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文檔簡介

采購部工作流程圖采購部工作流程圖采購部工作流程圖xxx公司采購部工作流程圖文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度采購部工作流程圖1、采購基本流程采購需求---采購計劃---尋找供貨商----詢價、比價、議價----采購洽談----合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）----交貨驗收（倉管）---質檢（不合格退貨）---入庫---計劃對賬---財務結算采購需求采購需求采購計劃審批采購計劃審批尋找供應商采銷員

采購經理采購總監總經理尋價、比價、議價采購洽談財務部確認付款條件及帳期報總經理審批驗收不合格入倉退貨計劃對賬合同的簽訂交貨驗收財務部確認付款條件及帳期報總經理審批驗收不合格入倉退貨計劃對賬合同的簽訂交貨驗收驗收合格下單建立供應商資料財務結算財務結算采購訂購一、申請商品采購流程圖采購部審批（有合同）采購訂購采購部審批（有合同）采購部審批（無合同）總經理審批銷售部提出需求根據供應商帳期限二、申請付款流程圖根據供應商帳期限采購總監審批總經理審批財務對賬采購總監審批總經理審批財務對賬采購成本會計審核入庫單門店打入庫單門店成本會計審核入庫單門店打入庫單門店憑入庫單確認型號、數量、包裝等合格進倉，不合格退回供應商合格進倉，不合格退回供應商1）采購計劃：采購員應根據請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。2）供應商的選擇和考核：供應商的選擇與考核，一般從經營情況、供應能力、品質能力等方面評定，并定期從質量、運貨、價格、逾期率、是否配合等方面綜合打分。3）詢價、比價、議價。4）合同的簽訂：買賣雙方經過詢價、報價、議價、比價及其它過程，最后雙方簽訂有關協議，合約即告成立。采購合同的簽訂要根據采購商品的要求、供應商的情況、企業本身的管理要求、采購方針等要求的不同而各不相同。需與財務部核實確定付款條件、貨運方式、售后服務等情況。5）交貨驗收：采購員必須確定貨物品種、數量、質量、交貨期的正確無誤。以采購員的確定和合同為驗收數據。6）質檢：貨物質檢合格則入庫，不合格的，需安排補救和退貨。7）財務結算：貨物入庫后，財務結算。2、采購管理制度：1)建立供應商資料管理。2)建立、建全比價制度，保證采購設備的質優價廉。3)每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結，并提出下月用款計劃。4)簽訂采購合同后，應全面了解發貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5)所有貨物一律開箱驗收，發現問題及時和供應商聯系，盡早解決

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