1、文件名稱：安徽省江海醫療器械有限公司環境與職業健康安全管理手冊文件編號：JH/EOH-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：文件名稱：安徽省江海醫療器械有限公司環境與職業健康安全管理手冊文件編號：JH/EOH-2017版本號：A/0批準審核編制生效日期：2017.5.8頁碼：環境與職業業健康安安全手冊冊 （ 依照IISO1140001：20115，OOHSAAS1880011：20007標標準編制制 ） 文件編碼碼: JJH/EEOH-20017 版版 本 號: A/0 受受控狀態態： 發布布日期：20117年55月8日 實實施日期期：20017年年5月8日

2、0.1目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc447610638 0.2手冊冊修改記記錄 PAGEREF _Toc447610638 h 3 HYPERLINK l _Toc447610639 0.3頒布布令 PAGEREF _Toc447610639 h 4 HYPERLINK l _Toc447610640 0.4 任 命命 書 PAGEREF _Toc447610640 h 5 HYPERLINK l _Toc447610641 0.5公司司簡介 PAGEREF _Toc447610641 h 6 HYPERLINK l _Toc447610642 1.目的

3、和和適用范范圍 PAGEREF _Toc447610642 h 7 HYPERLINK l _Toc447610643 2.引用標標準 PAGEREF _Toc447610643 h 7 HYPERLINK l _Toc447610644 3.術語和和定義 PAGEREF _Toc447610644 h 7 HYPERLINK l _Toc447610645 4公司所所處的環環境 PAGEREF _Toc447610645 h 7 HYPERLINK l _Toc447610646 5.領導作作用 PAGEREF _Toc447610646 h 9 HYPERLINK l _Toc447610

4、647 51領導導作用和和承諾 PAGEREF _Toc447610647 h 9 HYPERLINK l _Toc447610648 5.2環境境職業健健康安全全方針 PAGEREF _Toc447610648 h 9 HYPERLINK l _Toc447610649 5.3崗位位、職責責和權限限 PAGEREF _Toc447610649 h 10 HYPERLINK l _Toc447610650 6策劃 PAGEREF _Toc447610650 h 110 HYPERLINK l _Toc447610651 6.1 應應對風險險和機遇遇的措施施 PAGEREF _Toc447610

5、651 h 10 HYPERLINK l _Toc447610652 6.1.11總則 PAGEREF _Toc447610652 h 10 HYPERLINK l _Toc447610653 6.1.22環境因因素與危危險源識識別 PAGEREF _Toc447610653 h 11 HYPERLINK l _Toc447610654 6.1.33合規義義務 PAGEREF _Toc447610654 h 12 HYPERLINK l _Toc447610655 6.1.44措施的的策劃 PAGEREF _Toc447610655 h 12 HYPERLINK l _Toc447610656

6、 6.2環境境及職業業健康安安全目標標及其實實現的策策劃 PAGEREF _Toc447610656 h 13 HYPERLINK l _Toc447610657 7.支持 PAGEREF _Toc447610657 h 14 HYPERLINK l _Toc447610658 7.1資源源 PAGEREF _Toc447610658 h 14 HYPERLINK l _Toc447610659 7.2能力力和意識識 PAGEREF _Toc447610659 h 14 HYPERLINK l _Toc447610660 7.3信息息交流 PAGEREF _Toc447610660 h 14

7、HYPERLINK l _Toc447610661 7.4文件件化信息息 PAGEREF _Toc447610661 h 15 HYPERLINK l _Toc447610662 8.運行 PAGEREF _Toc447610662 h 17 HYPERLINK l _Toc447610663 8.1運行行策劃和和控制 PAGEREF _Toc447610663 h 17 HYPERLINK l _Toc447610664 8.2應急急準備和和響應 PAGEREF _Toc447610664 h 18 HYPERLINK l _Toc447610665 9.績效評評價 PAGEREF _Toc

8、447610665 h 18 HYPERLINK l _Toc447610666 9.1監視視、測量量、分析析和評價價 PAGEREF _Toc447610666 h 18 HYPERLINK l _Toc447610667 9.2內部部審核 PAGEREF _Toc447610667 h 20 HYPERLINK l _Toc447610668 9.3管理理評審 PAGEREF _Toc447610668 h 21 HYPERLINK l _Toc447610669 10、改進進 PAGEREF _Toc447610669 h 22 HYPERLINK l _Toc447610670 附錄1

9、：環環境職業業健康安安全管理理體系流流程圖 PAGEREF _Toc447610670 h 23 HYPERLINK l _Toc447610671 附錄2：公公司組織織機構圖圖 PAGEREF _Toc447610671 h 24 HYPERLINK l _Toc447610672 附錄3：公公司各部部門職責責與權限限 PAGEREF _Toc447610672 h 25 HYPERLINK l _Toc447610673 附錄4：環環境職能能分配表表 PAGEREF _Toc447610673 h 29 HYPERLINK l _Toc447610674 附錄5：環環境職業業健康安安全方針

10、針 PAGEREF _Toc447610674 h 31 HYPERLINK l _Toc447610675 附錄6：環環境職業業健康安安全管理理程序文文件目錄錄 PAGEREF _Toc447610675 h 320.2手冊冊修改記記錄序號修改頁碼版本修改人/日日期批準人/日日期 0.3頒布布令 為規規范安徽徽省江海海醫療器器械有限限公司在在運行、經經營、人人員、活活動及服服務過程程中的環環境保護護、職業業安全職職業健康康行為，達達到減少少環境污污染、節節省資源源、預防防和消除除各類事事故、保保障員工工職業健健康的目目標，根根據ISSO1440011：20015環環境職業業健康安安全管理理體

