1、上海通用汽車有限公司上海通用汽車有限公司對供應商 APQP的要求上海通用汽車有限公司采購部 前言 為了進一步協調和規范上海通用各供應商的P過程，降低產品和過程開發中的風險,上海通用汽車有限公司采購部供應商質量和開發科依照通用汽車全球先期產品質量策劃手冊(2002 第二版），并結合國內供應商的實際情況,修訂而成。 本程序作為標準要求, 以向上海通用SE 以及供應商提供一種通用的格式,以推進APQP的各個步驟的 實施。 本程序的解釋權歸上海通用汽車有限公司采購部供應商開發小組所有。附：與AIAG APP手冊相比,本要求的要緊變化:強調了各家供應商在PP過程中的統一性和嚴密性。對APQ各時期工作明確

2、定義為1項任務（對13項任務要求，SGM已與其它任務合并)，對各項任務的責任人、時刻、任務輸入輸出、實施方法、QE責任、供應商責任、參考資料等明確定義，以規范項目的開展。在RF中增加供應商質量R，明確質量要求、體系要求、適用程序、質量策劃、分供方要求等。對PT零件供應商,還對KPC過程能力、ME風險順序數等明確要求。供應商報價時應同時提交“要求的質量信息”和相應的質量打算，Q最遲于PQP啟動會議評審。由SQE、采購員、PE等對各家供應商進行詳細風險評估（有打分表），降低定點風險，并針對選定供應商的弱點，制定相應的PQP操縱策略，以降低系統風險。通過PP問題清單程序,對APQP項目進展中的所有問

3、題,及時發覺并加以跟蹤和解決，以降低項目風險。APP過程中的4個重要時期,要進行供應商項目評審,從而保證及時評估項目狀態和解決問題。APQ不同時期中，供應商要分不就其項目能力、設計能力、制造能力和產能進行次評估，并分不向SG作出書面承諾。在項目的各個時期,提供了詳細的檢查表或指導文件,以規范項目的開展并確保任務的完成。通過“Lessos Learnd”程序汲取以往項目的教訓及其它質量信息，采取對策。并在項目中積存新的經驗教訓。需要主機廠建立LessonsLered 數據庫。對系統供應商和模塊化供應商，要求其按SG要求對分供方進行PP。對PFMEA時對嚴峻度、不可探測度等的定義更加明確,減少供應

4、商低估風險順序數問題的發生。在定點和項目評審中，增加了對供應商可追溯性的要求建立供應商和SM之間詳細的聯絡清單。本中文版編輯人員：黃斌、宋崢崎、李寧、楊金龍、陸捷、黃皆捷等本中文版版權歸GM和SG共有，任何人均不得以電子文本形式外傳。第五步:產品與過程驗證A. SQE進行先期PPAP15和工裝現場評審10B. SQE對PPAP進行評審和狀態確定15進行按節拍生產 16 (GP-9)進行項目評審#44 PPAP15 和按 節 拍 生 產 16 狀況可行性承諾 #36更新的進度表5 與問題清單5第六步: 反饋、評估與糾正措施A. 供應商進行GP-8和更新操縱打算13B. 完成GP-1214C. 總

5、結經驗教訓，并更新DFMEAPFMEA17D. 完成APQP更新操縱打算13用經驗教訓更新DFMEA8/PFMEA21 第二步:打算與定義項目SQE策劃進行APQP啟動會議4SQE主持APQP啟動會議4供應商提供進度表5、問題清單5、過程流程圖7、PFMEA12、操縱打算13等的更新。初始設計9 與量具 、工裝與設備的 評審10 初始的進度表5、問題清單5、 過程流程圖7、PFMEA12、操縱打算13。安排研討會日期 (KCDS)9 更新經驗教訓17第三步:產品設計與開發SQE 參加設計評審，和研討會9SQE對檢具與工裝概念評審10SQE 評審過程流程圖7、 PFMEA12 和操縱打算13的P

6、rototype文件GM相關部門11批準P-11相關打算項目評審#24 更新過程流程圖7、 PFMEA12、 和操縱打算13檢具、工裝與設備概念10可行性承諾 #16更新的進度表5 與問題清單5第一步:定點前活動(采購員召開定點策略會議1)采購部發出RFQ(采購員召開技術評審2 )采購員/SQE/工程師進行WWP APQP評估 3在RFQ中增加供應商質量SOR經驗教訓添加到RFQ上17WWP APQP評估3定點推舉3初始進度表5、 過程流程圖7 、PFMEA12 與操縱打算13小組可行性承諾6第四步:過程設計與進展SQE參加設計評審9 并提出經驗教訓17 SQE評審檢具與工裝設計10 SQE指

7、導過程流程圖7、 PFMEA12、操縱打算13 的更新SQE 評審防錯&RPN降低打算12批準GP-11樣件、模塊與系統11SQE更新風險評估3 進行項目評審 #34 經更新的過程流程圖7、PFMEA12、操縱打算13、進度圖表5、未解決問題清單5完成量具與工裝設計10可行性承諾 #26GP-12打算14可追溯性更新的WWP APQP評估3X編號 = 表示相應的APQP任務號產品質量先期策劃(APQP)4任務編號:4任務名稱:供應商項目評審任務負責人SQE負責啟動會議， 供應商負責以后的會議。任務進度APQP項目打算中的四次評審。 任務描述:供應商項目評審的目的是要依照APQP 項目打算(G1

8、921)評審項目的進展，并跟蹤PQ進度表(G127-2)上所列的項目進展。評審還旨在評審AQP問題清單 (M1925),并識不其它通用汽車和供應商需要解決的任何問題。這些評審會議旨在審核產品和過程開發, 并吸取每次制造的經驗。對所有顧客監控的QP 零件,第一次評審由G QE協調進行。關于供應商監控的APQ 零件,供應商應就這些項目進行內部評審。交付內容:經更新的PQP進度表(G927-2)經更新的AQP問題清單 (M19275)完成的APQP啟動會議檢查清單 (G19-1)所完成的M 和供應商APQP 聯系人清單 (GM-197-1)供應商過程能力 (M927-0）和RPN降低打算(G1927

