1、第 PAGE8 頁 共 NUMPAGES8 頁2022年設備材料出、入庫管理程序1.目的1.1為了加強設備材料的出入庫管理，規(guī)范出入庫管理程序，保證設備材料的出入庫工作按規(guī)定的要求辦理。1.2保證入庫設備材料的質(zhì)量及數(shù)量達到協(xié)議要求。1.3確保設備材料保質(zhì)保量、及時準確地辦理出入庫手續(xù)。2.釋義2.1入庫：是指設備(材料)驗收后依據(jù)協(xié)議、發(fā)票和驗收單辦理入庫單的過程。2.2出庫：是指倉庫將設備材料發(fā)給領用單位的過程。3.管理要求3.1設備材料出入庫過程中各相關單位及部門的職責：3.1.1設備物資組職責負責對設備(材料)的入庫、出庫工作進行審核與管理。3.1.2代保管單位職責負責設備(材料)入庫

2、、出庫的實施。3.1.3三期辦職責負責對設備(材料)出庫進行審核與監(jiān)控。3.2入庫程序3.2.1入庫單是根據(jù)協(xié)議、驗收記錄或發(fā)票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規(guī)定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備材料入庫手續(xù)，并分別填寫設備入庫單(附件一)，材料入庫單(附件二)，一式四聯(lián)且連續(xù)編號。3.2.2到貨設備材料須經(jīng)聯(lián)合驗收確認質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后方可辦理入庫手續(xù)。3.2.3辦理入庫單必須依據(jù)聯(lián)合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關文件、協(xié)議及供貨廠商的商務發(fā)票或有關憑證，核實產(chǎn)品和資料的數(shù)量、質(zhì)量等無誤后，辦理入庫單。3.2.4辦理入庫手續(xù)時，代保管單位應按

3、照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤(發(fā)票、協(xié)議、入庫單應一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱)，并核對無誤后負責人簽字。3.2.5物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續(xù)的設備材料有關信息錄入PMIS系統(tǒng)。3.2.6物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統(tǒng)計報表的要求。設備明細臺帳格式見附件三，材料明細臺帳格式見附件四。3.2.7對未辦理入庫手續(xù)的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時組織驗收并辦理相關入庫手續(xù)。3.3出庫程序3.3.1出庫單是設備材料發(fā)出的原始記錄。施工承包商憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫設備出庫單(附件五)，材料出庫單(附件六)，一式四聯(lián)且

4、連續(xù)編號，簽字批準后到倉庫領用。3.3.2根據(jù)現(xiàn)場實際安裝需要，施工承包商如需挪用其他標段的設備材料，須經(jīng)領用單位總工及以上領導簽字和建設單位總工及以上領導批準。物資代保管單位根據(jù)施工承包商出具的經(jīng)相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。挪用計劃表詳見附件七和附件八。3.3.3設備安裝需用專用工具，施工承包商可辦理借用手續(xù)。施工承包商在借用專用工具時填寫專用工具借用申請單(見附件九)，辦理簽字手續(xù)后，到青島公司倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經(jīng)三期辦專工、主任認可后，辦理確認手續(xù)，填寫專用工具損壞記錄單(見附件十)。對專用工具的領

5、用建立領用臺帳(附件十一)。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工承包商照價賠償。3.3.4隨機備品的領用，須由施工承包商提出申請(領用手續(xù)見附件十二)，經(jīng)三期辦確認原件已損壞，青島公司分管副總經(jīng)理批準后，到倉庫辦理交舊領新的手續(xù)。3.3.5建立明細臺帳：倉庫管理人員依據(jù)“設備(材料)出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。3.3.6每臺機組投運和每個標段完工后，代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊，驗收發(fā)放記錄等資料。3.3.7工程竣工后，代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。3.4退庫程序3.4.1退庫申請批準后，施工承包商按規(guī)定

6、程序到物資代保管單位辦理退庫手續(xù)，同時由物資代保管單位填寫設備退庫單(附件十三)，材料退庫單(附件十四)，施工承包商負責辦理審批手續(xù)。3.4.1退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由建設單位統(tǒng)一組織技術(shù)、商務人員鑒定后，按實際值入帳。4.附則4.1本管理程序自頒發(fā)之日起實施。4.2本管理程序的解釋權(quán)歸屬設備物資組。2022年設備材料出、入庫管理程序（二）1.目的1.1加強設備材料檢驗驗收管理，規(guī)范驗收程序，保證設備材料質(zhì)量，保證工程質(zhì)量。1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行，提高驗收工作效率。2.原則2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術(shù)管理制度