11、系要求及及使用指指南以以及OHHSASS180001：20007 職職業安全全職業健健康管理理體系規范標標準的要要求， 結合本本公司具具體情況況，特制制定安安徽省江江海醫療療器械有有限公司司EHSS（環境境與職業健健康安全全）管理理手冊。 本手手冊全面面、簡明明地闡述述了我公公司的環環境和職職業安全全健康方方針、目目標、指指標和組組織機構構、職責責權限以以及體系系的其它它核心要要素，對對體系的的建立和和運行具具有特殊殊意義，是是公司建建立和實實施EHHS管理理體系的的準則和和指南。 安徽徽省江海海醫療器器械有限限公司EEHS（環環境與職業健健康安全全）管理理手冊AA版文件件正式發發布，并并自2

12、0017年年5月8日起實施施，適用用于安徽徽省江海海醫療器器械有限限公司內內。 公司司要求各各部門應應嚴格執執行，并并授權綜綜合部負負責本手手冊貫徹徹實施中中的監督督檢查和和考核。全全體員工工要認真真實施手手冊內容容，確保保EHSS管理體體系的科科學運作作，促進進公司效效益與環環境、職職業安全全健康協協調發展展。 公司總經理理： 徐玉 日 期期： 20117年55月8日 0.44 任任 命 書 茲任命： 張艷 擔任公公司環境境職業健健康安全全管理體體系之管管理者代代表。管管理者代代表將履履行以下下職責及及權限： 11 確保保環境職職業健康康安全管管理體系系所需的的過程得得到建立立、實施和和保持

13、；2內部審核核之策劃劃、組織織及實施施；3向最高管管理者報報告環境境職業健健康安全全管理體體系的業業績和任任何改進進的需求求；4確保在整整個組織織內提高高滿足顧顧客要求求的意識識；5代表公司司就標準準的有關關事項和和外部進進行聯絡絡。 同時時任命 謝志龍龍 同志志為本公公司職業業健康安安全管理理體系的的員工代代表：員工代表適適當參與與和協商商本公司司的職業業健康安安全管理理的事務務，包括括：危險源源辨識、風風險評價價和控制制措施的的確定；事件調調查；職業健健康安全全方針和和目標的的制定和和評審； 發表意意見。 安徽徽省江海海醫療器器械有限限公司簽 名：徐玉日 期：20117年55月8日0.5公

14、司司簡介 HYPERLINK 安徽省江海海醫療器器械有限限公司是是病房護護理及專專業的設設備的制制造商。公公司專業業生產護護士站、治治療柜、病病床、醫醫用多功功能推車車、急救救車、麻麻醉車、治治療車、送送藥車、無無線護理理車、電電子查房房車、輸輸液車、污污物車、晨晨間護理理車、病病歷車、對對接車、升升降平車車、醫用用床頭柜柜、全塑塑床頭、鋼鋼塑護欄欄等產品品。公司司開發數數百套注注塑模具具和五金金模具，擁有十多臺注塑機，設有模具加工中心等模具制造設備，不僅使生產的產品數量得到保證，同時也使公司成為行業內品種最全、款式最多、規模最大，安全可靠的企業之一，公司現有的產品已遠銷世界各地，并獲得國內外

15、客戶的廣泛認可，同時也使公司在行業內和市場上擁有了一定的地位。我們將繼續續努力、持持續改進進、不斷斷發展，力爭為廣大客戶提供更多、更安全、更高品質的產品。 1.目的和和適用范范圍1.1目的的: 本本手冊規規定了公公司的環環境職業業健康安安全方針針，描述述和闡明明了構成成本公司司環境職職業健康康安全管管理體系系的內容容和要求求，用于于內部環環境職業業健康安安全管理理和向相相關方證證實本公公司環境境職業健健康安全全管理體體系滿足足環境規規定要求求和有關關法律、法法規要求求；1.2本手手冊所描描述的環環境職業業健康安安全管理理體系適適用于公公司產品品實現全全過程。符符合ISSO1440011：200

16、15標標準、OOHSAAS1880011：20007標標準規定定的要求求,同時時適用于于向第二二方和第第三方提提供具備備環境職職業健康康安全管管理的保保證能力力的證實實。本手冊適用用于位于于安徽省省宿州市市靈璧縣縣下樓鎮鎮工業園園區，安徽省省江海醫醫療器械械有限公公司的一一類病房房護理設設備：JJH-系系列醫用用病床、推推車、床床頭柜、輸輸液椅、中中藥柜的的設計、生生產及其其相關環環境職業業健康安安全管理理活動。本公司完全全引用IISO1140001：220155、OHHSASS180001：20007環境境職業健健康安全全管理體體系要求求，無任任何刪減減。2.引用標標準ISO1440011：

17、20015 idtt ISSO1440011：20015環環境職業業健康安安全管理理體系 要求求及使用用指南OHSASS180001：20007 職職業安全全職業健健康管理理體系規范標標準3.術語和和定義ISO1440011：20015 idtt ISSO1440011：20015環環境職業業健康安安全管理理體系 要求求及使用用指南中中的相關關術語及及定義。OHSASS180001：20007 職職業安全全職業健健康管理理體系 要求及及使用指指南中中的相關關術語及及定義。4公司所所處的環環境4.1 理理解公司司及其所所處的環環境 公司應確定定那些對對實現良良好環境境職業健健康安全全管理體體系有