9、-2)對模塊化供應商的其它交付內容(參考7附錄2):如適用且未在RF中,直接采購檢查清單分供方項目狀態(GM1925-25)分供方詳細狀態(GM195-26)交付內容接收方:S、采購員、產品工程師、前期預備工程師、制造部門（適當時)。必需的輸入:輸入源:重要活動的項目進度產品工程師/采購員詳細的工裝設施進度表 供應商經驗教訓檢查清單 (GM1927-1)SEAPQP問題清單(GM197-5)供應商/QEAP進度表(G192-2)供應商/SQE資源:采購員、工程師、SQE、前期預備工程師、制造部門（適當時)方法：供應商項目評審 (PP啟動會議) 此會議應當在供應商接收到獲得業務的正式通知之后的3

10、0天內進行。會議同時包含對供應商的指導和供應商應作的報告。供應商質量工程師將在此會議上講明通用汽車對APQP和項目進度的要求 。 供應商將報告以下方面的最新情況：APQP啟動會議檢查清單 (GM197-14）M和供應商項目聯系表(GM927_)APP 問題清單 (GM1927-5)APP 進度表 (GM197-2）APP附錄E小組可行性承諾初始過程流程圖MEA狀態/IAG APP A檢查表（A)初始MAAAPP EA檢查表（A-）初始操縱打算A 操縱打算檢查表()初步按節拍生產打算經驗教訓 (M1927-10)新建擴建/轉移廠房打算;打算應包括所有相關的分供方對分供方的治理打算(包括質量缺陷治

11、理打算）可追溯性G-7供應商完成“通用與供應商聯絡清單”中供應商部分，并承諾確保成功完成項目所需的人力資源，以及其所需的技能和培訓。關于模塊化供應商的要求 （GM-197附錄）:對所有選定的分供方需填寫WP AQP風險評估表或等同表格模塊化供應商分供方項目狀態表（1927-25M)RFQ中未包括的直接采購件檢查清單供應商項目評審 #2此會議應當在 GM的Bet 樣件集成樣車評審期間進行并應當在質量閥制造預備評審前至少周進行。 SQE提供關于項目進度的反饋。供應商將提供有關以下方面的最新情況：APQP 問題清單AP進度表評審裝車發生的問題供應商設計制造評估(GM27-9信2)過程流程圖評審，包括

12、AIA APQ過程流程檢查清單 (A-)AAG PP設計信息檢查清單 (A-2)DFMA狀態和AIA PQDFE檢查清單 (A-1)檢具概念評審狀態設施/設備/系列工裝最新情況,包括AIGQP 新設備檢查清單 (A-）PFA評審，包括AIAG PP PFE檢查清單 （A-)建立初始N降低打算目標 (GM197-21）GP-11樣件零部件批準狀態從早期裝車所獲得的過程能力數據操縱打算評審，包括 AIAG QP 操縱打算檢查清單 (A)經驗教訓新建/擴建轉移廠房打算；打算應包括所有相關的外協廠直接采購件檢查清單(G127-2M）對分供方的治理打算（包括質量缺陷治理打算）可追溯性G-7對模塊化供應商

13、:針對所有分供方的WP Q評審表(1927附錄）或等同分供方項目狀態表更新 （G9225M) 分供方詳細狀態矩陣 (M7-26M） 對高風險的分供方能夠要求提供以上信息.供應商項目評審 #3 此次會議在GM Gamm樣件/認證用整車制造期間進行,并在質量閥制造預備評審之前最短2周進行。(SM對供應商有FEOTS交樣要求時,此次項目評審在FTS評審開始之前最短2周進行。）Q提供關于項目進度的反饋。供應商應給予有關以下方面的最新情況:APQP問題清單APP進度表評審裝車問題供應商樣件制造評估(G27-9 信#3）基于歷史數據和所建議設計的生產能力問題設計評審狀態設施/設備/工裝/檢具/量具的進展工

14、裝最新情況，包括AIA APQP新設備檢查清單 (A-3)-11直接采購檢查表的更新包括質量缺陷治理的分供方治理打算新建/擴建/轉移場地的設施打算;包括所有受阻礙的分供方設施PFEA評審,包括 AIA PQP FM檢查清單(A-7）RP降低打算和在原有數據基礎上所取得的進步 （G927-21）操縱打算評審，包括 AAGAPQP 操縱打算檢查清單(-8)過程操縱打算審核工作單評審 (GM192-16) 按節拍生產能力狀態經驗教訓P-12打算可追溯性7關于模塊化供應商的要求 （G-附錄):對上次評審以后,所有選定的分供方需填寫WWPAPQP評估表或等同表格分供方項目狀態表 (GM192-5)分供方

15、詳細狀態表 (G197-26M）直接采購件檢查清單（G7-23M）必須評審和記錄對樣件制造期間確定的模塊和分部件的所有問題。 *對高風險分供方,SE能夠要求提供上述信息。供應商項目評審 #4此次會議應當在GM評審生產/整車質量閥的至少2星期之前進行。SQE提供對項目進度的反饋。供應商應對以下方面的進行更新:APQP 問題清單(GM192-5）APP 進度表更新評審已發覺的裝車問題制造過程能力與生產預備的供應商制造評估 (GM192719信 #)IAG APQP設計信息檢查清單 (A-2)過程流程圖評審，包括I APQ過程流程檢查清單 （A-)DEA狀態 ，包括AIAPQDM檢查清單 (A-1)

