1、項目管理方案一、項目管理概述項目管理包括在項目生命周期中協調所有項目管理知識領域所 略進行描述。二、項目進度管理通過項目進度的管理最終明確項目開發階段的進度控制活動和關鍵流程。項目經理：根據軟件開發計劃編制詳細的階段開發計劃以及每項任 核該計劃；審核各專題小組擬訂的每項任務的日程安排；檢查和控制項目進度；制定進度變更計劃；過程控制人員：協助審核詳細的階段開發計劃和任務邊界時間；監督項目進展；專題小組負責人：協助審核詳細的階段開發計劃和任務邊界時間；排；負責檢查和控制任務的進度，并填寫進度控制表；負責制訂任務變更計劃。（一）進度安排流程項目經理根據項目計劃，明確該階段的邊界時間；PERTPERT

2、 網絡圖；擬訂詳細的階段計劃；確定每一關鍵任務的邊界時間；召集各專題小組負責人審核擬訂的計劃，并修改；嚴格的項目，進度安排應以天為單位；征求小組成員的意見；交由項目經理和過程管理人員審核。（二）進度控制流程PERT蹤的關鍵任務和里程碑，并將之告知專題小組負責人；鍵時間點，并將之告知專題小組成員；填寫任務進度表和下期計劃表，及時發現問題；任務進展，及時發現問題；項目過程管理人員參加會議或了解會議的記錄；專題小組負責人在執行中發現延遲，分析原因：人員緊張：組內調配不了的，找項目經理解決；事先預估不足：調整任務日程安排；若解決不了，告知項三、項目變更管理修改（修改工作量超過一周的。而項目經理負責項目

3、的一般修改決策（修改工作量在一天以上，一周以內。變更管理活動包括修改請求、評估、通過、執行和跟蹤。變更管理要點如下：變更批準權限：變更控制組負責討論和決策項目的重大修改；項目經理討論和決策一般性修改；并報項目管理部備案；修改審批程序：根據不同地點的客戶有不同的審批程序。（一）變更狀態登記變更狀態登記活動記錄和報告各種配置項的狀態，記錄在項目生命周期中的任何管理信息和歷史信息。包括：所有變更請求表、所有變更報告單、所有變更記錄。由項目管理人員存取狀態登記。變更狀態登記的目的是為了控制軟件需求發生變更時的處理過程，使之按照制定的規程進行，以保證軟件需求的一致性。（二）變更管理流程客戶方或高偉達提出

4、變更請求，填寫變更申請表；將變更申請表交本項目組的項目經理；雙方項目經理（或項目經理授權人，必須以書面形式確認）同審閱，評估該需求變更的技術有效性和對本項目的影響；如果審閱批準該請求，則雙方項目經理（或項目經理授權人，必須以書面形式確認）簽字確認，變更申請表將被貴行文檔管理員登記后，轉發給高偉達。如果未獲批準，其原因將反饋給該需求變更發起人；高偉達在收到經審閱批準的需求變更申請后的三個工作日內，發給貴行一份書面確認書，確認其收到，并給出分析與執行變更所需時間和工作量的估算；根據請求的變更程度和復雜度，高偉達進一步進行成本評估，若不需成本，則直接執行變更工作；若需要增加成本，則以書面形式通知貴行

5、文檔管理員，貴行管理員登記后，按照項目管理辦法中的項目變更管理流程處理。四、項目溝通管理南京銀行ESB大程度上依賴于業務人員的參與程度及技術人員對業務需求的透徹部的溝通管理計劃。（一）項目溝通形式根據本項目的組織形式及特點，我們建議采取如下多種方式的溝通形式：序號溝通形式負責人溝通對象內容項目實施狀態匯報，頻度輸出檔系會議領導小組組長項目管理組問題報告、建議措施并要求得到回復，項目組進行問題回復和傳達領導組指示次會議紀要序號溝通形式負責人溝通對象內容頻度輸出文檔項目總經理總體組成專業組工作情況和員出的問題決策，為項目組的聯系會議作準備專業組進行進展匯每周1 次 會議紀要會議項目總各專業組報、問

6、題匯報及建監項目 組長總體 措施；總體組部署經理組作安排，決策，協調分析進度、問題等每周1會議紀要*專業組內部專業組專業組專業組內部交流會 交流、問題討論等 成果，激勵士氣4會議4會議組長員5動員大會總體組、領導小全體人員組每23天1次項目各階段的開始簡報項目助理全體人員進展情況、問題及解每周1次簡報*決方案，本周工作成決方案，本周工作成果、下周工作重點等反映各個專業組每周實際工作情況及結小組工總體組果，包括根據計劃的執行情況和進度偏每周1作周報*差。反映個人每周實際工小組工作周專業組報組長8個人工作周報專業組組員專業組組長作情況及結果，包括根據計劃的執行情況每周1個人工作周報9電子郵件全體人

