1、 質量管理機構及管理制度考核表工程名稱施工單位施工階段考核日期考核人序號考核內容驗證資料應得分得分備注符合（滿分）基本符合（50%）不符合（零分）1項目管理人員配備是否符合甘建建【2016】231號和甘建建【2016】46號文的要求項目組織機構圖102管理人員是否持證上崗管理人員證件103質量管理職責是否明確、齊全崗位責任制104質量目標是否明確并不低于合同及上級單位要求質量目標及合同要求105質量目標是夠進行了分解落實目標分解及崗位職責、分包合同106項目部是否定期對質量管理工作進行考核施工現場綜合考評107是否建立工程質量培訓制度、制動培訓計劃并實施培訓制度及計劃、簽到表、記錄、音像資料等

2、108是否按建筑施工組織設計規范要求編制項目施工組織設計施工組織設計及審批表109是否按施工組織設計要求編制專項施工方案并按要求審批專項施工方案及審批表1010施工組織設計及專項施工方案內容是否齊全并具有針對性及可操作性施工方案1011是否按照程序文件要求，編制項目質量策劃書，并按要求審批項目質量策劃書及審批表1012是否編制工程檢驗試驗管理制度，并進行審批檢驗試驗管理制度1013是否建立材料管理制度，并進行審批材料管理制度1014是否建立機械設備管理制度及維護保養制度機械設備管理制度及維護保養制度1015是否建立樣板制度樣板制度1016樣板制度內容是否齊全樣板制度1017是否建立分包單位管理

3、制度分包單位管理制度1018分包單位管理制度內容是否齊全并具有可操作性分包單位管理制度1019是否建立技術交底制度技術交底制度1020技術交底制度內容是否齊全并具有可操作性技術交底制度1021是否建立“三檢制”三檢制1022“三檢制”內容是否齊全并具有可操作性三檢制1023是否建立質量通病預防措施質量通病預防措施1024質量通病預防措施是否有可操作性質量通病預防措施1025是否建立工程質量專項治理措施工程質量專項治理措施1026工程質量專項治理措施是內容否有可操作性工程質量專項治理措施1027是否建立成品保護制度成品保護制度1028成品保護制度內容是否齊全并具有可操作性成品保護制度1029是否

4、建立質量事故、質量問題管理制度質量事故、質量問題管理制度1030質量事故、質量問題管理制度內容是否齊全并具有可操作性質量事故、質量問題管理制度1031是否建立工程資料管理制度工程資料管理制度1032是否建立工程質量獎罰制度程質量獎罰制度1033工程質量獎罰制度內容是否齊全并具有可操作性程質量獎罰制度1034是否建立質量例會制度質量例會制度1035質量例會制度是否具有可操作性質量例會制度1036是否建立圖紙會審制度圖紙會審制度1037圖紙會審制度是否具有可操作性圖紙會審制度10合計370得分：（實際考核項實得總分/實際考核項應得總分100%）施工過程管理制度考核表工程名稱施工單位施工階段考核日期

5、考核人序號考核內容驗證資料應得分得分備注符合（滿分）基本符合（50%）不符合（零分）1工程所需的法律、法規、標準、規范、技術規程等是否配備齊全及時更新臺賬及所配備文件102分包單位資質是否符合要求分包單位資質103是否落實了“樣板”制度，且“樣板”檢查驗收記錄齊全檢查樣板間、樣板區、“樣板”檢查驗收記錄104是否進行了分級技術交底且簽字齊全分級技術交底記錄105技術交底內容是否正確、完善技術交底文件106是否落實了質量培訓制度相關培訓記錄107是否落實了材料管理制材料進場驗收發放臺賬、材料進場驗證記錄108是否落實了機械設備管理制度機械設備管理臺賬、機械設備相關檢驗報告、機械設備進場安裝驗收記

6、錄109是否落實了機械設備維護保養制度機械設備維護保養記錄1010是否落實了工程質量專項措施執行記錄1011是否落實了工程質量預防措施制度預防措施實施記錄1012是否按制度落實了質量過程“三檢制”，且質量檢查記錄齊全“三檢制”檢查記錄1013是否從工程開工至竣工按要求落實了成品保護制度現場檢查記執行記錄、現場照片1014施工日志填寫是否符合填寫要求質檢員、施工員、砼施工日志記錄1015工程質量保證資料填寫、收集、整理質量是否符合要求工程質量保證資料1016工程質量保證資料是否與工程同步工程質量保證資料1017是否定期召開質量列會會議記錄1018是否建立質量問題處理臺賬不合格品臺賬及不合格品處置記錄、糾正措施實施記錄1019質量問題整改通知單是否有相應照片、整改措施及整改期限要求質量整改通知單1020質量問題整改完畢后是否由質量管理人員進行驗證、記錄整改過程并閉合驗證記錄1021是否進行并及時上報了每月的施工現場質量綜合考評，考核內容是否完整、真實施工現場質量綜合考評1022是否進行并及時上報了月度質量統計、分析質量月報表1023是否進行并及時上報了