16、工裝狀態,包括AIA APQP新設備檢查清單 (-）量具與檢具狀態, 檢具批準與檢具重復性與再現性PFMEA狀態，包括AIG APQPFA檢查清單 (-)供應商相關于設計公差的過程能力RPN降低打算(GM197-21)操縱打算評審,包括G PP操縱打算檢查清單()P-1打算PPAP狀態更新按節拍生產狀態更新經驗教訓對分供方的治理打算(包括質量缺陷治理打算)新建擴建轉移廠房打算；打算應包括所有相關的外協廠可追溯性G關于模塊化供應商的要求 （G927附錄）:對上次評審以后,所有選定的分供方需填寫WP A評估表或等同分供方項目狀態表(G92-2)分供方詳細狀態表 (GM927-3) *對高風險分供方

17、，SQE能夠要求提供上述信息。任務編號：4 續任務名稱:供應商項目評審 (續）Q責任：利用APQP 啟動會議介紹(G127-15),概述全球APP預備G與供應商 聯系人檢查清單 (GM927-17),帶有GM聯系人的姓名,遞交給供應商，以獲得其小組成員的姓名。各次評審時,提供所有項目進度信息。預備APQP啟動會議檢查清單(M-14) （若適用，則按SQ區域)。在APQP啟動會議上評審經驗教訓,重點討論技術評審參考GM127-0。 在項目的自始至終，要保證供應商在適當的EA(設計、過程、系統）和APQP問題清單中記錄經驗教訓。 確認供應商的過程能力和RP降低打算將滿足設計和零P的要求。當制造評估

18、承諾(GM197-19)表明有問題時,推動供應商制訂行動打算。確定并向M治理層溝通要緊的進度和項目問題。確定產品的可追溯性。SQE對供應商進行風險評估,并完成風險評估報告。產品SQE（若負責特定的分部件）應當參加所有四次供應商項目評審。供應商責任:完成和評審上面所列的所有項目。提供”GM 和供應商APQP聯系人檢查清單” （G197-17)的姓名,并把已完成的清單分發給AP小組。在啟動會議前，完成P啟動會議檢查清單主持項目評審2,，4。保證恪守所有進度表，同時任為必需的補救打算是周全的,且要愛護項目進度和目標。在項目評審之前完成適當的文件。做好產品追溯性G。模塊化供應商必須依照需要保證分供方參

19、加供應商項目評審。.附加信息：附件1 文件使用矩陣APQ 項目打算(M1927-1)APQP進度表 (GM19272)AQP 問題清單 （G27-5)經驗教訓過程 (G1210)APQ啟動會議檢查清單 （M1-14)PQP 啟動會議介紹(G192-1）供應商AP項目聯系人清單(GM127-17）過程操縱打算審核工作單(GM927-16)供應商制造承諾(G192-1)持續過程能力 (M927-2）RP降低總結表 (GM927-21）AAG P 和操縱打算手冊檢查清單 A-至A-全球采購風險評估（GM9277)直接購買件檢查清單（M192723M)分供方項目狀態 (GM197-2）分供方詳細狀態

20、(GM1226M)復雜系統/分總成APQ治理打算(M97附錄2)5任務編號:任務名稱:進度表和APP 問題清單任務負責人供應商任務進度在整個項目期間和AQP項目評審時進行任務描述：定期對所有進度表和所關注的事項進行詳細評審,以保證項目交付內容的按期實施。這些評審是針對使用PQP過程加以跟蹤的監控零部件進行的。由于供應商監控APQP，在貫穿AQP期間，供應商評審和更新進度表和問題清單 交付內容: 進度表 G1927-2并及時更新QP 問題清單GM92-5并及時更新交付內容接收方:供應商質量工程師必需的輸入:輸入源:未關閉問題 SE/供應商/產品工程師工裝、設施、檢具等的詳細進度供應商資源:供應商

21、、 SE、產品工程師或項目小組的其它相關成員。方法：供應商向SQE提供總進度表(參考GM197-2)， 供在所有項目評審會上評審 192-2.當進度發生變化時,供應商隨時更新進度表。供應商與SE隨時溝通所關注的事項和問題。供應商更新APQP問題清單 GM1927-5，并在所有項目評審時，供應商與SQE對GM927-進行評審。供應商負責保持項目進度、以確保成功實施PPAP和按節拍生產。應當把模塊分部件的節點提早周完成，以支持M項目的進度。QE責任:至少在所有供應商項目評審時,評審APQP 進度表和APQP問題清單.推動供應商對阻礙進度或質量的問題制訂糾正打算。向M的治理層匯報要緊進度和項目問題。

22、供應商責任:創建并維護APQ 進度表和PQP問題清單。對每個總PP 進度表項目，應附加每一項目的分進度。附加的分進度必須與總進度表聯系在一起，以確保進度表的自動更新。在所有供應商項目評審會上，評審APQ 進度表和APQP問題清單。保持詳細的策劃，以按打算完成每一個項目進度活動。對阻礙進度的問題,制訂糾正打算，同時推動此打算按期進行。對發生的問題及時與SQE交流；供應商必須利用APQ 問題清單,以把握所有問題，包括經驗教訓.與SQ一起確定并交流關鍵的進度和項目問題。APQ進度表（GM27-2)和PQP問題清單（GM19275)是為了提供文件化信息的表格. 假如采納其它格式,至少應包含以上內容.附

23、加信息AQ進度表 (G927-2)AQP 問題清單（GM9275) 6任務編號:任務名稱:可行性與可制造性承諾任務負責人:供應商 任務進度:IAG AQP和操縱打算手冊附錄E小組可行性承諾在采購定點前可行性 / 如下文講明任務描述:在項目期間共四次，每位供應商評估其狀態,并發出承諾。以在項目的特定時期就零部件的可制造性向GM公司正式提出和溝通問題。促進在供應商的組織機構內的對話和暴露問題。交付內容:依據AG APQ和操縱打算手冊附錄E小組可行性承諾(參照Q-00 .3.3)供應商可行性可制造性承諾 GM17-19交付內容接收方:采購員、 SQE、產品工程師必需的輸入: 輸入源：現有的Q未關閉問

