1、中鐵十二局集團第三工程有限公司涌池制梁場質量管理體系2006-08-01 實施200608 01 發布混池制梁場批準一、質量手冊1、質量手冊批準頒發令2、質量方針、質量目標3、前言4、適用范圍5、引用標準6、術語和定義7、質量管理體系8、管理職責9、資源提供10、產品實現11、測量、分析和改進12、程序文件清單二、程序文件1、程序文件發布令2、程序文件管理規定3、文件控制程序4、記錄控制程序5、人力資源管理程序6、采購控制程序7、圖紙會審管理程序8、標識和可追溯性控制程序9、關鍵質量控制點的操作控制程序10、橋梁檢驗和試驗管理程序11、運（移）梁、架梁控制程序12、不合格品控制程序13、數據分

2、析控制程序14、糾正和預防措施控制程序中鐵十二局集團第三工程有限公司涌池制梁場質量手冊編制：審 核：批 準：編 號：受控狀態：發布日期：2006年8月10日實施日期：2006年8月10日2006年8月10日質量手冊批準頒發令梁場全體員工：本梁場質量手冊經修改審定，現予以發布，望全體職工認真學習，遵照執行。本梁場依據公司管理手冊及 GB/T19001-ISO9001質量管理體系 要求制定本“手冊”，規范梁場的質量管理體系，保證質量方針與質量目標的實現； 確保與質量有 關的各項工作和活動在受控狀態下運行。此質量手冊是本梁場實現質量管理、質 量保證的綱領與行為準則。本質量手冊自2006年8月10日起

3、實行。場長:質量方針質量、環保、安全并重，方針、目標、措施預控，遵章守法，文明創新；保護生態環境，關愛員工健康，鑄造品牌工程。質量目標工程質量一次驗收合格率100%創國家優質工程，滿足全線創國優要求本手冊是根據公司管理手冊結合梁場的實際情況編寫而成的，本手冊中所涉 及的有關程序詳見程序文件，未編制的程序執行“中鐵十二局集團第三工程有限公 司程序文件匯編”的相關規定。中鐵十二局集團第三工程有限公司海池制梁場二OO六年八月十日2006年8月10日管理者代表任命書梁場全體員工：茲任命總工程師馮輝同志為梁場質量管理體系管理者代表，并授予該同志以下職責和權力：1、負責組織建立、實施和保持梁場質量管理體系

4、，確保質量管理體系持續有效運 行。2、向最高管理者及時報告梁場質量管理體系的運行情況和業績，提供改進質量管理體系的依據和需求。3、采取有效形式，確保提高梁場全體員工滿足顧客要求的意識。4、協調與質量管理有關的外部事宜。5、及時處理質量管理體系運行中出現的問題。場長:1適用范圍本手冊描述了梁場質量管理體系，制定了質量方針和質量目標，是我場開展質量 管理以及一切質量活動的行為準則和綱領性文件。本手冊適用于梁場從投標到竣工、驗收、交付使用、服務全過程的質量管理和質 量保證體系。2引用標準2.1引用標準本質量手冊引用以下標準：GB/T19001-2000質量管理體系 要求GB/T19000-2000質

5、量管理體系 基礎和術語3術語和定義本質量手冊采用GB/T19000-2000質量管理體系 基礎和術語中的術 語和定義。本質量手冊補充術語和定義：業主：建設單位、發包單位和顧客。供方：為梁場供應材料、設備、成品、半成品、構配件等物資或以合同形 式向梁場提供勞務和技術服務的單位和個人。文件：指所有與質量管理有關的業務部門和各級發出或收到的對工程質量 產生直接或間接效用的文件、上級和外來的標準和規定、業主提供的文件、圖樣等。文件管理：對文件的收發、登記、編號、標識及審批、簽收、更改、存檔 等所有環節進行有效管理的過程與方法。文件控制：為保證文件的有效性而實施的跟蹤管理過程。4質量管理體系總要求梁場應

6、按本標準的要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。梁場應：A、識別質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用；R確定這些過程的順序和相互作用；G確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；DX確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監E、監視、測量和分析這些過程；F、實施必要的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。梁場應按本標準的要求管理這些過程。針對組織所選擇的任何影響產品符合要求的外包過程，如外委檢驗、勞務、分供 方等，應確保對其實施控制，對此類外包過程的控制在質量管理體系中加以識別。質量手冊應編制和保持質量手冊，

7、質量手冊包括：A、質量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節與合理性；R為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；G質量管理體系過程之間的相互作用的表述。文件控制質量管理體系所要求的文件應予以控制，記錄是一種特殊類型的文件，應編制形成文件的程序，以規定以下方面所需的控制：A、文件發布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；R必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；G確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；DX確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；E、確保文件保持清晰，并易于識別；F、確保外來文件得到識別，并控制其分發；G防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進 行適當的

8、標識。記錄控制應建立并保持記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據，記錄應保 持清晰、易于識別和檢索，應編制形成文件的程序，以規定記錄的標識，貯存、保護、 檢索、保存期限和處置所需的控制。管理承諾最高管理者應通過以下活動，對其建立，實施質量管理體系并持續改進其有效性 的承諾提供證據:A、組織傳達滿足顧客法律法規要求的重要性。R制定質量方針。G確保質量目標的制定。DX進行管理評審。E、確保資源的獲得。以顧客為關注焦點最高管理者應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。質量方針本梁場質量方針和質量目標是由中鐵十二局集團第三工程有限公司海池制梁場組 織制定并批準、發布實施的。

