1、第 公司倉庫管理制度(集合15篇)公司倉庫管理制度1 第一章倉庫管理制度 一、倉庫全體員工要自覺遵守員工手冊的所有條款及其他公司的規章制度。二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產主管及公司領導根據實際的生產需要的合理調配與安排。三、熱愛本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產工具及用品、辦公用品等的流失負責。五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經勸說仍不聽者，可上報行政部依據員工手冊的相關規定對其進行處理。六、公司運營除飯堂的食品類

2、采購不入倉庫之外，其余一應物品的采購及收發都必須入倉登記、簽收之后才能發放到其他部門使用。七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責后才能夠上崗。八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產工具、生產用品、辦公用品等的性質、用途、狀態方面的知識，對檢驗失誤、發錯布、物料等造成生產的返工違者視其情節輕重根據員工手冊的相關規定進行處罰。九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發記錄與收發簽收單據、倉庫工作用品、所有的存倉物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監管

3、、倉庫安全等負責。十、根據實際的生產需要，對收發數據的準確性負責。十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責。十二、倉庫所有人員必須配合生產的需要，按需準時發放布、輔料、生產工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產，違反者按員工手冊相關規定進行處理。第二章倉庫運作流程一、倉庫生產運作流程（公司產品生產類）1、倉庫主管及采購負責收集公司所生產的、或開發的產品所需要采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人

4、的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按布、輔料的不同做好采購計劃表。采購計劃表需明確采購品種、采購數量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應商直接發采購計劃表給供應商，本公司開發的產品應按價格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商，然后將生產信息傳給或寄給供應商。3、采購向生管索要經客戶公司相關負責人確認的布、輔料確認樣品卡的相關樣板交與供應商，已經開發確認好的布、輔料在采購計劃表注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發的產品的布、輔料確認樣品卡需要采購員在打板時做好交給

5、客人審批，正確后才能按正確的布、輔料確認樣品卡進行采購。4、采購將采購計劃表交給供應商后，倉庫主管與采購需即時與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日期，按公司領導要求，根據客人的信用度，必要時還需要與供應商簽訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產計劃。5、采購過程的進度追蹤。1）如果訂單數量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分批出貨到我公司。在做采購計劃單時就必須將計劃做好。2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產第一批應及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的布、輔料確認樣品卡進行核對，將核對情況記錄在采購情況記錄表內，

6、對供應商送貨的數量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當天登記入庫或退貨。3）根據采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數量全部收完。將每次所收貨記錄完采購情況記錄表后供應商的送貨單交給財務做采購統計報表。6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。1）大貨布回來后，倉庫采購、收發除按規定對照布、輔料確認樣品卡檢查布種、顏色、數量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封

7、、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據客人所接收的標準，質量問題嚴重的要報告公司生產主管、經理、總經理并責成供應商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現的情況。2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的布、輔料確認樣品卡的標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應商、客人及相關生產部門。3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產。4）根據客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據QA或QC部出的大貨布洗水報告與倉庫驗布員的驗布報告判定布、輔料是否

8、合格。5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區，經公司領導或客人確認后的意見進行處理。7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執一件給技術部做產前板。產前板經客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要參加產前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。8、產前會后，按規定責成倉庫收發按生產計劃排期表的計劃出貨先后順序發布及輔料給生產加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發放要有生產主管或車間主任的大貨試產通知單或大貨生產通知單，并按單規定的時間、數量發料。所有的布、輔料發料出倉要做好清楚的記錄，開具出倉單且必須簽收存檔，并核

9、對庫存數量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數量，重新做好標識。9、倉庫采購及收發對發出的布、輔料進行即時跟蹤，如發現因檢查沒有發現的質量問題或車間生產中出現的錯誤而少數時要及時做好生產情況記錄，并積極與供應商溝通協調，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產保證訂單數量及準時交貨給客人。10、倉庫搬運要將車間每天生產裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數、數量等分類標識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數錄入倉庫的生產管理看板（生產管理看板的要求如附表要求）。11、倉庫主管負責調配人手對已經生產的完成的

10、大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經過公司經理同意。12、大貨生產完成后，要對布、輔料的生產情況進行分析總結，對出現的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現類似的情況發生。13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務對數，財務部只有在核對數據無誤后才能夠付款給供應商。14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經理及總經理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。二、生產工具、生產物品、辦公用品等倉庫管理流程。1、采購負

