1、 PAGE 44 -生產(chǎn)品質(zhì)管理1.產(chǎn)品檢檢驗工作作流程結(jié)束結(jié)束修訂標準審批總結(jié)報告審核審批總經(jīng)理品管主管品質(zhì)部品檢人員生產(chǎn)部開始制定標準執(zhí)行標準原材料檢驗合格生產(chǎn)領(lǐng)用標準控制制程檢驗標準控制合格繼續(xù)生產(chǎn)入庫成品檢驗合格入庫標準控制倉庫審核產(chǎn)品檢驗工工作流程程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1制定標準品質(zhì)工程師師品質(zhì)工程師師制定檢檢驗標準準，交品品質(zhì)主管管審核后后，呈報報總經(jīng)理理審批進料檢驗驗標準2原材料檢驗進料檢驗員員根據(jù)進料檢檢驗標準準和管理理制度，實實施原材材料檢驗驗，并做做好記錄錄進料檢驗驗記錄、入入庫單、領(lǐng)領(lǐng)料單庫管員檢驗合格，交交由庫管管人員，辦辦理入庫庫生產(chǎn)部生產(chǎn)部根據(jù)據(jù)

2、領(lǐng)料料單領(lǐng)領(lǐng)料生產(chǎn)產(chǎn)3制程檢驗制程檢驗員員根據(jù)制程檢檢驗標準準以及控控制程序序?qū)嵤┲浦瞥萄不鼗貦z驗，并并做好記記錄制程檢驗驗標準、制制程巡驗驗記錄表表生產(chǎn)部檢驗合格，繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)4成品檢驗成品檢驗員員依據(jù)成品檢檢驗標準準及管理理制度實實施檢驗驗，并做做好記錄錄成品檢驗驗標準、成成品檢驗驗記錄表表、出出貨檢驗驗報告庫管人員將檢驗合格格的成品品，辦理理入庫，準準備出貨貨品質(zhì)工程師師檢驗人員整理檢驗記記錄，填填寫檢檢驗報告告，并并上交品品質(zhì)主管管審核簽簽字后，交交由總經(jīng)經(jīng)理進行行最終審審批5修訂標準品質(zhì)工程師師檢驗過程中中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，及及時修訂訂品質(zhì)標標準產(chǎn)品檢驗驗標準2.樣品檢檢驗工作作流程出具

3、檢驗報告出具檢驗報告總經(jīng)理技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部樣品特性檢驗提出意見批量生產(chǎn)歸檔審核審批結(jié)束完善樣品納入標準送樣品樣品檢驗出具檢驗報告提出意見小批量試產(chǎn)審核審批否決通過否決通過開始樣品檢驗工工作流程程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1檢驗質(zhì)檢員品質(zhì)部對生生產(chǎn)部提提供的樣樣品，按按客戶要要求及檢檢驗標準準進行檢檢驗樣品檢驗驗報告2出具報告質(zhì)檢員填寫寫檢驗驗單，出出具檢檢驗報告告，上上報技術(shù)術(shù)部、總總經(jīng)理審審批3審批意見技術(shù)主管總經(jīng)理樣品有問題題，退生生產(chǎn)部返返工，重重新生產(chǎn)產(chǎn)；樣品品品質(zhì)合合格，品品質(zhì)部提提出相關(guān)關(guān)意見后后，生產(chǎn)產(chǎn)部開始始小批量量試產(chǎn)4特性檢驗質(zhì)檢員質(zhì)檢員針對對樣品特特性進行

4、行檢驗5出具報告檢驗完畢，檢檢驗員填填寫檢檢驗報告告，上上報技術(shù)術(shù)部、總總經(jīng)理審審核、批批準6審批處理生產(chǎn)部檢驗不合格格，退回回生產(chǎn)部部返工；檢驗合合格，生生產(chǎn)部開開始批量量生產(chǎn)3.制程檢檢驗工作作流程巡回檢驗巡回檢驗首件檢驗合格自主檢驗停止生產(chǎn)正常生產(chǎn)重新生產(chǎn)異常反饋合格生產(chǎn)移交或入庫監(jiān)督性檢查發(fā)現(xiàn)異常糾正預防措施發(fā)現(xiàn)異常結(jié)束否是是否是是否否是生產(chǎn)部品管部技術(shù)部開始制程檢驗工工作流程程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1首件檢驗IPQC班組長生產(chǎn)出前335個個產(chǎn)品，作作業(yè)人員員自檢后后交由班班組長和和IPQQC進行行檢驗首件檢驗驗報告2首檢判定IPQC檢驗合格，生生產(chǎn)部繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)，I

