1、省地稅局自助辦稅服務廳全員全額申報操作說明（一） 業務背景省局自助辦稅系統及辦稅指南、快速入門教程的網上地址為：省局外網首頁納稅服務網上辦稅服務大廳。下載時登陸省局外網首頁（/），進入“納稅服務”模塊，點擊網上辦稅服務大廳。如下圖：點擊“網上辦稅服務大廳”后，進入下載界面。也可以直接在外網瀏覽器的地址欄中輸入地址： HYPERLINK /main.html /main.html，進入下載頁面，直接下載：（二） 全員全額申報流程前臺報稅戶辦理流程：納稅人在網上自助辦稅系統中維護單位基礎信息、人員信息資料、工資薪金等收入信息資料納稅人在網上自助辦稅系統中維護單位基礎信息、人員信息資料、工資薪金等收

2、入信息資料納稅人生成報盤文件，提交到稅務征收大廳申報窗口大廳工作人員從省局稅費核心系統中導入全員全額申報文件，進行申報申報后，同其他稅費一樣，進行開紙票和稅銀聯網劃扣，完成申報繳稅網上報稅戶辦理流程：納稅人在網上自助辦稅系統中維護單位基礎信息、人員信息資料、工資薪金等收入信息資料納稅人在網上自助辦稅系統中維護單位基礎信息、人員信息資料、工資薪金等收入信息資料納稅人在網上自助辦稅系統中直接使用個人所得稅代扣代繳表進行申報納稅人在網上自助辦稅系統中的銀行劃款窗口直接劃扣稅款，完成申報繳稅納稅人在網上自助辦稅系統中進行網絡設置、服務器選擇，確保網絡環境暢通，下載納稅人基本信息稅管員確保已經在省局稅費

3、核心系統中進行網上申報戶信息維護、納稅人已經拿到新的CA-key（三） 系統設置準備網絡設置維護路徑：網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱網絡設置維護目的：用于網上報稅系統與省局服務器網絡互連；操作：1.點擊“下載”，下載服務器列表 2.選擇服務器，一般情況下，納稅人在外網申報選擇“省局外網主機”，若在地稅內網使用則選擇“省局內網主機”； 3.測試通過； 4.點擊“確定”，完成網絡設置維護注：前臺報稅戶無需做此項維護。個稅稅率維護路徑：網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱個稅稅率查詢目的：用于更新最新稅率該系統安裝時會自動將最新稅率下載，使用者可進入個稅稅率查詢模塊進行查看。若系統使用期間，稅方稅率政策需

4、要更新，則進入：網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱個稅所得維護中工資薪金等模塊中進行下載更新（在系統與省局服務器已經連通的情況下才能進行）操作：1.選擇路徑“個稅稅率查詢” 可以看到稅率表，如下圖，檢查是否和現行稅率一致。2.若不一致，則點擊左邊的個稅所得維護模塊中的每個所得項目：點擊“下載”按鈕，下載個稅稅率：彈出提示：確定開始下載個稅稅率：幾秒鐘后，報告下載保存成功，如下圖：（若不成功，請檢查外網環境和網絡設置）基本信息維護路徑：網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱基本信息維護 目的：用于指定納稅人 網上報稅納稅人填寫納稅人編碼，下載省局核心系統中的網報納稅人基礎資料。前臺申報納稅人只需填寫納稅人編

5、碼即可。（省局納稅人編碼為原市局納稅人識別號前加7個0，如04000127，現為“000000004000127”） 操作：1.路徑：左邊菜單欄，進入“基本信息維護” 2.點擊“下載”按鈕：在下載界面，填入正確的網絡登錄密碼，點擊“開始”，則開始下載單位信息。（若不成功1.檢查本機外網及網報系統網絡設置；2.專管員在省局核心系統中“網絡信息維護”未完成；3.納稅人編碼填寫有誤）（四） 編輯納稅人明細信息完成以上基本設置后，則可開始進行納稅人明細信息的編輯。一般情況下，明細信息含三個部分，部門信息、人員信息、工資薪金信息，除此之外還可以進行一次性獎金分紅、勞務報酬、承包承租經營、財產轉讓所得、財

6、產租賃所得、稿酬所得、利息股息紅利、特許權使用費所得、偶然所得、其他所得等等各項所得項目的信息編輯。部門信息編輯路徑：網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱部門設置維護手工填寫編輯部門信息，增加、刪除、重命名等，方式和原武漢市明細納稅管理系統一致。人員信息編輯人員明細信息的編輯可以采用錄入和導入兩種方式。一般人員較少的情況推薦使用錄入方式，人員較多的情況下推薦使用導入方式。人員信息錄入：本系統將人員分為三類，中方人員、外籍人員、港澳臺人員。維護路徑分別為：網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱中方人員維護網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱外籍人員維護網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱港澳臺人員維護其中需填寫的字段和原

7、武漢市明細納稅管理系統基本一致。增加編輯保存，即可。以“中方人員維護”為例：路徑：打開中方人員維護界面后，點擊“增加”，然后填寫相關信息，填寫完畢點擊“保存”，其中對身份證位數有校驗，必須15或者18位才能保存成功。（人員名稱不允許重復）人員信息導入：路徑：網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱人員信息導入點擊“接口文件”按鈕，選擇保存路徑，創建一個人員信息接口文件模版，如圖；可以選擇接口文件存放路徑，也可以直接存在默認文件夾，路徑是：C:Program Files湖北地稅自助辦稅系統接口文件打開接口文件模版，編輯人員信息，將紅字部分替換成人員信息，藍字部分可以保持不變，點擊excel表中“保存”；返

