1、附件4:中鐵武漢電氣化局運營管理分公司XXXX工程物資、機械設備（交底編號:201X-XX）中鐵武漢電氣化局集團運營管理分公司-O-x年x月x日7、年末物資管理人員綜合情況統計表（年報）8、X年X月X公司物資采購情況統計表（月報）9、物資采購合同及欠付廠家料款統計表（半年報）分公司物資統計報表管理1、X年X季度（鐵路或市政）主要物資設備采購價格信息采集數據表 （季報）2、X年X季度工機器具（周轉、輔助材料、當地材料等）采購價格信 息采集數據表（季報）3、X工程X月重點物資設備計劃兌現統計分析表（月報）4、X工程內（外）租周轉材料設備管理臺賬（半年報）5、X工程上（下）半年低值易耗品（小型工機器

2、具）動態分布統計報表 （半年報）6、X工程物資設備采購合同管理（履約）臺賬（季報）7、X工程分工號分專業系統主要物資（收發存）明細臺賬（季報）8、X工程物資送檢臺賬（季報）9、X工程供應商提供合格證、檢驗試驗報告等證件資料統計臺賬（半 年報）10、X工程進場材料報驗臺賬（分專業編制）（半年報）n、X工程物資設備發票管理（交接單）統計臺賬（半年報）12、X工程物資設備采購付款情況統計報表（季報）13、X工程剩（多）余物資（使用）統計報表（季報）14、X工程乘U （多）余物資設備交接（使用）清單（季報）15、X工程主要物資設備報廢統計報表（半年報）16、X工程物資設備采購管理統計報表（月報）17、

3、X工程鐵路（市政）產品認證證書核查一覽表（季報）18、X工程計量器（專用工機）具檢測管理統計臺賬（季報）19、X工程已完工物資設備本錢比照分析明細（匯總）表（季報）20、X工程X年X月物資設備付款（資金）計劃表（月報）21、X工程X年X月物資設備招標采購、計劃、供應統計報表（月報）八、機械設備租賃管理按照現行文件政策進行外租供方準入資格管理、設備租賃選用管理、 設備租賃計劃管理、外部設備租賃價格管理、設備租賃合同管理、租賃設 備現場管理、設備租賃結算管理、設備租賃退場管理、設備租賃監督檢查 管理。九、物資機械設備信息系統管理本工程必須規范即時使用“新版物資管理信息系統”、“機械設備管 理信息系

4、統”、“物資本錢實時控制系統”，實現物資機械設備基礎管理 實現信息化。十、甲供物資管理按照中向鐵路總公司鐵路建設物資采購供應管理方法（鐵總物資 2015 116號）、關于印發鐵路建設工程“四電”系統集成甲供物資 目錄的通知（鐵總物資2018 91號）及工程合同中關于甲供物資管理 要求及甲方的物資管理方法，管理甲供物資。對甲供物資做好質量、樣品、 價格簽證確認手續，對甲供物資定期清理。甲供物資應單獨存放，妥善保 管，單獨建賬。卜一、物資機械管理考核按照中鐵武漢電氣化局集團采購管理和物資、機械設備管理評價（電氣化物設120171 200號）文件進行物資機械管理檢查考核 和評價，并按物資管理激勵約束

5、考核實施細那么（試行）（電氣化運物 機（2019） 106號）、機械設備操作人員激勵約束考核實施細那么（試行） （電氣化運物機（2019） 118號）、中鐵武漢電氣化局集團運 營管理分公司機械設備管理方法（電氣化運物機（2019） 121號）等相關文件進行評優、評先、獎懲。十二、進場物資設備的檢驗及驗收設備材料進場檢驗按照軌道集團制【2017】2號文成都軌道交通建設工程站后工程材料質量檢測管理方法（試行）、成都軌道交通集團 建設分公司成都軌道交通工程投融資工程乙供設備材料管理辦 法（試行）（2JS-4-1-01號）執行。甲供物資設備進場后，承包人及時對外觀質量、數量進行驗收，認真核對所有質量證