5、PPQC進進行巡回回檢驗；檢驗不不合格，責責令作業(yè)業(yè)人員重重新生產(chǎn)產(chǎn)，直到到合格3巡回檢驗IPQC作業(yè)人員生產(chǎn)過程中中，作業(yè)業(yè)人員進進行自檢檢，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常，立立即停止止生產(chǎn)，并并及時上上報檢驗驗員和班班組長制程巡回回檢驗記記錄、制制程異常常報告IPQC注意工序關(guān)關(guān)鍵點的的檢驗，并并處理異異常。檢檢驗合格格，進入入移交下下工序或或入庫；檢驗不不合格，采采取補救救措施4監(jiān)督檢驗技術(shù)部在生產(chǎn)過程程中，技技術(shù)部監(jiān)監(jiān)督檢驗驗，并協(xié)協(xié)助處理理異常，制制定糾正正預防措措施4.制程控控制工作作流程生產(chǎn)部生產(chǎn)部品質(zhì)部倉庫編制作業(yè)指導書領(lǐng)料單加工檢驗成品檢驗入庫出貨檢驗報廢重工結(jié)束開始制程控制工工作流程程說明序號

6、節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1編制指導書書作業(yè)人員按照作業(yè)業(yè)指導書書作業(yè)業(yè)，在作作業(yè)時做做好產(chǎn)品品首件、巡巡回和自自主檢查查，以防防止不良良品流至至下一制制程作業(yè)指導導書2加工作業(yè)人員班組長流水作業(yè)中中，作業(yè)業(yè)人員將將生產(chǎn)材材料放于于流水線線指定位位置，不不良品擺擺放于指指定的材材料盤內(nèi)內(nèi)，作業(yè)業(yè)人員及及時在制制程單上上填寫投投入數(shù)、產(chǎn)產(chǎn)出量、不不良數(shù)、日日期并簽簽名，班班組長再再將制制程單與與該批半半成品移移往下一一作業(yè)站站，直到到FQCC制程單3檢驗質(zhì)檢員制程檢驗人人員依QQIP、SIPP或品保保工程圖圖進行成成品全檢檢制造入庫庫申請單單、重重工申請請表、報報廢申請請表驗畢后將良良品附

7、制制造入庫庫申請單單交至至FQCC檢驗，檢檢驗合格格成品送送至包裝裝區(qū)進行行包裝及及入庫作作業(yè)檢驗不合格格品，責責成生產(chǎn)產(chǎn)部返工工，或作作報廢處處理5.成品檢檢驗工作作流程品管主管品管主管生產(chǎn)部檢驗人員樣品送檢準備檢驗執(zhí)行檢驗不合格合格發(fā)出退貨通知不合格品分析表處理退貨批量出具檢驗報告結(jié)束辦理入庫/出貨提出意見審核開始成品檢驗工工作流程程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1樣品送檢生產(chǎn)部生產(chǎn)部隨意意抽出33-5件件樣品，送送品質(zhì)部部進行檢檢驗2檢驗FQC準備檢驗資資料和工工具成品檢驗驗記錄表表、出出貨檢驗驗報告根據(jù)出貨檢檢驗標準準執(zhí)行檢檢驗檢驗結(jié)束，編編制出貨貨檢驗報報告3審核品質(zhì)主管審