11、責收集公司生產所需要采購的及辦公應用所需要采購的各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應商需要分類整理并存檔。2、向各類供應商索取生產工具及生產用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。3、將公司需要的各類生產工具及生產用品、辦公用品的種類及所需要的數量存檔。4、根據實際需求下采購單給供應商并跟進進度。5、對采購回來的生產工具、生產用品、辦公用品按供應商的標準樣進行檢驗，合格的按實收數簽收后根據種類標識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應商。6、各部門領取生產工具、生產用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發出后要扣庫存，在公

12、示牌顯示余下的數量。7、在公示牌顯示每個月各部門的領取情況及生產工具、生產用品、辦公用品的損耗情況。8、定時盤點核查生產用具、生產用品、辦公用品的庫存數量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。公司倉庫管理制度2 為加強倉庫管理,特制定本規定： 1. 未經允許任何人不得進入倉庫;2. 不得在倉庫內吸煙，做好防火、防潮、防盜、防塵工作，以確保貨物安全;3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握，如有儲備不足要及時報告給專職文員;4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區，不合格品存放區;做到產品的有序擺放;5、根據訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物，如有差異應及時反映給專職文員，如無誤填寫入庫單;6、貨物發放嚴格

13、執行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額，以便調劑發貨;7、根據文員的發貨單，先開單、后發貨，仔細檢查所發產品的數量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發貨記錄單;8、倉庫嚴格按單出庫，如有不符，倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續;9、不論什么情況，配送點必須按總倉出庫單入庫，遇貨運公司丟失貨物，倉庫應及時與貨運公司聯系，確認后將所丟失的貨物另行出庫補給配送點;9、對各配送點的退貨要對單清點，并分類入庫;退庫要求2人清點，填好退庫單后交文員進行跟蹤;10、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;11、報表準確性由經理核查;12、每月26號盤點一

14、次，由經理安排專人進行實地盤點;13、訂單要求每天發出，遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;14、如貨物丟失，按貨物零售價的70%由倉管員賠償;15、單據、報表按月封箱保存半年;16、統一的退貨地址：廈門市湖里區枋湖村 方婷收 0592-828614617、倉管員如離職必須提前一個月書面報告經理，經公司同意辦理交接手續后方可辭職;公司倉庫管理制度3 第一章 總則 第一條 為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。第二條 倉庫管理工作的任務(1) 做好物資出庫和入庫工作。(2) 做好物資的保管工作。(3)

15、做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。第二章 倉庫物資的入庫第三條 對于業務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不符的,辦理入庫手續要如實反映。第四條 對于貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告主管人員處理。第三章 倉庫貨物的出庫第五條 對于一切手續不全的提貨,保管人員有權拒絕發貨,并視具體情況報告主管人員。第四章 倉庫貨物的保管第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予

16、以匯總,并編制報表上報部門主管人員。第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。第十三條 嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的

17、安全。第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:(1)嚴禁在倉庫內吸煙。(2)嚴禁無關人員進入倉庫。(3)嚴禁涂改賬目。(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時電線,臨時照明。第五章 附則第十六條 本規定由行政

18、部制定,報總經理批準實施。第十七條 本制度自 年 月 日起執行。建筑工地庫房管理制度參考為加強對施工現場的材料物資的管理，確保其能夠保質保量投入使用，滿足工程施工的需求，防止材料資損壞、變質和丟失等，特制定本制度：一、項目經理部進入施工現場后，由項目經理負責建立工地材料物資庫房，為施工材料物資的貯存、保管創造條件。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。二、項目經理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員，負責項目部及各自施工隊工程材料物資的驗收、貯存、保管和發放工作。三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦

19、事認真、責任心強的品德，并有基本的書寫和計算能力。四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質量、數量的檢查驗證，合格后方可接收登記入庫，保證入庫數量準確、質量合格，對不合格品有權拒收。五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規格型號等。六、材料物資的貯存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，無條件上架的要分類、分規格碼放整齊，并有標識。七、入庫產品要根據各類產品不同性質分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規定要求，采取隔離措施進行重點保管。八、庫房保管員對材料物資的發放，遵循先進先出的原則，認真辦

20、理出庫的記賬手續，填寫單據數量要準確，字跡清晰可辨，簽字認真，日期要確切。九、庫房保管員對在庫產品應堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數量的變化情況，及時報告項目經理進行補充以滿足施工的需求。十、對露天存放的材料要根據天氣變化情況，及時采取擋雨、防曬措施，保證材料不受損失。十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環境，十二、庫房內嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。十三、庫房保管員要恪守職責，遵紀守法，當發現因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質等情況要及時報告

