產(chǎn)規(guī)程101010100%評估與修訂101010100%文檔和檔案管理1010880%教育培訓(xùn)80807695%教育培訓(xùn)管理1010880%安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)101010100%操作崗位人員教育培訓(xùn)202020100%其他人員培訓(xùn)101010100%安全文化建設(shè)30302893.3%生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施80049045893.4%設(shè)備設(shè)施管理120100100100%生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)101010100%設(shè)備基礎(chǔ)管理151515100%運行管理202020100%檢修管理252525100%技術(shù)管理202020100%可靠性管理101010100%水庫調(diào)度管理20不適用項不適用項設(shè)備設(shè)施保護303030100%制度管理101010100%保護措施101010100%保衛(wèi)方式555100%處置與報告555100%設(shè)備設(shè)施安全22013011689.2%電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)15151386.7%電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)151515100%熱控、自動化設(shè)備及計算機監(jiān)控系統(tǒng)202017855鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)20201575%燃、汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)20201785%化學(xué)設(shè)備及系統(tǒng)101010100%輸煤設(shè)備及系統(tǒng)1010990%環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)101010100%信息網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)101010100%水輪發(fā)電機組設(shè)備及系統(tǒng)20不適用項不適用項水電廠大壩及泄洪設(shè)施20不適用項不適用項引水系統(tǒng)、發(fā)電廠房及尾水10不適用項不適用項船閘、升船機等通航設(shè)施10不適用項不適用項風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)30不適用項不適用項設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制40020018492%電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制60604981.7%全廠停電風(fēng)險控制1010990%發(fā)電機損壞風(fēng)險控制101010100%高壓開關(guān)損壞風(fēng)險控制1010550%接地網(wǎng)事故風(fēng)險控制555100%污閃風(fēng)險控制55550%繼電保護故障風(fēng)險控制101010100%變壓器、互感器損壞風(fēng)險控制1010550%熱控、自動化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制20201785%分散控制系統(tǒng)、水電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)失靈風(fēng)險控制101010100%熱工保護俱動風(fēng)險控制1010770%鍋爐設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制504040100%爐膛爆炸風(fēng)險控制101010100%制粉系統(tǒng)爆炸風(fēng)險控制10不適用項不適用項煤塵爆炸風(fēng)險控制555100%汽包滿水和缺水風(fēng)險控制101010100%尾部煙道再次燃燒風(fēng)險控制555100%承壓部件爆漏風(fēng)險控制101010100%汽輪機設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制404040100%超速風(fēng)險控制101010100%軸系斷裂風(fēng)險控制101010100%大軸彎曲風(fēng)險控制101010100%軸瓦損壞風(fēng)險控制101010100%水輪機組風(fēng)險控制60不適用項不適用項機組飛逸風(fēng)險控制15不適用項不適用項軸瓦損壞風(fēng)險控制10不適用項不適用項振動超標風(fēng)險控制15不適用項不適用項抬機風(fēng)險控制10不適用項不適用項機組重要部件緊固件損壞風(fēng)險控制10不適用項不適用項大壩風(fēng)險控制401010100%水電站大壩跨壩風(fēng)險控制30不適用項不適用項儲灰場大壩跨壩風(fēng)險控制101010100%風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制80不適用項不適用項風(fēng)機著火風(fēng)險控制15不適用項不適用項倒塔風(fēng)險控制15不適用項不適用項輪轂（槳葉）脫落風(fēng)險控制15不適用項不適用項葉輪超速風(fēng)險控制15不適用項不適用項齒輪箱損壞風(fēng)險控制10不適用項不適用項風(fēng)電機組防雷接地風(fēng)險控制10不適用項不適用項其它設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制503030100%壓力容器爆炸風(fēng)險控制101010100%氫氣系統(tǒng)爆炸風(fēng)險控制101010100%燃油、潤滑油系統(tǒng)著火風(fēng)險控制101010100%水電廠水淹廠房風(fēng)險控制10不適用項不適用項通航意外事件風(fēng)險控制10不適用項不適用項設(shè)備設(shè)施防汛、防災(zāi)30302893.3%制度管理555100%監(jiān)測檢查和水電站防洪調(diào)度101010100%設(shè)防措施101010100%技術(shù)研究和災(zāi)后修復(fù)55360%作業(yè)安全40040038696.5%生產(chǎn)現(xiàn)場管理80807391.25%建（構(gòu)）筑物1010880%安全設(shè)施303030100%生產(chǎn)區(qū)域照明101010100%保溫1010770%電源箱及臨時接線20201890%作業(yè)行為管理24024023598%高處作業(yè)303030100%起重作業(yè)30302996.7%焊接專業(yè)20201890%有限空間作業(yè)202020100%電氣作業(yè)404040100%防爆作業(yè)303028消防作業(yè)303030100%機械安全202020100%交通安全202020100%標志標識40403895%標志標識40403895%相關(guān)方安全管理303030100%制度建設(shè)555100%資質(zhì)及管理555100%安全要求101010100%監(jiān)督檢查101010100%變更管理101010100%變更管理101010100%隱患排查和治理60605896.7%隱患管理151515100%隱患排查151515100%隱患治理202020100%監(jiān)督檢查1010880%重大危險源404040100%辨識與評估151515100%等級建檔與備案101010100%監(jiān)控與管理151515100%職業(yè)健康1001008686%職業(yè)健康管理30302686.7%危害區(qū)域管理1010880%職業(yè)防護用品、設(shè)施101010100%健康檢查1010880%職業(yè)健康危害告知和警示1010550%告知約定5500%警示說明555100%職業(yè)健康防護505050100%粉塵防護101010100%噪聲防護101010100%振動防護555100%防毒、防化學(xué)傷害101010100%高、底溫傷害防護101010100%輻射傷害防護555100%職業(yè)危害申報1010550%職業(yè)危害申報1010550%應(yīng)急救援60605795%應(yīng)急管理和投