24、題 SQE/供應商/產品工程師工裝、設施等的詳細進度。 供應商歷史績效報告(PR/R、內部廢品報告等） 供應商目標工裝能力(Ppk) 供應商目標工裝產能 供應商資源：供應商、SQE、產品工程師方法:供應商必須向GM提供以下承諾。 AIAG AQP和操縱打算手冊附錄E小組可行性承諾（參照 QS-90.2.33)在采購定點之前向采購員提供此文件 （承諾1）。它是供應商對產品設計的可制造性所作的初次評估。對設計的供應商可制造性評估 (G127-9 承諾）供應商應當在第次項目評審一周之前向SE遞交此承諾。但此承諾必須不遲于供應商項目評估當日向提供。在遞交承諾之前，為確定設計的可制造性，應當進行設計、D

25、EA、 DM、在設計中的防錯和類似設計的歷史績效評審。承諾必須由供應商總工程師和制造工廠經理簽署。 樣件的供應商可制造性評估(M192719 承諾3）供應商應當在第3次項目評審一周之前向SQE遞交此承諾。但此承諾必須不遲于供應商項目評審日向E提供。在此評估中，就樣件制造商關注問題、P/R、先前評估中未關閉的問題以及設計更改而對設計進行評審。信必須由供應商總工程師和制造工廠經理簽署。 任務編號： 續任務名稱:可行性與可制造性承諾 制造過程能力與生產的供應商可制造性評估 (M92-19承諾4)在供應商項目評估#4時, 供應商向QE遞交此承諾。此承諾是供應商把責任從工程部門正式移交到制造部門的書面記

26、錄。應當清晰地表明過程流程、過程步驟、以及工裝是否100%用于正式生產。若過程沒有預備好,承諾必須指明采取的必要措施、負責人、以及實施日期。承諾必須由供應商總工程師和制造工廠經理簽署。復雜系統和分總成供應商也將負責從模塊分供方處獲得供應商可制造性承諾。這些文件必須歸檔保存，供應商質量工程師有權要求批閱。SQE責任:評審供應商的可行性承諾。明確告訴供應商何處需要進一步的糾正措施。明確并與PD/設計工程師溝通任何設計工程問題。把商務問題告訴采購員，讓其進行評估和解決。明確并向GM公司治理層通報關鍵的進度和項目問題。依照需要，評審分供方可行性承諾。供應商責任:向G采購部提交初次報價資料同時,提交小組

27、可行性承諾 (承諾 )。 向SQE 和產品工程師遞交設計的供應商可制造性承諾 (承諾 ) 向SQ和產品工程師遞交樣件的供應商可制造性承諾 (承諾 ) 向SE 和產品工程師遞交制造過程能力與生產的供應商可制造性承諾(承諾 4)。在APQ問題清單中記錄相關問題。組織并解決關鍵問題，并推動GM項目的準時完成。 把分供方有關可行性分析的信進行歸檔，并在SQE要求時向其遞送。附加信息A APQP和操縱打算手冊附件EAPQP小組可行性承諾表 (承諾 1）設計的供應商可制造性承諾（M192-1 承諾 2）樣件的供應商可制造性承諾 (197 承諾 )制造過程能力與生產的供應商可制造性承諾 (GM1927-9

28、承諾 4)AQP問題清單( M127-5)7任務編號:7任務名稱:過程流程圖任務負責人供應商 任務進度初始過程流程圖 在定點前Prtope過程流程圖按GP-1時刻要求Prcton過程流程圖 PP遞交任務描述：供應商與SQ一起制訂、更新和評審過程流程圖。過程流程圖的目的是對過程流程進行合理的圖形化的描述，該流程圖可作為PFE、操縱打算、工位布置等的基礎。交付內容：過程流程圖表 用于描述復雜系統/分總成生產系統的過程流程圖 用于描述分零件生產系統的過程流程圖交付內容接收方:供應商質量工程師必需的輸入:輸入源:過程中每一步驟的信息 供應商資源：供應商、 E方法:供應商制訂總的流程圖,作為報價資料一部

29、分,。供應商更新流程圖，以描述樣件的生產過程，并向QE 提交更新的流程圖。供應商更新流程圖，以描述正式生產過程,并向 提交更新的流程圖。供應商及時匯報任何改變SE責任:在定點前,評審初步過程流程圖,以確定供應商是否遺漏了一些關鍵工序。評審樣件流程圖,以確保檢驗和返工工序已明確。評審過程流程圖的完整性,并與生產線相比較：對制造生產線進行實地查驗，以保證流程圖與過程一致同時包括了所有接收、存儲、生產、檢驗、返工、包裝和標簽作業以及發運。確保流程圖與PMEA和操縱打算相對應 任務編號：7 續任務名稱：過程流程圖供應商責任:依照類似的過程制訂初始過程流程圖。制訂并保留與樣件制造過程一致的樣件流程圖.

30、確保檢驗和返工工序已明確。更新樣件過程流程，以描述實際的生產過程。確保流程圖與PFEA和操縱打算相對應用相應的術語（存儲、運送、檢驗、糾正等）記錄流程圖中的所有項目。確定并向SE溝通任何變化。 附加信息A AQP和操縱打算手冊過程流程圖檢查清單 -68任務編號：8任務名稱：FEA 任務負責人設計負責工程師任務進度在概念設計時期或之前任務描述:FEA 是一份動 態的文件，它是在概念設計時期或之前公布的，同時在產品開發的過程中隨著變化的發生獲得更多的信息得到不斷的更新。它通過以下方式減少設計的失效風險: 1)關心評估設計要求,DF和DF； )增加發覺潛在失效模式的概率； 3）明確設計的優先等級。交