18、影影響的內內、外部部問題：a）與氣候候、空氣氣質量、水水質量、土土地使用用、現存存污染、自自然資源源的可獲獲得性、生生物多樣樣性等相相關的、可可能影響響公司目目的或受受公司環環境因素素影響的的環境狀狀況；b）外部的的文化、社社會、政政治、法法律、監監管、財財務、技技術、經經濟、自自然以及及競爭環環境，包包括國際際的、國國內的、區區域的和和地方的的；c）公司內內部活動動、產品品和服務務、戰略略方向、文文化與能能力（即即：人員員、知識識、過程程、體系系）。4.2 理理解相關關方的需需求和期期望 公司應確定定：a）與環境境職業健健康安全全管理體體系有關關的相關關方：周周圍居民民、政府府主管單單位、供

19、供應商、客客戶等；b）這些相相關方的的有關需需求和期期望（即即要求）；c）客戶、政政府主管管單位的的需求和和期望將將成為合合規義務務。4.3 確確定環境境職業健健康安全全管理體體系的范范圍 位于安徽省省宿州市市靈璧縣縣下樓鎮鎮工業園園區，安徽省省江海醫醫療器械械有限公公司的一一類病房房護理設設備：JJH-系系列醫用用病床、推推車、床床頭柜、輸輸液椅、中中藥柜的的設計、生生產及其其相關環環境職業業健康安安全管理理活動。4.4 環環境職業業健康安安全管理理體系 根據ISOO140001：20115標準準、OHHSASS180001：20007標準準，建立立環境職職業健康康安全管管理體系系，為公公司

20、環境境職業健健康安全全管理提提供結構構化的運運行機制制。保護護環境、保保護自然然、保護護人類自自身。通通過環境境職業健健康安全全管理體體系的實實施，采采用系統統化的方方法，加加強環境境職業健健康安全全管理，更更有效地地利用能能源和資資源，重重在污染染預防，在在遵守國國家和當當地的法法律、法法規及其其它要求求的前提提下，使使本公司司的環境境績效不不斷提高高。本公司確定定公司適適用的環環境職業業健康安安全法律律法規和和其他要要求，對對公司活活動和過過程進行行識別，并并識別和和評價環環境因素素及危險險源，確確定重大大環境因因素及不不容許風風險，制制定環境境職業健健康安全全目標、指指標和管管理方案案，

21、確保保符合法法律法規規要求并并持續改改進。將環境職業業健康安安全管理理體系要要求融入入其各項項業務過過程中，例例如：設設計和開開發、采采購、人人力資源源、生產產、營銷銷和市場場等；將與公司所所處的環環境、地地理位置置和相關關方要求求有關的的問題納納入其環環境職業業健康安安全管理理體系。確定各部門門的環境境職責，制制定管理理體系文文件，對對環境職職業健康康安全運運行過程程進行控控制。并并對環境境職業健健康安全全績效進進行監測測和測量量，采取取相應的的糾正和和預防措措施進行行持續改改進。本公司不僅僅建立適適用的環環境職業業健康安安全管理理體系，且且將保持持下去并并持續改改進。每每年底制制訂來年年的

22、環境境職業健健康安全全管理體體系工作作計劃，對對全年的的內審、管管理評審審及培訓訓做統一一安排，納納入公司司年度工工作計劃劃之中。組織應根據據本標準準的要求求建立、實實施、保保持和持持續改進進環境職職業健康康安全管管理體系系，確定定如何實實現這些些要求，并并形成文文件。5.領導作作用51領導導作用和和承諾總經理通過過如下方方式（主主要以會會議、培培訓、交交流、文文件和記記錄等型型式）對對其建立立、實施施和改進進環境職職業健康康安全管管理體系系的承諾諾提供證證據。（a）通過過會議、培培訓、宣宣傳等型型式及時時向本公公司各級級各類人人員傳達達滿足顧顧客和法法律、法法規要求求的重要要性；確確保環境境

23、體系在在各業務務單位中中的貫徹徹；（b）制定定和批準準本公司司的環境境職業健健康安全全方針；（c）在環環境職業業健康安安全方針針提供的的框架內內制定環環境目標標、關鍵鍵績效參參數，并并分解到到各個層層次；（d）每年年至少組組織一次次管理評評審；鼓鼓勵員工工對環境境職業健健康安全全管理體體系做出出貢獻；（e）確保保本公司司環境職職業健康康安全管管理體系系運作能能獲得必必要的資資源，包包括人力力資源、基基礎設施施和工作作環境，確確保產品品滿足要要求，體體系有效效運行，并并得到持持續改進進。5.2環境境職業健健康安全全方針5.2.11總則環境職業健健康安全全方針是是公司環環境職業業健康安安全管理理的

24、總的的指導思思想，是是建立目目標和指指標的基基礎，對對本公司司環境職職業健康康安全管管理體系系的有效效運行起起指導作作用。本本方針由由總經理理制定，并并使全體體員工理理解，以以保證環環境職業業健康安安全管理理體系持持續有效效運行。5.2.22職責a、總經理理負責環環境職業業健康安安全方針針的制定定和頒布布，并確確保方針針的貫徹徹執行。b、管理者者代表負負責向總總經理提提供制定定環境職職業健康康安全方方針的依依據和信信息。c、企管部部負責將將環境職職業健康康安全方方針傳達達到全體體員工及及所有為為組織工工作或代代表組織織工作的的人員，并并向公眾眾提供(當公眾眾有獲取取需要時時)。5.2.33控制

