1、目 錄06 一、目的、范圍、引用標準和術語、定義1、目的2、范圍3、引用標準 4、術語和定義義 07 二、供應鏈鏈管理體系1、供應鏈結構構示意圖2、供應鏈質量量管理示意圖圖3、供應鏈管理理體系總要求求4、文件和記錄錄要求5、相關文件和和體系08 三、供應商管理職責 1、供應商管理理的職責09 四、供應商商管理總要求求 1、供應商要求求2、采購與供應應要求3、關鍵點控制制10 五、供應商商評選 1、供應商調查查2、供應商評估估3、供應商考查查4、供應商評定定5、供應商評定定原則11 六、供應過過程管理1、驗收2、驗收標準3、供應活動不不符合處理4、供應活動不不符合溯源與與抱怨12 七、供應商商評

2、價 1、供應商質量量檔案2、供應商綜合合評價3、供應商關系系管理13 八、其他1、附件2、案例一、目的、范圍圍、引用標準準和術語、定定義1、目的執行供應鏈管理理，提高企業業競爭力；獲獲取柔性及滲透性的市場；獲得得高用戶服務務水平；通過降低庫庫存、提升企企業制成能力力提高企業運作作效率，達到成本和和服務之間的的有效平衡，實實現企業價值值的最大化2、范圍處在X公司供應應鏈的物料提提供、技術支支持與服務提提供、倉儲與與物流的供應應商3、引用標準A、ISO 99001:22000B、HACCPP 荷蘭RVVA 3rddC、相關法律法法規D、供應鏈管理理、價值鏈分分析4、術語和定義義以下術語和定義義適用

3、本手冊冊A、供應鏈是執執行采購原材材料，將它們們轉換為中間間產品和成品品，并且將成成品銷售到用用戶的功能網網鏈，供應鏈不僅僅是一條聯接接供應商到用用戶的物料鏈鏈，而且是一一條增值鏈，物物料在供應鏈鏈上因加工、運運輸等過程而而增加其價值值B、供應鏈管理理即這條功能能網鏈的管理理，使其符合合要求C、供應商管理理即處在X公公司供應鏈和和潛在供應商商的管理，使使其符合要求求D、物料提供供供應商是指XX公司指定的的原材料、輔輔料提供商，如如原料油、食食品添加劑等等E、技術支持與與服務提供供供應商是指XX公司指定的的大型設備、重重大施工項目目的技術支持持與服務的提提供商，如新新廠建設、認認證與咨詢服服務、

4、配套設設施與后勤服服務等F、倉儲與物流流供應商是指指X公司指定定的倉庫和物物流承包或合合作商，如外外租倉庫，專專業物流公司司等二、供應鏈管理理體系1、供應鏈結構構示意圖2、供應鏈質量量管理示意圖圖3、供應鏈管理理體系總要求求A、根據經營和和發展的需要要建立供應鏈鏈管理體系，該該體系為公司司現行管理體體系的補充B、分析市場與與競爭環境，了了解現在的市場需求和市場環環境、產品的的類型和特征征C、總結、分析析企業現狀，分析企業供供需管理的現現狀，分析、尋尋找、總結企業存存在的問題及及影響供應鏈鏈的因素D、分析供應鏈鏈的組成，提出供應鏈鏈組成的基本本框架。供應應鏈中的成員員組成分析主主要包括制造造工廠

5、、設備備、工藝和供供應商、制造造商、分銷商商、零售商及及用戶的選擇擇及其定位，以以及確定選擇擇與評價的標標準E、完成公司的的支出分析，設計供應鏈，提出有效且符合要求的供應鏈，并對其進行驗證F、確定供應商商組成供應鏈鏈，對供應商商進行科學、公公正、公平、公公開的管理，推推動供應鏈的的不斷完善和和持續改進G、合理的資源源分配及適宜宜的供應商資資源儲備4、文件和記錄錄要求A、按照公司現現有體系進行行管理5、相關文件和和體系A、ISO管理理體系B、HACCPP管理體系C、其他相關管管理體系及要要求三、供應商管理理職責1、供應商管理理的職責A、總經理或總總經理授權管管理者代表負負責供應商管管理實施的監監

6、督與資源調調配的工作B、采購部和相相關部門負責責市場與競爭爭環境的分析析C、采購部和相相關部門負責責公司供應鏈鏈的分析，并并及時總結、分分析企業供需需現狀D、財務部負責責公司的支出出分析，其他他相關部門給給予配合E、采購部和相相關部門負責責公司供應鏈鏈的設計與管管理，其他相相關部門給予予配合F、采購部負責責與物料供應應商的溝通與與協調工作，并并嚴格按照供供應商管理的的要求進行公公司的采購作作業，對其進進行管理，其其他相關部門門給予配合G、工程維修部部、人力資源源部和執行部部等相關部門門分別負責收收集、分析提提供技術支持持與服務、倉倉儲與物流供供應商的相關關信息，并協協助采購進行行其管理H、采購

