標準文檔標準文檔行政人事管理流程入職流程表行政管理中心發(fā)《聘用通行政管理中心發(fā)《聘用通知》或電話通知入職前的準備工作通知新員工報到時必帶的資料、證書等員工報到、填寫員工履歷表辦理入職手續(xù)，錄入打卡指紋發(fā)放基本辦公用品、安排住宿、帶領參觀辦公區(qū)域和用餐區(qū)域向各部門介紹新員工入職前的培訓、學習公司制度、員工手冊、崗位職責到所在部門上崗，工作交接安排離職流程表試用期內員工：離職須提前一周向部門主管申請試用期內員工：離職須提前一周向部門主管申請標準文檔標準文檔辭職申請正式員工：離職必須提前辭職申請正式員工：離職必須提前一個月向部門主管申請離職面談部門主管審批部門經理審批行政管理中心主任審批總經理批準1、員工級：辭職審批可由人力行政主管審批完畢后即可。2、主管級及以上：辭職審批須經總經理批準完畢后方可離職。員工將審批完畢后的離職申請表交行政管理中心辦理離職移交手續(xù)須按人力行政主管核準離職日期之后（離職表上所涉及的相關部門負責人依人事行政部門）結算薪資申領《請假單》申領《請假單》部門主管審批部門主管審批部門經理審批部門經理審批3天以內可由部門經理直接審批人力行政主管審核總經理批準1、員工級：超過3天以上請假人員需經總經理批準后方可生效，3天以下主管批準2、主管級以上：經總經理批準后方可生效交《請假單》至行政管理中心，留存聯(lián)個人或部門留存，以備核算考勤銷假請假時間超過三天以上者到假時必須銷假以便人力部行政部門核銷出差流程圖出差申請出差申請呈報送審部門總監(jiān)或總經理預領出差費安排交通工具其他事務安排出差過程回公司報到回公司報到出差匯報、總結，資料移交差旅費審核財務總監(jiān)報銷結單專項檔案管理流程相關部門文書辦結文書辦結收 集行政管理中心整理、分類調閱和管理編號、裝訂歸檔、整理主管領導審核主管領導審核相關領導檔案鑒定總經理審批檔案銷毀清單重要檔案借閱管理流程相關部門重要檔案借閱重要檔案借閱人力行政部填寫借閱單主管領導審核相關領導調閱閱調出檔案總經理審批歸還登記歸檔辦公用品采購領用管理流程行政管理中心行政管理中心提出采購需求匯總需求計劃品采購可直接將金額填寫核資金需求市場調查詢價人力行政經理審核財務總監(jiān)審核編制計劃預算編制采購單編制采購單申領資金采 購公文（發(fā)文）管理流程主辦部門擬稿填寫主辦部門擬稿填寫審批單員會簽相關領導會簽修改總經理審批印發(fā)歸檔公文（收文）管理流程相關領導相關部門承辦相關部門承辦簽收、登記、擬辦意見督辦主管領導批辦整理反饋信息聽取匯報歸檔填報《招聘需求表》用人部門主管審核分管人力行政領導審定填報《招聘需求表》用人部門主管審核分管人力行政領導審定調整招聘需求確認制定招聘方案總經理審批發(fā)布招聘信息應聘資料收集篩選應聘資料收集篩選與用人部門與用人部門共同確定面試名單用人部門相關人員參與招聘面試填寫《面試評估表》對專業(yè)技能方面作出評價

結果反饋總經理審核審批結果反饋總經理審核審批明確崗位職責、要求進入試用期

分管人力行政領導審定被錄取人員未錄取人員告知、材料歸檔通知被錄取被錄取人員未錄取人員告知、材料歸檔通知被錄取錄用并簽訂勞動合同不合格錄用并簽訂勞動合同不合格延長試用或終止試用、解除勞動合同試用考核合格履行勞動合同辭職/辭退審批不合格不同意終止勞動合同解除勞動關系續(xù)簽考核合格不同意終止勞動合同雙方協(xié)商同意簽訂并履行勞動合同財務管理流程費用報銷管理流程相關部門開始填寫報銷單或發(fā)票簽字