31、付內容：DFA交付內容接收方:產品工程師， 供應商, 供應商質量工程師必需的輸入:輸入源:在SRSSTS/CTS中申明的要求產品工程師設計意圖 產品設計工程師車輛要求 產品工程師制造裝配要求 產品工程師經驗教訓標準檢查清單 SQE/產品工程師關鍵產品特性/KC (假如已確定）產品工程師資源：工程師,設計負責工程師方法: 售后質量先期模型EWOSQE的 問題反饋APQP SQE和供應商輸入與供應商共享GM的經驗教訓團隊合作，以:1. 把經驗教訓納入FMEA2. 確定RPN，并明確KPC市場制造問題DFMEA接著工作，以減少風險 (高 RPN、 KPC/PQC) 與先期 模型起動比較，并相應地修改

32、設計指南和數據庫。依照認證 和樣件制造中學到的經驗教訓修改。到任務 12，用以PFMEA開發任務編號：8續任務名稱:FMESQE責任：確認供應商（假如不負責設計)正在就DFMEA的開發與M 設計負責工程師一起工作。若沒有，則需采取適當的措施來推動此小組活動。確認DFEA已由負責設計的工程職能部門或供應商完成。確認供應商已獵取作為FEA的輸入的必要的GMDMA信息。關于復雜系統/分總成的供應商需確認已由負責的工程職能部門或分供方完成所有分部件的DMEA 。 供應商責任：若負責設計,則在G設計負責工程師參加的情況下完成DME。此外，完成設計FMEA檢查清單 （.IA. APP和操縱打算手冊 ME

33、檢查清單 A-1)。制訂并實施降低RPN打算,并力爭不斷地降低RPN。若不負責設計，則向GM設計負責工程師提供所有相關的經驗教訓,并支持DFMEA的開發。若M 負責設計卻不能提供DFMEA必需的信息, 則在PP問題清單中予以記錄。關于復雜系統/分總成供應商:若分供方負責設計,則要保證所有分部件的DFEA均已完成。監控并推動開發和實施降低分部件RPN的打算。若分供方不負責設計，要保證向GM工程部門提供所有相關的經驗教訓,作為開發DME的輸入。附加信息APP問題清單 (GM1-5)AIA PP和操縱打算手冊DFMEA檢查清單 -1任務編號:9任務名稱：設計評審任務負責人:產品工程師任務進度:初始評

34、審應在Beta樣件/集成整車之前進行持續進行后續評審任務描述:進行設計評審以確保設計被充分定義,可開始工裝和檢具的制造。交付內容:經定義的可測量的KPPQCs,D,外觀規范,性能和材料測試要求。交付內容接收方：供應商必要的輸入:輸入源：SO / SSTS /CS產品工程師外觀規范 產品工程師性能和材料規范產品工程師主機廠生產裝配文件（PAD) 如可獲得產品工程師材料清單(BOM) (對復雜系統/分總成零件至關重要）產品工程師資源：產品工程師,SE,供應商，分供方方法：KCDS研討會由負責設計的產品工程師(GM或供應商) 組織，SQ，GM產品工程師和供應商共同參加。G&評審由負責設計的產品工程師

35、(M或供應商） 組織。該評審旨在定義圖紙上的設計尺寸和公差,這些與零件的實際功能直接相關。SQ,GM產品工程師和供應商共同參加。設計評審由負責設計的產品工程師不斷組織進行。S依照評審議程的需要參與。對設計的任何建議改進應記錄并提交M批準。復雜系統/分總成的供應商關于外協件,使用相同的程序來確定這些評審的組織責任。復雜系統/分總成的供應商和QE必須參與這些評審。SQE責任：參與KCDS研討會和G&T評審。參與設計評審,討論制造過程，質量,進度和項目風險方面的變更。了解設計是否有與裝車位置相匹配的基準。了解所選定的KPCs/PQCs是否合理并能夠使用定量或定性的檢具進行測量。了解供應商的制造能力是

36、否能夠持續滿足指定的公差要求。任務編號:9 續任務名稱：設計評審供應商責任:如供應商負責設計,應策劃和主持KCS研討會，GD&評審和設計評審;并邀請GM產品工程師和SQE共同參加。如GM負責設計,供應商應參加KCD研討會，GDT評審和設計評審。溝通零件的KPC/PQCs和GD&和可制造性方面的問題。評審材料規范以確保設計符合工程標準：限用/報告物資標準(W359）和可循環/可再生標準（GW3116)。向G產品工程師了解工程更改流程，并討論AIA設計信息檢查清單(A-)中定義的未關閉問題。在APQP問題清單(M1927-) 上記錄未關閉問題。確保制造過程能持續滿足指定的公差要求。設計更改應獲得G

37、產品工程師的批準。附加信息：P問題清單 (GM27-5)KCS手冊M805QNAI產品質量先期策劃和操縱打算手冊，設計信息檢查清單 -2G 309通用汽車全球標準,零部件的限用/報告物資標準GM 116可循環/可再生設計指南ITE11 程序之ITC10任務編號:10任務名稱：檢具、工裝與設備評審任務負責人供應商 任務進度檢具、工裝和設備評審在 eta時期時刻框架內進行概念批準。 隨后的評審不斷進行，直至PA批準。.任務描述:進行檢具、工裝和/或設備評審,以保證制造過程按最新圖紙更改水平設計、制造和驗證，從而依照的項目要求的質量生產零部件。 交付內容：按批準的設計通過認證的檢具。 通過過程能力研

38、究,確認工裝與設備能夠滿足產品設計要求。交付內容接收方:SE, 產品工程師 必需的輸入:輸入源：經批準的&T與數模 產品工程師KPC PQC產品工程師過程能力要求 SE / 供應商進度要求采購員/ SE / 供應商產能要求采購員防錯供應商功能試驗要求 產品工程師供應商資源：產品工程師,供應商, E, G檢具小組 (在某些地區有） 方法：在供應商項目評審 #1時，開始評審量具、工裝和設備設計概念 （APP啟動)在整個制造過程中進行量具、工裝和設備評審。 就配合與功能、重復性和再現性（GRR)評估檢具。按G 1925檢具標準或本地區的其它要求批準檢具。核查工裝、設備和功能試驗能夠滿足產品設計要求和