8、回“人員信息導入”界面，點擊“開始導入”按鈕，信息開始導入。提示是覆蓋現有數據還是追加，如果選擇覆蓋，則系統現有人員數據將會被清除：4.導入時系統會對文件中不符合要求的信息報錯，根據報錯信息可以很快定位錯誤信息：修改接口文件后重新導入，導入完成后系統會報導入成功。注意：1. 在接口文件模版中編輯人員信息的時候，紅字的部分是需要用人員信息替代的，而藍字的部分可以不用改動；2接口文件中省局將所有的字段標紅了，但程序設置上只要原有武漢市納稅明細申報管理系統中的字段齊全，則可完成導入申報的過程；3接口文件中人員名稱不允許重復，可用原武漢市客戶端系統中的人員編號來填寫，但是填寫時要注意將字段格式變成文本

9、格式。無法將其變成文本格式時，建議還是用姓名填充，修改重復的姓名，如“李明”，“李明A”；4新系統接口文件模版中無“部門名稱”字段，系統無法在信息導入時自動將人員分布到各個部門。只能先選擇一個部門，然后導入該部門的人員，每個部門分別導入。5新程序全員全額人員明細信息的證件類型中暫無“軍官證”，請按要求規范填寫身份證。6導入過程中，會對不符合系統格式要求的數據進行報錯，拒絕導入，但未報錯的條目將可以導入成功。導入結束后，請重新維護報錯字段，重新導入。工資薪金編輯工資明細信息的編輯也同樣可以采用錄入和導入兩種方式。一般人員較少的情況推薦使用錄入方式，人員較多的情況下推薦使用導入方式。工資信息錄入：

10、路徑：網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱個稅所得維護工資薪金右上角選擇“業務所屬期”，建立新期。選擇需要編輯的人員名稱，開始編輯工資信息。建立新期，添行選擇人員編輯計算，即可。工資信息導入：路徑：網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱個稅所得維護工資薪金右上角選擇“業務所屬期”，建立新期；在編輯區內點擊“右鍵導入數據接口文件”按鈕，選擇保存路徑，創建一個工資信息接口文件模版；打開接口文件模版，編輯工資信息，保存；同樣，紅色的部分應該用納稅人提供的信息進行替換，藍色的部分可以不動。返回“工資薪金”界面，點擊“導入”按鈕，信息開始導入； 若出現如下報錯界面，請檢查接口文檔中人員名稱字段是否為文本格式：若字段格

11、式沒有問題，則系統開始導入，導入過程中對接口文檔中信息不符合規范的地方，報錯，如圖：導入完畢后，有如下提示：導入完畢后，將合計額顯示在最下方一行，便于核對。注意：1業務所屬期標明了稅款所屬期，而新期期號只代表操作期。2工資薪金編輯頁面和接口文件模版中需填寫的字段和原武漢市明細納稅管理系統有一定差別，請按省局新系統的要求，按明細項填寫。四、其他收入信息編輯一次性獎金分紅、勞務報酬、承包承租經營、財產轉讓所得、財產租賃所得、稿酬所得、利息股息紅利、特許權使用費所得、偶然所得、其他所得等等各項所得項目信息編輯的操作步驟同上，信息格式要求按省局新格式。（五）申報繳納稅款路徑：大廳業務窗口納稅申報窗口個

12、人所得稅代扣代繳表打開個人所得稅代扣代繳表，選擇業務所屬期和期號，看到出現本期個人所得稅代扣代繳數據。前臺報稅戶：點擊“右鍵生成報盤”，系統將生成兩個報盤文件（個稅代扣繳明細文件和人員明細信息文件）。文件已經過加密，文件名顯示了納稅人流水號和業務所屬期號。將這個文件帶到稅務征收大廳；產生提示：生成兩個文件如下：開票員在省局稅費征管核心軟件中，打開頁面“申報網絡申報網絡報表申報”，輸入納稅人流水號，在“納稅申報表”項目中找到“個人所得稅代扣代繳表”，選擇報盤文件，導入，提交，即完成對該納稅人的申報；申報成功后，可在“申報網絡申報網絡申報瀏覽”中輸入納稅人流水號模糊查詢，查到該筆申報信息；開票員在

13、日常申報中對該筆申報信息開出紙質稅票或者進行稅銀聯網劃扣。網上報稅戶：點擊“申報”按鈕，彈出網絡通訊頁面填入網上報稅密碼，通過網上申報驗證后，完成申報過程，提示申報成功（本文檔編輯人員沒有真實納稅戶信息，無法截圖演示）打開“大廳業務窗口銀行劃款窗口網絡劃款” 路徑： 選擇申報日期，填入網上報稅密碼，查到需要扣款的數據，點擊“開始劃款”，則開始劃扣相應的款項，系統會將劃款結果即時顯示出來。申報成功后，稅方可在“核心系統網絡申報網絡申報瀏覽”中輸入納稅人流水號模糊查詢，查到該筆申報信息及其扣款情況。（六） 數據備份恢復新系統和原武漢市納稅明細申報管理系統一樣，也設置了數據備份恢復功能，便于對數據進行備份保存，避免丟失。 路徑：網上自助辦稅系統大廳大廳工具箱數據備份恢復其操作方法和原武漢市納稅明細申報管理系統一致。（七