1、質量、職職業健康、安全和環境管理體系系手冊文件編號號：ZP-QHSSE-01版次/修修改狀態：A/01編制：李李 雋審核：何何 偉 杰批準：曹曹 偉 平上海兆盼實業有限公司20111-09-20發布2011-11-110實施施上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第1頁共共77頁目錄發布令.66管理者代代表任命命書.8公司概況況. 9質量、職職業健康康、安全和和環境(QHSSE)方針和和目標.111.QHHSE方方針.112.QHHSE目目標.12質量、職業健健康、安全全和環境境管理體體系手冊

2、的的管理.131范圍.141.1 總則.141.2 應用.142引用標標準.163術語和和定義.173.1QQHSEE.173.2ZZP.173.3施施工單位位.173.4顧顧客.1183.5相相關方.183.6服服務.1183.7服服務范圍圍.183.8項項目部.183.9服服務大綱綱.193.100服務規劃劃. .119上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第2頁共共77頁3.111服務細細則.193.122項目負負責人.193.133專業工工程師.193.144注冊工工程師.2203.1

3、55管理方方案.203.166設備.2203.177事件.2203.188事故.213.199危害.213.200危害辨辨識.213.211風險（危險）.213.222可容許許的風險險.213.233風險評評價.213.244安全.2223.255不符合合.223.266環境.223.277環境因因素.223.288環境影影響.223.299審核.223.300持續改改進.233.311績效.2233.322三查四四定.233.333機械完完工（或或中間交交接）.2233.344聯動試試車.233.355投料試試車.24上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康

4、、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第3頁共共77頁4質量、職業健健康安全全和環境境管理體體系.254.1總總要求. 2254.2文文件要求求. 2664.2.1總則. 264.2.2質量、職業健康安全、環境管理體系手冊. 2774.2.3文件及資料控制制. 2284.2.4記錄控制制. 2295管理職職責. 3005.1管管理承諾諾. 3005.2以以顧客為關注焦點. 3305.3QQHSE 方針針. 315.4策策劃. 315.4.1QHSE目標標、指標. 3315.4.2QHSE管理理體系策劃劃. 3325.4.3QHSE管理理方案. 3335.5職職責、權

5、限與溝通. 3345.5.1職責責和權限. 3555.5.2管理理者代表. 4995.5.3QHSEE的協商、內部溝通與交流流. 5005.6管管理評審審. 5225.6.1總則. 525.6.2評審輸入入. 5525.6.3評審輸出出. 5536資源管管理. 546.1資資源提供供. 54上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第4頁共共77頁6.2人人力資源源. 546.2.1總則. 546.2.2能力、意識和培訓. 556.3基基礎設施施.556.4工工作環境境.577產品實實現. 587

6、.1產產品實現的策劃. 5587.2與與顧客有關的過程. 5997.2.1與服務/產品有關要求的確定. 5597.2.2與服務有關要求的評審審. 6607.2.3顧客客溝通. 6617.3設設計和開發. 6617.3.1設計計和開發策劃. 6617.3.2設計和開發輸入入. 6637.3.3設計和開發的輸出. 647.3.4設計和開發評審審. 6647.3.5設計和開發驗證證. 6647.3.6設計和開發確認認. 6657.3.7設計和開發更改的控制制. 6657.4采采購. 6657.4.1采購過程程. 6657.4.2采購信息息. 6667.4.3采購產品的驗證證. 6677.5生生產和服

7、務提供. 6677.5.1生產和服務提供供及 HHSE運行行控制. 667上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第5頁共共77頁7.5.2生產和服務提供過程的確認. 6697.5.3標識和可追溯性性. 6697.5.4顧客財產產. 7707.5.5產品防護護. 7707.5.6環境境和職業健康安全運行控制.717.6監監視和測量裝置的控制.717.7應應及準備與響應.7718測量、分析和和改進.7228.1總總則.7728.2監監視和測量.7228.2.1顧客滿意意.7728.2.2內部審核核

8、.7728.2.3過程的監視和測量及合規性評價.738.2.4產品的監視和測量.748.3不不合格品控制.758.4數數據分析析.758.5改改進. 7768.5.1持續改進進. 7768.5.2糾正措施施. 7768.5.3預防防措施. 777上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第6頁共共77頁發布令一、體系系文件概概述本版手冊冊是依據GBB/T1190001-22000質質量管理體系要求、GBB/T2280001-220011職業業健康安安全管理理體系規范、以及GBB/T2240001-

9、220044環境管理體體系要要求及使使用指南南的規定定編制的，是是本公司司質量管管理體系、職業健健康安全全管理體系系和環境境管理體體系文件，描描述了公公司質量量管理、職業健健康安全全管理、環境管管理工作作的準則則，體現了了公司的的宗旨和和目標，在質量量管理、職業健健康安全全管理、環境管管理方面面向顧客客做出的的承諾。本版手冊冊適用于于本公司司向顧客客提供“石油化化工檢維維修及相相關的技技術咨詢詢和技術術服務”的全過過程。公公司發布的的與質量量、職業業健康安全和環境境有關的的程序文件件和作業業文件均均符合質量、職業健健康安全和環環境管理理手冊的要求。全體員員工應嚴嚴格執行本本手冊的的規定，以顧客