39、過程能力要求。評審功能試驗的進度、概念和通過標準。評審對模塊和分部件的檢具設計概念。保證功能檢具到位，以支持裝車要求。QE責任： 按零件,PP和GP9的項目打算，評審量具，工裝，設備和功能試驗的打算和進度。并檢查供應商是否按時完成下列活動:設計發放訂單制造和認可依照以下流程圖上所示的活動,評審進度和打算:依照需要,評審打算和進展,直至OP。確認進度是按期進行，以滿足項目要求。確認檢具與零件的使用功能相一致、遵照 G&，同時包括KPC和PQ的測量。確保在生產工位上能得到檢具的操作指導書保證供應商了解G 1925檢具標準或適用于該地區的要求。驗證檢具是否能完整檢查零件各配合與功能，和檢具的重復性和

40、再現性。評估三坐標測量儀（CMM) 報告，以保證檢具的精確性。保證把零件的變化反映到檢具和工裝之中。供應商責任:評審所有進度,并把進度的任何變化通知GM SE。設計、制造和獲得檢具的認證以及工裝與設備的鑒定。和GM一起，負責檢具、工裝，設備和功能試驗的設計、制造和認證評審。最好是與供應商項目評審協調進行。把有關例如以下方面的任何設計與過程變化通知GM (見PPA)：新的或通過修改的工裝,現有工裝或設備的重新安排。阻礙配合、形式、功能、性能和產品耐久性的產品和過程的變化。試驗檢驗方法。新設施在工裝最終定型之前,需要由G對尺寸進行核查 (與SQE確認本地區要求）。保證工裝和設備按照設計、公差要求,

41、能生產出符合過程能力要求的零部件。保證PMEA已納入工裝與設備設計。保證GDT方案已納入到設備和檢具與工裝的制造之中。完成AIGAQP新設備檢查清單(3)附加信息IAG測量系統分析手冊G1925 GM夾具標準PED 114 手冊任務編號：1任務名稱：GP預樣件和樣件 任務負責人供應商 任務進度G11打算項目評審 # 2之前 GP要求prototp交樣之前任務描述: GP11的目的是為了裝配和測試生產用零件，裝配系統和車輛以驗證設計 和裝配。P11的零件批準將確保零件問題被識不和糾正，以便將零件波動對設計評估、制造和裝配的阻礙減小到最低程度。G11包括供應商分析開發/認證(ADV)打算。G-11

42、要求的明確類型將在SOR中列出(即，GP11,GP-1V設計認證P-1AD-DV和或GP-1AD產品認證P1 DV-V）。供應商的認證打算和FMEA需要獲得G的認證工程師批準。 交付內容: 具有GP1樣件和文件SOR要求批準的DFEA和GP-1-AV-D和或GP1-AV-PV打算交付內容接收方:供應商質量，工程必需的輸入:輸入源：檢驗數據供應商DMEA供應商ADVP 表格供應商初始流程圖供應商初始FME供應商初始操縱打算供應商資源:供應商, 產品工程師，G認證工程師,SQ方法:依照通用公司批準的圖紙、模板、車型和/或其他工程設計記錄制作pre-rottyp和rototp.零件應編號,與測試和檢

43、驗結果一一對應。除非采購部對數量有另外的規定,否則取三個零件,作全尺寸檢驗。對設計記錄中規定的所有零件的KP作關鍵產品特性（KPC）的檢驗。獵取材料證書，作為符合通用公司產品標準的證明。對每一個零件號填寫 GP-11質保書，并發運給通用公司。 如SR規定, 則要求設計和/或產品認證 (ADV-DV和/或ADV-P）。在發運之前,ADV-V和/或AD-PV打算和結果提交G認證工程師批準.采購部rototype采購訂單中將規定供應商的提交要求。假如采購訂單中未規定提交要求,則供應商可遵循P-11第2節的提交要求。.供應商必須確保所有分供方遵循11規定的要求.當供應商和分供方是poype的制造廠時,

44、rototype制造期間明確的功能或制造問題應該記錄在問題清單(GM127-)中。任務編號：11 續任務名稱：GP-11 eprototye和prototySQE責任：證實供應商確實理解了G-11和本地區的專門要求。如要求,協助評審ptotype采購訂單中提交要求規定的文件。依照各地情況，協助在GP1檢驗和樣件制造期間發覺的供應商質量問題的解決。 供應商責任:遵守R中關于G-11，GP-11 V-DV和或P-1 AD-PV規定的要求。制訂GP-11,GP11 ADVDV和或P-1 D-PV打算以確保理解以下工作： 與GM工程師一起確認制造所需要工程更改水平和明確的檢驗要求。 確認將使用何種（類

45、型)的檢具,如M，或檢具。除非采購部有另外的規定，按GP-1發運零件和文件。假如零件不符合設計要求,請與GM工程師聯系，并評審不合格零件。參考P-1第1-1節提交之前，完成GM126-2并得到GM認證 工程師的簽字批準。 依照P-11和樣件制造中發覺的問題，應修改流程圖,PFMEA， 和操縱打算 依照在protote制造中發覺問題,應更新PQP問題清單（G197-)。要求所有的分供方運用GP-11附加信息APQP 問題清單 (GM192-5)GP-1, 通用公司的pe-rtotp樣件和protote樣件材料供應商確定程序。(GM82)通用公司r-prtotype樣件和prtotype樣件材料保