9、它體現了梁場的經營目標及顧客的需求和希望。梁場全 體職工必須正確理解，認真貫徹，堅決執行。最高管理者應確保質量方針：A與組織的宗旨相適應；R包括對滿足要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾；G提供制定和評審質量目標的框架；DX在組織內得到溝通和理解；E、在持續適宜性方面得到評審。質量目標最高管理者應確保在梁場的相關職能和層次上建立質量目標，質量目標包括滿足 產品要求所需的內容，質量目標應是可測量的，并與質量方針保持一致。質量管理體系策劃最高管理者應確保：對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標以及4.1的要求; 在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。中鐵十二局集團第三

10、工程有限公司涌池制梁場質量管理體系組織機構圖質量體系要素職能分配表標準編點號內容分管領導各職能部門場長總 工 程 師副 場 長辦 公 室技術科安 全 質 量 科物 資 科設 備 科合 同 預 算 科實 驗 室調 度 室財 務 科4.1總要求O4.2.2管理手冊O4.2.3文件控制OOO4.2.4記錄控制O5.1管理承諾O5.2以顧客為關注點OOO5.3管理方針5.4.1質里目標O5.4.2質量管理體系策劃OOO5.5職責、權限和溝通OOO5.6管理評審O6.2人力資源及培訓O6.3基礎設施OOO6.4工作劃、境OOO7.1產品實現的策劃OOO7.2與顧關的過程及溝通OO7.3科研項目的設計與開

11、發7.4采購OOOOO7.5.1生濘口服務制即便制OOO7.5.2生產和服務提供過程的確 認OOOO7.5.3標識和可追溯性儲制OOOO7.5.4顧客財產OO7.5.5產品防護OOOO7.6監視和測量裝置控制O8.2.1顧客滿意OOO8.2.2內部審核OO8.2.3過程的監視和測量O8.2.4產品的監視和測量OOOOOO8.3不合格品控制OOOO8.4數據分析OG）O8.5改進OOOOOO（說明：主控要素。主相關要素相關要素）5.5.1職責和權限梁場根據管理運作的需要，結合實際狀況，建立了完善的組織機構，編制了 “海 池制梁場質量管理體系組織機構圖”，并依據GB/T19001-ISO9001:

12、 2000標準的要求， 編制了梁場“質量體系要素職能分配表”。梁場對與質量有關的所有人員，規定了質量職責并明確了相互間的配合關系。具 體如下：5.5.1職責和權限梁場根據管理運作的需要，結合實際狀況，建立了完善的組織機構，編制了 “中 鐵十二局集團三公司壽陽制梁場質量管理體系組織機構圖”，并依據 GB/T19001-ISO9001: 2000標準的要求，編制了梁場“質量體系要素職能分配表”。梁場對與質量有關的所有人員，規定了質量職責并明確了相互間的配合關系。其 人員質量職責如下：A、梁場場長一執行國家質量政策和法規，領導制定并發布制梁場質量方針和目標，并對質量 體系的完整性和有效性負責；一批準

13、頒發梁場質量手冊，并對其實施提供資源保證；一負責正確處理質量與數量、進度、投入的關系；一授權安全質量環?？篇毩⑿惺官|量監督職能，不受任何部門和個人干預，行使 質量否決權；一對梁場的產品質量和質量體系運行負總責。R梁場副場長質量職責和權限：協助場長推行質量管理，督促分管部門堅持貫徹實施質量管理的有關法律、法規,負責參與梁場重大質量決策和政策的制定；負責生產現場管理，保證梁場質量方針、目標、質量體系文件貫徹執行；審定梁場生產作業計劃，發布生產指令，組織好均衡生產、安全生產、文明生產；掌握生產進度，把握質量動態，處理好進度與質量的關系。G 梁場書記質量職責和權限：受上級黨委領導，協同梁場場長，抓好生

14、產、安全，技術質量和行政管理工作， 做好干部職工思想政治工作。參與梁場的生產、技術、經營、管理、獎罰等重大決策。每月做好任務動員和總結工作，對職工敬業精神教育，充分發揮職工在生產管理中的作用，遵紀守法，服從 指揮，保證產品質量及工作質量。結合梁場生產管理經營活動掌握黨員思想狀況，開展批評與自我批評，將梁場黨 員職工思想狀況向上級黨委組織匯報，調動工會、共青團的工作積極性，做到精神文 明和物質文明一起抓，做好入黨積極分子的培養教育、考察、發展審核工作，發揮全 體共產黨員的先鋒模范作用。改進工作作風，堅持民主集中制，深入群眾調查研究，抓好各種典型及宣傳報道， 做好梁場計劃生育工作。DX總工程師質量

15、職責和權限：協助梁場場長推行全面質量管理，建立健全質量保證體系，并確保有效運行，組 織制定梁場方針、目標，并組織實施和定期診斷，保證目標的實現。負責梁場綜合技術，組織編制施工組織設計，制定批準梁場產品技術文件和資料， 確保現場使用的技術資料統一、有效正確、完整。負責推廣先進技術和工藝，不斷完善梁場的技術質量管理。負責梁場質量決策和質量政策的制定，對技術、檢驗、計量、試驗負責。批準質量計劃，負責不合格的評審，組織對重大質量問題的分析，采取改進措施, 并加以實施。組織技術攻關，不斷改進質量，使產品質量穩定提高。DX技術科一根據顧客合同要求編制均衡作業計劃，作到周密組織、精心生產；一嚴格執行質量體系