25、要要求a、環境職職業健康康安全方方針是本本公司環環境職業業健康安安全管理理體系總總的宗旨旨和方向向；b、環境職職業健康康安全方方針應包包括對遵遵守國家家和當地地環境法法律、法法規和其其它要求求的承諾諾，體現現污染預預防和持持續改進進的思想想；c、環境職職業健康康安全方方針應適適合于本本公司的的活動、產產品或服服務的性性質、規規模與環環境影響響；d、環境職職業健康康安全方方針應為為目標指指標的制制定提供供指導和和框架；e、保持文文件化的的環境職職業健康康安全方方針，使使全體員員工理解解并可為為公眾所所獲取；f、保證環環境職業業健康安安全方針針各項承承諾得到到有效實實施；g、總經理理在管理理評審中

26、中對環境境職業健健康安全全方針進進行評審審、修訂訂并通報報相關信信息；h、當公司司的生產產經營活活動及產產品發生生較大變變化或公公眾及利利益相關關方有要要求時，應應及時對對方針進進行修訂訂；環境職業健健康安全全方針見見附錄55.5.3崗位位、職責責和權限限.1總則為便于環境境職業健健康安全全管理體體系的有有效運行行，公司司明確規規定各層層次各部部門人員員的職責責和權限限，并形形成文件件，以保保證環境境職業健健康安全全管理體體系充分分、有效效地實施施。管理理者應確確保為環環境職業業健康安安全管理理體系的的建立、實實施、保保持和改改進提供供必要的的資源。資資源包括括人力資資源和專專項技能能、組織織

27、的基礎礎設施、以以及技術術和財力力資源。.2控制要要求本公司為了了有效和和高效地地實現并并保持環環境職業業健康安安全管理理體系，貫貫徹環境境職業健健康安全全方針及及實現環環境目標標，建立立了完善善的組織織機構（見見附錄BB：公司司環境職職業健康康安全管管理組織織機構圖圖），規規定了各各部門在在環境活活動中相相應的職職能（本本手冊附附錄D）以以及相關關的職責責與權限限（本手手冊附錄錄C）6策劃6.1 應應對風險險和機遇遇的措施施6.1.11總則為確保體系系有效運運行并實實現持續續改進。可可通過確確定其需需要應對對的風險險和機遇遇，策劃劃措施進進行處理理來確保保實現。這這些風險險和機遇遇可能與與環

28、境因因素、合合規義務務有關。也可能存在在與其他他問題有有關的風風險和機機遇，包包括環境境狀況，或或相關方方的需求求和期望望，這些些都可能能影響環環境體系系的有效效性。例例如：a）由于員員工文化化或語言言的障礙礙，未能能理解當當地的工工作程序序而導致致的環境境泄漏；b）因氣候候變化而而導致的的可影響響組織的的建筑物物或場地地的洪澇澇的增強強；c）由于資資金投入入不及時時；d）通過政政府財政政資助引引進新技技術，可可能改善善空氣質質量；e）旱季缺缺水可能能影響排排放控制制設備的的運行能能力。緊急情況可可能導致致有害環環境影響響或對公公司造成成其他影影響。在在確定潛潛在的緊緊急情況況（例如如：火災災

29、、化學學品溢出出、惡劣劣天氣）時時，應當當考慮以以下內容容：現場危危險物品品（例如如：易燃燃液體、貯貯油箱、壓壓縮氣體體）的性性質；緊急情情況最有有可能的的類型和和規模；附近設設施（例例如：工工廠、道道路）的的潛在緊緊急情況況。6.1.22環境因因素及危危險源識識別.1總則建立環境境因素識識別、評評價和更更新控制制程序，危危險源識識別與風風險評價價控制程程序對對公司的的活動、產產品或服服務中能能夠控制制及可對對其施加加影響的的環境因因素及危危險源進進行識別別，并從從已識別別的環境境因素和和危險源源中判定定對環境境具有重重大影響響或可能能具有重重大影響響的因素素，以及及不容許許風險，以以便在建建

30、立環境境職業健健康安全全目標時時，對與與這些重重大影響響有關的的因素加加以考慮慮。.2職責a、各部門門負責本本部門的的環境因因素及危危險源識識別，并并將結果果匯總到到企管部。b、 企管管部對識識別的環環境因素素及危險險源進行行匯總，組組織評價價確定重重要環境境因素及及不容許許風險。.3控制要要求a、環境因因素及危危險源的的識別范范圍必須須覆蓋公公司活動動、產品品或服務務中的各各個方面面，包括括公司自自身產生生的和可可施加影影響的相相關方產產生的因因素。b、識別環環境因素素及危險險源應考考慮的情情況過去曾經發發生的、現現在或過過去發生生仍持續續存在、將將來要發發生的事事故或環環境影響響。生產設備

31、運運行正常常、異常常、緊急急狀態時時產生的的環境因因素。向大氣排放放的污染染物。向水體排放放的污染染物。固體廢棄物物污染。噪聲對周圍圍環境的的影響。對周圍居民民生活的的影響。能源資源的的消耗和和原輔材材料的利利用效率率。產品生命周周期常規和非常常規活動動；所有進入工工作場所所的人員員（包括括承包方方人員和和訪問者者）的活活動；人的行為、能能力和其其他人為為因素；源于工作場場所外，能能夠對工工作場所所內公司司控制下下的人員員的健康康安全產產生不利利影響的的危險源源；在工作場所所附近，由由公司控控制下的的工作相相關活動動所產生生的危險險源；由本公司或或外界所所提供的的工作場場所的基基礎設施施、設備