46、證書(GM1826-1)通用公司P-11糾正措施打算（GM126-2）通用公司GP-11內容解釋（GM12) 封面(M18291) DV打算和報告(GM1829-）12任務編號:12任務名稱:PFMEA任務負責人：供應商 任務進度:初稿定點前樣件和PAP前更新學到經驗教訓后更新。 RN持續降低任務描述:A的目的是確保已考慮并記錄了過程可能產生的失效模式以降低R及缺陷的發生風險。這是一個不斷降低每個新零件風險的必須不斷更新的動態文件。 交付內容:PFEA降低RPN總結表(1271)要求時交付內容接收方:供應商質量, 供應商必需的輸入: 輸入源:MA 產品工程師/供應商往常項目中的經驗教訓 供應商

47、/SE 過程流程圖 供應商售后質量數據 產品工程師/SQE類似零件的PRRs 供應商SQE供應商績效報告 供應商QE供應商類似零件的制造過程能力 供應商防錯技術 供應商/SQ全球動力總成FME風險評估表(G927_28) QEFM/ DFA研討會 產品工程師/SQE/裝配廠資源：供應商質量工程和供應商, 裝配廠 方法:PFMEA 接著努力減少風險（高RPN, KCCs /PQCs)詳細地講明在工藝流中的哪些地點預防錯誤和缺陷的發生售后質量先期模型EWOSQE的問題反饋 APQP SQE和供應商輸入與供應商共享GM 經驗教訓協作：1. 將經驗教訓納入FMEA。2. 確定RPN和識不KCC。市場營

48、銷制造問題/ PRRDFMEA (KPC/PQC)依照認證和樣件預制造中取得的新經驗教訓進行修改進行模塊和分組件的PME前,供應商應填寫FME,DFM和DFA。任務編號:1 續任務名稱:PMEA 方法: 續每次設計變更，或過程更改時，即應評審PFMEA并按需要作更新。ME應包含一切可能的失效內容和采取恰當的糾正措施。要求時,應利用PFA，P降低總結表，對風險分類，建立前十位風險清單,開發應對措施，要每月更新和監控項目。SQE責任：參加初始的PFMEA開發的小組會議， 提供GM數據（售后質量， PRRs， 經驗教訓等), 并討論PFMA方法。跟蹤PFMEA的開發過程,并確認橫向協調小組成員參與這

49、些活動。確保對高RPN項目已制定了行動打算。要求時,與供應商一起評審RPN降低總結表，在每次項目評審時監控進度.確保供應商已完成對分供方PMEA評審供應商責任定點前初始M作為標書的必要組成部分。該初始PFME應包括關鍵防錯和錯誤檢測方法,以及往常項目的經驗教訓。在工藝中采納簡單,有用的裝置,關心預防和探測錯誤。依照來自橫向協調小組（裝配、制造、材料、質量、服務和供應商等）信息，編制PFMEA和確定用于操縱打算的。與制造、工程, 供應商及 SQ制定系統FME確保PFMEA中，現行的過程操縱和推舉的糾正措施已列入操縱打算. 假如過程、材料或制造場所有所改變，則修改PFME并對嚴峻度、頻度和不易探測

50、度重新評估。制定和實施降低RPN打算, 并努力利用防錯和缺陷探測降低RP。附加信息AIAG A參考手冊AAG PP和操縱打算手冊 FEA 清單 -RP降低總結表 (GM192721)全球動力總成PFMA風險評估表(GM1278)13任務編號:13任務名稱:操縱打算任務負責人供應商任務進度定點前完成初稿在樣件和PA前進行更新與FA同步更新任務描述：操縱打算的目的是有助于按客戶要求生產合格產品。操縱打算至少應對整車零件、動力總成零件、售后服務零件的全部PC/QC 和KCC的操縱方法進行描述。能夠使用AIA APQ手冊中的操縱打算表格。交付內容:操縱打算 交付內容接收方:供應商質量 ,供應商必需的輸

51、入： 輸入源：類似零部件的操縱打算 供應商過程流程圖 供應商PMA 供應商 專門特性 供應商產品工程師經驗教訓 SQE/產品工程師/供應商資源：供應商和SQE方法：供應商依照現有類似零件的操縱打算制訂初始操縱打算。操縱打算的第一版放入供應商的投標書中的質量部份。供應商以初始操縱打算為基礎,制訂樣件操縱打算。樣件操縱打算要反映預試樣件和p樣件的實際生產過程，并按實際及時更新。供應商以初始操縱打算為基礎,制定試生產操縱打算 （G12) 和生產操縱打算。使用A及統計數據,確定需要的額外的操縱方法。試生產操縱打算和生產操縱打算能夠是同一份文件,但須清晰識不。 責任:確認供應商使用PMEA及統計數據來確

52、定所必需的操縱方法。確認操縱打算和PFEA、過程流程圖相對應。 確認操縱打算包括接收、在線生產、包裝、標簽作業和發運等整個過程。確認操縱打算中包括返工作業及其操縱方法任務編號：3 續任務名稱：操縱打算QE責任(續)確認供應商在問題解決方案明確時更新操縱打算確認包括試生產中出現的問題在生產操縱打算中得到操縱巡視生產場所，并確認操縱打算中列出的操縱已被實施和采納。填寫過程操縱打算評審表M92-16,作為生產過程評審的一部分。供應商責任:依照現有的類似零件的操縱打算,制定一個初始操縱打算，并將此文件作為報價文件的一部分向GM提交。制訂一個樣件操縱打算,以支持GP-11零件的生產。利用該經驗制定生產操

53、縱打算。確保操縱打算與PFMEA及過程流程圖相對應。制定試生產操縱打算 (見任務 14）,用于發運到裝配廠的第一批生產零件。使用試生產操縱打算 來驗證生產操縱打算的有效性。向SE匯報任何改變。在問題解決方案明確時更新操縱打算。操縱打算的制造評審。 如供應商負責在裝配廠的裝配，則操縱打算應包括在裝配廠的安裝。附加信息過程操縱打算評審表 （G2-6)AIAGAQ生產質量策劃和操縱打算手冊操縱打算清單-8 14任務編號:1任務名稱：早期生產遏制 （GP-2） 任務負責人供應商 任務進度在PPP時評審GP- 操縱打算在GM 指定的時刻段內執行GP1遏制措施。任務描述:G12的目的是建立 啟動和加速期間