6、明文件信息，對出廠合格證、質量證明、檢驗報告、開箱 單、使用說明等證件資料進行檢查、驗收，并確保證件資料與產品一一對 應承包人應會同發包人、中鐵物貿、建設單位、設計單位、監理單位和 供應商仔細核對到貨清單是否與實務相符，檢查包裝是否有損壞變形等； 對外觀質量、品牌、型號、規格、噴碼長度及端頭密封情況進行初步檢查, 并填寫材料（設備）數量、質量確認單；在確認數量、外觀質量的同時，供貨單位應提供相應的出廠檢 測報告、質量合同證明文件（認證報告、合格證等）等資料。如對開箱檢驗無異議，承包人及各方代表應在開箱檢驗記錄上簽字確 認。備品備件及隨機文件先由承包人臨時保存，竣工驗收后移交業主。不合格設備材料

7、處理按照軌道集團制（2017） 2號文成都軌道交通 建設工程站后工程材料質量檢測管理方法（試行）執行。十三、物資采購（申請）計劃管理：按照公司文件管理及相關規定進行主要物資采購（申請）計劃管理、 周轉材料采購（申請）計劃管理、輔助材料采購（申請）計劃管理、低值 易耗品（小型工機器具）采購（申請）計劃管理。十四、物資合同管理：采購（招標）結果經審批通過后，采購（招標委托人）人向中標人發 出中標通知書，并按中標通知書和采購（招標）文件約定按合同簽訂授權 及時簽訂物資采購合同。物資機械部負責合同文本的起草、內部評審、上 報審批、合同簽訂，建立合同管理臺賬，嚴格執行已簽合同，及時解決合 同糾紛，化解合

8、同風險。十五、特別強調加強的管理內容：1、全面推行“標準化”、“一張表”、“物資本錢控制系統”管理。2、加強物資作業隊一級的物資管理，嚴控到達作業隊及施工現場物 資設備的保管、領用、回收，動態建立清晰的物資設備臺賬。3、物資管理必須全面、即時運用中國中鐵新版物資管理信息系統及 本錢管理系統。4、主要物資設備采購全面使用中國中鐵電子商務平臺或按甲方要求 的平臺進行公開招標、競爭性談判或詢價等方式進行。5、加強物資設備驗收檢驗工作，堅決杜絕問題物資進入施工現場。6、根據施工需要，提前做好物資招標采購的前期準備及籌劃工作， 為物資采購、到貨留足時間。7、對采購時間與到貨時間跨度大或市場波動較大的物資

9、，提前做好 采購及到貨籌劃，防止引起廠家停供或提出漲價的要求。8、全面推行機械設備管理信息系統。9、梳理機械設備配置計劃，進行機械設備租賃供方市場調查，進行 機械設備外租公開招標或競爭性談判的方式確定租賃供方10、提高機械設備現場平安使用管理力度，特別是軌行機械、吊車的 現場使用管理。11、嚴格管理協作隊伍施工機械，納入自有機械，等同管理。12、組織相關管理人員學習中國中鐵、集團公司、分公司物資機械管理方面的新文件，確保吃透、了解文件中的管理流程機內容。13、機械設備加油卡報告分公司申請，每月按時進行油卡資金計劃的 上報。14、其他內容按相關文件執行。十四、分公司物資機械部聯系方式:盧永彬（物

10、機部部長）：蒙玉峰（物機部副部長）：秦澤祥（物機部部員）：楊子豪（物機部部員）：運營管理分公司物資機械部郵箱：eebcdw理分公 XXXX工程物資、機械設備管理交底記錄交底地點交底 時間20XX. XX. XX交底 負責人接受交底 人員簽字交底內容：按照法律法規、股份公司、集團公司、公司物資機械設備管理的相關 規定要求，現對XXXX工程物資機械設備作如下管理交底：第一局部標準規范文件政策交底一、本工程重點執行標準、規范提示：1、鐵路電力牽引供電工程施工質量驗收標準TB10421-20182、高速鐵路電力牽引供電工程施工質量驗收標準TB10758-20183、鐵路混凝土工程施工質量驗收標準TB1

