1、第6頁 共6頁 零配件采購管理條例 第一章 總則為了加強摩摩托車零零配件采采購計劃劃管理，規規范采購購工作,保障售售后服務務活動所所需零配件的正常常持續供供應，控控制不必必要的開開支，特特制訂本本條例。采購管理工工作的任任務：根據售后服服務需要要作好物物資采購購工作，保保障零配配件連續續供應。在保障供應應的前提提下，選選擇合格格供應商商，確保保采購零零配件的的質量合合格。開拓貨源基基地，優優化供應應渠道，降降低采購購成本。第二章 零配件采購工工作規定定零配件采購購審批：各部門所需需零配件申購均均須事前前填具采采購申請請單，按按程序辦辦理審批批。預算內審批批權限： 元以下由售后總監批準， 元以上

2、由總經理批準。對預算外220000元（含含）以內內由總經經理批準準，超過過20000元由由董事長長批準。零配件采購購審批一一律使用用“采購申申請單”。采購部主管管對“采購申請單”要進行審核核。首先看“采購申申請單”各欄填填寫是否否清楚，再看審批手續是否符合規定。緊急采購申申請單應應優先辦辦理。無法于需用用日期辦辦妥的“采購申申請單”，必須須及時通通知申購購部門。請購案件的的撤銷：零配件請購案撤銷時應由原請購部門及時通知采購部停止采購，同時在“采購申請單”加蓋紅色“撤銷”戳記并注明撤銷原因。接到通知知撤銷的“采購申申請單”，采購部應優先處理理，并在在采購計計劃中刪刪除。尋價及洽談談：充分了解所所

3、購零配件的品名名、規格格、質量量要求及及其他特特別要求求。向供應商詳詳細說明明零配件品名、規規格、質質量要求求、數量量、交貨貨期、交交貨地點點、付款款方式。充分了解廠廠商的供應能力，以及如何保證按期交貨。問清對方是是信譽可靠的制造商還是實力雄厚的一級經銷商。同規格零配配件的供應應商至少少對比三三家。尋求其他更更適合的的替代品品。經成本分析析后，設設定議價價目標。清楚有沒有有價格上上漲、下下跌因素素。對于供應商商的報價資料經整理后，經辦人員應進行深入分析，然后以電話、傳真、面談等方式同供應商議價。尋價單應注注明與供供應商議議定的成成交條件件。如果是緊急急需求小小批量臨時購購買，采采購人員員可以參

4、參考以往往類似采購購的價格格，免經經尋價、比比價手續續。訂購：需預付定金金、長期期需用的的零配件必須簽訂長期采購合同。分批交貨的的須在合合同中注注明。訂貨時再次次向廠商確認價格格及交貨質量條件件。訂購單（采采用聯絡絡函或傳傳真）交交供應商商，確認認交貨（到貨）日期，無法按按需用日日期交貨貨的必須須及時通通知申購購部門。采購：常規訂貨預預約交貨期前應再確認交貨期。供應商無法法按預約交貨日期交貨貨時聯絡請購部門并列入交貨期異常控制表內催辦。已逾越交貨貨日期尚未到貨者加緊催交。采購人員應應對供應應商所提提供物資資進行詳詳細檢驗驗，確認認是否與與訂購單單或采購購申請單單所列內內容一致致。采購員應向向供

5、應商商索取必必要的合合格證明明、使用用說明等等資料。采購物資到到達公司司后，采采購人員員應及時時趕到。采購作業處處理期限： 采采購部應依采購地區及與供應商的供貨協議等因素，分類制定各類零配件采購作業處理期限，并通知各有關部門以便作為參考。遇有需要變更時，應及時將變更結果通知有關部門。收貨：常規訂貨且且由對方負責發貨的，到貨后應首先核對品名、規格、數量、質量等級等項目是否與合同及發貨單一致。零配件采購購經零配件庫進行行外在驗驗收后，再再由申購部門或其委托人進行檢驗，配件庫接到合合格通知知后辦理理入庫手手續。采購人員憑憑入庫單單和有效效發票辦辦理付款款或報銷銷手續。付款結算時時采購人人員應注注意：

6、發票抬頭、金金額及其其它內容容是否相相符。發票金額與與請購單價格是否相符。有無預付款款或暫付付款需應處理。是否需要扣扣款。短交應補足足者，請購購部門應依照實收數量，進行整理理付款。超交應經采采購部主管及申購部門負責責人協商達成一致后，方得依照實收數量進行行整理付款，否則僅依訂貨數付款。第三章 通用配件供應商商管理規規定通用配件供供應商的的選擇、評評審、控控制、撤撤點等工工作嚴格格按本章章規定辦辦理。供應商調查查：采購人員應應隨時調調查供應應商的動動態及產產品質量量。凡欲欲與公司司建立供供應關系系而且符符合條件件者應填填具“供應商商調查表表”，作為為選擇供供應廠商商的參考考。“供應商商調查表表”

7、呈采購購部主管核準后后，自存存。采購人員應應依據“供應商商調查表表”每半年年復查一一次，以以了解供供應商的的動態，同同時依變變動情況況，更正正原有資資料內容容。在每批零配配件供貨結結束后，供供應商的的實績轉轉記于“供應商商質量檔檔案”，作為為評審供供應商業業績的資資料。供應商的選選點由采采購部和和通用配件經銷部負責。在在下列情情況下，采采購人員員填寫“供應商商審批表表”，提請請有關人人員審批批。原有供應商商被撤點點。新供應商的的零配件更適合合市場的需需求。原有供應商商由于種種種原因因拒絕供供貨。試銷樣品的的檢驗：對通過初審審的供應應商所送送檢的樣樣品，必必須經通通用配件經銷部進行檢驗驗。供應商

8、提供供樣品同同時應附附帶完整整的自檢檢報告及及合格證證明等資資料。對通過初審審且提供樣樣品檢驗驗合格的的供應商商方可進進行試供貨。試試供貨或正式供貨期間，應對供應商進行評審。如果評評審結果果不合格格，要求求供應商商限期作作出整改改。整改改后仍不不合格者者，取消消其供應應商資格格。簽訂合同： 對對于供貨貨信譽好好，資信信度高的的供應商商可以與與其簽訂訂長期（以以一年為為限）供供貨合同同，以保保證供應應商的穩穩定。供應商控制制：供應商每批批供貨，采采購部根根據驗貨情況建立立供應商商質量檔檔案。如果供貨不不合格或或供貨不不及時，采采購部通通知其進進行整改改。如果果在一年年中出現現多次質質量變動動或供貨貨不及時時，則取取消其供供應商資資格。供應商業績績考評：采購人員定定期整理理供應商商供貨記記錄，會會同經銷部門按供供應業績績區分不不同等級級并制訂訂相應政政策。建立供應商商檔案：采購部負責責建立供供應商檔檔案，經經銷部門予以以配合。對對每個選選定的供供應商必必須有詳詳盡的供供應商檔檔案。供應商檔案案包括：供應商商調查表表、供應應商審批批表、供供應商質質量檔案案、供應應商所提提供的合合格證明明、價格格表及相相關資料料。供應商檔案案由采購購部主管指派專專人負責責管理，未未經采購購部主管允許，不不得隨便便查閱。采購部應及及時向經銷部門提供市場行情、供貨情況等方面的資料，作為經銷部門制訂訂計