54、的遏制打算，以便任何質量問題能迅速地在供應商處予以發覺，而不是等到了GM 才被發覺。該程序適用于所有在啟動或加速時期需要P的新的和更改過的產品。該遏制打算被作為試生產操縱打算,并按照 AG AP 手冊中列出的操縱打算表式制訂。交付內容: 早期生產遏制打算 交付內容接收方:GM制造或裝配廠，供應商質量，采購必需的輸入:輸入源：樣件&生產操縱打算供應商GP12 時刻表 GM資源:供應商,SQE，裝配廠方法:供應商遵循P12 程序:明確遏制過程的負責人員。制定試生產 操縱打算 （參閱 G-2)發覺不合格時，立即采取遏制措施。在M 規定的時刻段內 使用早期生產遏制打算。在運輸標簽上使用綠色的點(由高級

55、治理層簽署),表明其合格性。Q責任:在PPP時評審供應商的遏制工藝和試生產 操縱打算。確認遏制過程對所有PRR、 樣件和生產時的相關問題采取了措施。確認試生產操縱打算中包含了對高PN值，PC和KC項目的操縱。 確認供應商使用了PFA和統計數據來 確定是否需要采取其它必要的操縱措施。 (實際過程的短期能力數據，或類似過程的長期能力數據)向供應商提供G12 實施時刻 ( 按不同項目而變化)評審供應商初始的 GP1 數據,以評估其與實際過程的一致性。任務編號：4 續任務名稱：早期生產遏制 (GP-1)供應商責任:按GP12,制定早期生產遏制打算。制定和實施試生產 操縱打算.保證所有的不合格品 都操縱

56、在供應商處。必須在試生產檢查表中列出在GM 生產區域內發覺的任何不合格品的全然緣故以及要增加的檢測項目。依照程序,接著G-1過程，在滿足退出標準時，退出GP12流程。 識不并和SQE溝通任何有關的更改 。所有的分供方需符合GP12。這將要求分供方遵守GP-12流程，以便保證一級供應商GP1的進度。 與分供方一起治理 GP-1活動,保存分供方GP12數據記錄。附加信息AAG PQ和操縱打算手冊AIAG生產件批準手冊任務編號：15任務名稱:生產件批準 (PPAP)任務負責人：SQE生產件批準部門任務進度：PPAP提交日期前任務描述:生產件批準的目的是確定供應商是否完全理解所有的客戶工程設計記錄和規

57、范要求,通過按照報價生產速率進行的正式生產，以驗證其過程有能力生產出符合以上要求的產品。交付內容:所有項目的所有零件的PAP狀態交付內容接收方： 采購,工程，供應商質量,VE小組，主機廠，制造車間，生產操縱&物流必需的輸入：輸入源：可銷售產品的設計記錄供應商工程更改文件產品工程師/供應商客戶工程批準（M3)，如需要供應商設計產品工程師/供應商過程流程圖供應商過程FMEA供應商尺寸測量結果供應商材料，性能測試結果供應商初始能力研究供應商測量系統分析研究供應商合格的實驗室文件供應商操縱打算 (試生產/G1,正式生產）供應商零件提交保證書供應商外觀批準報告(A），如適用供應商散裝材料要求檢查清單(僅

58、供散裝材料)供應商產品樣品供應商標準樣品供應商檢查輔具供應商符合性記錄供應商資源：采購,供應商質量，產品工程,材料工程,認證工程,尺寸治理，零件批準實驗室，外觀實驗室,油漆工程方法:采購員購買或訂購PP零件，初步確定PPAP提交日期并將其輸入PS。確定提交等級,樣品數量和樣品要求。與供應商確認PP提交日期，按需要更新GQS。供應商應按照適當等級及AIA PPAP相關要求提交PPA文件包,提交日期由采購員前期預備/SQE認可。GM生產件批準部門對提交進行評審，依照AIAGPPAP手冊確定PA狀態并將其輸入TS。通知供應商零件批準狀態。如PPA提交獲批準,授權供應商按要貨打算送貨。如未獲批準，供應

59、商必須整改并在送貨前獲得批準。任務編號:15續任務名稱：生產件批準(PA)SQE/生產件批準部門責任:確定提交等級和供評審的樣品數量。督促遵守PPAP提交日期。確保所有專門文件隨PAP文件包提交并被評審。依照IAG PPAP手冊確定零件批準狀態。依照AAG PPAP手冊評審并確定PPAP臨時批準等級。對臨時批準件,確保足夠的糾正措施。跟蹤臨時批準狀態直到完全批準。解決未獲批準零件的問題。供應商責任:準確完成生產件提交保證書并隨PA文件包提交。提供其它細節以確保提交理由被明確定義和理解。依照PPAP提交等級,提供零件顏色,皮紋,光澤或紋理 的外觀批準報告(AAR)。依照PPAP提交等級，提供每型

60、腔兩個的產品樣品或商定的數量，并在供應商處保留標準樣品。依照PPAP提交等級提供設計記錄和詳細圖紙。依照PPAP提交等級，提供未在圖紙中講明的零件工程更改的文件。依照A提交等級提供零件尺寸檢查結果。依照要求提供檢查輔具。依照PA提交等級，提供設計記錄規定的材料，性能和耐久性測試的結果或提供材料實驗室的測試認可。依照提交等級，提供過程流程圖,FMEA。操縱打算和GP2打算。依照PPAP提交等級提交能力研究。依照P提交等級提供測量系統研究。如圖紙或設計記錄要求工程批準,則提供GM相關產品工程師簽字的M-364。依照PPAP提交等級提供實驗室認可的測試范圍。偏差應獲得G的許可，并記錄于G41。零件臨