16、關于生產過程控制的要求， 組織生產單位按標準對過程中人、 機、料、法、環、測六因素的質量控制。定期檢查考核各施工隊對生產過程控制的實 施情況；一優化現場管理，負責產品標識和追溯性的歸口管理，做到安全、文明生產，定 期對生產現場進行檢查考核；一召開生產協調會，協調計劃進度，確保生產出的產品質量符合技術特性要求。一在總工程師的領導下開展技術工作， 負責收集國家、行業有關技術標準、規范, 負責組織制定梁場技術標準；一負責產品標識設計；一負責過程控制中的工藝管理，承擔產品工藝審查、編制工藝流程圖、施工圖、作業指導書等；一考核各生產單位工藝紀律執行情況；一負責技術文件及資料的管理工作。E、安全質量科一協

17、助場長建立完善梁場質量體系，協助質量體系正常運行；一負責管理評審資料的準備和評審糾正措施的跟蹤驗證工作；一負責梁場內部質量審核歸口管理，對糾正措施跟蹤驗證；一負責業務范圍所分管的質量記錄的歸口管理；一負責組織實施對質量體系文件資料的控制管理；一負責統計技術的歸口管理。在市場分析、過程控制、檢驗和試驗、信息分析、數據處理等活動中推廣應用統計技術；一負責對不合格品控制實施歸口管理；一協助技術科對產品和預防措施的分析及實施。F、物資科一嚴格執行物資管理制度，對采購的全部物資質量負責，做好物資質量記錄。按 規定對分承包方進行評價；一建立原材料消耗定額，對因材質問題造成材料超耗負責；一對采購物資的搬運、

18、貯存、防護、發放、標識負責；一負責外協件控制管理，管好配件庫，對配件的搬運、貯存、發放、標識等負責。G設備科一負責設備采購計劃與設備安裝、使用過程中的維護、保養、檢修、檢定等工作的歸口管理，建立健全設備安全操作規程等設備技術標準，建立設備檔案；一評定設備技術性能，負責貫徹落實設備管理制度，檢查執行狀態，對因設備事故造成的產品質量事故負責，提出糾正措施或預防措施，驗證實施效果。H試驗室一貫徹執行有關試驗、計量認證工作的標準、規范、規程及規章制度；一負責梁場檢驗和試驗工作。制定檢驗和試驗設備檢定計劃，及時完成周期檢定, 滿足精度和準確度要求。對梁場的檢驗和試驗設備匯總登記，并掌握其技術情況；一負責

19、確定原材料、外協件、成品、半成品的檢驗和試驗狀態；一指導試驗工作，監督檢查執行標準、操作規程、規章制度等情況，解決試驗工作中的有關問題;一掌握梁場試驗工作動態，收集上報試驗報表，協助做好試驗人員的培訓、管理工作。I、技術人員一負責編制工藝技術文件，并對文件的正確性、完整性、可行性負責；一解決生產過程中的技術質量問題，提出糾正或預防措施并實施驗證，對有效的 糾正和預防措施，應書面報告技術部門負責人；一負責監督、檢查、考核工藝規程和工藝紀律的執行情況。J、檢驗人員一按產品檢驗標準對原材料、半成品、成品、外協件進行檢查、試驗、驗證，出 具質檢報告，對檢驗結果的正確性負責；一做好檢驗和試驗狀態的標識；

20、一督促班組對不合格品進行隔離；一及時報告質量信息，分析產生質量問題的原因，督促不合格品糾正預防措施的 實施；一負責質量檢驗原始記錄的管理，保證產品質量具有可追溯性。K、計量管理人員一建立健全計量管理制度并付諸實施，對梁場的量值傳遞正確性負責；一編制檢驗、試驗和測量設備管理臺賬，對狀態實施統一管理；一編制周期檢定表，按期送檢，確保周檢率和周檢合格率達到要求，保存校驗記錄；根據產品技術規范要求提出配置檢驗、測量和試驗設備的計劃，報請梁場配備, 滿足檢測需要；一檢查現場有效量、檢具、儀表、儀器的標識狀態。L、設備管理人員一負責按設備管理制度編制設備檢修保養計劃并組織實施，確保設備完好率 符合要求，對

21、因設備管理造成的產品質量問題負責；一建立設備臺帳和設備檔案資料，對設備的編號、配置、狀態實施統一管理；一檢查考核設備管理制度的執行狀態。M采購人員一執行采購控制程序，按合格分供方目錄定點采購物資， 對所采購物資的質量 負責；一及時向分供方反饋物資質量信息，及時辦理不合格物資的退換手續；一負責索取所采購物資的質量保證書。N倉庫保管員一做好原材料、外協件、半成品、成品的保管發放工作，對因物資管理混亂造成 的產品質量問題負責。一對進場物資進行初驗，包括外觀、數量等，并書面通知計量測試中心檢驗；一執行標識和可追溯性控制程序，負責狀態標識，建立物資賬卡，做到賬、物、 卡相符。Q操作人員一執行“三按”即：

22、按圖紙、按標準、按工藝文件要求進行操作，做好自檢，對 所制造的產品質量負責；一正確使用、維護和保管好設備、工具夾、模具、胎具、計量器具、工位器具，做到工前檢查，滿足生產使用；一按專業管理制度規定及時、準確、完整地填寫原始記錄，按時上交；一做好標識工作，搞好安全文明生產。P、工程隊長一負責對本單位全體員工進行質量意識教育；一組織各工班嚴格按施工規范、操作規程、作業指導書進行施工，并督促檢查實施效果；一隨時掌握工程進度和質量狀況，主持工序交接檢查和分項、分部工程質量評定， 針對存在的質量通病，制訂糾正和預防措施。管理者代表最高管理者應指定一名管理者，無論該成員在其他方面的職責如何，應具有以下 方面