8、核出貨檢檢驗報告告，并提提出意見見出貨檢驗驗報告4處理FQC根據(jù)品質(zhì)主主管的意意見，作作出判斷斷。合格格則辦理理入庫；不合格格則轉(zhuǎn)入入不合格格處理程程序不合格品品報告6.產(chǎn)品出出貨檢驗驗工作流流程成品送檢成品送檢制造入庫申請單成品檢驗作業(yè)嚴重缺點生產(chǎn)單位換貨成品包裝裝箱單成倉稽核作業(yè)出貨品質(zhì)檢驗成品包裝備料是否生產(chǎn)部品質(zhì)部包裝部倉庫產(chǎn)品出貨檢檢驗工作作流程說說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1送檢生產(chǎn)部生產(chǎn)單位將將成品運運至檢驗驗區(qū)待檢檢制造入庫庫申請單單2檢驗FQC按照相關(guān)檢檢驗標準準進行檢檢驗，記記錄檢驗驗結(jié)果出貨檢驗驗報告稽核過程中中發(fā)現(xiàn)異異常立即即上報工工程師，由由其填制制質(zhì)量量

9、異常緊緊急處理理單質(zhì)量異常常緊急處處理單3包裝倉庫倉庫成批接接受FQQC合格格區(qū)的產(chǎn)產(chǎn)品，并并將其移移至包裝裝區(qū)裝箱單包裝人員倉庫包裝員員按成品品包裝作作業(yè)規(guī)范范成批打打包OQC抽驗包裝，并并在大箱箱上蓋章章4出貨倉庫倉庫備料員員依裝裝箱單備備料，并并整批放放在出貨貨區(qū)出庫單7.不合格格品管理理工作流流程不合格不合格合格產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)檢（抽檢）品質(zhì)主管質(zhì)量管理部生產(chǎn)部總經(jīng)理處理不合格品判定隔離不合格品審核審批標識（紅色）記錄/預防下工序結(jié)束返工報廢讓步開始不合格品管管理工作作流程說說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1質(zhì)檢QCQC巡檢或或抽檢過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品巡回檢驗驗記錄2判定依據(jù)檢驗

10、標標準進行行判定。合合格則進進入下工工序；不不合格用用紅色標標簽進行行標識，并并隔離不合格品品處理單單3處理QC生產(chǎn)部根據(jù)不合格格品嚴重重等級，作作出返工工、報廢廢和讓步步接收（特特采）等等決定不合格報報告4記錄/預防防QC品質(zhì)工程師師記錄不合格格品信息息，并制制定不合合格品糾糾正與預預防措施施不合格品品處理單單8.產(chǎn)品報報廢處理理工作流流程品質(zhì)主管品質(zhì)主管檢驗員生產(chǎn)部生產(chǎn)單位總經(jīng)理自檢產(chǎn)品不合格確認報廢申請審核審批品質(zhì)檢驗報廢通知財務改善措施結(jié)束反饋結(jié)果確認驗證開始產(chǎn)品報廢處處理工作作流程說說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1品質(zhì)檢驗QC檢驗人員在在檢驗過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)不合合格品（包包括

11、物料料、半成成品、成成品）交交相關(guān)部部門確認認不合格品品處理單單2報廢申請不合格品嚴嚴重影響響使用或或出貨，則則提出報報廢申請請，交品品質(zhì)主管管審核后后，轉(zhuǎn)交交總經(jīng)理理審批產(chǎn)品報廢廢申請表表3報廢QC實施報報廢處理理，并做做好記錄錄，同時時通知財財務入賬賬 產(chǎn)品報廢廢記錄生產(chǎn)部報廢不合格格產(chǎn)品，分分析原因因，提出出反饋意意見，交交檢驗員員確認產(chǎn)品報廢廢記錄4改善措施QC生產(chǎn)部生產(chǎn)部提出出改善措措施，QQC進行行驗證，并并由生產(chǎn)產(chǎn)部執(zhí)行行改善計計劃產(chǎn)品報廢廢品處理理表9.產(chǎn)品返返工處理理工作流流程總經(jīng)理總經(jīng)理技術(shù)部品質(zhì)部生產(chǎn)部發(fā)生品質(zhì)異常結(jié)束品質(zhì)異常調(diào)查品質(zhì)檢驗不合格項目描述分析產(chǎn)生原因提出返工