21、項目經理，并進行相應賠償，違紀不報者，經發現將根據情節輕重給予處分，或追究法律責任。公司倉庫管理制度4 一、目的 為了進一步加強倉庫的管控，建立完善的操作流程，明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率，減少以至杜絕出錯率。二、對象倉儲部門各崗位人員三、工作內容1、倉庫部門分類：倉庫主管制單部發貨部2、工作職責2.1倉庫主管：1、掌握倉庫產品的庫存情況及采購計劃(計劃明確到每日、每周、每月)。2、協調倉庫各崗位工作上的合理銜接，確保倉庫日常工作的順暢進行。3、處理與公司其他部門的溝通和協調。4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變

22、動)6、需要倉庫主管統計考勤表、月報表，跟行政、財務核對。7、負責倉庫固定資產的管理(電腦、打印機、電子稱等)。8、組織倉庫人員定期進行產品的整理盤點。2.2制單部：1、確保每天17點之前的訂單都能正常審核打印。2、負責對總部來貨的檢驗查收，確定數字正確方可入庫，并錄入ERP軟件庫存。3、實時了解倉庫庫存，統計備貨表格，每月底交給倉庫主管核實。4、及時取得運營活動方案(及時了解具體活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度)，做出系統和產品的調整，并通知倉庫主管并反饋運營。制單專員：1、準確打印各平臺每天交易成功的發貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發貨)。2、根據客服備注、客

23、人留言正確審核訂單，保證后臺發貨的及時性。3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息，對快遞單進行分類保存、方便售后查詢底單。3、負責各店鋪促銷活動E電店的設置。4、對需要開發票的訂單開具發票。倉庫文員：1、負責產品的出入庫登記。2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發等等)并告之制單員。3、處理退貨登記及售后的補發，退貨產品入庫，影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發，漏發，補發，退貨，送人;處理)4.1退貨、不影響二次銷售產品的入庫登記、E店寶做賬。4.2退貨、影響二次銷售產品退回總部的做賬。4、根據銷售情況，統計制作每日、備貨表格，每月底交給組長，由組長交給主管。2.3發貨

24、部：1、負責倉庫包材的管理以及分類擺放。2、負責對來貨的檢驗查收，確認產品名稱、數量、正確無誤后入庫。3、對倉庫打包耗材的統計，庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。4、制定打包的標準規范和執行。5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產品提前打包、耗材的切割等)。倉庫管理員：1、整理發貨訂單并分類，仔細核對訂單信息、產品，對訂單進行配貨。2、負責產品的分類擺放以及貨架上產品的補貨，保持倉庫的整齊、干凈。3、負責產品的出入庫管理，做到憑單出入庫。4、合理規劃倉庫產品的擺放以及庫位的管理。5、倉庫出現異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等)，及時告知主管。6、

25、負責倉庫的貨品的管理，注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產品的安全。驗貨稱重專員：1、檢查發貨單與快遞單是否匹配。2、檢查產品是否有錯配，漏配，多配。3、負責灌裝產品氣泡膜的包裝。4、負責打包好產品的稱重上傳重量和包裹的擺放。打包專員：1、對驗貨完的產品進行打包操作。2、檢查快遞單與面單是否匹配，確保信息正確。3、負責倉庫日常衛生。3、倉庫人員組成倉庫主管：制單部：發貨部：4、倉庫工作流程4.1準備流程1、制單組長跟主管溝通根據日常銷量哪些產品庫存需要補倉。1.1 西湖龍井庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量安排補貨。(注：單品日銷量超100罐的備貨數可縮短到3天)1.2 非西湖龍井庫存

26、不足銷售5天產品補貨數按15天的量安排補貨。2、打包人員開始提前打包。2.1 日常銷售爆款產品的提前打包，(如E包的杯子)2.2 成品來貨入庫前的初包裝，(如禮盒的氣泡膜包裹等)2.3 大促活動前三天，對主推產品的打包，針對量大單一的產品。3、制單專員開始抓單審單，打印發貨單、快遞單。3.1 單次審單不可超過200單，方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。3.2 審單發貨時間，正常銷售日必須做到第一批單子10：30之前點發貨，第二批單子12：00之前點發貨，第三批單子14:30之前點發貨第四批單子16:30之前點發貨，第五批單子17:30之前點發貨。(第五批單子順豐快遞優先打印)4.

