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文檔簡介

1、公司20XX年內控與風險管理工作總結20XX年公司內控與風險管理主要工作完成情況圍繞20XX年內控與風險管理各項工作目標，內控與風險管理處從開展業務流程梳理和強化內控與風險管理兩方面入手，重點完成了以下各項工作：（一）認真貫徹落實公司“三基”工作會議精神，組織開展了“頂層設計”業務流程梳理與規范發布及執行效果跟蹤檢查工作。（二）完成公司內部控制管理手冊20XX版的修訂與發布工作。（三）組織召開公司內控與風險管理工作視頻會議，傳達貫徹集團會議精神。（四）組織開展財務資產管理、預算管理、質量（產品）與標準、安全環保與節能管理4個專項業務流程梳理工作。（五）繼續組織開展公路運輸業務流程的梳理和優化工

2、作，納入內部控制管理手冊（運輸公司分冊20XX版）。（六）規范并統一執行各類實施證據表單329個，為強化業務流程執行力建設提供了強有力的基礎保障。（七）組織完成公司20XX年度內部控制體系跟單核查 1 工作。（八）組織開展內部控制體系自我測試與檢查工作，從多角度入手，深入查找業務流程中的問題和不足并認真組織修改完善。（九）圓滿順利完成集團公司內控測試組對公司開展的內控運行評價測試工作。（十）完成ERP內控測試工作，為確保ERP系統上線符合內控與風險管理工作要求奠定了基礎。（十一）組織開展內控與風險管理觀摩調研活動，為公司“基礎管理月”各項內控與風險管理工作的開展奠定基礎。（十二）組織開展考核評

3、價工作，逐步強化業務流程規范執行力建設。（十三）組織開展總結與自我評價工作，以扎實的工作作風和優良的工作業績在集團公司的綜合評選中創造佳績，獲得表彰。（十四）加強理論知識培訓，使“人人講內控，人人學內控，人人做內控”的理念逐步深入人心。20XX年內控與風險管理工作中取得的成效一年來，內控與風險管理處能夠克服公司生產經營范圍廣、點多、線長、面廣、業務類型繁雜、人員少、理論知識欠缺、經驗不足等困難，努力研究、認真組織，各項內控與風險管理工作均取得了一定的成效。 2 一是內控體系建設的質量有了一定的提高。 二是業務流程的執行效果有了明顯的提升。 三是內控體系建設的認知度收到了預期的效果。 四是風險防范意識明顯增強。五是內控考核評價管理機制更加完善。六是內控體系建設隊伍逐步發展壯大，管理提升作用較為明顯。內控與風險管理工作中存在的問題和不足

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