10、為關注焦焦點，誠誠信公正，扎實工工作，通通過持續改進質量量、職業業健康安全全和環境境管理體體系，全面提高高管理水水平，實現公公司的質質量、職職業健康安全和環環境方針針和質量、職業健健康安全全和環境目標，確保服服務，產品顧顧客滿意意。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第7頁共共77頁二、公司司體系文文件的建立立和不斷完善善20111年，公司在在不斷加加強體系系管理的的同時，在總結結過去兩兩年貫標標經驗和和實踐的的基礎上上，進一一步領會會GB/T199001120000、GB/T2880011

11、-20001和和GB/T2440011-19996相相關要素素的要求求，積極極組織三三個管理理體系文文件的整整合工作作。整合合后的管管理體系系文件包包括QHHSE手冊、222 個程序 文件和 664 個個作業表表式，覆覆蓋了公公司先前前編制的的“質量量管理體體系文件件”和“HSEE 管理理體系文文本版質量量、職業業健康安安全和環境管管理手冊經審核批準準于二一一年九月二十日發發布，二二一一一年十一月月十日執執行。特發布此此令上海兆盼盼實業有有限公司司總經理理二一一一年十一月十日上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修

12、修改狀態：A/011第8頁共共77頁管理者代代表任命書書現任命上上海兆盼盼實業有有限公司司李 雋雋為公司司質量、職業健健康、安全和和環境管管理體系系管理者者代表，履履行以下下職責:1. 按按照GBB/T1190001-220000質量量管理體體系、GBB/T2280001-220011職業業健康安安全管理理體系和GB/T2440011-20004環境管管理體系系標準準建立、實施與與保持公公司QHHSE管管理體系系文件。2. 代代表總經經理負責責公司QQHSEE管理體體系的組組織管理工作作。3. 負負責審定定與貫徹徹公司QQHSEE管理體體系文件件和有關管理理制度，提高員員工對QQHSEE管理規

13、規范標準準的認識識。4. 向向總經理理報告公公司QHHSE管管理體系系運行情情況和改進的的需求。5. 負負責就QQHSEE管理體體系有關關事宜與與外部進進行聯絡。要求公司司全體員員工積極極支持、密切配配合管理理者代表表的工作作，確保QHHSE管管理體系系的有效效運行。上海兆盼盼實業有有限公司司總經理理二一一一年十一月上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第9頁共共77頁公司概況況1.公司司名稱：上海兆盼盼實業有有限公司司SHANNGHAAIZHHAOPPANIINDUUSTRRIALL COM

14、PPANYY LIIMITTED2.注冊冊成立20077年公司司注冊成成立。3. 獲獲得資質質等級機電設備備安裝工工程專業業承包三三級，防腐保溫溫工程專專業承包包三級。4.公司司經營范范圍石油化工工檢維修修項目及相相關的技技術咨詢詢和技術術服務。5. 公公司組織織結構公司決策策層由上上級任命命，總經經理負責責組織領領導公司司的日常常經營管管理工作作，副總經經理、總工程程師按照照崗位分分工，全面協協助總經理完完成公司司的管理理工作，公司常常設綜合合部、工程部部、采購購部、費控控部四個個職能部門,按照部部門的職職責分工工，在部部門負責責人的帶帶領下完完成本部部門的工工作。公司項目目采用矩矩陣式管管

15、理，由總部部派出人人員組建建項目部部，項目部部實行總總監理工工程師（或項項目經理理）負責制制，對外代代表公司司，按照合合同要求求全面完完成工作作任務，項目部部是公司司的業務務中心上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第10頁頁共77頁和效益中中心。總部下下設各部部門根據據職能分分工，在人員員、資金、設施和和技術等等方面對對項目部部進行監督、指指導和支支持，公司通通過現代代化的辦辦公平臺臺，依據規規范的管管理體系系文件和和完善的的管理規規定開展展各項工工作，形成由由上至下下、由中心心到周邊邊的輻

16、射射式的運運作模式式，能夠承承擔客戶戶委托的的各項工工程項目目檢維修修服務和和技術咨咨詢業務務。6.項目目組織機機構設置置項目部作作為公司司為完成成合同任任務而臨臨時成立立的機構構，項目目負責人人由總經經理任命命，在公公司主管管副總經經理（或或總工）的直接接領導下下，帶領領項目人人員履行行合同義義務，完完成合同同目標。總部按照照項目人人力派遣遣計劃組組織人員員，并按按照項目目負責人人提交的的人力需需求計劃劃及時派派往項目目現場，項目人人員服從從項目負負責人的的管理、組織和和協調。項目部采采取的組組織結構構多為直直線職能能制，總總工程師師（或項項目經理理）是整整 個項項目的第第一負責責人，總總工