32、備和材料料；公司及其活活動的變變更、材材料的變變更，或或計劃的的變更；職業健康安安全管理理體系的的更改包包括臨時時性變更更等，及及其對運運行、過過程和活活動的影影響；任何與風險險評價和和實施必必要控制制措施相相關的適適用法律律義務（也也可參見見 3.12 的注）；對工作區域域、過程程、裝置置、機器器和（或或）設備備、操作作程序和和工作組組織的設設計，包包括其對對人的能能力的適適應性。c、重要環環境因素素及不容容許風險險及不容容許風險險的確定定必須考考慮法律律、法規規的要求求，環境境影響的的范圍和和程度，發發生的頻頻率，污污染物負負荷系數數，資源源消耗等等。d、根據管管理評審審結論及及法律、法法

33、規變化化，每次次在管理理評審開開展前對對環境因因素及危危險源進進行定期期的更新新和重新新評價。e、當公司司的活動動、產品品或服務務發生較較大變化化時，應應及時再再對環境境因素及及危險源源進行識識別和評評價，重重新確定定重要環環境因素素及不容容許風險險及不容容許風險險。.4支持性性文件環境因素素識別、評評價和更更新控制制程序危險源識識別與風風險評價價控制程程序6.1.33合規義義務.1總則建立并保持持法律律法規和和其它要要求控制制程序，以以獲取并并確定適適合于本本公司活活動、產產品與服服務的國國家和地地方的環環境、安安全、社社會保障障等法律律法規和和其它要要求，跟跟蹤其變變化以及及時更新新。.2

34、職責企管部負責責建立獲獲取渠道道，及時時獲取、確確定、更更新適用用于本公公司的環環境法律律法規及及其它要要求并分分解到各各部門，被被員工所所獲取。.3控制要要求a、按程序序獲取并并確定本本公司適適用的法法律、法法規和其其他要求求。b、建立法法律、法法規和其其它要求求的清單單。c、跟蹤法法律、法法規和其其它要求求，一旦旦有變化化要及時時更新并并傳達。d、當公司司的活動動、產品品或服務務發生變變化時，要要及時更更新相應應臺帳。e、公司活活動、產產品或服服務應確確保采取取的措施施與發現現問題及及對環境境影響的的嚴重程程度相適適應，并并應確保保對法律律法規文文件進行行必要的的更新與與遵循性性的評價價。

35、.4支持性性文件法律法規規和其它它要求控控制程序序6.1.44措施的的策劃公司需在高高層面上上策劃環環境職業業健康安安全管理理體系中中應采取取的措施施，以管管理其重重要環境境因素及及不容許許風險、合合規義務務，以及及識別的的、公司司優先考考慮的風風險和機機遇，以以確保環環境職業業健康安安全管理理體系的的有效運運行。策策劃的措措施可包包括建立立環境目目標，制制定實施施方案，并并定期對對方案的的實施效效果進行行評價。也也可通過過其他管管理體系系提出一一些措施施。6.2環境境職業健健康安全全目標及及其實現現的策劃劃.1總則根據公司的的環境職職業健康康安全方方針、確確定的重重要環境境因素及及不容許許風

36、險以以及法律律法規要要求，制制定環境境目標和和指標并并形成文文件，公公司的目目標和指指標應分分解到各各部門，以以實現對對污染的的預防、治治理和持持續改進進。.2職責a、管理者者代表根根據公司司和各部部門的實實際情況況組織制制定、修修訂公司司環境目目標指標標。b、管理者者代表負負責公司司環境、職職業健康康安全目目標指標標的分解解，并對對其實施施情況進進行檢查查。.3控制要要求a、目標指指標和管管理方案案的制定定目標指標標和管理理方案應應符合環環境職業業健康安安全方針針。目標指標標和管理理方案的的制定應應充分考考慮本公公司的重重要環境境因素及及不容許許風險和和國家與與地方的的環境法法律、法法規和其

37、其它要求求，各相相關方的的要求。目標的制制定和管管理方案案還應考考慮技術術和經濟濟可行性性，避免免制定技技術和經經濟上達達不到的的目標指指標。環環境職業業健康安安全管理理方案應應明確實實施的進進度和完完成的時時間。環環境職業業健康安安全管理理方案應應規定責責任部門門和責任任人，列列出所需需的資金金預算。目標要盡盡量具體體，指標標要盡可可能量化化，并制制定可測測量的環環境、職職業健康康安全績績效參數數。目標指標標和管理理方案的的制定每每年進行行一次，由由管理者者代表負負責組織織。b、目標指指標的檢檢查與修修訂管理者代代表對公公司的目目標指標標和管理理方案的的實施情情況進行行檢查，作作好記錄錄，必

38、要要時將將將檢查結結果報總總經理。每每季度應應進行一一次對目目標指標標和管理理方案的的檢查。各部門季季度對本本部門目目標指標標和管理理方案的的實施情情況進行行檢查和和控制。當目標和和指標和和管理方方案需要要修訂時時，由企企管部匯匯總，報報管理者者代表進進行修訂訂，各部部門要根根據修改改結果對對本部門門的目標標和指標標進行相相應的修修訂。目標和指指標和管管理方案案的變更更和修訂訂必須經經總經理理批準。7.支持7.1資源源應及時確定定并提供供所需的的資源，資資源可包包括人員員、信息息、供方方、基礎礎設施、工工作環境境及財務務資源等等，為滿滿足環境境職業健健康安全全管理體體系和產產品實現現的要求求，

39、其提提供資源源的符合合性應在在環境職職業健康康安全管管理活動動過程中中予以確確定，主主要包括括符合過過程需求求的人力力資源及及其職責責，必備備的基礎礎設施及及符合約約定條件件的工作作環境，自自然資源源以及財財經資源源，并根根據顧客客要求及及生產和和服務的的改進適適時的調調整及補補充。7.2能力力和意識識.1總則企管部建立立并保持持能力力、培訓訓和意識識教育管管理程序序，明明確培訓訓需求，確確保可能能對環境境產生重重大影響響的崗位位的人員員能夠勝勝任他所所擔負的的工作，以以滿足環環境職業業健康安安全管理理體系所所賦予的的工作要要求。.2職責a、各部門門負責申申報培訓訓計劃，提提出培訓訓要求。b、

