1、文件編碼： 11FH/CX/13狀態發放號程序文件不合格品管理程序版/ 修：A/0起 草： 1審 核： 1批 準： 12020 年 03 月 27 日發布 2020年 03 月 27 日實施山東 1111 復合板有限公司發布修改履歷版次/ 修改號章節 條款修改理由 / 修改內容修改人審核人批準人修改/ 實施 日期目的 1/5適用范圍 1/5術語 1/5引用文件 1/5職責 1/5管理內容 1/5相關文件 4/5記錄 4/55/5附件 不合格品處置流程11FH/CX/13不合格品管理程序版次/ 修改號： A/0頁數/ 總頁數： /51、目的 為對不合格的物料、產品進行識別和控制，防止不合格品的非

2、預期使 用或交付，特制定本程序。2、適用范圍 適用于公司原材料、過程、成品及客戶所退貨品等各類不合格品的控 制。3、術語4、引用文件5、職責生產技術部負責不合格品的歸口管理。相關采購部門負責不合格采購品的處置。制造部負責過程不合格品的處置。質量管理部負責對采購產品、過程產品及最終產品的不合格品評 審，并限令相關部門制定糾正預防措施，對其實施效果進行追蹤驗證。6、管理內容不合格品的分類采購不合格品鋼坯、不銹鋼鋼板；備品備件、標準件；設備；生產輔料。過程產品不合格品 :生產中經常發生的輕微的或偶然的， 并且國家標準允許修補的 不合格，可以返修；連續發生的批量軋制過程的開焊。最終產品的不合格品及客戶

3、所退貨品 :生產中經常發生的輕微的偶然的， 并且國家標準允許修補的不 合格品：返修；經過顧客確認和授權人批準的不合格品 : 讓步；不符合國家標準的不合格品：判廢。不合格品評審對過程產品的 b) 類和最終產品的不合格須進行評審；需評審的不合格品由責任部門填寫不合格品報告 ，注明不合 格品發生的時間、數量、不合格內容、狀況，交生產技術部組織相關部門 進行評審，必要時上報副總經理；質量管理部應對待處理的不合格品進行標識。評審結果及處置意見形成記錄后交責任部門執行，完成后由質量管 理部進行再檢驗，同時質量管理部應建立不合格品的臺賬，并保存不合 格品報告及不合格品評審處置單 。對于正常生產中產生的少量不

4、合格品， 由質檢員按相關標準及用 戶要求進行評定并提出處置方式，同時做好記錄。對于數量較大或連續出現的相同的不合格品， 質量管理部通知制造部將不合格品進行隔離、標識，并通知生產技術部，由生產技術部組織 制造部及相關部門參加評審，評審的內容：不合格的責任部門和責任人；不合格品嚴重性評價；不合格品產生的原因分析；不合格品的處置方式。不合格品的處置采購產品或深加工產品的不合格品，由相關采購部門與供方 （ 外 包方） 聯系，作出拒收、退貨或索賠等處置方式并實施。過程產品和最終產品的不合格品由質量管理部制訂處置方案， 制造部根據處置方案實施處置，不合格品的處置方式有：返修；讓步；判廢。根據標準規定， 對需要判廢、讓步不需要增加檢驗項目的不合格 品，直接進行判定。對需要返修、需要增加檢驗項目的不合格品，經質檢 員重新檢驗并判定，并保持不合格性質的記錄以及隨后采取的任何措施的 記錄，包括所批準的讓步記錄。交付或投入使用之后， 顧客返回的不合格品和顧客提出異議的不 合格品，由副總經理按顧客投訴處理辦法組織處置。對不合格品的處置方式產生不同意見時， 由副總經理組織質量管 理部、生產技術部、制造部等部門人員分析并選擇處置方案