1、Is this requireme nt new to your orga nizatio n 孩要求是否為新要求Yes/No/Partially是/否/部分符合Instructions For Use 使用說明Thisgapanalysisdocumentprovidesasimpleframeworkforevaluatingyourquality man ageme nt syste16949:2016.該差距分析文件為質量管理體系中針對IATF16949:2016 要求的評估提供了個簡單的框架Pleasecompletethetablebyrecordingtheevideneeacq

2、uiredfromonefullinternal audit against tIATF16949:2016表Ifyouareunabletoprovideevideneeofcomplianee,youmaynotbereadyto complete the transitio如果不能提供符合要求的證據，Pleaseensurethatthiscompleteddocumentandinternalauditrecordsareavailable to your auditoraudit.請確保在轉版審核的首次會議之時，審核員可以利用該完成的文件與內審記錄AUTOMOTIVE IATF 16

3、949:2016 CIATF 16949:2016 Clause條款號 Process(es that this is applicable toIsanyactionrequired4.3.1MP01策劃過程MP03 管理評審否無4.3.2COP01 銷售過程MP03 管理評審是對顧客特殊要求評價，并包含在質量管理體系范圍4.4.1.1COP01 銷售過程SP01 采購過程SP03 是所有產品和服務服務顧客和法規要求4.4.1.2COP01 銷售過程COP02 產品策劃是形成過程，用于與安全有關的產品與制造過程管理4.0 Con text of the Orga ni zation 組織環境

4、5.0 Leadership 領導關系MP01 策劃過程是明確反賄賂方針、員工守則、員工道德升級政策MP03管理評審否MP01策劃過程是確定過程擁有者，并對各過程和相關輸出管理，具備角色能力 MP03 管理評審MP01策劃過程否MP01否SP03 產品監測6.0 Pla nning 策劃6.1.2.1MP01 策劃過程是保留風險分析結果的證據 COP02 產品策劃6.1.2.2MP05 持續改進否6.1.2.3SP04 生產保障否6.2.2.1MP01 審結果7.1.3.1COP02 產品策劃SP0 4 生產保障MP03 管理評審否7.1.4.1COP03 生產過程否 7.1.5.1.1SP0

5、3 產品監測否 7.0 Support 支持7.1.5.2.1SP03 產品監測是保留校驗記錄 7.1.5.3SP03 產品監測否SP03產品監測否求及評SP03產品監測否SP05人力資源否SP05人力資源否SP05人力資源是具備：過程方法、CSR、標準、工具、審核技巧SP05人力資源是具備：過程方法、CSRPFMEA&CP、工具、審核技巧7.3.1SP05 人力資源否 7.3.2SP05 人力資源否 7.5.1.1MP01 策劃過程否COP02產品策劃否COP01 銷售過程COP02 產品策劃否COP01銷售過程COP02 產品策劃否COP01銷售過程COP02 產品策劃否8.2.1.1CO

6、P01 銷售過程COP02 產品策劃否8.0 Operation 運行8.2.2.1COP01 COP02 產品策劃否COP01 銷售過程COP02 產品策劃否COP01 銷售過程COP02 產品策劃否COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.3.1.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃COP01銷售過程否COP02 產品策劃否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否COP01銷售過程COP02 產品策劃是COP01銷售過程COP02 產品策劃是COP01銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否SP05 人力資源COP01銷售過程COP02 產品策劃SP05

7、 人力資源COP01銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否8.3.6.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃SP05 人力資源否841.1SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否841.2SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃841.3SP01 采購過程C

8、OP01 銷售過程COP02 產品策劃否842.1SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.4.2.2SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.4.2.3SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否842.3.1SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否842.4SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃否8.4.2.4.1SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃是第二方審核SP01 采購過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃是供應商開發843.1SP01 采購過程COP01

9、銷售過程COP02 產品策劃否COP01銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程否COP01銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程否COP02 產品策劃COP03 生產過程COP01 銷售過程COP01 銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程是確保產品對要求的符合性SP04 生產保障COP02 COP03 是TPMSP04 生產保障COP02 產品策劃COP03 生產過程否COP02 產品策劃COP03 生產過程SP04 生產保障COP02 產品策劃COP03 生產過程8.521SP03 產品檢測COP02 產品策劃COP03 生產過程否8.5.4.1SP02 倉儲

10、管理否 8.5.5.1COP05 顧客反饋否 8.5.5.2COP05 顧客反饋否COP01銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程是風險分析形成文件COP01 銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程是風險分析形成文件COP02產品策劃SP03 產品監測否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監測否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監測否864SP01 采購過程COP02 產品策劃SP03 產品監測否8.6.5SP01 采購過程COP02 產品策劃SP03 產品監測是證明符合法規及其他要求8.6.6SP01 采購過程COP02 產品策劃SP03

11、 產品監測是證明符合法規及其他要求COP01銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監測否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監測否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監測否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監測COP01銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監測否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監測否COP01銷售過程COP02 產品策劃SP03 產品監測否9.1.1.1COP01 銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程否9.0 Performa nee Evaluation 績效評估9.1.1.2COP0