40、企管部部負責確確定員工工的培訓訓需求，制制定培訓訓計劃并并組織實實施。.3控制要要求a、根據體體系文件件要求，確確定培訓訓需求，明明確需要要培訓的的崗位或或人員。b、培訓計計劃應明明確對各各類人員員的培訓訓要求、培培訓方式式及應達達到的效效果。c、對可能能產生重重要環境境影響的的崗位的的人員應應進行培培訓，使使其明確確自己的的職責及及個人工工作效果果對環境境的影響響，并熟熟悉本崗崗位應急急準備與與反應能能力的要要求。d、對全體體員工都都應進行行環境意意識教育育及體系系文件的的培訓，使使其理解解本公司司的環境境職業健健康安全全方針，提提高其保保護環境境和持續續改進的的自覺性性。e、環境知知識的培

41、培訓不局局限于課課堂教學學，要充充分選用用公司的的內部會會議、板板報、廣廣播等各各種形式式進行環環保知識識的培訓訓教育。.4支持性性文件a、能力力、培訓訓和意識識教育管管理程序序7.3信息息交流.1總則公司建立并并保持信信息溝通通與交流流管理程程序，確確保環境境信息的的有效傳傳遞和處處理。.2職責a、企管部部為環境境、職業業健康安安全信息息的綜合合管理部部門，負負責內外外部環境境、職業業健康安安全信息息交流網網絡的建建立并進進行信息息交流與與管理。b、公司各各部門負負責相應應業務范范圍內的的信息交交流。.3控制要要求a、內部信信息公司的環環境職業業健康安安全方針針、環境境職業健健康安全全管理體

42、體系的運運行情況況由企管管部負責責及時傳傳達到公公司的員員工；環境職業業健康安安全管理理體系運運行中產產生的信信息，由由其產生生的單位位及時傳傳遞到相相關部門門和人員員，并記記錄其內內容和處處理結果果；監測結果果異常、內內審和管管理評審審的結果果應及時時地傳遞遞到相關關部門；獲取和更更新的法法律、法法規及其其它要求求要及時時傳達到到相關部部門；b、外部信信息公司各部部門收到到外單位位有關環環境法律律、法規規和標準準時，及及時傳遞遞到企管管部；接到相關關方信息息，接受受部門應應填寫信信息交流流單，并并傳遞到到相關部部門，相相關部門門按規定定的要求求處理；上級或相相關方要要求提供供公司環環境職業業

43、健康安安全管理理體系信信息時，若若非機密密，應及及時提供供；c、公司建建立緊急急狀態下下的信息息交流渠渠道。d、信息交交流記錄錄由各相相關部門門保存。.4支持性性文件信息溝通通與交流流管理程程序7.4文件件化信息息.1總則建立并保持持書面的的環境職職業健康康安全管管理體系系文件，描描述環境境職業健健康安全全管理體體系的要要素及其其相互作作用，明明確查詢詢相關文文件的途途徑。.2職責ISO小組組負責組組織環境境職業健健康安全全管理體體系文件件的編寫寫、評審審、修訂訂及歸口口管理。.3文件類類別a、環境職職業健康康安全管管理體系系文件包包括管理理手冊、程程序文件件和作業業指導書書三個層層次，此此外

44、還有有環境職職業健康康安全管管理體系系運行的的記錄；b、依據IISO1140001：220155標準、OOHSAAS1880011：20007標標準編制制和保持持管理理手冊，闡闡述組織織的環境境職業健健康安全全方針，描描述環境境職業健健康安全全管理體體系的核核心要素素，并提提供相關關文件的的查詢途途徑，規規定環境境職業健健康安全全管理體體系文件件的結構構及建立立和保持持過程；c、建立并并實施環環境職業業健康安安全管理理體系所所要求的的各項程程序并使使其文件件化，對對環境職職業健康康安全管管理體系系能產生生環境影影響的各各項活動動的方法法作出規規定，進進行有效效控制，使使這些活活動處于于受控狀狀

45、態；d、為保證證環境職職業健康康安全管管理體系系的有效效運行，根根據實際際需要編編制相應應的管理理標準和和作業指指導書，并并編制環環境體系系運行的的表格，確確保體系系有效運運行；e、環境職職業健康康安全管管理體系系文件要要便于員員工理解解和操作作，并由由企管部組組織進行行培訓，確確保各部部門人員員明確環環境職業業健康安安全管理理體系文文件要求求，并按按文件要要求運行行；.4文件控控制.1總則建立并保持持EHHS文件件管理程程序，對對文件的的發放、修修改、保保存等管管理環節節做出明明確的規規定，確確保與環環境職業業健康安安全管理理體系有有關的所所有文件件得到有有效控制制并便于于查找，凡凡對環境境

46、職業健健康安全全管理體體系的有有效運行行具有關關鍵作用用的崗位位都應能能得到有有關文件件的現行行版本。.2職責a、環境職職業健康康安全管管理體系系文件由由ISOO小組統統一進行行管理，控控制分發發。b、ISOO小組負負責定期期組織對對環境職職業健康康安全管管理體系系文件進進行評審審，并對對文件的的更改進進行控制制。.3控制要要求a、受控文文件的范范圍環境、職職業健康康安全手手冊和體體系程序序文件；管理標準準和作業業指導書書；外部提供供的有關關資料（環環保、職職業健康康安全法法律法規規及其他他要求，監監測報告告等）；b、文件的的批準和和發布環境、職職業健康康安全手手冊和程程序文件件由ISSO小組