27、2發貨流程1、由制單員將當天發貨的快遞單、面單，交給倉庫管理員配貨。2、配貨員根據匯總單用購物車配好當批需要發貨的產品總數，然后進行單筆訂單的配貨。2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。3、發貨單放入包裹中一并寄出。5、一批單子全部打完之后由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。6、稱重完的包裹，由驗貨員根據快遞的不同，放在規定的區域內。4.3應急方案的制定公司倉庫管理制度5 1、入庫管理程序 (1)原料入庫：貨到倉管員核實定單通知化驗室檢查檢驗原料產品質量合格后過磅驗收數量辦理入庫登帳手續入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數量

28、。檢驗不合格的原料須明確標識，按規定進行處理或作退貨處理。(2)成品入庫：經保鮮加工包裝而成的成品竹筍產品由貨物傳遞間倉管員根據計數和檢驗單辦理入庫登帳手續分類分別堆放，并作好標識，入庫時間、來源、數量。2、出庫管理程序(1)原料出庫：憑領料單辦理出庫登帳手續，按先入先出原則，由指定人員入庫領料出庫。(2)成品出庫：根據產品銷售要求，將成品計數后，由倉管員辦理相關登帳手續。3、倉儲管理要求(1)保持貯存環境干燥、衛生、清潔，防止貯存產品的變質損壞。(2)成品入庫前，必須對空倉進行消毒、殺蟲，做好倉房維護工作。儲藏期間，注意觀察竹筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質變化，如發現異常，應

29、及時采取措施。(3)非倉管人員或指定領料人員，禁止進入庫房或庫區。(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質量狀況，并及時向營銷部、生產部主任通報原料和成品的庫存情況。(5)當天發生出入庫臺帳，需在第二天930以前報交財務部。(6)倉儲檢查由財務部會同生產部進行，2周一次。發現賬物不符，造成損失的，照價賠償，其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長負責。公司倉庫管理制度6 1.產品驗收與入庫： (1)產品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據和實物的數量、狀態及規格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區域。(2)統計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。(3)將供應商的

30、送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續，將入庫單財務聯傳交財務;(統計人員及時通知審核人員審核系統單據，入賬)(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。(5)產品經檢驗后，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。合格品放至相應的庫位。(6)產品入庫后，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發布入庫通知。2.與其他部門銜接：(1)新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主

31、管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯)，統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。(2)拍照樣品的回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產品。(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所

32、囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。3.貨物存儲與防護：(1)應提供符合要求的場所和環境貯存產品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。(2)產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態、批次進行管理，標識應清楚規范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確保現場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現場。(3)相關的庫管應有計劃的進行產品循環盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)4.貨物調撥：根據產品

33、銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。(1)A倉管員是時根據銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。(2)B倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。5.產品發放(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。(2)庫管員發料，應保證認真、及時、準確的態度，做到到見單作業，嚴格按單發貨，發完后立即完善發料手續，與統計員進行單據交接，統計員并于當日內進行對系統單據進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性

34、;(3)發料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發放產品程序不規范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。6.退貨與換貨(1)銷售過程中，因質量問題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發貨單及實物辦理退換手續，退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。(2)貨物收回后，倉庫人員(統計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統計員進行單據交接，統計員及時做系統退貨。(生產廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。7.賬務處理：(1)為保證帳務處理的及時性、規范

35、性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結;(2)所有有效單據必須是按規定的各貨物環節的人員簽字確認后方可進行帳務處理;(3)單據填制必須清晰、明了、規范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;(4)各類單據須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。8.補貨計劃：倉儲部根據發貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經辦或采購部審批。9.補貨到貨通告：總經辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，

36、辦理相關入庫手續，上架銷售，同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。附1 退貨與換貨1.退供應商：(1)對于來料經質檢檢驗有部分不合格的,由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應商來退貨。 對當月不能及時清退的廠家,庫管應報出清單給采購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。(2)發貨過程中發現的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員(統計員)根據現場物料清點并做出清單(移庫單),及時對淘寶出售商品做相應數量的下架。根據清單及時做系統移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。2.銷售退回：售后人員填寫退貨