23、的職責和權限。A、確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。R向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求。G確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。內部溝通最高管理者應確保在梁場內建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效 性進行溝通。5.6管理評審總則最高管理者應按策劃的時間問隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充 分性和有效性。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方 針和質量目標。評審輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息：A審核結果。R顧客反饋。G過程的業績和產品的符合性。DX預防和糾正措施的狀況。E、以往管理評審的跟蹤措施。F、可能影響質量

24、管理體系的變更。G改進的建議。評審輸出管理評審的輸出應包括與以下方面有關的任何決定和措施：A、質量管理體系及其過程有效性的改進。R與顧客要求有關的產品的改進。G資源需求。6資源提供為有效發揮整體功能，實現質量方針和目標，提供充分資源。資源包括：人員、 資金、設備、技術和方法。對從事管理、執行和驗證活動的人員進行質量意識教育和相關的專業技術、技能培訓，達到上崗要求，能勝任的履行職責和各種檢驗、試驗、驗證的需要。保證機械設備、設施的完好率和合理配置。對采用的施工規范、規程、檢驗標準、技術資料等明確規定，確保其有效性， 采用先進的技術和管理方法，改進施工過程質量，達到規定的質量目標和要求。加強責任成

25、本核算，提高經濟效益，使企業擁有雄厚的資金周轉。人力資源總則基于適當的教育、培訓、技能和經驗，從事影響產品質量工作的人員應是能夠勝 任的。能力、意識和培訓梁場應：A、確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力；R提供培訓或采取其它措施以滿足這些需求；G評價所采取措施的有效性；DX確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貝獻；E、保持教育、培訓、技能和經驗的適當記錄?；A設施梁場應確定、提供并維護為達到產品符合要求所需要的基礎設施。適用時，基礎設 施包括：A、建筑物、工作場所和相關的設施：B、過程設備（硬件與軟件）；G支持性服務（如運輸或通訊）。工作環境梁場應確定并管

26、理為達到產品符合要求所需的工作環境。7產品實現產品實現的策劃梁場應策劃和開發產品實現所需的過程，產品實現的策劃應與質量管理體系其他過 程的要求相一致。在對產品實現進行策劃時，組織應確定以下方面的適當內容：A、產品的質量目標和要求；R針對產品確定過程、文件和資源的需求；G產品所需求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；DX為實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。策劃的輸出形式應適合于梁場的運作方式。與產品有關的要求的確定梁場應確定：A、顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；B、顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；G與產品有關的法律法規要求；D

27、組織確定的任何附加要求。與產品有關的要求的評審梁場應評審與產品有關的要求。評審應在組織向顧客作出提供產品的承諾之前進行，并應確保：A產品要求得到規定；B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決；C、梁場有能力滿足規定的要求。評審結果及評審所引起的措施的記錄應予保持，若顧客提供的要求沒有形成文件， 梁場在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認。若產品要求發生變更，梁場應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更 的要求。顧客溝通梁場應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：A產品信息；B、問詢、合同或訂單的處理。包括對其修改；C、顧客反饋，包括顧客抱怨。.設計和開發設計和開發輸入應確定與

28、產品要求有關的輸入，并保持記錄。這些輸入應包括：A、功能和性能要求；B、適用的法律、法規要求；G適用時，以前類似設計提供的信息；D設計和開發所必需的其它要求。應對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應完整、清楚，并且不 能自相矛盾。設計和開發輸出設計和開發的輸出應以能夠針對設計和開發的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發輸出應：A滿足設計和開發輸入的要求；B、給出采購、生產和服務提供的適當信息；G包含或引用產品接受準則；D規定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。設計和開發評審在適宜階段，應依據所策劃的安排（見 7.3.1 ）對設計和開發進行系統的評審，以 便

29、：A、評價設計和開發結果滿足要求的能力；R識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應包括與所評審的設計和開發階段有關的職能的代表。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。設計和開發驗證為確保設計和開發輸出滿足輸入的要求，應依據所策劃的安排（見 7.3.1 ）對設計 和開發進行驗證。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持。設計和開發確認為確保產品能滿足規定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據所策劃的安 排（見7.3.1 ）對設計和開發進行確認。只要可行，確認應在產品交付或實施之前完 成。確認結果及任何必要的措施的記錄應予保持。設計和開發更改的控制應識別設計和開發的更改，并保持記錄。適當時，應對

30、設計和開發的更改進行評 審，驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發更改的評審應包括評價更改對產 品組成部分和已交付產品的影響。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。采購采購過程梁場應確保采購的產品符合規定的采購要求。對供方及采購的產品控制的類型和 程度應取決于采購的產品對隨后的產品實現或最終產品的影響。梁場應根據供方組織的要求提供產品的能力評價和選擇供方。應制定選擇、評價 和重新評價的準則。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。采購信息采購信息應表述擬采購的產品，適當時包括：A產品、程序、工程和設備的批準要求；R人員資格的要求；G質量管理體系的要求。在與供方溝通前，梁場應

31、確保所規定的采購要求是充分與適宜的。采購產品的驗證梁場應確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要 求。當梁場或其顧客擬在供方的現場實施驗證時，應在采購信息中對擬驗證的安排和 產品放行的方法作出規定。生產和服務提供生產和服務提供的控制梁場應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。適用時，受控條件應包括：A、獲得表述產品特性的信息；R必要時，獲得作業指導書；G使用適宜的設備；DX獲得和使用監視和測量裝置；E、實施監視和測量；F、放行、交付和交付后活動的實施。生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時，梁場應對任 何這樣的過程實施確認。這