17、程師師代表（或項目目副經理理）、技技術質量量負責人人、控制制經理、HSEE 經理理和行政政經理在在總工程程師領導導下，率率同所轄轄人員開開展工作作，公司司總部各各部門對對項目的的運作進進行技術術支持，同時進進行監督督管理。上海兆盼盼實業實實業有限限公司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第11頁頁共77頁質量、職職業健康、安全和環環境(QHSE)方針和和目標1.QHHSE方針針質量至上、保護健健康、安安全第一、防防治污染，持持續改進，不斷追追求顧客客的最大滿意意。質量至上上：以先進的的、科學學的管理理方法和手段段，對

18、項目進行質量量管理，以認真的的、嚴謹的工工作態度度執行國國家的政政策法律法法規、標標準和規規范，按照程序開開展質量量控制，確確保“質質量至上上”貫穿在為顧顧客服務務的始終終。保護健康康：通過全員員動員和和全員參參與，不斷改改善工作作條件和和生活環環境，保護公公司員工工和相關關方人員員的健康。安全第一一：在生產經經營活動動中，要始終終把安全全放在首首要位置置，優先考考慮從業業人員和和其他人人員的人人身安全，實實行“安安全優先先”的原原則。即即在保安安全的前前提下，努力實實現生產產的其它它目標。安全管理理強調預預防為主主，按照系系統化、科學化化的管理理思想，按照事事故發生生的規律律和特點點，做到到

19、防患于于未然，將事故故消滅在在萌芽狀狀態。防治污染染：環境保護護、防治污污染是我我國的長長期國策策，在項目目建設過過程中，嚴格按按照國家家、地方和和行業的相關關法律法法規，做做好環境境管理和和污染防防治管理理工作。持續改進進，不斷斷追求顧客客的最大滿意意：嚴格按照照體系文文件規定定開展各各項管理理工作，“做我所寫寫，記我所所做”，并通過過每年至至少一上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第12頁頁共77頁次的體系系審核和和管理評評審實現現對管理理體系和和管理行行為的持持續改進進，以確保保體系的

20、的持續適適用性、充分性和和有效性性，不斷斷的持續續改進，確保顧顧客滿意意。2.QHHSE目標標100%-服務產產品質量量合格率率1000%。三零-服務務過程死死亡事故故為零、設備事事故為零零、火災災事故為為零。三無-服務務過程無無放射事事故、無無傳染疾疾病、無無環境污污染。一一文明-服務過過程積極極營造文文明、衛衛生的工作和和生活環環境。公公司確保保服務過過程顧客客滿意度在在95%以上。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第13頁頁共77頁質量、職業健康康、安全和和環境管理體系手冊的管理理1

21、. 質量、職業健健康、安安全和環環境管理理體系手手冊由由公司總總經理批批準發布布實施。2.質質量、職業健健康、安全和和環境管管理體系系手冊由管理理者代表表負責組組織貫徹徹和運行行管理。3.質質量、職業健健康、安全和和環境管管理體系系手冊的發放放范圍是是公司領領導、各部門門、各項目部負負責人及及具體負負責公司司環境、職業健健康和安安全管理理體系運運行的有有關人員員。4.質質量、職業健健康、安全和和環境管管理體系系手冊為公司司受控文文件，統一編編碼，由技術術部按批準準的發放放范圍發發放，持持有者應應妥善保保管，離離任時交交回。5.質質量、職業健健康、安全和和環境管管理體系系手冊的編制制、修訂、換版

22、、發放、跟蹤管管理，執執行ZPP/CXX-4.2.33文件件控制程程序和和ZP/CCX4.2.44記錄錄控制程程序的的規定， 由技技術部統統一管理理。6. 質量、職業健健康、安安全和環環境管理理體系手手冊的的解釋權權歸管理理者代表表。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第14頁頁共77頁1范圍1.1總總則公司質質量、職職業健康康、安全和環環境管理體體系手冊（以下下簡稱“本本手冊”或“QHSSE 手手冊”）適適用于公公司各部部門和各各項目部部的所有有人員及及其工作作活動。1.1.1 本本手冊適

23、適用于公公司承擔擔中國石石化上海海石油化化工工程檢維修修項目及及相關的技技術咨詢詢和技術術服務的合同同環境。1.1.2 公公司建立立、實施、保保持并不斷斷地改進質量、職職業健康康、安全和和環境管理理體系，有能力力滿足顧顧客對工程檢維維修項目及相關的技術咨咨詢和技技術服務的的要求。且有能能力使服務滿滿足法律律法規的的要求。1.1.3 通通過對顧顧客滿意的適適時監控、評價，包括改進進質量、職業健康康、安全和和環境管理體體系的過過程，提提高公司司質量、職業健健康、安全和環境境管理體體系的適宜宜性、充充分性和和有效性，使使顧客滿滿意。1.1.4 本本手冊對對公司的質量量、職業健健康、安全和環境境方針做

