1、9/9現場管理制度某某公司2013年7月第一部分：貨物到場驗收管理制度為了保證國華環保項目設備、材料到貨驗收準時，設備、材料資料完整齊全，管理規范，施工便利等，特制定本管理規定。一、到貨驗收的程序1、設備、材料訂購后，選購人員準時把設備、材料選購合同、技術協議等一系列訂購資料發給項目現場負責人。2、設備、材料到貨前，由設備、材料選購人員準時通知項目現場負責人預備驗收。3、項目現場負責人接到選購人員通知后準時依據選購人員供應的設備、材料選購合同、技術協議等資料對到場設備、材料進行全面驗收。4、驗收合格后項目現場負責人填寫設備（材料）驗收單，倉庫辦理入庫手續；產品性能驗收要在設備單體試車和聯動試車

2、后進行。5、驗收不合格的，項目現場負責人準時和選購人員溝通，由選購人員負責聯系修理或退換貨等有關事宜。二、設備驗收的有關規定設備（材料）驗收嚴格依據訂貨合同及技術協議以及相應的國家和行業規范進行。具體分為以下幾個方面：1、驗收預備：驗收前選購人員應向項目現場負責人供應合同和技術協議，以及發貨清單或裝箱單等有關資料。2、外觀驗收：依據合同和技術協議核對到貨設備名稱、型號規格、數量等是否與合同和技術協議相符，并做好記錄。察看有無因裝卸和運輸等緣由導致的殘損，如有殘損應做好殘損狀況的現場記錄，必要時要拍照留存。3、重量驗收：對于有重量要求的設備先安排過磅檢斤并保存好過磅單據。4、設備技術資料的交接驗

3、收：設備技術資料（圖紙、設備用法與保養說明書和備件名目等）、產品合格證、隨機配件、專用工具、監測和診斷儀器、特殊材料、潤滑油料和通訊器材等，是否與合同和技術協議內容相符。對于有特殊材質要求的設備或材料，生產或供貨廠家必需供應權威部門出具的材質分析報告書，否則不予驗收；5、開箱驗收：對于裝箱運輸的設備要現場開箱驗收并做好開箱記錄。如開箱后不易保管和存放的，可以和廠家協商由需方代管，在安裝之前再行開箱檢驗。6、設備性能驗收：本次驗收屬于設備（材料）的到貨驗收，設備性能驗收要在設備安裝完畢，單體試車和聯動試車之后進行。7、驗收合格后，應填寫設備（材料）交接驗收單（見附表），供需雙方各執一份。交接驗收

4、單和全部技術資料交現場主管人員統一保管，工程施工完畢后轉交檔案室存檔。倉庫管理員同時辦理入庫手續。8、貨到現場不具備驗收條件的設備由供貨廠家保管。9、驗收不合格的，由選購人員依據實際狀況另行處理。三、卸車保管1、對于現場具備安裝條件的設備，由現場主要負責人聯系施工單位挺直卸到設備安裝現場或就近位置，由安裝單位負責保管，盡量避開二次搬運；同時施工單位應準時辦理出庫手續；2、現場不具備安裝條件的卸到倉庫保管員指定場地保管，倉庫保管員要嚴格依據設備存放的要求保管和存放。 第二部分：庫房管理制度一、管理目的為了保障物資的正常運轉，使庫房管理合理化、規范化，提高庫存周轉率，削減庫存資金，特制定本管理制度

5、，用于指導和規范倉庫人員日常作業行為，并起到激勵和考核人員的作用。 二、管理原則1、庫房進行分區管理，物料力求做到分區擺放、整數擺放，過目成數。2、全部庫存物料分類保證不同型號分類擺放，用法率高的物料位置接近庫房門口，便于搬運，物料出入庫掌握須遵循“先進先出”原則。3、庫房物料實行物料卡制度，每種物料位置明顯處設置物料卡，與物料編號規格型號全都，實時記錄物料卡的進出庫狀況，并須保持庫區的潔凈、有序，利于盤點。4、每日應將當日發生的進出入庫物料進行盤點結算，以便能準時精確的反映庫存。5、庫房管理員對每月庫房的全部物料卡要與全庫出入庫登記表對帳一次，必需做到帳卡相符，卡實相符三、管理職責 1、做好