32、包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現的過程。 本梁場所涉及的特殊過程包括：鋼筋焊接、混凝土澆注、預應力張拉施工過程，均已編 制了作業指導書進行控制。確認應證實這些過程實現所策劃的結果的能力。梁場應對這些過程作出安排，適用時包括:A、為過程的評審和批準所規定的準則；R設備的認可和人員資格的鑒定；G使用特定的方法和程序；DX記錄的要求；E、再確認。標識和可追溯性適當時，梁場應在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品。應針對監視和測量要求識別產品的狀態。在有可追溯性要求的場合，梁場應控制并記錄產品的唯一性標識。顧客財產梁場應愛護在其控制下或使用的顧客財產。梁場應識別、驗證、保護和維護供其 使

33、用或構成產品一部分的顧客財產。若顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況 時，應報告顧客，并保持記錄。本梁場顧客提供的財產包括：鋼筋、鋼絞線等，均要 按照采購控制程序進行進貨檢驗。產品防護在內部處理和交付到預定的地點期間，梁場應針對產品的符合性提供防護，這種 防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也應適用于產品的組成部分。和測量裝置的控制梁場應確定需實施的監視和測量以及所需的監視和測量裝置，為產品符合規定的 要求提供證據。為確保結果有效，必要時，測量設備應：A、對照能溯源到國際或國家標準的測量標準， 按照規定的時間間隔或在使用前進 行校準或檢定。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據

34、；R進行調整或必要時再調整；G得到識別，以確定其校準狀態；DX防止可能使測量結果失效的調整；E、在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。止匕外，當發現設備不符合要求時，梁場應對以往測量結果的有效性進行評價和記 錄。應對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施，校準和驗證結果的記錄應予保持。當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確 認應在初次使用前進行，必要時再確認。8測量、分析和改進顧客滿意作為對質量管理體系業績的一種測量，梁場應對顧客是否滿意信息進行監視，并 確定獲取和利用這種信息的方法。內部審核梁場應按策劃的時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系是否：A、符合策

35、劃的安排、本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求；R得到有效實施與保持?？紤]擬審核的過程、區域的狀況和重要性以及以往審核的結果，應對審核方案進 行策劃。應規定審核的準則、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過 程的客觀性和公正性。負責受審區域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發現的不合格及其原因。 跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。過程的監視和測量梁場應采用適宜的方法對質量管理過程和制梁各工序進行監控。這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應 采取適當的糾正和糾正措施，以確保產品的符合性。產品的監視和測量梁場應對產品的特性進行監

36、視和測量，以驗證產品要求已得到滿足。這種監視和 測量應依據所策劃的安排，在產品實現過程的適當階段進行。應保持符合接收準則的證據。記錄應指明有權放行產品的人員。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則不應放行產品和交 付服務。不合格品控制梁場應確保不合格產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。不合格 品控制以及不合格品處置的有關職責和權限應在形成文件的程序中作出規定。梁場應通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：A、采取措施，消除已發現的不合格；R經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品;G采取措施，防止其原預期的使用或應用。應保持不合格的性質以及隨

37、后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記 錄。在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實符合要求。當在交付或開始使用后發現產品不合格時，梁場應采取與不合格的影響或潛在影 響的程度相適應的措施。數據分析梁場應確定、收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性， 并評價在何處可以持續改進質量管理體系的有效性。這應包括來自監視和測量的結果 以及其它有關來源的數據。數據分析應提供以下有關方面的信息：A顧客滿意；R與產品要求的符合性；G過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；DX供方。改進持續改進梁場應利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管 理評

38、審，持續改進質量管理體系的有效性。糾正措施梁場應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發生。糾正措施應與所 遇到不合格的影響程度相適應。應編制形成文件的程序，以規定以下方面的要求：A、評審不合格（包括顧客抱怨）；R確定不合格的原因；G評價確保不合格不再發生的措施的需要；DX確定和實施所需的措施；E、記錄所采取措施的結果；F、評審所采取的糾正措施的有效性。預防措施梁場應采取措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生。預防措施應與 潛在問題的影響程度相適應。應編制形成文件的程序，以規定以下方面的要求：A、確定潛在不合格及其原因；R評價防止不合格發生的措施的需求；G確定和實施所需的措施；D

39、X記錄所采取措施的結果；E、評審所采取的預防措施的有效性。程序文件清單在舁 廳P程序名稱程序編號1文件控制程序ZX/MCLC-C X012記錄控制程序ZX/MCLC-C X023人力資源管理程序ZX/MCLC-C X034采購控制程序ZX/MCLC-C X045圖紙會審管理程序ZX/MCLC-C X056標識和可追溯性控制程序ZX/MCLC-C X067關鍵質量控制點的操作控制程序ZX/MCLC-C X078橋梁檢驗和試驗管理程序ZX/MCLC-C X089運（移）梁、架梁控制程序ZX/MCLC-C X0910不合格品控制程序ZX/MCLC-C X1011數據分析控制程序ZX/MCLC-C X

40、1112糾正和預防措施控制程序ZX/MCLC-C X12備注：其他未制定的程序執行公司 質量 環境 職業健康安全管理體系程序文件的有關規定中鐵十二局集團第三工程有限公司涌池制梁場程序文件編制：審 核：批 準：編 號：受控狀態：發布日期：2006年8月10日實施日期：2006年8月10日程序文件發布令梁場全體員工：為規范梁場質量管理行為，提高質量管理水平，增強企業競爭能力，保障生產經 營活動正常開展和促進企業文化建設，確保顧客、相關方滿意，根據梁場實際情況， 按照GB/T19001-2000質量管理體系 要求及本梁場質量手冊的要求，編制了 程序文件。其中本梁場未編制的程序如內審控制程序等執行公司