11、0424-20184、鐵路電力工程施工質量驗收標準TB10420-20185、電氣化鐵路接觸網零部件技術條件TB/T2073-2010（提示：1、注意標準規范的時效性并與本工程必須有關聯。2、按照本工程特點增減相關標準規范）二、本工程重點執行法律法規文件政策:（一）鐵路總公司（軌道交通集團）層次文件政策:1、電氣化鐵路接觸網器材管理方法鐵運【2010】12號 2、客運專線四電產品上道抽查檢驗管理方法鐵運2010 142 3、中國鐵路總公司物資管理方法鐵總物資2014 332號4、中國鐵路總公司物資采購管理方法鐵總物資2015 63號5、鐵路建設物資采購供應管理方法鐵總物資【2015】116號6

12、、中國鐵路總公司物資采購異議處理方法鐵總物資2015 250號7、中國鐵路總公司物資采購監督管理方法鐵總物資2015 344號8、中國鐵路總公司甲供物資采購供應實施細那么鐵總物資2015 352 號9、鐵路建設工程“四電”系統集成甲供物資目錄鐵總物資2017156號10、電氣化鐵路客運專線工程建設用接觸網器材供貨驗收檢驗實施細那么（提示：1、注意文件的時效性。2、文件變化及時更新）（二）股份公司層次文件政策：1、中國中鐵股份資產損失責任追究方法中鐵股份監察【2014】 109號2、中國中鐵股份物資管理方法中鐵股份采購2016 46號3、中國中鐵股份招標采購監督管理方法中鐵股份監察【2016】4

13、7號4、中國中鐵股份機械設備管理方法中鐵股份工業【2016】48號5、中國中鐵股份戰略采購管理規定中鐵股份采購【2016】59號6、中國中鐵股份競爭性談判采購規定中鐵股份采購L201668號7、中國中鐵股份招標采購管理規定中鐵股份采購【2016】70號8、中國中鐵股份石化產品戰略采購實施細那么中鐵股份采購 2016 122 號9、中國中鐵股份區域性集中采購供應規定中鐵股份采購 2016 123 號10、中國中鐵股份鋼軌道岔戰略采購實施細那么中鐵股份采購 2016 124 號11、中國中鐵股份采購和物資管理評價規定中鐵股份采購 2016 196 號12、中國中鐵股份動態競價采購管理規定中鐵股份采

14、購【2016】191號13、中國中鐵股份詢價采購管理規定中鐵股份采購2016192號14、中國中鐵關于公布工程工程常用合同示范文本中鐵股份法務【2016】-119 號15、中國中鐵股份電子商務平臺詢價交易規那么中鐵股份采購 2018 35 號16、中國中鐵股份電子商務平臺動態競價交易規那么中鐵股份 采購2018 36號17、中國中鐵股份采購管理方法中國中鐵采購2018 44號 18、中國中鐵股份招標采購管理規定中國中鐵采購2018 45號19、中國中鐵股份供應商管理規定中國中鐵采購2018 47 號（提示：1、注意文件的時效性。2、文件變化及時更新）（三）集團公司層次文件政策:1、中鐵武漢電氣

15、化局集團限額領料管理制度電氣化物設2015 90 號2、中鐵武漢電氣化局集團平安生產費用管理方法電氣化財 2015 186 號3、中鐵武漢電氣化局集團物資統計報表管理規定電氣化物設2016 06 號4、中鐵武漢電氣化局集團剩余和廢舊物資管理規定電氣化 物設2016 07號5、中鐵武漢電氣化局集團機械設備管理方法電氣化物設 2016 357 號6、中鐵武漢電氣化局集團采購管理方法電氣化物設2016 365號7、中鐵武漢電氣化局集團物資管理方法電氣化物設2016 366號8、中鐵武漢電氣化局集團招標評標管理規定電氣化物設 2016 382 號9、中鐵武漢電氣化局集團內部產品和服務采購規定電氣化 物

16、設2016 208號10、中鐵武漢電氣化局集團供應商管理方法電氣化物設【2017】04號11、中鐵武漢電氣化局集團機械設備采購管理規定電氣化物 設2017 53 號12、中鐵武漢電氣化局集團低值易耗品管理方法電氣化財務2017 87 號13、中鐵武漢電氣化局集團中鐵武漢電氣化局集團固 定資產管理方法電氣化財務2017 96號14、中鐵武漢電氣化局集團周轉材料及低值易耗品（施工生產 類）管理規定電氣化物設2017 181號15、中鐵武漢電氣化局集團機械設備管理方法電氣化物設 2017 182 號16、中鐵武漢電氣化局集團采購和物資、機械設備評價規定電氣化物設2017 200號17、中鐵武漢電氣化