7、部和相相關部門負責責組織、實施施對供應商供供應活動的綜綜合評價，其其他相關部門門給予配合I、品研部負責責協助采購部部完成供應商商評選的活動動，并制定相相應的品質與與安全標準和和供應商期望望，其他相關關部門給予配配合J、品研部負責責收集、統計計、分析供應應商供應活動動的不符合（質質量問題及事事故），并建建立供應商質質量檔案，為為供應商綜合合評價提供有有效且準確的的數據，并協協助采購部推推動供應商管管理工作的順順利開展K、品研部和相相關部門負責責組織、協調調供應商供應應活動中的不不符合（質量量問題及事故故）處理，及及原因分析和和改進工作，其其他相關部門門給予配合L、財務部負責責協助采購評評估供應商

8、的的財務和信用用狀況，并嚴嚴格執行對供供應商供應活活動不符合（質質量問題及事事故）的經濟濟溯源與索賠賠工作M、生產和包裝裝部負責供應應商供應活動動中不符合（質質量問題及事事故）的測評評與統計工作作，并及時反反饋相關部門門四、供應商管理理總要求1、供應商要求求A、供應商應滿滿足以下要求求：經過X公司的的評估確認與X公司有共共同的經營理理念及價值觀觀保證其供應品品質與安全的的能力足夠的持續改改進成本的能能力提供有效技術術支持與服務務的能力注：以上要求為為供方選擇擇和評估程序序的補充B、供應商應滿滿足X公司的的供應商期望望及相關要求求2、采購與供應應要求A、采購與供應應的決策應經經過充分的評評估與確

9、認B、采購與供應應的決策應綜綜合考慮供應應商的整體表表現C、采購與供應應的決策應避避免超出合格格供應商的范范圍D、采購與供應應的決策應科科學、公正，“招投標”的運作方式可作為首選，也不排除現有的運作方式E、分類要求物料供應品質與安全要求求技術支持與服服務供應工程設計與實施施資格及相應應技術資格要要求倉儲與物流供供應倉儲與物流配送送要求未經X公司書面面許可，任何何形式的物料料改變；轉包包、外加工；轉租、改變變配送渠道等等活動，都將將示為對X公公司利益的侵侵害，X公司司都將視情況況進行嚴肅處處理供應商涉及以下下不符合，其其供應資格將將被取消：A、涉及重大衛衛生安全問題題B、涉及重大品品質問題C、涉

10、及誠信問問題D、涉及不正當當競爭問題E、涉及法律問問題3、關鍵點控制制A、門當戶對原原則B、半數比例原原則C、供應源數量量控制原則D、供應鏈戰略略原則五、供應商評選選1、供應商調查查經過初選的供應應商接收X公公司的調查2、供應商評估估根據調查結果，對對反饋、收集集的信息資料料進行分析，并并結合供應商商的類別進行行初評3、供應商考查查根據初評結果，結結合供應商的的類別，進行行供應商的考考查供應商類別類 與品質質安全密切相相關的供應商商 現場考查 一次/每每年類 與品質質安全較相關關的供應商 現場考查查 一次/二年類 與品質質安全相關的的供應商 現場考考查 首次次供應和出現現重大不符合合時類 與品

11、質質不安全相關關的供應商 無需現場場考查 提供必須的的評審資料4、供應商評定定A、根據供應商商考查結果，結結合供應商類類別及供應商商整體表現，綜綜合考慮評定定供應商。符符合合格供應應商資格者錄錄入合格供供應商名冊A類供應商經評評估確認后，其其供應活動可可實行“監管放行”；B類的供供應商才具備備“招投標”的資格供應商評定標準準評分以100分分記，分為五五個等級A、100885分 評價：批準合作，滿滿意，需要提提高B、85755分 評價：批準合作，較較滿意，需要要改善C、75600分 評價：批準合作，符符合要求，需需要改進D、60500分 評價：批準合作，基基本符合要求求，限期改進進E、50分以下

12、下 評價：不不批準合作，不不滿意如供應商連續二二次評為C，則則降級為D，累累計三次為DD，則降級為為E5、供應商評定定原則A、系統全面性性原則：全面面系統評價體體系的建立和和使用B、簡明科學學性原則：供供應商評價和和選擇步驟、選選擇過程透明明化、制度化化和科學化CC、穩定可比比性原則：評評估體系應該該穩定運做，標標準統一，減減少主觀因素素D、靈活可操操作性原則：不同行業、企企業、產品需需求、不同環環境下的供應應商評價應是是不一樣的，保保持一定的靈靈活操作性EE、門當戶對對原則：供應應商的規模和和層次和采購購商相當F、半數比例例原則：購買買數量不超過過供應商產能能的50%，反反對全額供貨貨的供應