41、程序文件 的有關規定。程序文件具體規定了各過程的職責、資源、工作程序以及相互關系，是梁場 各項活動的依據和準則，現予以批準發布，自發布之日起實施，望全體員工認真學習, 嚴格遵照執行。管理者代表:二。六年八月十日程序文件管理規定程序文件由梁場有關職能部門編制，管理者代表審核、批準并發布實施。 標明版本號、批準者、發布日期、發放編號的程序文件為有效版本，梁場 內部不得使用無效版本的程序文件。程序文件屬梁場財產，未經管理者代表批準，任何部門、單位或個人不得 擅自外借、外傳，不得私自翻印、復制。程序文件的持有人在調離或不擔任相應領導職務時，應及時將程序文件 交回安全質量科。程序文件的持有人應使程序文件

42、保持完整、清潔，予以妥善保管，不 得損壞、丟失。各職能部門在程序文件使用期間發現問題時，可將修改意見、建議及時反 饋到編制部門和安全質量科，由編制部門和安全質量科組織修改，履行審核、審批手 續后下發實施。任何單位或個人無權私自修改程序文件的任何內容。程序文件局部內容修改時，由安全質量科下發修改通知單或修改頁， 持有人負責劃改或換頁，并銷毀作廢頁。文件控制程序（文件編號：ZX/MCLC-CX01）1目的對與質量管理體系有關的文件進行控制，確保在使用場所均能得到適用文件的有 效版本，防止誤用作廢和失效文件。2適用范圍適用于梁場有關文件和資料的控制。3職責辦公室負責本程序的編制、實施和監督檢查；負責

43、管理性文件的核稿、登記、 收發和存檔。梁場場長批準發布梁場質量手冊、管理者代表（總工程師）批準發布程序 文件，梁場場長負責本梁場管理性文件的審批，管理者代表負責施工技術、質量管理 等技術性文件的審批。各職能部門負責業務范圍內文件和資料的控制，并對使用、管理情況實施監督 指導。4工作程序4.1文件的種類文件按涉及內容可分為以下五類：質量手冊、程序文件管理性文件A管理辦法：各類辦法、規定、規章、制度等文件。B其它管理文件：與管理體系有關的決議、決定、計劃、報告、紀要、請示、通 知等文件。技術性文件A標準：產品標準、材料、配件標準，設計、施工、驗收規范，技術要求等。B圖紙：產品設計圖紙、施工圖紙、附

44、屬圖紙、支座圖紙、工裝圖紙等。C工藝文件：工藝細則、作業指導書、工序流程卡、技術要求等。D試驗方法：試驗、測量、檢驗方法、規程、評定方法等。E檔案：設備、工裝、計量檔案，產品檔案等。合同、協議：包括與顧客及其他相關方簽訂的各類合同、協議等文件。法律法規：與質量有關的法律、法規。文件按來源可分為內部文件和外來文件：內部文件：包括上級文件、梁場文件。外來文件：包括顧客、設計、監理、供方以及行業和地方政府文件。4.2文件的擬制和批準管理性文件由梁場相關部門擬制，辦公室核稿，梁場場長簽發。質量手冊由安全質量科負責編制，管理者代表審核，梁場場長批準；程序文件由安全質量科組織有關部門編制，管理者代表審核、

45、批準。施工期間梁場在授權范圍內與顧客、物資供方簽訂的合同協議分別由合同預算科、物資科、設備科起草，分管領導審核，梁場場長批準。需要轉發的外來文件，由對口職能部門提出建議或意見，經梁場場長批準。文件的控制文件的控制按發文、收文、歸檔流程進行：發文流程：發文事由（或工作接口）一部門擬稿一領導評審一簽批一打印分發。收文流程：收文登記一呈閱簽批一辦理或執行一建卷保存一歸檔或銷毀。歸檔流程：按文件種類和時間順序收集一整理一編目一裝訂一保存。文件標識文件標識分三種：質量手冊、程序文件加蓋“受控”章，發放時應編制分發號，并填寫收、 發文登記。其他所有在用的文件，均不加蓋任何標記，發放時編制分發號，并填寫收、

46、發 文登記。作廢文件要加蓋“作廢”章，并及時從使用場所撤回。文件有效性控制內部管理性文件的控制：屬管理辦法公文類的文件，由辦公室采用文件編號進 行標識，各部門及作業隊建立收、發文登記。外來管理性文件由辦公室統一接收、登記，對口分發，相關部門建立收、發文登記。驗收標準、設計/施工規范、測量/試驗規程，由主管部門建立有效技術標準 文件清單，設計圖紙由技術科填寫有效標準設計圖/施工圖清單。合同、協議由主管部門建立卷內目錄進行控制。有關質量管理法律法規的識別和有效性控制，執行公司法律、法規及其他要 求控制程序。圖紙等重要技術文件不能隨意復印，如丟失、破損或需要增發，應填寫文件 領用（復制）審批單，經技

47、術科負責人批準后方可復印。 批準人、復核人應對復印的文 件正確性進行校對簽認，領用人在收/發文登記表上登記、簽收。圖紙屬于顧客財產，除按文件控制程序有關要求進行管理外，還應執行公 司顧客財產和產品防護控制程序的有關規定。文件的評審與更改在編制或修改文件時，文件編制或修改部門/人員應對有關文件進行評審，以確 定文件的適宜性、充分性和有效性。文件更改的擬定、審核、批準應由文件原編寫、審核、批準部門 /人員進行，如 有特殊原因需由其它部門/人員執行時，應使該部門/人員獲得原文件及其依據材料， 禁止未經授權和批準任意更改文件。質量手冊的更改由安全質量科提出修改意見，梁場場長審核、批準。程序文件的更改由

