1、 項目管理表格 工程項目物資管理工作檢查表表格編號 序號檢查內容標準分評分標準檢查情況實際得分一物資計劃與采購管理策劃1.及時收集一體化系統物資需求計劃，物資采購應按一體化系統物資計劃執行，嚴禁無計劃或超計劃采購。2.月計劃。3.總計劃。41.物資采購無計劃的，每次扣2分；物資采購超計劃的，每次扣1分。2.需求計劃總量不允許超月計劃，無月劃的，每份扣1分，超月計劃的，每份扣0.5分。3.物資進場量不允許超總計劃，無總計劃的每份扣2分，超總計劃的每項扣0.5分。項目中標后，編制物資采購策劃表及CI限額清單。4未進行物資采購管理策劃扣2分；未進行風險辨識扣0.5分；未進行原因分析并制定風險化解措施

2、的，每項扣0.5分；采購策劃未按時實施進行動態管理的，每項扣1分；未編制CI限額清單的，每次扣2分。二物資現場管理現場管控：現場材料應按照平面布置圖堆放，材料按照上蓋下墊分類分區碼放整齊并放置材料標識牌。不合格物資按照管理手冊進行處置。對于現場出現的材料浪費，應及時開具聯系單或罰款單。81.因物資保管不善導致變質、浪費的每項扣2分。2.未分類分規格碼放每項扣2分。3.物資標識牌不全、不準確、不規范每項扣1分。4.現場材料存在浪費未及時開具工作聯系單等資料的，每項扣1分。采購的物資屬分包人承包范圍內的，應經項目經理批準，并及時扣款。21.采購的物資屬分包人承包范圍內，未經項目經理批準擅自采購的，

3、每次扣2分。2.采購的物資屬分包人承包范圍內的，應經項目經理批準，未及時扣款扣2分。項目應根據規模大小設置不小于1臺地磅。31.未設置地磅的，扣2分；過磅率未達到要求，扣1分。2.未設置倉庫的1分/項。材料日巡檢開展情況。41.未進行物資日巡檢業務的扣2分。2.現場材料存在浪費未及時開具工作聯系單等資料的，每項扣2分1.拌合站管理按照拌合站物資成本管理辦法執行。2.鋼筋集中加工按照鋼筋集中加工細則執行。41.拌合站管理混亂，未按照管理辦法執行的每處扣1分。2.鋼筋集中加工的未進行二次發料的或手續不全的每處扣2分。三物資合同履約1.物資必須簽訂合同后方可進場。2.品質飛檢情況。51.無合同進場的

4、，每份扣2分。2.物資驗收低于合同約定驗收標準的，3分/項。四物資驗收與結算物資驗收必須使用一體化收驗貨系統，并用系統生成的收貨單作為結算依據。3物資驗收未使用一體化收驗貨系統的，每次扣0.5分。2.物資驗收未按要求拍攝照片或者照片不符合要求，每次扣0.5分。3.驗貨單未及時完成審批的，每份扣0.5分。驗收合格的物資應及時辦理入庫手續，按進場時間及時登記物資進場驗證記錄。4未及時登記物資進場驗證記錄或登記不全、不規范或簽字不全的，每筆扣1分。進場物資經檢驗或試驗不合格的，應及時與供應商聯系，做退貨或更換處理。31.物資驗收低于合同約定驗收標準，未做處理的，每次扣3分。2.不合格物資處理程序未按

5、規定的，每次扣0.5分。物資采購必須與供應商辦理結算手續。物資結算實行月清月結。物資結算按規定程序評審后，物資結算臺賬應認真登記，內容規范。6物資結算未執行月清月結的，每筆扣2分。2.CI物資超限額結算的，每筆扣2分。3.物資結算臺賬未登記或登記內容不全、不規范的，每項扣0.5分。五機械設 備管理與結算嚴格執行公司機械設備集中租賃制度,及時與設備租賃供應商辦理機械設備租、退及結算手續。21.機械設備租、退及結算手續辦理不及時或不規范的，每次扣0.5分。2.小型機械租賃臺班合并開具或無原始資料的，每次扣2分。3.機械租賃小票簽字不全的每份扣0.5分。六周轉工具應嚴格執行公司周轉工具集中租賃制度。

6、應及時與周轉工具供應商辦理領用、退庫及結算手續。應及時與分包人辦理周轉工具領用、退庫手續。21.與供應商周轉工具領用、退庫及結算手續辦理不及時或不規范的，每筆扣0.5分。2.與分包人周轉工具領用、退庫手續辦理不及時或不規范的，每筆扣0.5分。七物資使用及節超分析分包人領料前，必須提供分包人領用物資授權書。31.分包人領用物資授權書不全或內容、格式不規范、簽字不全的，每份扣1分。2.未設置倉庫的扣1分。3.倉庫物資未執行限額領用的每條扣1分。直接交分包人保管、使用的物資，按照現場物資消耗明細表填制出庫單辦理出庫，項目倉庫管理的物資，根據限額領料單及實際領料數量填制出庫單辦理出庫。工具用具收發應建