24、做了闡述，并描述了了公司的質量量、職業業健康、安全和和環境管管理體系系，是公司質量、職業健健康、安全全和環境境管理的的綱領性文件件。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第15頁頁共77頁1.2應應用本手冊適適用于公公司向顧顧客提供“中國國石化上上海石油油化工檢檢維修及及相關的的技術咨咨詢和技術服服務”的的全過程程管理。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第16頁頁共77頁2引用標標準2.1

25、 GB/T1990000-20000 idtt ISSO90000:20000 質量管管理體系系基礎和和術語2.2 GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000 質量管管理體系系要求2.3GB/T2440011-20004idttISOO140001：20004環環境管理理體系要要求及使使用指南南2.4GB/T2880011-20001職業業健康安安全管理理體系規規范2.5GB/T1990111-20003質量量和(或或)環境境管理體體系審核核指南2.6GB/T2440044-20004環境境管理體體系原則則、體系系和支持持技術通通用指南南2.7 國家有有關法律

26、律、法規規，標準準規范上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第17頁頁共77頁3術語和和定義本手冊除除采用GGB/TT190000-20000質質量管理理體系規規范、GB/T2880011-20001職業健健康安 全管理理體系規規范、GB/T2440011-20004環境管管理體系系要求及及使用指指南標標準給出出的術語語和定義義外，還還根據公公司的特特點作如如下定義義：3.1QQHSE即質量(Quaalitty)、健康康(Heealtth)、安全(SSafeety)和環境境(Ennvirron

27、mmentt)的縮寫，手冊中引用，與與質量量、職業業健康安安全、環環境等等同含義義。3.2ZZP上海兆盼盼實業有有限公司司英文名名稱（Shaanghhai ZhaaoPaan IInduustrriall Coompaany Limmiteed.）的縮寫，即即GB/T1990000-20000質量量管理體系系規范、GBB/T2280001-220011職業業健康安全全管理體體系規范、GBB/T2240001-220044環境境管理體系系要求及及使用指指南標準準中的組織織。本手冊中中還簡稱稱“公司司”。3.3施施工單位位具有企業業法人資資格，取取得相對應等級級的資質質從事“中國石石化上海海石油化

28、化工及相相關的技技術咨詢和技術術服務”的社會會組織。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第18頁頁共77頁3.4顧顧客指檢維修修工程項項目的項目目法人或建設設單位即接受石油化化工項目目的檢維修修及相關的技術術咨詢和技術術服務的的委托方方。3.5相相關方關注公司司的QHHSE管管理狀況況或受其其影響的的個人或團體體。包括顧顧客、被管理理單位等等與工程程建設有關關的組織織或個人人。3.6服服務依法設立立的企業業法人單位，受顧客委委托，根據據合同約約定，按照照國家有關法法規、規規章、技技術標準準，

29、實施設計計、加工工、檢驗、儲儲運、安安裝、調試試等過程程的檢維修修項目和后續服服務。3.7服服務范圍指合同中中約定的的，開展展服務的的工程范范圍或專專業內容容。3.8項項目部公司派駐駐建設項項目現場場，開展“中國國石化上上海石油油化工檢檢維修項項目及相關關的技術咨咨詢和技術服務”的組織織機構。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSSE-001質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第19頁頁共77頁3.9服服務大綱綱為承攬業業務而編編制的方方案性文件，闡明公司在質量、職業健健康、安全全和環境服務務上的制制度、程序序、方法法和措施施。3.100服

30、務規劃劃服務規劃劃是在項項目部充充分分析和研研究工程項目的目標標、技術術、管理、環境以及參參與工程程建設各各方等方方面的情況況后制定定的指導導“中國國石化上上海石油油化工檢檢維修及及相關的的技術咨咨詢和技技術服務”的實施施方案。3.111服務細則針對建設設項目中中專業性性較強的某一一專業或某一方面，為更細細致的描述述服務內容，在服務務規劃基基礎上編編制的操作作性文件件。3.122項目負責人人經顧客同同意，公司派派往建設設工程項項目履行行檢維修修委托合合同的全全權負責責人，行使合合同賦予予的全部權限限，主持持并領導導建設工程項目部部工作。根據合同同類型，可稱為為總工程程師或項項目經理理。3.13

31、3專業工程師與施工單單位發生生聘用合合同關系，且且其工作內容與“中國國石化上上海石油油化工檢檢維修項項目及相上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第20頁頁共77頁關的技術術咨詢和和技術服服務”有有關的人人員。3.144注冊工程師經全國統統一考試試合格，取得注注冊工程程師執業業資格證證書，并經注注冊從事事“上海海石油化化工檢維維修項目及相關的技技術咨詢和技術服服務”的的專業技術術人員。3.155管理方案針對識別別出的服服務要求求、環境因因素和風風險，為實現現QHSSE目標標而制定定的具體體方案