37、單，倉庫人員(統計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可退的，由質檢人員簽字，單據交統計，由統計人員審核系統退貨單，并通知下一環節入賬退款。3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可換的，由質檢人員簽字，單據交統計，并由統計員通知發貨，通知打單員打出發貨單(備注換貨)，收統計員簽字方可發貨。附2商品管理1)新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續;成功入庫后，倉儲部主管在產品部群發完成入庫通知

38、(寫明款號、貨物名稱)，延誤損失須由倉儲主管負責。2)倉儲部完成入庫后，通知產品部取樣拍照的同時，通知質檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產品部。3)自倉儲部發出入庫完成通知后，產品部依據倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數量、提貨人;產品部自倉儲部發出入庫完成通知后，須在3天內完成攝影、制圖、發布工作。4)熱銷品補貨：倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天須辦完入庫歸位手續并上架，上架成功后，倉儲部

39、主管同時向銷售部組、產品部及淘寶商品頁面管理人員發布熱銷品補貨已上架通知。附3質檢要求每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關內容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，則報告總經辦，要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數量總經辦退貨。公司倉庫管理制度7 一、總則 1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的物資儲運安全。2、本辦法適用于公司市場物流部門。二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度(一)貨物入庫1、收貨后，辦理入庫手續時，倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號

40、、數量或規格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發現型號、數量、規格不符,及包裝破損的，應做好相應記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后，由檢驗員把單據交給物流文員及時入庫。由系統生成進貨單后，交與檢驗員核對，再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可，做到帳、貨相符。3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現貨、單不符等問題所造成的經濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。(二)貨物出庫1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數量。2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數量無誤后，按出庫單所列型號

41、進行配貨作業; 配貨作業完成后，同時把貨物及單據交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區3、貨物出庫時, 倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字，并交由部門主管統一管理。4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。5、發放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。(三)貨物盤庫1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存現量表”交與倉管員，并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統中的數據實際情況后，發郵件通知部門主管.2、倉管員：每月月底前2天進行盤庫，倉管員必須對存貨

42、進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存現量表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結存量核對，并存檔盤點后的單據。3、檢驗員：協助倉管員進行每月盤庫，檢驗核查盤庫情況。4、盤庫完畢確認無誤后，倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現量表”上簽字認可，并交由部門主管統一管理。三、貨物保管制度1、貨物入庫驗收后，按品種、規格、體積、重量等特征，堆放整齊、平穩，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位;2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節約倉容的原則，合理規劃倉庫空間，做到分區、分庫、分類存放和管理;3、倉庫內不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環境衛生。4、倉庫所有人員

43、不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有相關部門負責人批準的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。四、人員管理制度1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查，每天下班前在關閉各種電器電源后,必須關閉電源的總閘,和門窗,以確保安全(傳真機電源除外2、非倉庫人員,未經同意,不準入內;任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;3、嚴禁在倉庫區域吸煙和使用明火，對違反此規定者將嚴肅處理。4、嚴格按照公司規定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內不得喝酒(包括午餐時間)，

44、在各自崗位上盡職盡責，不做與工作無關的事情。5、物流主管必須在每月底,將系統生成的考勤數據發送給人事經理。6、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。7、倉庫人員在未經部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用、轉送倉庫內的任何物品8、本公司物流方面實現電腦化管理，所有貨物的入庫、出庫、庫存統計直接通過電腦系統完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統的運用，確保物流部門正常運作。五、物流部主管職責1、物流部主管必須以身作則，不得瞞報虛報物流部發生的任何問題。2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排，所有人員如有異議，必須先遵守，再擇時

45、向市場部經理或總經理反映。4、物流部主管必須根據實際工作情況,隨時完善和補充相應條款，并及時報送市場部經理,及抄送總經理備案。_貿易發展有限公司市場物流部 20_年10月30日公司倉庫管理制度8 第一章 倉庫管理規定為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可

46、以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按倉庫管理作業流程進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員

47、購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續領出）。6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防

48、器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款_元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。1、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。2、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員

49、誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。3、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。4、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。5、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方

50、面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。6、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。7、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。8、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。第二章倉庫管理作業流程1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名

51、）等提交倉庫。2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。4、采購員（供應商）在接單_天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目賬目。第三章倉管員工作職責1、準

52、確地做好材料進出倉庫的賬務工作。2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。10、認真做好手動