12、決定審核審批生產(chǎn)線返工樣品送檢終檢開始產(chǎn)品返工處處理工作作流程說說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1異常調(diào)查QC檢驗人員對對生產(chǎn)部部發(fā)生的的品質(zhì)異異常情況況進行實實地調(diào)查查檢驗報告告2品質(zhì)檢驗對品質(zhì)異常常產(chǎn)品進進行仔細細檢驗，并并填寫檢檢驗報告告，描描述不合合格項目目3分析原因品質(zhì)部會同同相關(guān)部部門對品品質(zhì)異常常情況進進行分析析，尋找找根本原原因4返工QC生產(chǎn)部根據(jù)調(diào)查結(jié)結(jié)果，QQC提出出返工要要求，上上報技術(shù)術(shù)部、總總經(jīng)理批批準后交交生產(chǎn)部部返工返工產(chǎn)品品記錄表表5重檢QC生產(chǎn)部將返返工后的的產(chǎn)品送送品質(zhì)部部檢驗，檢檢驗合格格，進入入下工序序；不合合格，作作報廢或或再次返返工處理理10

13、.不合合格品糾糾正、預預防管理理工作流流程發(fā)起者發(fā)起者品質(zhì)主管品質(zhì)部責任部門跨功能小組總經(jīng)理納入文件歸檔結(jié)束開始糾正、預防措施處理批準糾正、預防措施追蹤糾正、預防措施處理分析原因制定措施糾正、預防措施評審審核執(zhí)行措施初步評審批準通過完成糾正、預防措施處理驗證不合格品糾糾正、預預防管理理工作流流程說明明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1糾正、預防防措施處處理或追追蹤品質(zhì)部發(fā)起者提出出糾正、預預防措施施，報品品質(zhì)主管管批準后后，品質(zhì)質(zhì)部追蹤蹤調(diào)查不合格品品報告2分析原因QC品質(zhì)部對品品質(zhì)異常常進行分分析不合格品品糾正、預預防措施施處理單單3制定措施QC根據(jù)分析結(jié)結(jié)果制定定糾正、預預防處理理措施

14、4實施生產(chǎn)部生產(chǎn)部負責責實施糾糾正、預預防處理理措施，品品質(zhì)部負負責監(jiān)督督糾正、預預防措施施實施情情況分析析表5驗證QC品質(zhì)部對糾糾正、預預防措施施的實施施結(jié)果進進行驗證證和評估估6納入文件并并歸檔品質(zhì)部文員整理相關(guān)記記錄，將將驗證后后的文件件正式納納入品質(zhì)質(zhì)管理體體系文件件并歸檔檔11.產(chǎn)品品檢驗狀狀態(tài)標識識工作流流程退貨檢驗員品質(zhì)主管退貨檢驗員品質(zhì)主管采購部倉庫生產(chǎn)部否是否是開始檢驗準備實施檢驗判定允收標簽（綠）特采？特采標簽（橙）拒收標簽（紅）結(jié)束通知檢驗特采？報廢/降價處理入庫不合格合格產(chǎn)品檢驗狀狀態(tài)標識識工作流流程說明明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1通知檢驗采購員倉管將所收收

15、物料放放入待檢檢區(qū)，采采購員通通知IQQC檢驗驗進料檢驗驗通知單單生產(chǎn)部生產(chǎn)部將生生產(chǎn)半成成品或成成品入庫庫前，通通知IPPQC、FFQC檢檢驗入庫檢驗驗通知單單2檢驗IQC/IIPQCC/FQQC準備檢驗資資料相關(guān)檢驗記記錄、檢檢驗報告告等實施檢驗判定3標識IQC根據(jù)檢驗判判定結(jié)果果進行標標識，允允收或合合格為綠綠色標簽簽，特采采為橙色色標簽，拒收（不合格）為紅色標簽相關(guān)標簽12.品質(zhì)質(zhì)檢驗標標準表 編號：產(chǎn)品名稱年用量單價圖示檢驗方法抽檢 全檢允收水準AQL %包裝標準附 記檢驗項目項次項目規(guī)格檢驗方法項次項目規(guī)格檢驗方法1172183194205216227238249251026112