7、的規(guī)定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關規(guī)定。2.2根據(jù)設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收，包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產(chǎn)廠家完成。3.釋義設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關各方的職責，規(guī)范設備材料檢驗驗收流程，采取必要的檢驗驗收手段，保證工程使用的設備材料符合工程設計和規(guī)劃的技術(shù)質(zhì)量要求的管理過程。4.管理要求4.1在設備材料檢驗驗收中，要明確各相關單位及部門的職責，以確保設備材料在領用前為合格產(chǎn)品。4.1.1設備物資組職責歸口管理設備材料檢驗驗收工作。4.1.2代保管單位職責4.

8、1.2.1負責組織設備材料到現(xiàn)場的驗收工作。4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、裝箱清單對到貨設備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號進行清點核實。4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質(zhì)、特點、數(shù)量合理存放。4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關設備、材料質(zhì)量和數(shù)量上存在的問題、處理意見及建議，并負責進行匯總并簽字。4.1.2.5接到設備材料到貨信息后，應及時聯(lián)系提貨和組織卸車。4.1.3三期辦職責4.1.3.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合技術(shù)規(guī)范的要求。4.1.3.2接收有關的設備材料的技術(shù)資料。4.1.3.3檢查設備材料的有關技術(shù)資料是否齊全。4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問

9、題，并提出處理意見。4.1.4監(jiān)理單位職責4.1.4.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。4.1.4.2當各方面意見發(fā)生分歧時，負責協(xié)調(diào)并拿出決定性的意見。4.1.5施工承包商職責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求，對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。4.1.6供貨商職責負責提供設備材料的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細及有關資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收4.2.1施工承包商自行采購的物資，經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請，同時提供采購的設備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質(zhì)量保證文件。

10、4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后，組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。4.2.3三期辦、設備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術(shù)規(guī)范書等資料，按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗，包括：4.2.3.1有無短名單報批手續(xù)；4.2.3.2有無中標確認文件；4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認單位產(chǎn)品；4.2.3.4采購的設備/材料的質(zhì)量是否符合要求；4.2.3.5數(shù)量是否足夠，是否與申報的用途一致；4.2.3.6相關各方認為有必要時，可請專門的檢驗機構(gòu)對物資進行檢驗；4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，應做好記錄，確認處理意見，督促施工承包商限期整改。4.3設備材料接收、開箱

11、驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中，應及時清點數(shù)量，檢查外觀，發(fā)現(xiàn)問題，應及時通知設備物資組，并取得相關記錄(照相等)。4.3.2在設備材料到貨后，設備代保管單位負責設備材料的接收和登記，登記內(nèi)容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等，形成設備材料接收記錄并及時錄入PMIS系統(tǒng)。同時填寫設備材料接收明細表(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。4.3.3根據(jù)施工進度情況，設備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃，并報設備物資組審核。4.3.4設備代保管單位原則

12、上要在開箱驗收前_天通知供貨廠家,同時提前_天以書面形式通知施工監(jiān)理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定)，如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收，又沒有提前協(xié)調(diào)更改驗收日期，則視作認可驗收結(jié)果。4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱，經(jīng)建設單位同意后，設備代保管單位有權(quán)組織其他單位自行開箱驗收，驗收結(jié)果和記錄對雙方同樣有效，并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄，并填寫設備驗收情況記錄(附件2)，后付設備、材料開箱資料移交清單(附件3)，材料的驗收還要填寫材料驗收記

13、錄(附件4)，各參加開箱單位簽字確認，并各執(zhí)一份。以上記錄應統(tǒng)一編號后提交設備物資組，代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室，代保管單位將開箱情況及時(_天內(nèi))錄入PMIS系統(tǒng)。4.3.7設備開箱過程中出現(xiàn)的設備材料缺陷等問題，設備代保管單位要填寫設備材料異常單(附件5)，各參與驗收的人員共同提出處理方案，由代保管單位匯總后，由監(jiān)理單位協(xié)調(diào)形成統(tǒng)一的方案，供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題，物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收，如在驗收過程中無法確定處理方案及責任，則按設備材料缺陷處理及索賠管理制度的有關規(guī)定進行處理。4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時，各表單的編號要統(tǒng)一，必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內(nèi)容時，可于編號后添加英文字母A、B、C加以區(qū)別，驗收記錄及相應的附表辦理完畢后，應及時提交設備物資組一份。4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作，必須嚴格按電力基本建設火電設備保管規(guī)程的要求