47、組組織編編寫，管管理者代代表審核核，總經經理批準準發布執執行；支持程序序文件的的管理標標準和作作業指導導書由相相關部門門制定，報報管理者者代表審審批后執執行；c、文件的的管理ISO小小組負責責文件的的統一編編號、標標識、受受控狀態態、收發發登記、保保管；對環境職職業健康康安全管管理體系系文件在在管理評評審會議議上組織織評審，以以確保文文件的持持續適用用性；各文件使使用部門門和人員員確保文文件完整整，不得得進行涂涂改；d、文件的的更改和和作廢文件更改改時需經經批準后后進行更更改，并并保持更更改的記記錄；作廢失效效文件應應在使用用場所撤撤回或標標識后方方可發放放有效的的新文件件；.4支持性性文件a

48、、EHHS文件件管理程程序b、記錄錄控制程程序8.運行8.1運行行策劃和和控制.1總則建立并保持持重要環環境因素素及不容容許風險險的控制制程序，使使得與重重要環境境因素及及不容許許風險有有關的活活動、產產品或服服務得到到有效的的控制，確確保環境境職業健健康安全全方針、目目標指標標的實現現。.2職責a、企管部部負責整整個環境境職業健健康安全全管理體體系的具具體運行行控制。b、各部門門負責本本部門環環境職業業健康安安全管理理的運行行控制，并并按各程程序文件件、管理理標準和和作業指指導書的的要求進進行運行行。.3控制要要求a、在程序序文件中中確定與與重要環環境因素素及不可可接受風風險有關關的活動動、

49、產品品、服務務或相關關方，并并對其運運行標準準進行規規定；b、與重要要環境因因素及不不可接受受風險有有關的崗崗位，應應嚴格執執行崗位位管理標標準和作作業指導導書；c、搞好環環保設備備、各設設施的日日常維護護和保養養，保證證設備正正常運轉轉；.4支持性性文件a、噪聲控控制程序序b、固體廢廢棄物控控制程序序c、能源、資資源控制制程序d、廢水、廢廢氣控制制程序e、相關方方控制程程序8.2應急急準備和和響應.1總則建立并保持持應急急準備和和響應控控制程序序，預預防或減減少對環環境的影影響。.2職責a、企管部部負責組組織確定定可能發發生的緊緊急情況況，進行行匯總登登記并會會同各職職能部門門對控制制情況進

50、進行檢查查；b、各部門門負責對對潛在的的事故或或緊急情情況進行行預防控控制；c、總經理理負責應應急準備備和反應應中必須須的資源源配置；.3控制要要求a、根據環環境因素素清單確確定潛在在事故和和緊急情情況發生生的源點點；b、對潛在在事故，由由各部門門采取預預防措施施及應急急措施；c、責任單單位在事事故或緊緊急情況況發生時時，應按按程序要要求快速速作出反反應；d、企管部部定期組組織對應應急程序序和措施施進行實實驗；e、在事故故或緊急急情況發發生處理理完畢后后，對應應急程序序和措施施進行評評審或修修訂；f、企管部部負責保保存應急急準備和和響應的的記錄；g、組織應應定期評評審其應應急準備備和響應應程序

51、，必必要時對對其進行行修訂，特特別是當當事故或或緊急情情況發生生后。可可行時，組組織還應應定期試試驗上述述程序。.4支持性性文件應急準備備和響應應控制程程序9.績效評評價9.1監視視、測量量、分析析和評價價9.1.11總則建立并保持持績效效監測測測量和合合規性評評價控制制程序，對對與重要要環境因因素及不不可接受受風險有有關的活活動的關關鍵特性性參數進進行監測測和測量量，通過過監測和和測量結結果對有有關法律律、法規規的符合合性程度度及目標標指標的的實現程程度進行行評價，對對運行控控制的實實施進行行監督。.1職責a、企管部部負責環環保、職職業健康康安全法法律、法法規標準準執行情情況、目目標指標標完

52、成情情況和運運行控制制程序實實施情況況的監控控和測量量及例行行環境監監測工作作。b、質檢部部負責監監測、測測量儀器器、設備備的校準準、試驗驗，并負負責委托托權威機機構校準準本公司司尚無能能力校準準的儀器器、設備備。c、各部門門負責本本部門環環境運行行的監測測和測量量。.2控制要要求a、企管部部根據環環保、職職業健康康安全法法律、法法規，環環境、職職業健康康安全標標準，結結合公司司的實際際情況確確定環境境監測項項目；b、企管部部制定監監測計劃劃，根據據各重要要環境因因素及不不可接受受風險確確定監測測點、監監測項目目、監測測方法和和監測頻頻次；c、企管部部定期評評價監測測測量結結果，以以驗證其其與

53、環保保、職業業健康安安全法律律法規、環環境、職職業健康康安全標標準的符符合性；d、監測和和測量結結果超過過預定參參數和要要求時，應應重新測測量一次次，若仍仍超過預預定參數數，應書書面通知知相關部部門，以以便及時時采取必必要的措措施；e、企管部部保存監監測與測測量記錄錄；.3支持性性文件環境監視視和測量量控制程程序9.1.22合規性性評價.1總則建立并保持持法律律法規和和其它要要求控制制程序，對對與重要要環境因因素及不不可接受受風險有有關的活活動的關關鍵特性性參數對對適用的的法律、法法規的符符合性程程度，對對運行控控制的實實施進行行監督。.2職責企管部負責責組織對對法律法法規及其其他要求求進行評