7、員當事人和進度偏差。 書面交流按實際需求電子郵件10日常交流全體人員當事人需討論問題的非正式口頭交流按實際需求/備注：1、“負責人”為各類溝通形式的組織者；2、“溝通對象”為需參與各類溝通的項目干系人；3、“輸出文檔”為各類溝通所產生的書面文件，由各類溝通的“負責人”或其指定人員制作并派發“溝通對象”；4、“輸出文檔”一欄中有“*”記號的文件需由項目辦公室作為項目文件進行存檔。（二）會議管理制度除關鍵會議外，在項目進行的全過程中，應定期召開例會，會上主要介紹項目進展情況，檢查進度、是否存在問題等，會議時須做詳細的會議記錄并在會后報送所有項目相關人員。主要的項目會議流程規定如下：會前準備：做好準

8、備工作，如明確會議目的和會議議程等；把會議中要求討論的材料事先下發給開會成員；提前兩天通知各位與會成員；準備會議環境、會議用設備等；會議之中：會議成員準時到會；按會議議程逐項進行；嚴格控制會議時間；會后跟蹤：會議決議落實和檢查。五、項目質量管理項工作計劃，嚴格按照審核通過的計劃進行項目控制。QAQC具體的質量保障措施如下：（一）質量保證QA（二）正式評審（三）交叉審查60。（四）變更控制軟件產品與需求、說明書和設計一致；按照說明的標準建立文檔；可測試和可維護；被識別、管理、評審和測試；當變更發生時可管理。六、項目風險管理方式作出反應。B/S制合作風險。階段評審，使因為技術原因而可能導致的風險降

9、低到最小。式來規避此類風險。（一）風險管理內容風險管理的內容如下：責任人的指定；（如何應對的應急預案；風險狀態的監控和更新；定期對項目風險進行統計、分類和總體結構分析。口頭確認或書面認可上報的風險登記表 ,將風險登記表發往相應部門（二）風險管理中的相關角色和責任口頭確認或書面認可上報的風險登記表 ,將風險登記表發往相應部門參與方角色職責備注風險識別項目相關報告發現的風險，填寫風險登記表描述風險，人的任何人注明風險嚴重度、風險發生機率和風險分類 主任項目經理項目內風險管理負責人在項目進行中，管理項目內的風險并提供項目內的應對計劃對于無法在項目內解決的風險，審核風險登記表，并確認風險描述、風險發生

10、機率、風險責任人以及風險發生后的應急預案參與方角色職責備注項目管理項目整體在項目啟動前，組織定義項目級別的風險登記、辦公室風險管理的執行監督機構評估和應對計劃在項目實施階段，對項目報送的相關風險登記表和應對計劃進行審核，重點審核跨項目的風險、嚴重度為中或中以上的風險和發生機率為中或中以上的風險,建議整個項目的應對計劃根據對項目全社的考慮，更改項目上報風險之嚴重度、發生機率和風險責任人對于無法解決、風險嚴重度為中或中以上的風險，負責上報項目總監跟蹤風險進展，對異常進展的風險進行預警定期統計分析項目風險，在項目周報和月報中提交風險統計情況項目總監風險管理最終決策機構對重大風險，進行決策，給出最終處

11、理意見風險責任風 險 規填寫風險登記表的風險分析與行動計劃人避、應急預案執行的負責人負責風險應對的執行、并匯報風險狀態變化（三）風險嚴重程度致進度延遲和預算嚴重超支；交付質量以及會影響其它項目進展的風險；展的但不嚴重的風險；交付質量的風險，只是無法滿足要求而導致使用不方便或不易操作。（四）風險狀態風險描述并有項目經理提交；目風險；完成應對計劃；規避計劃：風險責任人正在根據應對計劃規避風險；室認可；發生進入應急計劃：風險責任人未成功規避風險，風險發生，執行應急預案。（五）風險分類本項目中，風險主要分為以下幾類：管理類風險項目管理沒有遵循項目管理的制度、時間、崗位的要求。出現項目的風險。資源類風險

12、由于人力資源、設備環境等原因產生。例如，ATM 設備沒有驅動程序，無法進行程序調試。業務類風險業務風險主要表現在業務需求不清晰，變動頻繁。技術類風險技術風險主要體現在技術架構不合理，各個子系統、服務渠道無法進行整合。（六）風險管理流程風險管理流程包括：項目啟動前風險識別與防范流程目風險因素識別、評估和應對措施計劃；及制訂項目風險應急預案；項目管理辦公室將有關風險應對計劃上報項目總監審批； 審批通過的風險應對計劃由項目管理辦公室公布歸檔；在項目實施過程中由項目經理管理風險應對計劃的執行，項目管理辦公室通過項目周、月報跟蹤監督。如下圖示：項目啟動前風險識別與防范流程項目啟動前風險識別與防范流程項目經理項目管理辦公室風險責任人項目總監項目領導組開始組織進行項目級風險識別評估分析項目級風險分析項目級風險風險等級表匯總、分析所有對項目群有重要影響的風險風險應對計劃風險狀態定期報告分析風險發生概審核并批準審核并批準前動啟目項風險評估報告存檔項目運行中風險管理流程風險因素，并報告項目經理；表上報項目管理辦公室；狀態的監控；風險責任人負責編制風險應對計劃，并定期報告風險狀態；項目管理辦公室負責發現跨項目的風險因素，并主持評估規避計劃和應急