13、商GG、供應源數數量控制原則則：同類物料料的供應商數數量約3家，主主次供應商之之分H、供應鏈戰戰略原則：與與重要供應商商發展供應鏈鏈戰略合作關關系I、學習更新原原則：評估的的指標、標桿桿對比的對象象以及評估的的工具與技術術都需要不斷斷的更新J、全面、具具體、客觀原原則：建立和和使用一個全全面的供應商商綜合評價指指標體系，對對供應商做出出全面、具體體、客觀的評評價，綜合考慮供供應商的業績績、設備管理理、人力資源源開發、質量量控制、成本本控制、技術術開發、用戶戶滿意度、交交貨協議等方方面可能影響響供應鏈合作作關系的方面面六、供應過過程管理1、驗收A、品研部應嚴嚴格按照合合格供方名冊冊進行供應應物料

14、的驗收收B、工程維修部部及相關部門門嚴格按照協協議、合同及及相關法規進進行技術支持持與服務供應應的驗收C、執行部及相相關部門嚴格格按照協議、合合同及相關法法規進行倉儲儲與物流供應應的驗收2、驗收標準A、公司根據供供應商的類別別及相關要求求，制定驗收收標準及管理理要求，并嚴嚴格遵照執行行B、公司采購與與供應的決策策應參考、依依據驗收標準準及管理要求求3、供應活動不不符合處理A、物料不符合合要求，品研研部嚴格按照照不合格品品控制程序進進行處理，其其他相關部門門協助，并完完成過程不符符合的取證 B、其他類別不不符合要求，相相關部門按照照協議及相關關法規要求進進行處理4、供應活動不不符合溯源與與抱怨A

15、、品研部負責責組織、協調調對物料不符符合的評定，并并根據客觀事事實對供應商商進行抱怨B、其他類別的的不符合要求求，相關部門門根據協議及及相關法規要要求進行評定定，并對供應應商進行抱怨怨，記入質量量檔案七、供應商評價價1、供應商質量量檔案品研部建立供應應商質量檔案案，每月收集集各供應商供供應情況，評評價其當月供供應活動的表表現。每月的的評價結果轉轉發相關部門門，質量檔案案可定期向供供應商反饋，推推動供應商的的改進與提高高 2、供應商綜合合評價A、公司按照供供應商評估標標準，結合供供應商類別，定定期對供應商商進行綜合評評價。評估要要素包括：質質量水平、交交貨能力、價價格水平、技技術能力、后后援服務

16、、人人力資源、管管理水平、成成本結構、現現有合作狀況況等方面的綜綜合能力的評評估B、公司采購與與供應的決策策應依據供應應商綜合評價價的結果年度最終評分標標準85分以上 主要供應應商 定單量70%85-70分 輔助助供應商 定單單量20%70-50分 次要要供應商 定單單量10%50分以下 不批準 定單單量為零3、供應商關系系管理在公司資源充足足的情況下，可可應供應商要要求，對供應應商進行技術術支持和品質質與安全輔導導B、采購部在收收到供應商輔輔導要求后，可可與相關部門門負責人協商商，安排相關關專業人員實實施輔導，進進行供應商輔輔導后，應形形成記錄送品品研部存檔C、供應商激勵勵管理模式對供應商分

17、級級分類進行管管理，供應商商經過評估確確認方能進入入X公司的供供應鏈評價或現場考考查的評分為為該年度該供供應商的起評評分供應商供應活活動的不符合合（包括技術術支持與服務務的提供），記記入檔案，分分級扣分供應商重大的的貢獻，記入入檔案，分級級加分年底供應商綜綜合表現的客客觀評價，該該年度最終得得分，低于要要求，該供應應商將不被批批準結合供應商考考查及綜合評評價結果，給給予供應商下下一年度的起起評分八、其他1、附件A、相關記錄和和文件（略）2、案例例如：供應商供供應活動評價價某某物料供應商商2002年年的考查評分分為70分，22002年的的綜合評分為為74分（權權重為1/11）。即該供應商2000

18、3年的起起評分為722分（70/2+74/272）。該供應商分別于于2003年年6月和9月月，出現了重重大質量問題題，分別造成成直接經濟損損失50000元和80000元人民幣幣，占物料價價值的4.55%和6.00%。記分標準（涉及及金額以人民民幣計）1000元或11.0%以下下，不扣分；1000-30000元或11.0-2.0%，扣11分；3000-50000元或22.0-3.0%，扣33分；5000-100000元或或3.0-55.0%，扣扣5分；10000元或或5.0%以以上，扣7分分；全年累計扣分大大于10分，即即不被批準。該供應商于20003年100月配合公司司順利完成的的500萬的的技改項目，給