7、立臺賬，做好借用記錄。項目應每月與分包人辦理月度分包人消耗物資月度明細表，提交商務經理計算物資耗用節超。41.工具用具臺賬記錄不規范的，每筆扣0.5分。2.未按月辦理分包人消耗物資月度明細表或內容、格式不規范或簽字不全或數量與實際不符的，每份扣1分。四量對比2未按要求對混凝土進行四量對比分析的，每次扣1分。項目部每月組織對庫內、庫外物資進行盤點。盤點時應明確盤點范圍，確保物資成本消耗數據與工程量和收入匹配，盤點范圍包括本單位擁有或控制的所有賬內和賬外物資，區分原材料和半成品。31.未按月組織物資盤點的，每次扣1分。2.盤點報表內容不全、不規范、簽字不全的，每份扣0.5分。3.出現存貨損失，未按

8、規定程序處理的，每次扣1分。主材月度節超分析2未按照要求進行月度材料節超分析的，每次扣1分。現場物資出場時必須使用出門證。2未使用出門證或出門證填制不規范、無材料人員簽字的，每份扣0.5分。八項目資產管理項目資產及時錄入項目資產管理系統.2項目資產未錄入或未及時更新資產狀態的，每項扣1分。無照片或共用照片的資產每筆扣1分。每月對固定資產進行盤點，并對資產狀態進行確認。資產狀態與資產管理平臺照片不符的，及時更新維護照片。21.未進行固定資產盤點的，每份扣0.5分。2.資產狀態與資產管理平臺照片不符的，未及時更新的，每份扣0.5分。項目已報廢資產必須及時提交固定資產處置申請。負責收集項目所有資產臺

9、賬并負責資產復盤與調撥。41.根據固定資產盤點表及資產管理平臺信息核對現場資產實際情況，已報廢無處置申請的每筆扣2分。2.非固定資產資產臺賬未登記或登記不全的每次扣2分。九剩余物資產生剩余物資時，項目經理部應向上級物資管理部門提交剩余物資處置審批表。2剩余物資處置未履行報告程序、私自處理的，扣2分。項目物資部對現場剩余物資浪費現象，需盡到管理追責義務，對浪費情況拍照，并分包隊伍下罰款單進處罰，并將罰款單交由商務經理，商務經理應當月對相關費用進行扣除。21.廢舊物資有浪費情況，物資管理人員未按規定處理的，每次扣2分。2.未對處理資料存檔管理的每次扣2分。項目應優先、充分使用本單位剩余物資，避免重

10、復購置。調撥完成后3個工作日內完成調撥手續，調撥雙方根據調撥情況，及時登記剩余物資調撥臺賬。21.能內部調劑利用而對外處理的，每筆扣1分。2.調撥手續未及時辦理的，每筆扣0.5分。3.剩余物資調撥臺賬未登記或登記不完整、不規范的，每項扣0.5分。廢舊物資出售應履行招標程序。預估出售物資金額超過5萬元的，應簽訂物資出售合同。物資出售完成后，材料主管組織與購買方辦理剩余物資出售結算書。出售物資的款項必須足額及時核算。出售物資計量過程中，項目經理、材料主管應進行監督和檢查，項目材料員過磅，施工技術員、分包人材料員必須參加監磅。材料主管在剩余物資處理完成后，登記剩余物資出售臺賬。31.廢舊物資出售未履

11、行招標程序或招議標資料不完整、不規范的，每筆扣1分。2.預估出售金額超過5萬元未簽訂物資出售的，每筆扣1分。3.物資出售未辦理物資出售結算書或結算評審、結算內容不規范的，每筆扣0.5分。4.出售物資的款項未及時、足額納入財務賬核算的，扣4分。5.計量記錄簽字不完善的，每筆扣0.5分。6.剩余物資出售臺賬未登記或登記不完善的，每項扣0.5分。十相關方提供的物資發包人提供的物資應單獨編制物資計劃、填寫物資驗證記錄。應及時辦理物資結算和轉賬手續，因發包人轉賬不及時導致物資價格無法確定時，材料主管應根據物資市場價格情況先辦理入庫驗收手續，待價格確定后再做賬務調整。21.未單獨編制發包人提供的物資計劃、

12、未填寫物資驗證記錄或填寫不完整、不規范的，每份扣0.5分。2.未及時與發包人辦理發包人供應物資結算和轉賬手續的，每份扣0.5分。材料主管對分包人提供A、B類物資進行驗收，做好物資驗證記錄。分包人提供的物資必須憑項目經理部出具的出門證方可出場。31.未對分包人提供A、B類物資填寫物資驗證記錄或填寫不完整、不規范的，每份扣0.5分。2.分包人提供物資出場未辦理出門證的，每份扣0.5分。十一物資資料物資資料應按分類及編號規則進行分類、編號。1物資資料未按分類及編號規則進行分類、編號的，每份扣0.5分。物資資料應按裝訂及保管規則進行裝訂和保管。1物資資料未按裝訂及保管規則進行裝訂和保管的，每份扣0.5

13、分。物資資料收發應按資料類別分別登記收發文。資料交接時，應填寫交接清單，雙方交接人員按交接清單內容核查無誤后簽字，填寫移交日期。11.物資資料收發未按資料類別分別登記收發文或登記不完善的，每項扣0.5分。2.資料交接時無交接清單或交接清單內容不完善、簽字、日期等內容不全的，每份扣1分。定期及臨時物資報表應在規定期限內報送。物資統計報表要求簽字齊全、數據真實、有效。11.報表未按要求時間報送的，每種報表、每遲報1天扣0.5分。2.報表內容不全或核算方式錯誤的，每份扣0.5分。3.報表簽字不全或不規范的，每份扣0.5分。十二信息化應用公司一體化平臺應用。2上線情況符合要求的，得2分。云筑網物資采購上線率應在99%