17、局集團資金管理方法電氣化財務【2017】202號19、中鐵武漢電氣化局集團工程工程機械設備租賃管理方法 電氣化物設2017 229號20、中鐵武漢電氣化局集團工程部機械設備管理方法電氣化 物設12017 233號21、中鐵武漢電氣化局集團軌道機械設備使用管理方法電氣化物設2017 291號（四）公司層次文件政策：1、成都分公司特種設備管理方法電氣化蓉物機2015 05號2、成都分公司物資集中（招標）采購管理方法電氣化蓉物機【2015】07號3、成都分公司物資評標專家庫管理方法電氣化蓉物機2015 08號4、成都分公司物資管理考核方法電氣化蓉物機2015 09號5成都分公司工程工程機械設備租賃管

18、理方法電氣化蓉物機201524號6、物資管理激勵約束考核實施細那么電氣化蓉物機【2015】86號7、應急物資儲藏預案（試行）電氣化蓉物機2015 89號8、工業制造業態、施工設備和物資閑置低效無效資產清理處置實施細那么電氣化蓉物機2015 94號9、低值易耗品（含小型機具）、周轉材料管理方法電氣化蓉物機【2015】95號10、中鐵武漢電氣化局集團成都分公司燃油管理方法（試行） 電氣化蓉物機2015 99號11、中鐵武漢電氣化局集團成都分公司網絡采購管理方法電氣化蓉物機2015 115 號12、中鐵武漢電氣化局集團成都分公司物資信息化系統管理實施細那么 電氣化蓉物機2015 133號13、中鐵武

19、漢電氣化局集團成都分公司限額領料管理制度電氣化蓉物 機2015 138 號14、中鐵武漢電氣化局集團成都分公司機械設備平安技術操作 規程電氣化蓉物機【2015】139號15、電氣化蓉物機2015 140號中鐵武漢電氣化局集團成都分公司物 資合同管理方法（試行）16、電氣化蓉物機2015 170號中鐵武漢電氣化局集團成都分公司內 租機械設備管理方法（試行）17、電氣化蓉物機2015 191號機械設備操作人員激勵約束考核實施 細那么（試行）18、電氣化蓉物機2016 132號中鐵武漢電氣化局集團成都 分公司危險化學品管理方法19、電氣化蓉物機【2017】59號中鐵武漢電氣化局集團采購管 理方法20

20、、電氣化蓉物機2017 60號中鐵武漢電氣化局集團供應商 管理方法（試行）21、中鐵武漢電氣化局集團機械設備采購管理規定電氣化蓉 物機2017 61號22、電氣化蓉物機【2017】62號中鐵武漢電氣化局集團物資統 計報表管理規定電氣化蓉物機2017 62號23、電氣化蓉物機2017 63號中鐵武漢電氣化局集團招標評 標管理規定（試行）電氣化蓉物機2017 63號24、中鐵武漢電氣化局集團成都分公司物資管理方法電氣化 蓉物機2017 64號25、中鐵武漢電氣化局集團成都分公司機械設備管理方法電 氣化蓉物機2017 65號26、中鐵武漢電氣化局集團成都分公司剩余物資和廢舊物資管 理規定電氣化蓉物機

21、2017 66號27、中鐵武漢電氣化局集團工程部機械設備管理方法電氣化 蓉物機2017 151號28、中鐵武漢電氣化局集團軌道機械設備使用管理方法電氣化蓉物機【2017】152號29、中鐵武漢電氣化局集團采購管理和物資、機械設備管理評 價規定（試行）電氣化蓉物機2017 153號30、中鐵武漢電氣化局集團成都分公司物資統計報表補充規定 電氣化蓉物機【2017】16號第二局部物資管理交底一、物資管理總體要求（一）目標管理：質量平安目標：物資設備合格率100%;杜絕物資設備 質量不合格引起平安事故（事件）。責任本錢目標：以工程招（投）標文 件、合同概（預）算、調（清）差選用依據等為基準；工程目標責