54、評價。負負責對公公司體系系覆蓋范范圍內的的所有環環境因素素和可能能對其施施加影響響的環境境因素所所涉及到到的法律律法規及及其他要要求的日日常檢查查和綜合合評價。.3控制要要求a、企管部部根據各各重要環環境因素素及不可可接受風風險確定定合規性性評價的的時機，頻頻次和范范圍；b、企管部部負責對對合規性性評價人人員的資資格認定定，確保保評價符符合標準準要求；c、企管部部對未遵遵循法規規及其他他要求的的情況，公公司應在在改善對對策實施施后進行行再次評評價，以以確保公公司在環環境職業業健康安安全管理理體系運運行中對對遵守法法律法規規及其他他適用要要求的承承諾得以以實現并并保持；d、企管部部保存合合規性評

55、評價記錄錄；.4支持性性文件法律法規規和其它它要求控控制程序序9.2內部部審核.1總則制定并保持持內部部審核控控制程序序，以以評價體體系是否否符合預預定安排排和ISSO1440011：20015標標準、OOHSAAS1880011：20007標標準的要要求，是是否得到到正確的的實施和和保持。.2職責a、管理者者代表負負責組織織領導環環境職業業健康安安全管理理體系的的審核工工作，并并指定審審核組長長。a、內審組組負責審審核的具具體籌劃劃及實施施。.3控制要要求a、管理者者代表負負責年度度環境體體系審核核策劃，成成立審核核組并確確定審核核組長；b、審核的的頻次原原則上每每年一次次，特殊殊情況可可追

56、加審審核。每每次審核核應覆蓋蓋所有的的部門和和ISOO140001：20115環境境職業健健康安全全管理體體系要素素；c、內部審審核員應應經過培培訓，具具備相應應的能力力；d、審核前前審核組組長應組組織編制制審核計計劃表及及審核檢檢查表；e、現場審審核必須須做到客客觀公正正，根據據現場審審核發現現確定不不符合項項，提出出糾正措措施要求求，編寫寫審核報報告；f、對審核核中發現現的不符符合，開開具不合合格報告告，要求求責任部部門采取取糾正和和糾正措措施；g、受審核核部門針針對確定定的不符符合項，制制定詳細細的糾正正措施進進行整改改，并記記錄實施施情況；h、審核組組長組織織對糾正正措施的的完成情情況

57、及其其有效性性及時進進行驗證證，并詳詳細記錄錄查糾正正措施實實施情況況；i、審核結結果要向向總經理理匯報，其其資料作作為管理理評審和和下一次次體系審審核的資資料之一一；j、內部審審核報告告分發給給總經理理、管理理者代表表及各相相關部門門各一份份；k、審核記記錄由IISO小小組負責責保存；.4支持性性文件內部審核核控制程程序9.3管理理評審.1總則建立并保持持管理理評審控控制程序序，定定期對本本公司的的環境職職業健康康安全管管理體系系進行評評審，確確保體系系的持續續適宜性性、充分分性和有有效性。.2職責a、總經理理主持管管理評審審并批準準管理評評審報告告。b、管理者者代表負負責準備備評審會會議相

58、關關事宜。c、ISOO小組負負責評審審信息資資料的收收集整理理。d、各相關關部門負負責與本本部門有有關的評評審文件件資料的的提供。.3控制要要求a、總經理理確定管管理評審審頻次，每每間隔112個月月進行一一次。特特殊情況況由總經經理決定定追加評評審。管管理評審審的輸入入應包括括與以下下方面有有關的當當前的業業績和改改進的機機會：內部審核核和合規規性評價價的結果果；來自外部部相關方方的交流流信息，包包括抱怨怨；公司的環環境、職職業健康康安全績績效；目標和指指標的實實現程度度；糾正措施施和預防防措施的的狀況；以往管理理評審的的后續措措施；客觀環境境、職業業健康安安全的變變化，包包括與公公司環境境因

59、素、危危險源有有關的法法律法規規和其他他要求的的發展變變化；改進建議議；b、管理評評審形成成評審報報告，并并提出改改進措施施，由管管理者代代表組織織相關部部門執行行。c、管理評評審報告告應經總總經理批批準后分分發給參參加管理理評審會會議的各各個部門門。d、管理評評審記錄錄由管理理者代表表負責保保存。.4支持性性文管理評審審控制程程序10、改進進10.1總總則建立并保持持不符符合、糾糾正措施施和預防防措施控控制程序序，對對不符合合進行調調查和處處理，采采取必要要的措施施，避免免產生新新的不符符合。10.2不不符合和和糾正措措施a、ISOO小組負負責不符符合、糾糾正預防防措施的的檢查和和跟蹤驗驗證

60、。b、責任部部門負責責對不符符合進行行改正，并并實施糾糾正與預預防措施施?？刂埔骯、通過日日常監控控、內審審和管理理評審，確確定不符符合的內內容，并并分析產產生不符符合的主主要原因因；b、對不符符合必要要時采取取糾正措措施，以以防止同同類不符符合的重重復發生生；c、ISOO小組對對糾正措措施的實實施效果果進行跟跟蹤，以以確保其其有效性性；d、糾正措措施導致致的文件件更改，應應按文件件管理的的規定要要求；e、糾正措措施記錄錄由ISSO小組組負責保保存；f、若糾正正措施沒沒有達到到預定的的效果，按按不符合合、糾正正與處理理程序執執行；支持性文件件a、不符符合、糾糾正與措措施控制制程序10.3 持