按財務規(guī)范填寫和粘貼票據

部門負責人審核退回報銷人退回報銷人通過否財務總監(jiān)審核通過報銷入帳報銷入帳總經理審批資產購置管理流程相關部門年度預算或資產購買計劃年度預算或資產購買計劃提出購買申請、資產采購單部門負責人審核通過小型資產行政管理中心主任審核財務總監(jiān)審核大型資產大型資產總經理審批通過安排供應商報價或重新報價部門負責人審核通過否小型資產行政管理中心主任審核財務總監(jiān)審核通過大型資產總經理審批通過簽訂采購合同并實施采購財務入帳建立固定資產登記固定資產入庫管理流程采購固定資產的申請采購固定資產的申請判斷固定資產類別采購員將固定資產采購合同、發(fā)票等提交財務部填固定資產卡，錄入登記簿設備驗收后，將驗收報告提交財務部年末對固定資產進行盤點，進行資產評估財務總監(jiān)審核填制會計憑證并填寫固定資產卡片整理相關資料，報批總經理審批制作憑證，登記固定資產登記簿制作憑證，登記固定資產登記簿資產調用管理流程相關部門開始開始調入部門填寫申請不同意調出部門協(xié)調安排是否同意同意資產管理部門負責人審核通過財務總監(jiān)審核通過總經理審批資產管理部門驗收移資產管理部門驗收移財務轉帳資產調用資產處置管理流程相關部門開始開始否提出資產處理意見填制資產處置申請審批表部門負責人審核通過財務總監(jiān)審核通過總經理審批通過報廢資產處理按規(guī)定向稅務部門申報調整財務帳目調整財務帳目資產盤點管理流程相關部門提出年度盤點計劃提出年度盤點計劃確定盤點流程及人員下發(fā)盤點要求及表格配合、參與財務部資產盤點編寫資產盤點報告復核是否帳物相符否差異原因分析并形成處理意見報告部門負責人審核通過財務總監(jiān)審核通過大額才需要總經理審批按審批意見落實差異處理調整明細帳資金流入管理流程財務部開始開始填寫用款申請單總經理審批通過撥付資金收款入帳資金流出管理流程填寫用款申請書或借款申請書填寫用款申請書或借款申請書否部門負責人審核通過財務總監(jiān)審核通過通過財務出納辦理總經理審批結 束否由財務部門退回直接退回經辦人或借款運營拓展管理流程固定資產采購管理流程相關部門開始開始制定年度（或月度）需求計劃匯總需求計劃部門經理審核已審批市場調查詢價編制計劃預算財務總監(jiān)審核總經理審批采購申請選定供應商采購歸還入固定資產清單庫歸還入固定資產清單庫簽字領用領用登記清單季度固定資產清點項目成本計劃編制流程開始工程部提供相關資開始工程部提供相關資料施工總承包招標結束編制項目成本計劃項目成本計劃內部會審分管領導審核公司造價復核工程項目總承包招標管理流程運營拓展部/工程管理部開始開始編制招標文編制標底工程總監(jiān)審查運營拓展、造價復審招標文件內部評審總經理審定修改、編制正式招標文發(fā)布招標公告接受報名工程部參與考察招標小組初選入圍單位工程總監(jiān)審查入圍單位出售招標文件招標答疑接受標書、評標、決標接受標書、評標、決標（接上頁）運營拓展部、工程部參與財務管理中心、工程部備案

接受標書、評標、決標詢標、確定中標單位發(fā)中標通知書、招標辦備案與中標單位簽訂工程承包合同

工程總監(jiān)審查中標單位總經理審批結束監(jiān)理招標管理流程運營拓展部/工程管理部開始開始運營拓展、造價復審編制招標文件修改、編制正式招標文件招標文件內部評審總經理審定發(fā)布招標公告、接受報名工程部參與考察招標小組初選入圍單位工程總監(jiān)審核入圍單位出售招標文件、答疑出售招標文件、答疑接受標書、評標、決標運營拓展、工程部參與財務部、工程部備案詢標、確定中標單位工程總監(jiān)審定中標單位與中標單位簽訂工程監(jiān)理合同發(fā)中標通知書、備案分包工程招標管理流程運營拓展部/工程管理部開始開始編制招標文件運營拓展、造價復審修改、編制正式招標文件招標文件內部評審發(fā)布招標公告、接受報名總經理審定工程總監(jiān)審核工程部參與考察工程總監(jiān)審核運營拓展、工程部參與接受標書、評標、決標詢標、確定中標單位工程總監(jiān)審定中標單位行政部、工程部備案發(fā)中標通知書、備案與中標單位簽訂工程合同結束甲供材料與設備采購招標管理流程開始確定甲供材料與設備開始確定甲供材料與設備的技術方案的《請購單》分管領導審查商務部市場調查報價、詢價工程部編制招標文件總經理審定總經理審定發(fā)布招標信息、接受報名發(fā)布招標信息、接受報名工程部參與考察初選入圍的材料與設備供應分管領導審查商務部整合、發(fā)包接標、評標、決標運營拓展、工程部參與詢標、確定中標單位分管領導審查財務部工程部備案發(fā)中標通知書總經理審批與中標單位簽訂采購合同結束甲定乙供材料與設備定價管理流程運營拓展部/工程管理部開始備的技術參數指標

確定甲定乙供材料與設備運營拓展進行市場調查報價詢價分管領導審查會同工程部對材料與設備進行分管領導審查工程部參與考察 性價比分析、確定三個品牌分管領導審查督促總包單位與供應商簽

再次對材料與設備的品牌、價格進行最優(yōu)性價比分析最終確定一個品牌與價格會同工程簽發(fā)材料與設備的

與施工單位進行溝通訂材料與設備的采購合同

品牌與價格簽證單 總經理審定財務、工程部、行政部備案 結束工程合同管理流程相關部門 工程管理部/運營拓展部 相關領導開始開始合同起草與合同簽訂單位進行磋商工程部、造價商務審查合同內容對合同內容進行內部評審修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終確認合同條款工程總監(jiān)審核正式簽訂合同總經理審批辦理相關歸檔手續(xù)工程部、財務部、行政部備案結束費用簽證管理流程工程管理部運營拓展部開始開始工程部接收已經過監(jiān)理單位審查的費用簽證單工程部核實變更工程量、填寫內部審批單合同約定以外的費用發(fā)生審查變更工程量及變更費用工程部審查工程總監(jiān)審核工程部、財務部審查單項變更5萬元以上的