12、1 銷售過程COP02 產品策劃COP03 生產過程否9.1.1.3COP01 銷售過程COP02 COP03 否9.1.2.1COP05 顧客反饋否 9.1.3.1MP05 持續改進否MP02內部審核否MP02 內部審核是每三個日歷年用過程方法審核一次全部質量管理體系 過程MP02 內部審核是每三個日歷年用過程方法審核一次全部制造過程MP02內部審核否9.3.1.1MP03 管理評審是每年至少進行一次 9.3.2.1MP03 管理評審否9.3.3.1MP03 管理評審否10.0 Improveme nt 改進MP05持續改進否MP05 10.2.5COP05 10.2.6COP05 顧客反饋

13、否10.3.1MP05 持續改進否Assessor onlyComme nts 評論gyourqualitymanagementsystemagainsttherequirementsofIAT個簡單的框架e full internal audit aga inst the requireme ntsof IATF 16949:2016.ready to complete the tran sitionprocess.sareavailabletoyourauditorattheopeningmeetingofyourtransition 016 CLIENT GAP ANALYSIS TOO

14、L016 Evideneeofcomplianee 符合性證據質量手冊管理評審報告管理評審報告質量手冊-附件一過程識別清單COP-14 產品要求的評審程序COP-17PPAP 控制程序COP-18 供方管理程序COP-25 產品的監視和測量控制程序IQC 檢測記錄， 測試報告質量手冊-COP-15 APQP 控制程序C0P-17PPAP 控制程序PSW員工守則員工培訓記錄COP-34 管理評審報告質量手冊-管理評審報告質量手冊-顧客代表任命書COP-26 品質異常處理單COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序PFMEACOP-35 糾正和預防措施控制程序來料品質異常處

15、理單品質異常處理單8DCOP-03 應急計劃應急計劃演練報告COP-04 經營計劃COP-05 設備管理程序 COP-15 APQP 管理評審報告COP-20 生產過程控制程序溫濕度檢查記錄COP-07MSA 控制程序GR&R 產品檢測報告COP-06 校驗報告COP-08 COP-08 檢測/試驗報告COP-08 實驗室管理程序資質證明檢測/試驗報告COP-10 人力資源管理程序培訓記錄 COP-10 培訓記錄COP-10 培訓記錄內審員證書COP-10 培訓記錄內審員證書合格審核員清單COP-10 培訓記錄COP-10COP-13 記錄控制程序質量手冊COP-15 APQP 控制程序COP

16、-16 PFMEA 控制程序記錄清單記錄到期處理記錄PSWC0P-12 工程資料管理及變更程序 COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序ECN PSWC0P-14 COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄PSWC0P-14 COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄PSWCOP-14 COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄PSWCOP-15APQP控制程序COP-15APQP控制程序COP-15APQP控制程序COP-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄PSWCOP-14 產品要求的評審程序 CO

17、P-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄PSWCOP-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄特殊特性清單PSWCOP-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序評審記錄特殊特性清單PSWCOP-14產品要求的評審程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWC0P-14 COP-15 APQP COP-16 PFMEA 評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 C0P-14 COP-15 APQP

18、 COP-16 PFMEA 控制程序任職能力要求及評審評審記錄特殊特性清單PSW不適用不適用COP-10 COP-14 COP-15 APQPCOP-16 PFMEA 控制程序任職能力要求及評審特殊特性清單PSWCOP-10 C0P-14 COP-15 APQP COP-16 PFMEA 控制程序任職能力要求及評審評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 C0P-14 COP-15 APQP COP-16 PFMEA 控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 COP-14 COP-15 APQPCOP-17PPAP 控制程序評審記錄評審記錄PSWCOP-10 COP-14 CO

19、P-15 APQPCOP-17PPAP 控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 COP-14 COP-15 APQPCOP-17PPAP 控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 COP-14 COP-15 APQPCOP-17PPAP 控制程序階段評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源管理程序 C0P-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程序C0P-17PPAP 控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-10 人力資源管理程序 C0P-14 產品要求的評審程序 COP-15 APQP 控制程序COP-17PPAP

20、控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-18 供方管理程序COP-15 APQP COP-16 PFMEA ECN評審記錄PSWCOP-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序 COP-16 PFMEA 控制程序供應商選擇評價記錄合格供應商名錄PSWC0P-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供應商選擇評價記錄合格供應商名錄PSW質量手冊-SP01 COP-18 COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供應商選擇評價記錄合格供應商名錄PSWCOP-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序

21、COP-16 PFMEA 控制程序供應商選擇評價記錄合格供應商名錄PSWC0P-18 供方管理程序COP-15 APQP 控制程序COP-16 PFMEA 控制程序供應商選擇評價記錄合格供應商名錄PSW不適用COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP COP-16 PFMEA 控制程序供應 商選擇評價記錄合格供應商名錄COP-18 COP-15 APQP 控制程序供應商選擇評 價記錄合格供應商名錄COP-18 COP-15 APQP 控制程序供應商選擇評 價記錄合格供應商名錄第二方審核記錄供應商資質證明文件COP-18 供方管理程序 COP-15 APQP 供應商選擇評價記錄合格供應商名錄第二方審核記錄COP-15 APQP COP-20 PFMEACP首檢記錄COP-15 APQP 控制程序 COP-20 生產過程控制程序PFMEACP首檢記錄培訓記錄COP-15 APQP 控制程序 COP-20 生產過程控制程序PFMEACP首檢記錄培訓記錄COP-15 APQP 控制程序COP-20 PFMEACP首檢記錄培訓記錄COP-05