22、任本錢 核算單價、數量、合價為控制目標；實現核算基準引用明確、引用標準準 確、過程動態推進、實時偏差預警、總結分析到位、實現考核兌現。進度 目標：以施組中關鍵工序為控制節點，實現招標采購、需求計劃提報、供 應計劃編制與生產供應無縫銜接，實時實地做好庫存周期循環，確保按期 保障供應。環境/職業健康平安目標：遵紀守法、節能降耗、減污增效、 平安作業、持續改進；滿足國家、行業、工程所在地環境/職業健康平安 標準；廢棄物回收、分類、存放、利用、處置等達標率100%；杜絕物資運 輸、裝卸、儲存過程中責任事故（事件）。物資管理工作指標：綜合分析 工程特點與公司年度指標，確定（XX工程全稱）工程物資管理、采

23、購供應 指標為：物資集中采購率到達XX%以上；公開采購率到達XX%以上；上網 采購率到達XX%以上；電子招標率達XX%以上；供應商動態量化考核評價 率達XX%以上；采購質量管控覆蓋XX%以上金額；物資設備驗收及檢驗率 達XX%以上，確保物資進場合格率達XX%以上，綜合概算結余率XX%以上。（二）工作準那么：遵循“貼現場、保供應；抓質量、控本錢；可追溯、 拓市場”工作理念；“制度管人、流程辦事、運行高效”工作方針；“分 級管理、全面覆蓋、服務生產、綜合評價、市場配置”工作原那么。以“成 本管理系統（V2.0）” 、“新版物資管理系統”、“物資管理標準化模 塊流程一張表”和“物資本錢實時控制信息系

24、統（VI. 0） ”為載體；公司 統領總體籌劃、綜合協調、重點督辦等事項，工程部具體辦理計劃提報、 收發存用、檢測試驗、結算支付等日常管理。（一）工程部必須認真組織相關部門、人員學習相關標準、規范、規章制 度、管理方法、實施細那么，吃透文件精神，熟知文件內容及附件要求。（二）按照方法、實施細那么做好：物資機械機構設置、目標管理、市場調 查與分析、物資管理采購供應方案籌劃、管理交底、物資價格信息管理、 物資需求計劃管理（含主要物資需求計劃管理、周轉材料需求計劃管理、 輔助材料需求計劃管理低值易耗品小型工機器具需求計劃管理等）、物資 采購申請計劃管理（含主要物資采購申請計劃管理、周轉材料采購申請計

25、 劃管理、輔助材料采購申請計劃管理、低值易耗品小型工機器具采購（申 請）計劃管理等）、物資采購管理（含戰略采購管理、區域集中采購管理、 框架協議采購管理、公開招標采購管理、線上競爭性談判采購管理、線下 競爭性談判戰略采購管理、邀請招標采購管理、單一來源采購管理、線上 詢價采購管理、線下詢價采購管理、動態競價采購管理、應急采購管理、 魯班商城比價采購管理、魯班商城專賣店采購管理、內部產品采購管理）、 物資合同管理、設計聯絡管理、（調價、調量、調標準）等變更管理、供 應商管理（含主要物資供應商管理（集團層級）、C類物資、輔助材料、 當地材料等物資供應商管理（公司層級）、物資檢驗試驗管理、物資驗收

26、管理、物資儲存管理、物資發放（領用）管理、中心料庫建設與使用規范 管理、協作隊伍物資管理、物資結算支付與票據管理、物資動態報表管理、 剩（多）余物資管理、廢舊（報廢）物資管理、物資調差與清算管理、物 資統計報表（臺賬）管理、低值易耗品（周轉材料、小型工機器具）管理、 固定資產管理、物資對標管理、物資培訓與交流管理、物資檢查與考核管 理、物資專項管理、物資統計與信息化管理、工程收尾物資管理、物資管 理人員隊伍建設、物資檢查與考核、物資工作紀律進行管理。二、物資供應商管理物資供應商管理按照進行供應商注冊、合格供應商管理、優質供應商 管理、戰略供應商管理、供應商評價管理、供應商限制交易管理、供應商 預警管理。三、物資采購及招標管理按照成都軌道交通集團建設分公司成都軌道交通工程投