48、主管部門提出更改或修訂意見，相關部門負責人會簽后，管理者代表 審核、批準，由安全質量科負責以通知形式下發。文件持有人應依據更改內容和要求， 采取劃改或換頁等方法進行更改，同時文件修改碼應升級。 作業文件的修改，應先由作業層提出修改建議，技術科、安全質量科進行研討， 制定修改意見，經原審批人批準實施，并逐級上報備案。作廢文件的處理梁場發放的所有作廢或被替代的文件，應由文件制發單位在制發新文件中說明 原文件已作廢或被替代，持有單位在已作廢或被替代的文件上加蓋“作廢”印章。梁場本級作廢文件，由文件管理人員收回，并填寫文件銷毀登記表，由梁場 領導批準后銷毀。需保留的作廢文件，加蓋“作廢”印章，單獨存放

49、，防止誤用文件的管理及歸檔文件不得隨便涂改，應保持清晰、易于識別和查找。因工作需要，部門或單位之間借閱文件時，須填寫文件（記錄）借閱登記表辦 理借閱手續。梁場完工后竣工文件的歸檔按建設單位的要求和集團公司文書檔案管理實施 細則、科技檔案管理實施細則辦理，其他管理性文件的歸檔按公司有關規定執行。5相關文件公司法律、法規及其它要求管理程序集團公司科技檔案管理實施細則集團公司文書檔案管理實施細則6相關記錄收/發文登記表有效技術標準文件清單有效標準設計圖/施工圖清單文件（記錄）借閱登記表文件領用（復制）審批單文件銷毀登記表記錄控制程序（文件編號：ZX/MCLC-CX02）1目的為證實質量管理體系有效運

50、行提供客觀證據，確保質量管理活動的可追溯性。2適用范圍本程序適用于梁場質量管理體系運行過程中形成的所有記錄的控制。3職責安全質量科負責制定記錄控制程序，并組織貫徹實施、監督和指導。各職能部門負責本部門有關質量管理記錄的填寫、收集、編目、整理、標識、 保存和控制。4工作程序記錄格式記錄的形式可以是表格、文字敘述、照片、錄像、計算機磁盤等形式。記錄分類：國家、地方、上級主管部門規定（包括法律法規和標準規范）的記錄； 質量體系文件規定的記錄；各職能部門的自定記錄、表格 （工作/施工過程中的表格）； 監理用表；顧客、供方提供的記錄格式。梁場開工時，按照顧客和監理單位要求，由總工程師負責確定質量記錄格式

51、， 確 認后交有關部門或人員執行。記錄標識記錄的標識采用編號的方式：國家、地方和行業標準規定的表格，按其規定編號 進行標識；屬質量管理體系運行中產生的記錄，采用公司或梁場內部統一規定的編號 進行標識。錄填寫各部門均應按規定的表格及時填寫各項記錄，要求字跡清晰，內容完整、準確、 真實，具有可追溯性，簽字或蓋章手續完備，不得隨意涂改。需歸檔的記錄必須使用 不褪色的墨水或打印墨水填寫。測量記錄和竣工文件按有關要求執行。錄的貯存、保護各部門必須把所有的記錄分類，依日期順序進行整理，妥善保管，防止損壞和丟失，存放環境要通風、干燥、防潮、防火、防蟲蛀鼠害，便于檢索各單位應做好記錄的保密性，不得隨意擺放、泄

52、露或共享有關記錄。以軟件形式貯存的記錄要防潮、防變形、防劃傷，并應有備份，必要時存有書面記錄。錄的歸檔屬質量管理體系運行的記錄，由各部門整理歸檔。屬梁場的施工記錄，在工程竣工后，按竣工資料歸檔要求，向顧客指定的單位 移交。錄保存期限屬質量管理體系運行的記錄，保存到工程竣工驗交結束之日止；屬竣工文件的記 錄，按有關規定期限保存。錄的借閱有關單位和人員在借閱、復印或向外部提供記錄時，借閱人應向主管部門提出借閱 申請，經部門負責人同意后辦理借閱登記手續，并限期歸還，借閱不得遺失、涂改、填 注、拆散或自行轉借。錄的處置記錄保存期滿后，記錄的保管部門填寫文件銷毀登記表，報總工程師或部門負 責人批準后銷毀

53、。5相關文件文件控制程序GB/T50328-2001建設工程文件歸檔整理規范鐵路建設項目竣工文件編制移交文件匯編6記錄記錄清單人力資源管理程序（文件編號：ZX/MCLC-CX03）1目的為有效實施人力資源管理，通過培訓及其它措施，使所有人員具有相應工作能力 和良好的質量意識，確保質量管理體系實施、保持和持續改進。2適用范圍適用于梁場內部人力資源管理。3職責梁場場長負責確定梁場的崗位設置、崗位任職要求、崗位工作質量以及崗位能 力，組織各崗位人員的調配，按照崗位職責定期組織相關職能部門對一般管理人員進 行崗位評價、考核。安全質量科負責制定并實施梁場培訓計劃，做好梁場人員培訓記錄及各種人員 上崗證的