16、7122813291430153116制訂制表修改序號123456發(fā)行部門審核日期簽收核可修訂者13.制程程檢驗規(guī)規(guī)范表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號工序號工序名稱品質(zhì)標準項次檢驗項目規(guī)格檢驗方法備注制表： 復復核： 審批：14.制程程檢驗標標準表產(chǎn)品名稱： 部門門： 生產(chǎn)過程部門負責工工作質(zhì)量管理部部門負責責工作制程管理檢驗項目檢驗項目與與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采采取措施施工作項目說說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍制表： 復復核： 審批：15.首件件檢驗報報告年 月 日日制造單位產(chǎn)品名稱首件類型新產(chǎn)品 新訂單單制造命令號號碼首件數(shù)量制造責任人人品觀檢驗判判定主管： 檢檢驗：開發(fā)檢驗判判定主管： 檢檢

17、驗：結(jié)論制表： 復復核： 審批：16.制程程巡檢記記錄表部門： 日期期：序號/時間間工序號核查重點核查結(jié)果不良表現(xiàn)對策12345制表： 復復核： 審批：17.質(zhì)量量異常通通知單通知單位： 年 月 日制造單號產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因發(fā)現(xiàn)時間及及處理方方式制表： 復復核： 審批：18.質(zhì)量量異常處處理單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品11.產(chǎn)品異異常情形形概述：2.臨時采采取的措措施：生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品21.產(chǎn)品異異常情形形概述：2.臨時采采取的措措施：生產(chǎn)批號異常原因調(diào)調(diào)查與分分析1.2.3.改善對策1.2.3.總經(jīng)理批示示制表： 復復核： 審批：19.制程程異常報報告編號： 填填寫日期期：產(chǎn)品名稱/編號制造

18、單號制造時間驗收單編號號：不良品名稱稱/編號號生產(chǎn)數(shù)量不良數(shù)批號：異常內(nèi)容異常處理： 批退 停線 停機 模具維維修核定： 復核： 經(jīng)辦辦：原因分析與建議零件來料料不良 設(shè)備模模具（治治）不良良 作業(yè)（條條件）不不良 設(shè)計（文文件）不不良核定： 復復核： 經(jīng)辦： 責任任歸屬：協(xié)辦單位改善對策及及異常處處理方式式預計完成日日期簽核品質(zhì)確認合格，繼繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn) 不合格格處理方方式核定： 復復核： 經(jīng)辦：說明：1.在生產(chǎn)產(chǎn)過程中中發(fā)生重重大事故故時使用用。2.可以由由生產(chǎn)部部或相關(guān)關(guān)部門填填單。制表： 復復核： 審批：20.質(zhì)量量異常統(tǒng)統(tǒng)計表編號： 填寫日日期：日期產(chǎn)品名稱檢查地點異常原因處理措施處理結(jié)

19、果備注處理前處理后制表： 復復核： 審批：21.成品品檢驗記記錄表日期：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格客戶客戶等級數(shù)量件數(shù)抽樣數(shù)訂單號出貨單號制品批號項次檢驗項目標準檢驗結(jié)果判定合格不合格1234綜合判定： 可出貨貨 不準出出貨 判定者： 主管管： 制表： 復復核： 審批：22.不合合格品糾糾正、預預防措施施處理單單產(chǎn)品簡單描描述（型型號、工工藝等）：存在/潛在在問題：糾正/預防防措施： 報告告人： 年 月 日備注：制表： 復復核： 審批：23.不合合格品報報告編號： 填寫寫日期：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量量不合格原因因： 品質(zhì)質(zhì)部： 日期：不合格品處處置： 批批準： 日期期：備注：制表： 復復核： 審批：24.返工工產(chǎn)品記記錄表產(chǎn)品名稱零件名稱返工數(shù)量損失金額返工原因返工要求檢驗員責任部門責任個人返修員工制表： 復復核： 審批：25.產(chǎn)品品質(zhì)量管管理標準準表編號： 日日期