32、。管理方方案包含含的內容容有職責責、實現目目標的方方法和時時間表、資源配配置、技術措措施落實實等。包括3.10款款中的服務規劃劃、3.11款中的服務務細則以及重要要環境因因素管理理方案、重重大危險險源管理理方案。3.166設備預期形成成永久性性工程部部件的，能夠夠獨立地完成至少一一道生產產工序或能能夠提供某種種需要所所必需的的機械裝裝置、電氣氣、自動動化設備備及相關軟件、儀儀器和工工具。重要要設備是是指國家家大中型基本本建設項項目、限限額以上上技術改改造項目目等所需的主要設設備、國國家重點信信息系統統的重要要部件及相配配套的應應用軟件件。3.177事件造成事故故或可能能造成事事故的過程和和結果

33、。包括沒有造造成職業業病、傷害害、財產損失失或其它它損失未遂遂的事故故和小傷傷害事件件。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第21頁頁共77頁3.188事故造成死亡亡、職業業病、傷傷害、財財產損失失或其它它損失的的，按規規定應統統計上報報的意外外事件。質量問題題和質量量事故：根據19989年年建設部部頒布的第3號令工程程建設重重大事故故報告和和調查程程序規定定和119900年建設設部建建建工字第第55號文文關于第第3號部令令有關問問題的說說明：凡凡是工程程質量不不合格，必須進進行返修修、加固

34、或或報廢處處理，由此造造成直接接經濟損損失低于于50000元的的稱為質質量問題題；直接接經濟損損失在550000元（含含5000元）以以上的稱稱為質量量事故。由于上述述文件發發布時間間較早，關于于質量問題和質量事事故的標標準根據顧顧客或行業針針對具體體項目制定定的規定定或要求求執行。3.199危害可能造成成人員傷傷害、職職業病、財產損損失、作作業環境境破壞的的根源或或狀態。3.200危害辨識識別危害害的存在在并確定定其性質質的過程程。3.211風險（危險險）特定危險險事件發發生的可可能性與與后果的的結合。3.222可容許的風風險組織根據據法律義義務和HHSE方方針，已已將危險險降低至可接接受的

35、程程度。3.233風險評價評價危險險程度并并確定其其是否在在可承受受范圍的的全過程程。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第22頁頁共77頁3.244安全免遭不可可接受的的危險的的傷害。3.255不符合任何能夠夠直接或間接造成傷亡、職業病、財產產損失或作業環境破壞的違背作業標準、規程、規規章或管管理體系系要求的的行為或或偏差。3.266環境組織運行行活動的外部存在，包括空氣、水、土土地、自然資源、植物、動物、人，以及及它們之間間的相互互關系。3.277環境因素一個組織織的活動動、產品品或服務

36、務中能與與環境發發生相互互作用的的要素。3.288環境影響全部或部部分地由由組織的的活動、產品或或服務給給環境造造成的任任何有害害或有益益的變化化。3.299審核判定活動動和有關結果是否符合計劃的安排，以以及這些安排是否得到有效實施并適用于實現組織織的方針針和目標標的一個個系統化化的驗證證過程。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第23頁頁共77頁3.300持續改進強化QHHSE管管理體系系的過程程，目的的是根據據組織的QHSSE方針針，從總總體上改改善QHHSE績效。3.311績效公司根據

37、據QHSSE方針針和目標標，在控制制和消除QHSE風險方方面所取取得的成成績和達達到的效效果。3.322三查四定指中國石石化集團團公司所所規定的特殊殊工程階段，具體定定義為：工程項目目按設計內容容安裝基基本完成成時，顧顧客組織生生產、施施工、設設計、質監按單元元和系統統，分專業業進行“查設計計漏項、查施施工質量量隱患、查未完完工程”，“定任務務、定人人員、定定措施、定時間間”。3.333機械完工（或中間間交接）機械完工工是指承承包商按按照設計文件件完成工程設備的安安裝，符符合有關安安裝驗收規范范，并通通過驗收收，是工工程由安安裝階段段進入調調試階段段的標志志。中間交接接，按照中中國石化化集團公

38、公司建設設項目生生產準備備與試車車規定(中石石化119988建字字162號號)文件件，具體定定義為：工程中中間交接接標志著工程程施工安安裝結束束，由單機機試車轉轉入聯動動試車階階段，是是承包單位向向顧客辦辦理工程程交接的一個必要要程序。一般按單單項或系系統工程程進行，中間交交接只是是裝置保保管、使用責責任的移移交，不解除除承包單單位對工工程質量量、竣工驗驗收應負負的責任任。3.344聯動試車對規定范范圍內的的機器、設備、管道道、電氣、自動控制制系統在在各自達到到試車標準后后所進行行上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版

39、次/修修改狀態：A/011第24頁頁共77頁的模擬運運行，以以檢驗其其除受介介質影響響外的全全部性能能和設計計、制造造、安裝裝質量。3.355投料試車建設項目目的生產產裝置按按設計文件規規定的介質打通生產產流程，并以生產產出設計文件件規定的的產品為目目的的生生產過程程。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第25頁頁共77頁4質量、職業健康安全和環環境管理體系系4.1總總要求公司按GGB/TT190001-20000質量管理體系系規范、GBB/T2280001-220011職業健康安全全管理體