53、工具和機具的借收登記工作。1、有責任提出倉庫管理的合理建議。2、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。公司倉庫管理制度9 一、倉庫保管人員的要求 1、庫保管人員應熟悉其所管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。2、及時、準確的做好記帳工作,如實反映物資的庫存及發放情況。3、經常保持倉庫環境的整潔文明、各種物資存放整齊。二、驗收進庫制度1、所有物資進庫前由采購經辦人填寫一式四聯收料單,收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。2、倉管人員或申購人對進庫的物資必須驗收其質量是否符合使用要求,3、凡尚未取得發票而先進庫的物資,倉管人員或申購人必須核對收料單所列的品名

54、、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。4、已取得發票的物資,還必須對發票上所列的內容進行核對。5、收料單一式三聯,倉管人員驗收后,其中:1)第一聯倉庫留存,作收貨的記帳依據;2)第二聯送財務部隨同發票報銷;3)第三聯領料人自存三、保管制度1、倉庫各種物資的存放,應適應各種物資存放的條件進行分類、定位。2、倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發現物資有變質情況時,應及時進行處理。3、各種物資應做到帳實相符,并每月進行一次盤點。1)、盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;2)、情況嚴重時,應及時報告公司領導。3)、盤點報告在每月3日前報財務部匯總。4、主管部門應對

55、一些主要的物資定出最低庫存量。倉管人員必須隨時掌握其庫存情況,凡有物資接近其最低庫存量時,應及時通知有關部門。5、各倉庫應分品種、規格設帳登記各種物資的收、發、存情況,并定期進行帳實核定。6、每月29日前,各部門、小區管理處應向綜合事物部提交次月增加物資清單,以便購買。7、凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進庫手續,倉管人員應另設帳登記、保管。公司倉庫管理制度10 一、采購管理部門 企業設立專職采購員，隸屬企業財務部管理，接受財務及其它部門的監督，全面負責企業的采購工作。二、采購部工作基本要求1、所有采購項目均需店長及總經理批準同意。2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和

56、品質，月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定。4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。三、采購監督采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進企業采購成本的控制與監督。四、供應商管理1、財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、使用部門對供應商進行評估，淘汰部

57、分不合格供貨商。2、選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使企業在采購極其特殊物資時無購買死角。3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護企業形象。公司倉庫管理制度11 一、貨物驗收入庫 1貨物到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點入庫。2對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單。一聯做帳，經辦人持一聯做憑證。3庫管要

58、嚴格把關，有以下情況時不得入庫。a）未經總經理或部門主管批準的采購。b）與請購單不相符的采購物資。c）運輸過程中損壞的采購物資。d）有效期過半的貨物。e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。4因急需或其他原因不能形成入庫的貨物，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單。二、貨物保管1貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區放，做到二齊、三清、四定位。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：數量清、規格、標識清。c）四定位：按區、按排、按架、按位定位。2庫管員對貨物月末進行盤點，若發現誤差須說明原因并形成書面材料備案。3貨物的庫存數量公司不定期的安排人員會同庫管進行大盤點，盤點數量

59、由雙方簽字負責。對出現的誤差由庫管負責說明原因并形成書面材料備案。三、貨物發放1庫管員憑業務員書面訂單發貨，貨物數量不足或已經斷貨的由庫管負責在書面訂單上注明。2庫管員發貨根據產品效期遵守先進先出的原則。3銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應及時通知采購。4任何人不辦理手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。5、整箱發放的貨物，庫管員負責開箱查看數量、污損情況，如有數量不對、污損情況的，在出庫前及時添加和調換。6、庫管員有責任對發物流的貨物進行二次加固封箱。7、贈品須憑批準的贈品申領表發放。8、貨物一律按照公司統一制定發貨價發放；其他情況

60、須有批準的折讓申請單。9、以兌獎卡換貨的一律交卡領貨，并由領用人簽字。四、貨物退庫1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細并附銷售員的客戶退換貨說明表方可入庫，庫管員有責任對退庫的貨品進行二次檢查，污損的貨物有權拒絕退庫。2經批準的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標識。五、懲罰辦法1、貨物發放混亂或給公司造成損失的，按損失額在當月工資中扣除同時扣除考核獎。2、本制度執行不利影響客戶銷售的，罰款10元/次；同時產生的額外費用由相關責任人承擔。公司倉庫管理制度12 物業管理與維修科是總務處倉庫管理的主管部門。各科室、中心是材料領用及使用的監督部門。倉庫保管員是維修耗材進出庫的具體管理人員。 一、維修