54、登記。4工作程序員能力的評價梁場全體員工應樹立“以顧客為關注焦點，高標準、嚴要求，建設一流客運專 線”的理念，并自覺地貫穿在自己的日常工作和行為之中。梁場領導應具有一定的質量管理知識，并具有一定的專業技術知識。梁場有職稱的工程、經濟、會計、統計等專業的技術人員占梁場年平均職工人 數的6犯上。技術人員應掌握專業技術知識，并具有一定的質量管理知識，工程技術人員占 梁場年平均職工人數的6犯上，且不少于15人。檢驗人員應熟悉產品檢驗規定，具有與工作相適應的質量管理知識和檢驗技能。 試驗人員必須持有鐵路工程試驗員證。生產工人應能看懂相關技術文件（標準、圖紙和工藝文件等），并能熟練地操作 設備。特種作業人

55、員必須持有特殊工種資格證。訓計劃管理梁場上場伊始，由各部門提出培訓要求，安全質量科編制梁場員工培訓計劃，經總工程師審核，梁場場長批準實施。培訓內容主要有：質量方針、目標、體系文件和質量意識、職業道德。對技術、質量檢查、特種作業、施工及管理等人員進行有關質量法律法規、施 工技術標準（國家、行業、企業標準）的培訓。專業技術培訓、技能培訓、崗位資格培訓等。崗位職責要求具備的其他知識。訓實施質量方針、目標、體系文件和質量意識培訓，由辦公室和安全質量科組織實施 培訓。對技術、質量檢查、特種作業、試驗、施工及管理等人員進行有關質量法律法 規、施工技術標準（國家標準、行業標準、企業標準）的培訓，由安全質量科

56、、技術 科、試驗室等相關部門實施。關鍵崗位和特種作業人員的培訓、取證，由相關部門會同有關部門組織實施。培訓效果的評價可以采取面試、筆試、實際操作訓練考核等形式，來測試培訓 人員的意識、工作能力等。查安全質量科負責對培訓績效及員工履行職責情況實行考核，并針對發現的問題提 出改進措施和處理意見，報分管領導審定。5相關文件中華人民共和國國家標準特種作業人員安全技術考核管理規則教育培訓管理制度6相關記錄培訓計劃培訓有關記錄采購控制程序（文件編號：ZX/MCLC-CX-04）1目的對采購過程和提供服務的供方進行控制，確保所提供的產品、服務符合規定的要 求。2適用范圍適用于梁場生產所需主要建筑材料、零部件

57、、外協件及產品形成過程所涉及的外 來服務，包括：勞務、交付運輸、試驗委托等采購過程的控制。3職責物資科負責物資的招標、采購及對供方進行控制。合同預算科負責勞務的評價、錄用及其控制。試驗室負責試驗分包方的評價和控制。技術科、安全質量科承擔本程序規定的相關職責。4工作程序物資采購供方的選擇、評價.1對供方的調查物資科、技術科和試驗室負責依據施工組織設計的安排，先行對各自專業范圍的 采購活動進行策劃，確認產品實現過程中相關的需求，形成書面計劃，本著就近就地、 優質優價的原則，以生產廠家和經營規模較大的銷售商為主要選擇對象，并索取必要 的能力證明資料，必要時派人進行實地調查，作為對供方評價的依據。.2

58、對供方的評價對供方的評價主要以會議方式進行，評價依據和方法：A驗證供方的法人資格、營業執照和生產許可證。B評價供方的生產能力或供貨能力，以確信供方在整個預期供貨及合作期限內有 履約能力。C審查供方有關顧客滿意程度的資料和數據（包括其社會信譽和業績情況）。D評價供方所要提供的產品的質量、價格、交貨方式以及服務承諾等方面是否滿 足需求。E供方提供的產品和服務是否能滿足安全和環保要求。F對新型產品的質量保證能力進行評價，要明確其所適用的質量標準、規范、圖 樣、檢驗規程等。主管部門負責填寫并保存評價記錄（包括會議評審原始記錄），編制合格供方 名單，報主管領導批準后，作為選擇錄用供方的依據。對已建立長期

59、合作關系的業務伙伴及在用供方，主管部門每年應對其持續保證 能力進行一次跟蹤復評，一次出現少量或個別不合格者可要求其改進，并在條件許可 的前提下幫助其進行改進；連續兩次對不能提供合格物資的供方，應取消其資格，并 在合格供方名單中予以注銷。各主管部門應按要求將供方評價資料、合格供方名單、采購計劃、合同文本、 招標資料等存檔備查。.3對供方的選擇實施采購應依據經過審批的合格供方名單，對供方進行比較、選擇，由主管部 門在經過評定、審批的合格供方名單中，按照招標采購或“貨比三家”的原則，公開、公平、公正優選。下列情況，可直接從合格供方名單中確定供方，但要在 供方評價時說明原因：A業主指定的供方。B長期合

60、作、質量穩定且價格比較透明的供方。C本地區僅此一家的供方。D其它不具備招標或“貨比三家”采購條件的情況。E選擇供方時，應充分考慮職業健康安全和環保的要求。物資采購信息采購信息包括：產品的數量、規格型號，技術、質量、交貨時間及價格要求；產品的安全認證和環保要求；產品的驗收要求，包括各種分包服務的質量、安全和環保要求；運輸及交付要求；解決爭議的方法。各業務主管部門負責以采購文件的形式向供方傳送采購信息，采購文件包括采 購計劃、采購合同及分包服務合同及其他技術文件等。采購計劃由各主管部門依據施工組織設計、施工進度計劃，本著合理貯備 的原則進行編制，采購計劃、采購合同發送前主管部門應認真評審，并經主管