40、系規范范和GGB/TT240001-20004環環境管理理體系要要求及使使用指南南，形形成文件件，加以實施施和保持，并持持續改進進其有效效性。為達到到上述要要求，公公司開展展以下活活動：4.1.1公司司建立識識別質量量、職業健健康安全全、環境管理體體系所需需要的全全部過程程，確保質量、職業健健康安全全、環境管理體體系過程程在公司司內部有有效運行行。為此建建立了相相應的228個程序文件件（目錄詳詳見附錄錄 D），為實實現這些些過程制制定了相相應的作作業文件件（目錄詳詳見附錄錄E、F）。4.1.2確定定過程的的相互作作用和過過程的接接口關系系，與之之相對應應的關系系見4.1.11條款相相應的程程序

41、，由由此滿足足其有效效運行。4.1.3為確確保過程程的有效效運行，公司在程序序文件中制制定了控控制所必須的的準則和和方法，使服務過程程受到控控制并達達到預期期目標。4.1.4通過過 ZPP/CXX-7.22.2與產品品有關要求求評審控制制程序和ZPP/CXX-6.3-66.4基礎設設施和安全生生產環境境控制程程序完完成服務務要求的的識別、環境和和風險因因素的識識別。4.1.5 通通過ZPP/SZZ-2.3施工組組織設計計編制審審批制度度和ZPP/HSSE-55.2危險源源與不利利環境因因素識別別、評價價和控制制策劃完成服服務質量量、環境境因素管管理和 危險源源管理的的策劃。4.1.6 公公司將

42、按按照 ZP/HSEE-7.1HHSE 運行管管理的檢檢查與監監督、ZP/CX-7.55.1生產和和服務提供供的控制制程序和ZP/CX-8.33不合合格品控制程程序對對服務提提供過程的HSSE和質質量進行行控制。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第26頁頁共77頁4.1.7確定對過程監視信息的收集，詳見ZP/CX-8.33產品品的監視視和測量量控制程程序，支持過程程的有效效運行和和對過程程的監控控。4.1.8通過過ZP/CX-7.66監測和和測量設設備控制制程序、ZPP/CXX-8.2.2

43、2內部部審核控控制程 序以以及管理理評審對對質量量、職業業健康安安全、 環境管理體體系過程程的進行行監視、測量和和分析，并按照照ZP/CX-8.55改進進控制程程序 尋求改改進的機機遇。4.1.9公司司資源配配置和管管理將按按照相關關法律法法規和其其他要求求的合規規性評價價控制以以及ZPP/CXX-5.66資源源管理評評審控制制程序、ZPP/CXX-6.22人力資資源控制制程序、ZPP/JSS 專專業能力力技術文文件匯編編進行行，確保保為服務務過程提提供滿足足要求的的資源。4.1.10以以上過程形成的文件和記錄應按照 ZP/CX-4.22.3文件控控制程序序 和和 ZP/CCX-44.2.4記

44、記錄控制制程序進行控控制。4.2文文件要求求4.2.1總則則公司QHHSE文文件包括括管理體體系手冊冊(含方方針和目目標)、程序文文件、作作業文件件(含表表格、管管理規定定)及相相關的記記錄三個個層次。公司建建立并保保持書面面及電子子版形式式的QHHSE管管理體系系文件，用以描述述QHSSE管理理的各項項要求及及其相互互作用，明確支支持性文文件的查查詢途徑徑。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/01第27頁頁共77頁4.2.1.11 公司司質量量、職業健健康安全全、環境管理體體系手冊冊描述了了QH

45、SSE方針針和目標標以及標準規定定要求。4.2.1.22 依據據GB/T1990011-20000質質量管理體系規范、GBB/T2280001-220011職業健康安安全管理理體系規規范和GB/T2440011-20004環境管理體體系要求求及使用用指南編制的質量、職業健健康安全、環境管理理體系程序文文件。4.2.1.33 為實實現公司司質量量、職業健康康安全、環境管理體體系方針針、目標和標標準要求以以及服務務/產品品實現過過程所建建立的作作業文件件等。4.2.1.44 為滿滿足質量量、職業健健康安全全、環境管理體體系標準準要求，證實公公司服務務/產品品實現過過程QHHSE的的活動實實施和驗驗

46、證需要要的記錄錄。4.2.2質量、職職業健康安全全、環境境管理理體系手手冊公司質質量、職職業健康康安全、環境管理體體系手冊冊詳細的的描述并并包括：QHSEE手冊程序文件件按GB/T199001、GB/T240001和GB/TT280001標準以及及國家其它它標準、行行業標準要要求表述公司的的QHSSE方針針和目標標表述實施施QHSE活動的過程順順序及相關部部門的相互互關系作業文件件表式及規定保證程序序文件有效效實施和QHSEE活動證實的基基礎文件件上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第28頁