6、物料的出庫和入庫工作。2、做好物料的保管工作，保持庫房的潔凈衛生。3、做好各種防患工作，確保物料的平安保管，不出事故。四、管理規定 1、物料收貨及入庫 （1）選購人員將“入庫單”給到庫房管理人員后，庫房管理人員需要將貨物放到庫房內部，不允許放在庫房外，尤其不能隔夜放在庫房外，下班后必需將貨物檢查放在庫房內部。 （2）收貨時需要求選購人員給到“入庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止。庫房管理人員負有追查和保管單據的責任。 （3）全部物料入庫必需由庫房管理人員和選購人員共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要認真核對物料的產品描述，以避開出錯。 （4）庫房與選購共同確認入庫單物料數量時，如

7、發覺與入庫單上的數量不符，應找相應選購簽字確認，由選購聯絡處理數量問題。 （5）物料擺放需要依據劃分的區域進行擺放，不得隨便擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊狀況需要在2小時內進行整理歸位。 （6）原則上當天收貨的物料需要當天安排點數整理完畢，進行“入庫單”入庫信息的統計，點數入庫。 （7）庫房管理人員必需嚴格依據規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查緣由究竟和解決完成。 2、物料領用及出庫 （1）需嚴格依據“出庫單”進行物料的領用，無特殊狀況不得無單私自領用。（2）領用人給到的出庫單無特殊緣由當天必需全部完成取貨、領用。

8、（3）取貨時留意不要積累過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 （4）“出庫單”發完貨后需要準時將物料給到現場負責人，并要求其簽名確認。 3、工裝工具借用 （1）需嚴格依據 “工裝工具借用登記表”進行記錄。（2）“工裝工具借用登記表”上特殊需要注明名稱及規格型號，以便于歸還識別進行物料入庫作業。 （3）借出的工裝工具無特殊狀況應當當天歸還，若未歸還需要對當事人進行追查，直到歸還工裝工具或開具相關單據作歸還手續。 （4）工裝工具借出和歸還時倉庫管理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借出。 4、物料報廢 （1）發覺庫存物料不良時需要準時處理或報告上級處理。（2）需要嚴格區分開庫存物

9、料報廢部分、選購入庫來料不良不能退回報廢部分并分別保管和做標示。 5、倉庫衛生管理 （1）每天對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要用法的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、潔凈、潔凈、衛生、合理擺放的要求。（2）衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 （3）考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。6、平安管理（1）每天下班后由庫房管理人員檢查門窗是否關閉，若有異樣狀況準時處理和報告。 （2）門禁管理：非庫房人員謝絕進入庫房，如需要進入必需予以登記方可進入。 （3）庫房內嚴禁吸煙和禁止明火，發覺一例馬上報告處理。（4）保障平安疏散通道、平安出口暢

10、通，以保證發生突發狀況后緊急疏散確保人員平安。 7、單據、卡、帳務管理 （1）庫房全部單據需要依據規定進行填寫，需要給到財務的單據應保管好，定期給到財務。 （2）每月的單據登記人員需要保管好。上月庫房全部單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。 （3）庫房內對珍貴物料卡帳的登記，由指定人員管理。8、盤點管理 （1）庫房管理人員每天應對進出入庫的物料進行盤點，每月底對全部物料進行盤點總結（2）盤點過程中發覺異樣問題準時反饋處理。 （3）盤點時需要盡量保證盤點數量的精確性和公正性，若因弄虛作假，虛報數據，盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，需要依據狀況追查相關責任。 五、相關規定要求 1、庫房工作人員