總經理審批費用簽證單報公司備案

工程部財務部備案結束萬元的，視為重大工程變更。工程款中期支付管理流程工程管理部/運營拓展部開始開始工程部接收施工單位上合同約定工程款中期支付的日期工程部確認工程形象進度審核已完工程量的造價款額按有關規(guī)定及合同約定確定應付工程總監(jiān)審核工程結算支付管理流程審批工程管理部/運營拓展部財務部支付工程進度款開始工程部核實結算條件備案位審查的結算資料進行工程結算結束確認工程總監(jiān)審核決算進行審計公司造價審定會同施工單位對總造價的最終工程總監(jiān)審核財務部核算尾款總經理審批財務部按有關規(guī)定及合同約定支付工程尾款程開始開始與設備名錄設備名錄并上報造價部收集造價信息造價人員收集整理各類造價信息每月上報造價信息給公司高層領導人員電子郵箱中接收造價信息結束工程管理流程方案設計管理流程工程管理部開始開始分析已批準的定位報告分析已批準的定位報告編寫方案設計任務初步選定設計單位方案設計任務書內部初審工程總監(jiān)審定設計合同備案簽訂設計合同設計院進行方案設計公司造價人部參與內審方案設計內部初審工程總監(jiān)審定組織項目專題會議評審總經理審批工程部辦理申報手續(xù)工程部收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案施工圖設計管理流程工程管理部開始開始分析已批準的擴初設計文件編寫施工圖設計任務書初步選定設計單位施工圖設計任務書內部初審工程總監(jiān)審定地質勘察委托及相關資料收集公司造價人員、運營拓展復審行政部備案公司造價商務復審委托設計院進行施工圖設計施工圖設計內部初審工程總監(jiān)審查設計調整，出正式施工圖報建人員辦理申報手續(xù)總經理審定進入工程報建程序開工準備工作管理流程相關部門 工程管理部 相關領導開始開始拆遷安置監(jiān)理招標施工招標質量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦工程管理部組織施工圖會審制訂《工程項目管理實施總體計劃》工程總監(jiān)審查總經理審定工程管理部復審對監(jiān)理單位進行準備工作的檢查，審持召開監(jiān)理會議對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批《施工組織設計》等《施工組織設計》報行政部備案 審批開工報告《施工組織設計》報行政部備案審批開工報告施工圖會審管理流程工程管理部開始開始工程部查看圖紙參加內審的人員查看圖紙工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件組織施工圖內部初審看圖紙組織相關單位進行圖紙會審工程部負責收集、整理《圖紙會審紀要》要》組織各相關單位審查《圖紙會審紀要》造價備案根據《圖紙會審紀要》內容做好跟蹤服務工作工程進度與計劃管理流程工程管理部開始開始已審批編制工程年度進度計劃分管領導審定總經理審定經工程部審核后、下達季度工程實施計劃文件下達年度工程實施計劃文件分管領導審定執(zhí)行季度計劃和月度計劃公司季度檢查公司季度檢查工程部對工程進度進行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。分管領導審核嚴重偏離計劃目標 實現計劃目標進行原因分析填寫計劃調整審批對年度計劃執(zhí)行情況進行總結并流程工程管理部施工客戶監(jiān)理設計建設單位提出單位單位單位提出設計提出提出提出設計變更設計設計設計變更變更變更變更開始監(jiān)理單位審查開始監(jiān)理單位審查工程部、運營部審查一般變更分管領導審核重大變更總經理審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報公司行政部備案（設計院出圖下發(fā)設計變更工程管理部開始開始在工程實施過程中發(fā)現質量問題會同監(jiān)理工程師進行分析質量事故質量缺陷上報工程管理部質量事故區(qū)域暫停施工、報公司分管領導施工單位編制缺陷修補方案并請監(jiān)理單位審批保護現場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報建設行政主管部門處理按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工程部會同施工單位技術總負責，監(jiān)理單位總監(jiān)，公司領導等人員對質量事故進行分析基礎及主體工程結構驗收管理流程工程管理部開始開始基礎工程已完成主體結構工程已完成按地方規(guī)定，工程已經過實體檢測工程部會同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經監(jiān)理單位審查通過并報送質監(jiān)部門工程管理部驗收五方責任主體及質監(jiān)等部門共同參加結構驗收施工單位對結構工程 監(jiān)理單位出具評估 設計單位對結構施工過程進行匯報 報告（匯報材料） 工程進行評估結構驗收記錄備案提出整改意見，結構工程驗收記錄五方責任主體簽章整改完畢并經監(jiān)理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束五方責任主體：工程建設發(fā)包方，承包方，工程設計單位，工程施工單位，工程監(jiān)理單位單位工程竣工驗