47、頁共77頁4.2.2.11 公司司質量量、職業業健康安安全、環環境管管理體系系標準要要求。4.2.2.22 包含含或引用用了質質量、職業健健康安全全、環境境管理理體系程程序文件、作作業文件或或其他相關關文件。4.2.2.33 質質量、職職業健康康安全、環境管理體體系過程程之間的的相互作作用的表表述。(1)質量、職業健健康安全全、環境管理體體系手冊建建立并實實施QHHSE管管理體系系要求的的各項程程序，并并使程序序文件化化。(2) 整個QQHSEE管理體體系文件件保持與與社會發發展水平和和公司的的實際狀狀況相適適應。(3) 文件中中如需相相互引用用時注明明文件的的來源以以方便查查閱。(4) 為保

48、證證QHSSE管理理體系的的有效運運行，根據實際要求求編制相相應的支支持性文文件，包括作作業標準準、作業業指導書書及相應應的記錄錄。(5) 為使相相關人員員能夠正正確理解解和相互互交流，QHSSE管理理體系文文件使用用漢語。4.2.3文件及資料料控制公司編制制并保持持 ZPP/CXX-4.2.33文件件控制程程序，對 QQHSEE 管理理體系的的有效運運行，具具有關鍵作作用的崗崗位都能能得到有有關文件件的現行行有效版版本。同時，公公司應明明確并保保持遵守守相關法法律法規規和其他他要求的的合規性性程序，對對QHSSE法律律、法規規等進行識識別和收收集，明明確適用用于公司司的法律律、法規規、標準準

49、和 QQHSEE 管理理的其他要要求，確保QQHSEE體系的符合合性并跟跟蹤外部部要求變變化以及及時更新新管理體體系文件件，保證公公司所有有活動符符合現行法律律法規和相關方方其它要求，確定定識別、評價的法法律法規規和其它它要求如何應應用于公公司所控控制的環環境因素素。程序文件件對所要要求的文文件和資料的的編制、審批、發放放、使用用、修改和和控制方式做做出了規規定：上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第29頁頁共77頁4.2.3.11 文件件發布前前必須經經審核批批準，確確保是(其)充充分與適

50、適宜的。4.2.3.22 文件件在內、外審核核實施過程中中發生顧顧客投訴訴情況時時，評審審文件的適宜宜性，以確確定是否需需要修改改或更新新，若修修改或更更新必須須得到審審核批準準。4.2.3.33 確保保文件的的更改和和現行修修訂狀態態得到標標識，記記錄QHHSE文文件修改改前、后后的內容容。4.2.3.44 確保保所有場場所都能能及時的的得到有有效版本本的文件件。4.2.3.55 確保保文件清清晰可辯辯和易于于識別。4.2.3.66 公司司各有關關部門得得到的外外來文件件經過識識別，進進行集中中管理，并控制制分發。4.2.3.77 及時時從各工工作現場場撤出作廢文文件，防防止作廢廢文件的的非

51、預期期使用。需要要保留作廢廢的文件應應加以標標識。4.2.4記錄控制4.2.4.11 建立立并保持持ZP/CX-4.22.4記錄控控制程序，用來來記錄標標識、保保存與處處置有關QHSSE工作作記錄以以及審核核和評審審結果，以證實監理/項目管管理服務務活動過過程中的的QHSSE行為為符合規規定要求求及QHHSE管管理體系系運行的的有效性性。4.2.4.22 對QQHSEE管理體體系所要要求的記記錄進行行控制，以提供“工程程建設項項目的監監理及相相關的技技術咨詢詢和技術術服務”過程及及其結果果符合合合同要求求和QHHSE管管理體系系有效運運行的證證據，為采取糾糾正和預預防措施施，實施施保持和和改進

52、提提供信息息。4.2.4.33 公司司的記錄錄以書面面形式為為主，輔輔以電子子文檔等等形式。4.2.4.44 記錄錄應字跡跡清晰，標識明明確，并并具有可可追溯性性。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第30頁頁共77頁5管理職職責5.1管管理承諾諾公司的最最高管理理者通過過以下活動動對建立、實施QHSSE 管管理體系系持續改進進其有效性性做出承承諾：5.1.1 通通過會議議、培訓、公公告及各種種文件等形式向公公司全體體員工及時時傳達“中國國石化上上海石油油化工檢檢維修及及相關的的技術咨咨詢和

53、技技術服務務”滿足足顧客要要求和法法律法規規要求的的重要性性。5.1.2 依依據公司司宗旨制制定適宜宜的QHHSE管管理方針。5.1.3 以以QHSSE方針針為框架架制定了了公司的的QHSE管理目目標，使使其適宜宜、可測測量，并并符合公公司的發發展和現現狀。5.1.4由公公司總經經理主持持，對QQHSEE管理體體系的適宜性性、充分分性和有有效性進進行管理理評審，每年年年初對上上一年度度的QHHSE體體系運行行情況進進行一次次管理評評審，當QHSSE管理理體系運運行需要要時，提請請總經理理批準，可適當當增加頻頻次。5.2以以顧客為為關注焦焦點公司總經經理承諾諾以實現現顧客滿意為為目標，確保顧客明

54、明確的或或隱含的需需求、期望以以及建設設工程項項目符合合法律法規規方面的要求求并得以識別，通過過公司QQHSEE 管理體系系的有效運行行予以滿滿足。總總經理為為滿足顧顧客要求求，授權權各有關關部門按按本手冊冊的規定定開展活活動。5.2.1明確確并保持相關法律律法規及及其他要要求的合合規性評評價以及及ZP/CX-7.22.2與顧客客產品有有關要求求評審的控控制程序序，按按“顧客客對產品品的要求求”進行行確認和和評審。上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第31頁頁共77頁5.2.2 定定期跟蹤蹤

55、顧客對對公司服務務/產品品是否滿足其要要求的有有關信息息，在ZPP/CXX-7.5.11生產和和服務提提供服務務控制程程序中中確定獲獲取和利利用這些些信息的的方法，以顧客客的滿意意度作為為對 QHSEE 管理理體系業業績的一一種測量量。5.3QQHSE方針質量至上、保護健健康、安安全第一、防防治污染，持持續改進，不斷追追求顧客客的最大滿意意。5.3.1 QQHSEE管理體體系方針針是公司司有關QQHSEE的總意圖圖和方向向，與公公司的宗宗旨相適適應，并并形成文件件。5.3.2 公公司的QQHSEE方針包包括對滿滿足要求求和持續改進進QHSSE管理理體系有有效性的的承諾。5.3.3 公公司的QQ

56、HSEE方針包包括對遵遵守關法法律法規和其其他要求求的承諾諾。5.3.4 公公司QHHSE方方針由總總經理批批準發布布，并按此策劃劃、制定質質量目標標。在公司司內部進進行有效效的溝通通，確保保理解和和努力實實現。5.3.5 通通過管理理評審活活動對公公司QHHSE方方針進行評審審，確保保與公司司的宗旨旨和現狀狀相適宜宜。5.3.6 員員工學習習、貫徹徹公司應應組織員員工學習習方針的的宗旨，在服務務過程予予以貫徹徹和實施施，并與公司保保持一致致。5.3.6 相相關方獲獲取通過過溝通和和文件傳傳遞方式式對相關關方施加加影響。5.4策策劃5.4.1QHSEE目標、指標5.4.1.11QHSSE管理理

57、體系目目標是建建立在公公司QHHSE管理體體系方針針的基礎礎上，是是QHSSE管理理方上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手冊版次/修修改狀態：A/011第32頁頁共77頁針的落實實和展開開，是可可檢查、可測量量、能判判定的，并與QQHSEE方針保保持一致致。5.4.1.22 QHHSE目目標的內內容可涉涉及產品品的具體體特性及及滿足產產品要求求的資源源、過程程和活動動，并反反映其對對持續改改進的承承諾。5.4.1.33各部門門和各項項目部應應根據公公司QHHSE目目標，按照各各自的職職責建立立管理目目標，目標的制制訂應量

58、量化，并并形成文文件。5.4.1.44為確保保QHSSE管理理目標的的實現，最高管管理者應應提供相相應的資資源。5.4.1.55目標、指標制制定的依依據(1)根根據公司司QHSSE方針針、目標標在相關關職能和和層次上制定定具體的的目標，并盡可可能量化化。(2)依依據目標標，制定定可操作作的控制制指標，體現持持續改進進，并形形成文件件。(3)質質量目標標、指標標要適合合產品的的要求。(4)環環境和職職業健康康安全目目標的建建立應體體現對重重要環境境因素和和重大危危險源的的特殊要要求。(5)相相關方的的期望和和要求、法律法法規的要要求。(6)經經營管理理與競爭爭的要求求、市場場狀況、經濟可可行性。

59、5.4.1.66 目標標、指標標的修訂訂當重要環環境因素素、重大大危險源發生生變化時，各部門要要根據公公司目標指指標的修訂相相應修訂訂部門的目目標指標標。5.4.1.77 QHHSE目目標（見見手冊冊2條條款）。5.4.2QHSEE管理體體系策劃5.4.2.11 公司司總經理必須按GBB/T1190001-220000質量量管理體系系規范、GBB/T2280001-220011職業健健康安全全管理體體系規范范、GBB/T2240001-20004環環境管理理體系要求及使使用指南建立立、上海兆盼盼實業有有限公司司編號：ZZP-QHSEE-011質量、職職業健康、安全和環境(QHSE)管理體系系手

60、冊版次/修修改狀態：A/011第33頁頁共77頁實施和改改進公司司QHSSE管理理體系，以滿足QHHSE管管理體系系目標及及4.1條款總總要求。(1) 確定體體系所需需過程，明確對對體系要要求所進進行的刪刪減并保保持其合合理性。(2) 確定為為實現目目標要求求需要投投入的資資源。(3) 不斷提提高體系系的有效效性及效效率，定期評評審，尋找改改進機會會，以使體體系得到到持續改改進。(4) 本公司司的組織織機構、作業流流程、資源配配備以及及市場環環境發生生重大變變化時，進行體體系改進的策策劃和實實施，并并保證QQHSEE管理體體系的完整性性和連續續性。5.4.2.22QHSSE體系系策劃輸輸出的結